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法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇一

繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

（1）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。

認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

（2）繼續(xù)深入開展財務收支審計。

以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

（3）進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

（4）認真抓好跟蹤審計。

以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇二

3月30日至31日，xx年人民銀行內(nèi)審工作會議在南京召開。會議對人民銀行內(nèi)審部門設(shè)立十年來的工作進行了全面總結(jié)，充分肯定了內(nèi)審工作取得的成績，深入闡述了當前形勢下做好內(nèi)審工作的重要意義，明確了今后一個時期加強內(nèi)審工作的思路和重點，并提出了具體要求。會議對人民銀行內(nèi)審工作先進集體和先進個人進行了表彰，宣布了xx年度優(yōu)秀內(nèi)審項目。人民銀行黨委委員、行長助理郭慶平出席會議并講話。

郭慶平在講話中指出，自從xx年人民銀行設(shè)立專門的內(nèi)審部門以來，為人民銀行職能的依法有效履行做出了重要貢獻。近年來，在加強隊伍建設(shè)、履行審計職能、創(chuàng)新工作管理、促進內(nèi)控機制建設(shè)等方面開展了卓有成效的工作，促進內(nèi)審工作的質(zhì)量和水平邁上了新的臺階。干部隊伍建設(shè)不斷加強，內(nèi)審工作基礎(chǔ)得到進一步鞏固。各級內(nèi)審部門按照“監(jiān)督同級、下查一級”這一基本工作模式，采取全面性審計和專項審計相結(jié)合的方式，扎實開展了大量的審計工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作查處違規(guī)、健全控制、服務管理、支持決策的職能作用。在開展全面性審計的同時，各級內(nèi)審部門還圍繞人民銀行中心工作和有關(guān)重點領(lǐng)域，扎實開展各類專項審計，并加強對有關(guān)重點領(lǐng)域、重要事項的綜合性、持續(xù)性審計。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題，各級分支機構(gòu)和總行有關(guān)部門進一步完善了管理制度、強化了控制措施，審計的建設(shè)性作用得到充分發(fā)揮。同時，各級內(nèi)審部門積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作組織管理，切實提高工作水平;大力促進人民銀行內(nèi)部控制機制建設(shè)，積極開展內(nèi)部控制審計。

郭慶平強調(diào)，xx年，隨著國際金融危機的進一步蔓延，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著嚴峻復雜的局面，這對人民銀行履行金融調(diào)控、金融穩(wěn)定、金融服務職責提出了嚴峻的考驗。新的形勢和任務，對維護人民銀行聲譽和形象、提高人民銀行社會公信力提出了新的、更高的要求。以科學、高效的內(nèi)部審計工作，促進人民銀行職能的正確履行和人民銀行事業(yè)的健康發(fā)展，是人民銀行內(nèi)審工作的根本任務，是內(nèi)審部門最重要的科學發(fā)展實踐。

對此，郭慶平強調(diào)指出，一是要鞏固基礎(chǔ)，繼續(xù)加強和深化合規(guī)性審計，通過審計嚴肅查處違規(guī)，有效防范風險。要將抓住關(guān)鍵、突出重點作為制定審計計劃、配置審計資源的根本依據(jù)，通過對以往審計成果的認真梳理和綜合分析，確定合規(guī)性審計的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié);要把查深查透、保證質(zhì)量作為內(nèi)審工作管理的核心內(nèi)容，同時作為內(nèi)審人員的基本職業(yè)道德規(guī)范，堅持內(nèi)部審計的職業(yè)審慎性，在審計過程中善于發(fā)現(xiàn)線索，并且抓住疑點一查到底;要堅持立足監(jiān)督、著眼服務的工作理念，提高審計意見和建議的質(zhì)量;要通過落實整改責任、加強后續(xù)審計等方法，確保審計整改措施的貫徹落實。

二是積極拓展，全面履行內(nèi)審工作職責，確保內(nèi)部審計不留死角、不留空白。內(nèi)部審計要緊密圍繞組織機構(gòu)目標來開展工作，凡是可能影響組織目標充分實現(xiàn)的領(lǐng)域，都應納入審計關(guān)注的視野。

三是加大力度，進一步推進人民銀行內(nèi)控體系建設(shè)。首先，要在原來的分支行內(nèi)部控制指引的基礎(chǔ)上，制定一個適用于人民銀行全系統(tǒng)的內(nèi)控機制建設(shè)指南，以進一步全面推動內(nèi)部控制建設(shè)工作。其次，要進一步加強對審計發(fā)現(xiàn)的重要問題和有關(guān)典型案例的內(nèi)控缺陷分析工作，為各級行領(lǐng)導和有關(guān)部門加強管理、完善控制提供有價值的參考。再次，要繼續(xù)完善并大力開展內(nèi)部控制審計工作，將內(nèi)部控制審計確立為一種專門的審計類型。最后，內(nèi)審部門要加強內(nèi)部控制、風險管理的理論研究和宣傳工作，努力使風險和內(nèi)控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內(nèi)部控制自我評估等工作。

四是探索創(chuàng)新，切實推進人民銀行內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型。要善于總結(jié)自己的經(jīng)驗，善于學習別人的經(jīng)驗，善于消化吸收再創(chuàng)新。

最后，郭慶平希望人民銀行內(nèi)審人員要進一步發(fā)揚誠實守信、堅持原則、嚴格自律、開拓創(chuàng)新精神，講大局、講團結(jié)、講配合，成為一支作風過硬、業(yè)務過硬、政治過硬的隊伍。

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇三

公司的規(guī)章制度是按制度內(nèi)容及部門工作需求進行歸口管理的'，xx年計劃按原分類對制度進行修訂。法務部擬在xx年對公司規(guī)章制度在實踐中出現(xiàn)的問題進行匯總，并根據(jù)匯總的問題對規(guī)章制度進行完善。

1、 日常合同的審查：

合同及法律文件的審查是一項日常工作，合同及其他法律文件審核審查保持自收到文本1個工作日內(nèi)審核完畢，并提出相應的書面法律意見或進行相應的修改；重要合同需根據(jù)具體情況而定。

根據(jù)目前情況，法務部將擬訂公司合同管理辦法以對公司合同及各類事項做到有規(guī)可依，有章可循。另，法務部計劃對格式合同進行常規(guī)修改，使其更符合實際操作和公司利益。

2、 合同履行風險防范：

了解公司內(nèi)部及各分公司已經(jīng)簽訂的合同的履行情況，根據(jù)合同履行中出現(xiàn)的問題進行風險預測，做好合同履行的風險防范。并通過對合同履行中出現(xiàn)的風險問題匯總，進一步完善后續(xù)簽訂的合同條款。

另計劃，與人力資源培訓組配合，聯(lián)系公司的顧問律師，做好公司法律培訓工作。根據(jù)公司目前的情況，法務部擬重點就《合同法》、《不正當競爭法》《勞動法》《消費者權(quán)益保護法》《稅法》以及其他新頒布的與公司經(jīng)營有關(guān)的法律進行培訓。

由于各分公司都已經(jīng)成立，且并沒有統(tǒng)一管理合同，xx年將擬定合同管理制度。優(yōu)化管理。

xx年法務部在做好法務部日常工作的同時，也將加強學習新的知識，20xx年本人已經(jīng)通過法律事務成人本科的考試成功入學，年底已購買《合同法》《合同法解釋》《公司法》《公司法解釋》《合伙企業(yè)法》《公司登記管理條例》《公司投資、并購、融資、上市法律政策應用全書》。xx年扎實專業(yè)，提升個人綜合素質(zhì)。

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇四

從法院受理該案件始，努力跟進案情，協(xié)調(diào)好與法院的關(guān)系，協(xié)助法官加大追償力度，配合法院的查封、送達、開庭、審判、執(zhí)行等程序，以限度地挽回公司的損失，維護公司的利益。

在學習法律專業(yè)知識的同時，為其他部室提供法律及其和業(yè)務相關(guān)的咨詢服務，運用法律知識，通過合理合法的手段，規(guī)避在經(jīng)營活動中的法律風險，維護公司的合法權(quán)益，為公司持續(xù)健康發(fā)展做出貢獻。

在做好主營業(yè)務活動的基礎(chǔ)上，拓展業(yè)務的經(jīng)營范圍，增加業(yè)務的多元化，提高經(jīng)濟效益，樹立及打造良好的公司品牌，擴大公司在金融行業(yè)的影響力。

采用理論與實踐相結(jié)合的方式，不斷學習《民訴法》、《公司法》、《擔保法》、《物權(quán)法》、《合同法》等法律及法規(guī)，不斷提高個人綜合素質(zhì)及業(yè)務能力，努力做到知法、懂法并用靈活的法律形式為公司增加效益。

做一個有責任心的人，勇于擔當，大膽心細，堅持大事講原則，小事講風格，在法官面前服務周到，但做到尊重不失尊嚴;低調(diào)做人，虛心學習，不斷提高自己的專業(yè)知識及業(yè)務能力，以更好的服務于部室、服務于公司。

總而言之，目前以上工作多以輔助、協(xié)助為主，但事物的發(fā)展總是前進的，我在不斷學習、總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，會不斷地向獨立承擔業(yè)務邁進，為我們部室能夠再創(chuàng)佳績，為我們公司持續(xù)健康發(fā)展貢獻自己的微薄之力!

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇五

2020年機關(guān)黨建工作總的要求是深入學習貫徹黨的十九大精神，以^v^新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實新時代黨的建設(shè)總要求，堅持和加強黨的全面領(lǐng)導，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“四個意識”，深入推進機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，為加快推進**建設(shè)提供堅強保證。

一大力強化“四個意識”。堅決維護^v^^v^的核心地位，確保機關(guān)各級黨組織和黨員干部始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以^v^同志為核心的^v^保持高度一致。認真貫徹落實上級關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的部署要求，制定有針對性的具體貫徹措施，對推進機關(guān)政治建設(shè)特別是遵守黨的政治紀律政治規(guī)矩情況進行重點督查。

二嚴肅黨內(nèi)政治生活。深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，把學習貫徹黨章作為政治建設(shè)的必修課，作為黨員干部經(jīng)常性的學習內(nèi)容、教育培訓的必備課程和日常管理監(jiān)督的根本標尺。嚴格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則，強化對黨的組織生活制度的監(jiān)督檢查，增強黨內(nèi)政治生活的政治性、時代性、原則性、戰(zhàn)斗性。

三注重加強文化建設(shè)。用好紅色文化資源，傳承紅色基因，弘揚建黨精神。加強對黨忠誠教育和黨性鍛煉，弘揚忠誠老實、公道正派、實事求是、清正廉潔等價值觀。抓好意識形態(tài)領(lǐng)域工作，抓好機關(guān)宣傳輿論陣地建設(shè)與管理，推動意識形態(tài)工作責任制有效落實。

四深入學習^v^新時代中國特色社會主義思想。把學習貫徹黨的十九大精神引向深入，堅持讀原著、學原文、悟原理，開展基層黨組織深入學習貫徹黨的十九大精神經(jīng)驗交流。深入開展尊崇、學習和維護憲法的宣傳教育活動。發(fā)揮黨委中心組示范引領(lǐng)作用，采取領(lǐng)導干部上黨課、研討交流、主題宣講等方式，切實增強理論深度、實踐力度、情感溫度，把學習成果轉(zhuǎn)化為政治自覺、思想自覺和行動自覺。

向黨看齊”先進集體和先進個人表彰活動，激發(fā)黨員干部的改革勇氣和責任擔當。

六大力加強組織建設(shè)。加強基層黨組織書記隊伍建設(shè)，嚴格落實“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，全面推行支部主題黨日，進一步建強基本組織、基本隊伍、基本活動和基本制度。堅持抓兩頭帶中間，加強黨員教育管理監(jiān)督，提高質(zhì)量效果。加強分類指導，細化責任清單，注重典型引路，補齊工作短板，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。

七推進支部建設(shè)規(guī)范化。深化推進黨支部“分類定級、量化管理”，表彰一批先進黨支部建設(shè)示范點。開展機關(guān)最佳組織生活實例評選展示，探索基層黨建傳統(tǒng)優(yōu)勢與信息技術(shù)深入融合路徑，利用信息化手段開展黨建工作。嚴把黨員發(fā)展政治關(guān)，進一步規(guī)范黨費收繳、管理和使用。

八大力實施陽光黨務。認真貫徹中國^v^黨務公開條例試行，把堅持和完善黨的領(lǐng)導要求貫穿到黨務公開全過程、各方面，發(fā)展黨內(nèi)民主，強化黨內(nèi)監(jiān)督，使廣大黨員更好地了解和參與黨內(nèi)事務，推動全面從嚴治黨向基層延伸。強化基層黨建經(jīng)費、隊伍、責任保障。

九加強教育培訓。研究制定機關(guān)黨員干部教育培訓方案，進一步整合資源，開展多形式、分層次、全覆蓋的教育培訓。堅持示范辦班和聯(lián)合辦班雙軌并行，抓好基層黨組織書記、黨務骨干和黨員集中輪訓，增強黨員干部適應新時代中國特色社會主義發(fā)展要求的能力。

十提升能力素質(zhì)。以強烈的緊迫感對照高標準嚴要求，自我審視、對標找差，著力提升黨員干部的學習本領(lǐng)、政治領(lǐng)導本領(lǐng)、改革創(chuàng)新本領(lǐng)、科學發(fā)展本領(lǐng)、依法執(zhí)政本領(lǐng)、群眾工作本領(lǐng)、狠抓落實本領(lǐng)和駕馭風險本領(lǐng)，不斷提高適應新時代、實現(xiàn)新目標、落實新部署的能力。

十一嚴格落實責任。堅持把抓好黨建作為最大政績，抓指導、抓督查，健全機關(guān)黨建工作責任體系，推動機關(guān)各級黨組織主體責任的層層落實。進一步完善督查和考核評價機制，抓實基層黨組織書記述職測評工作。

十二“四風”糾治不停止。認真貫徹^v^^v^貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細則精神，持續(xù)抓好中央八項規(guī)定精神落地落實，緊盯“四風”問題隱形變異新動向，深入查找形式主義、官僚主義新表現(xiàn)，認真治理表態(tài)多調(diào)門高、行動少落實差等突出問題，采取過硬措施，堅決加以整改。

十三教育經(jīng)常不斷線。堅持把紀律挺在前面，重點強化政治紀律和組織紀律，帶動廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律嚴起來。深入開展黨性黨風黨紀教育、廉潔從政教育，堅持正面教育與警示教育相結(jié)合，使鐵的紀律轉(zhuǎn)化為黨員干部的日常習慣和自覺遵循。

十四黨內(nèi)監(jiān)督不放松。嚴格落實機關(guān)黨委抓黨建的責任要求，強化機關(guān)紀委的監(jiān)督責任，加強班子成員“一崗雙責”。深化運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，加強對落實黨的路線方針政策、加強日常監(jiān)督和檢查，抓早抓小，防微杜漸。

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇六

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇七

公司的規(guī)章制度是按制度內(nèi)容及部門工作需求進行歸口管理的，xx年計劃按原分類對制度進行修訂。法務部擬在xx年對公司規(guī)章制度在實踐中出現(xiàn)的問題進行匯總，并根據(jù)匯總的問題對規(guī)章制度進行完善。

1、 日常合同的審查：

合同及法律文件的審查是一項日常工作，合同及其他法律文件審核審查保持自收到文本1個工作日內(nèi)審核完畢，并提出相應的書面法律意見或進行相應的修改；重要合同需根據(jù)具體情況而定。

根據(jù)目前情況，法務部將擬訂公司合同管理辦法以對公司合同及各類事項做到有規(guī)可依，有章可循。另，法務部計劃對格式合同進行常規(guī)修改，使其更符合實際操作和公司利益。

2、 合同履行風險防范：

了解公司內(nèi)部及各分公司已經(jīng)簽訂的合同的履行情況，根據(jù)合同履行中出現(xiàn)的問題進行風險預測，做好合同履行的風險防范。并通過對合同履行中出現(xiàn)的風險問題匯總，進一步完善后續(xù)簽訂的合同條款。

另計劃，與人力資源培訓組配合，聯(lián)系公司的顧問律師，做好公司法律培訓工作。根據(jù)公司目前的情況，法務部擬重點就《合同法》、《不正當競爭法》《勞動法》《消費者權(quán)益保護法》《稅法》以及其他新頒布的與公司經(jīng)營有關(guān)的法律進行培訓。

由于各分公司都已經(jīng)成立，且并沒有統(tǒng)一管理合同，xx年將擬定合同管理制度。優(yōu)化管理。

xx年法務部在做好法務部日常工作的同時，也將加強學習新的知識，20xx年本人已經(jīng)通過法律事務成人本科的考試成功入學，年底已購買《合同法》《合同法解釋》《公司法》《公司法解釋》《合伙企業(yè)法》《公司登記管理條例》《公司投資、并購、融資、上市法律政策應用全書》。xx年扎實專業(yè)，提升個人綜合素質(zhì)。

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇八

上半年以來，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,在自治區(qū)審計廳、玉林市局指導下，團結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，緊緊圍繞市委、市政府中心工作,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，加大審計監(jiān)督力度，為促進我市經(jīng)濟快速健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

一、基本情況

上半年，我局堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，堅持解放思想和創(chuàng)新工作相結(jié)合，圍繞市委、市政府中心工作，把推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點和落腳點，重點抓好財政預算執(zhí)行情況審計、政府投資項目審計、擴大內(nèi)需項目資金審計、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、涉及人民群眾利益的重要專項資金的審計調(diào)查以及自治區(qū)審計廳統(tǒng)一組織及授權(quán)審計的項目，審計工作取得了一定的成績。

今年上半年，我局共完成審計(調(diào)查)項目9個，審計查出違紀違規(guī)金額442萬元，管理不規(guī)范金額1358萬元。基建工程預結(jié)算審核項目69個(其中工程預算52個)，送審總金額17472萬元，審定總金額15704萬元，核減1768萬元，核減率10.1%。審計后出具審計(調(diào)查)報告9篇，提出建議17條，被采納17條。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報10篇，被批示、采用5篇次。

(一)以強化預算管理為目標，做“深”財政審計

總結(jié)歷年審計工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，構(gòu)建大財政審計理念，對我市財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行全面審計，并延伸審計了清灣鎮(zhèn)和新榮鎮(zhèn)人民政府及所屬單位預算執(zhí)行情況，市機關(guān)事務管理局、市經(jīng)貿(mào)局、市人口和計劃生育局和市工業(yè)園區(qū)管理委員會及下屬單位等單位預算執(zhí)行及其他財政財務收支情況。在審計工作中，做到了“三個注重”:一是注重調(diào)整審計思路。把著力點放在促進加強財政管理和財政制度改革上來,推進依法理財、依法治稅的進程,由查錯糾弊向揭露問題、分析原因、提出建議上轉(zhuǎn)變;二是注重突出審計重點。加強對財政部門內(nèi)控制度、財政預算編制、財政資金分配的審計監(jiān)督,注重以提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,緊緊抓住“預算執(zhí)行”這條主線,實現(xiàn)由收支審計并重向支出審計為主轉(zhuǎn)變。三是注重審計調(diào)查。由以會計核算中心查賬、從上至下順延審計為主,向注重審計延伸、抓住重點線索、發(fā)現(xiàn)問題、由下向上各個突破轉(zhuǎn)變。重點監(jiān)督是否按照構(gòu)建和諧社會和公共財政要求,調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)和各種專項投資結(jié)構(gòu),提出促進全市經(jīng)濟和社會科學發(fā)展快速發(fā)展的意見和建議。此項目審計查帳工作已結(jié)束，已進入征求意見階段。

(二)以監(jiān)督權(quán)力運行為目標，做“優(yōu)”經(jīng)濟責任審計

我局根據(jù)市委組織部的委托，上半年，已對市水利局、交通局、塘岸鎮(zhèn)、清水口鎮(zhèn)等4個單位5名黨政領(lǐng)導干部開展了任期經(jīng)濟責任審計工作。在審計過程中，除抓好被審單位的財政財務收支審計外，還特別注重對領(lǐng)導干部在廉潔自律等方面進行審計，并作出客觀評價，為市委、市政府正確使用干部提供了可靠依據(jù)。在已審計結(jié)的4個項目中，共查出違規(guī)資金435萬元，管理不規(guī)范金額1358萬元，查補漏繳稅費11萬元，補繳財政金額259萬元。針對存在的問題，對被審計對象應承擔的.責任作出了實事求是的界定和客觀公正的評價，向被審計單位提出了整改意見，對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定。

(三)以擴大內(nèi)需建設(shè)項目為重點，做“大”政府投資審計

1—6月，全市已完成政府投資項目審計(核)69項，比去年同期增加了578%，主要是擴大內(nèi)需建設(shè)審計項目大幅增加。送審投資總額17472萬元，審定投資總額15704萬元，審計核減金額1768萬元。主要存在工程價款不實、概預算編報不規(guī)范等問題。我局嚴格執(zhí)行《北流市政府投資建設(shè)項目管理辦法》和實施意見，全面落實重大建設(shè)項目必審制和跟蹤審計制，重點保證對擴大內(nèi)需建設(shè)項目和資金的全程跟蹤審計。在繼續(xù)發(fā)揮工程投資竣工決算審計優(yōu)勢的同時，依法開展了工程量結(jié)算計價招標及標底預算審計。按照“抓住源頭,審計關(guān)口前移”的原則,對新開工的項目，開展工程發(fā)包前工程量結(jié)算及預算控制價和標底預算審計,不但進行投標價或工程量清單審計，還進行建設(shè)過程中的設(shè)計變更、現(xiàn)場變更簽證審計。上半年，共對52個新開工的項目進行預算審計，送審投資總額12197萬元，審定投資總額11308萬元，核減高估冒算、多計工程量及多計材料調(diào)差價等889萬元。

(四)以維護民生為己任，做“強”專項資金審計調(diào)查

我們繼續(xù)以維護民生，促進和諧社會建設(shè)為目標，加強對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計。上半年主要做好審前調(diào)查相關(guān)工作，組織審計人員參加了區(qū)廳舉辦的中小學校舍安全專項資金審計調(diào)查、污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)項目跟蹤審計和退耕還林專項資金的審計調(diào)查培訓會，為扎實開展這三項審計調(diào)查工作作好準備。

(五)積極完成區(qū)廳交辦的任務，做“活”授權(quán)審計(調(diào)查)項目

上半年，組織開展了中央擴大內(nèi)需投資建設(shè)項目資金跟蹤審計調(diào)查和城區(qū)給水工程建設(shè)項目跟蹤審計調(diào)查等工作，目前，這兩項工作正在進行中。下半年，我們將按照區(qū)廳的安排，開展社會保險基金審計、救災資金管理使用情況、市城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)項目情況跟蹤審計調(diào)查(續(xù)審)、市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目情況跟蹤審計調(diào)查(續(xù)審)等項目。

(六)以市委、市政府工作為中心，做“好”交辦的各項工作

今年以來，我局認真貫徹落實市委、市政府主要領(lǐng)導的批示精神，認真完成市委、市政府交辦以及其他部門委托的其他審計核實工作。一是抽調(diào)人員積極配合市人大做好民生項目調(diào)查。二是派出專人到掛鉤村指導各項新農(nóng)村建設(shè)工作。三是派員參加擴大內(nèi)需建設(shè)項目異地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部門的充分肯定，審計核實的結(jié)果得到了有效的利用。除此，還派出專門人員加強對我市政府投資項目招投標工作和政府采購工作的監(jiān)督。

二、主要做法

一是加強學習，領(lǐng)導班子除了學好政治理論學習外，還把加強黨性鍛煉，提高領(lǐng)導班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓。二是加強思想交流和溝通，搞好團結(jié)。班子成員自覺維護團結(jié)，經(jīng)常主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位領(lǐng)導干部的專長，調(diào)動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團結(jié)、向上的良好狀態(tài)。

(二)抓好全體職工的學習培訓，全面提升整體素質(zhì)

一是學習方法靈活多樣。每周五上午為學習日，以會代訓，采用集中學習與自學相結(jié)合、自學與培訓相結(jié)合，業(yè)余學習與集中學習相結(jié)合的方法，收到了較好的學習效果。二是學習內(nèi)容豐富多彩。學政治理論知識。使干部職工進一步解放思想，堅持與時俱進，不斷提高政策理論水平和思想政治素質(zhì);學習審計新業(yè)務知識。開展專業(yè)技術(shù)知識培訓，并定期舉辦審計項目交流匯報會，促使大家鉆研業(yè)務，努力提高審計水平和審計質(zhì)量，增強開拓創(chuàng)新能力。今年以來，參加區(qū)廳和玉林市局組織的各種業(yè)務培訓12人次。三是學法律法規(guī)知識。組織干部職工學習《憲法》、《審計法》、新《審計法實施條例》、《公務員依法行政讀本》等法律知識，增強了干部職工的法制觀念，提高依法行政、依法審計的水平。四是提倡學歷教育。我們創(chuàng)條件、給時間，積極鼓勵干部參加各種形式的學歷教育，以提升審計人員學歷層次，增加自身知識含量。五是學習好計算機知識。狠抓電腦培訓，組織審計人員學習計算機知識，學習計算機輔助審計技術(shù)和oa管理知識，努力提升現(xiàn)代審計技能，提高整體審計工作管理水平。

同時，我們以學習為契機，加強思想政治工作。今年以來，我局認真抓好領(lǐng)導班子中心組和干部的理論學習。年初制定理論學習方案，分專題深入學習。上半年，主要開展各級《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《四項監(jiān)督制度》等專題學習，我們通過多次集中學習、自學、上專題輔導課、參觀學習、座談討論等多種形式的學習，力求從總體上把握、從內(nèi)容上加領(lǐng)會和理解，在行動上自覺用法律、規(guī)定指導各項審計工作。通過學習，我局干部的精神面貌煥然一新，思想得到了解放，創(chuàng)新意識增強，工作作風有了明顯的改進，審計工作的水平和效率有了進一步提高。

一是進一步嚴格審計程序，例如加強審前調(diào)查;審計通知書附上承諾書，實行雙向承諾，分清相關(guān)的責任;提出時限要求，以確保審計的質(zhì)量和效率。二是加大學習培訓力度，開展領(lǐng)導帶學、同志幫學、專家講學等形式多樣的專業(yè)學習活動。三是加強與人事、組織、紀委、檢察院等有關(guān)部門的溝通聯(lián)系，加大查處違法違紀行為的力度。

(四)抓好黨風廉政建設(shè)，確保廉潔審計

一是認真抓好黨風廉政建設(shè)工作的組織領(lǐng)導。年初，成立黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導小組，專門召開機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作會議，學習傳達了全國、全區(qū)審計機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作會議精神，總結(jié)廉政建設(shè)工作，研究部署工作。二是抓好黨風廉政建設(shè)責任制的落實。局黨組書記與黨組成員、各股負責人簽訂責任狀，層層抓落實。三是組織全體黨員干部認真學習有關(guān)黨紀條規(guī)。四是實行審計紀律公示制和回訪制，從嚴管理審計隊伍，確保廉潔從審。審計期間，不定期到被審計單位調(diào)查回訪審計人員遵紀守法情況，以此加強審計人員的廉政執(zhí)法監(jiān)督。

(五)扎實推進績效建設(shè)工作深入開展

我局積極轉(zhuǎn)變審計方式，提高了工作效率，完善規(guī)章制度、規(guī)范行為，把績效建設(shè)工作落到實處，更好地發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。一是堅持制度建設(shè)。修訂完善上下班制度、請銷假制度等制度。堅持不定期查崗，每周不少于二次。保證在上班時間不玩游戲、不串崗聊天、不做與工作無關(guān)的事項。二是審計效率建設(shè)。審計項目實行就地審計與送達審計相結(jié)合，對時間緊的審計項目，由分管領(lǐng)導和審計組長親自抓，在保證質(zhì)量的前提下，加快審計進度。三是審計組建設(shè)。強化班子成員責任制。每個審計項目都有局分管領(lǐng)導參與，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提高了審計工作效能，做到廉潔從審。四是審計聯(lián)席會議建設(shè)。定期召開經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議，組織、紀檢、監(jiān)察和審計部門審前交流溝通，審初聯(lián)合進點，審中互通情況，審后聯(lián)合督查，形成審計監(jiān)督合力。

三、存在的主要問題

(一)人員少、任務重的矛盾突出

隨著審計地位的不斷提升以及我市經(jīng)濟的迅速發(fā)展，審計任務特別是政府投資審計工作越來越重，現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務重，而且干部隊伍的知識結(jié)構(gòu)不盡合理，特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏，影響了審計事業(yè)的進一步發(fā)展。

(二)審計質(zhì)量和水平有待提高

一是審計技術(shù)單一，手段落后。當前審計業(yè)務干部雖然基本掌握計算機運用，但未能真正很好運用計算機進行輔助審計，計算機審計實際操作能力和水平還有待提高。二是審計質(zhì)量控制薄弱，質(zhì)量有待加強。審計項目質(zhì)量控制方面雖然采取了許多措施，但由于時間緊，任務多，審計組織手段和審計技術(shù)方法落后等有待進一步創(chuàng)新。

四、下半年工作打算

(一)繼續(xù)深入開展績效考評工作

按照市委、市政府的部署，繼續(xù)深入開展績效考評工作，扎實開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認真履行審計職責，促進我市經(jīng)濟社會發(fā)展。

(二)集中力量抓好各項審計工作

下半年，我局的要把審計工作重點放在政府投資項目、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關(guān)安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，為我市經(jīng)濟社會的發(fā)展保駕護航。

重點抓好以下幾點：一是采取“請進來，走出去”的方式，加強干部的學習培訓力度，完善干部知識結(jié)構(gòu)，提高審計業(yè)務水平;二是逐漸普及計算機輔助審計，提高審計效率;三是加大審計復核的力度，嚴把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強規(guī)范化管理。

法務審計部工作要點 審計部工作計劃篇九

法務部根據(jù)xxxx集團有限公司（以下簡稱：集團公司）要求，堅持以事前預防、事中控制為主、事后補救為輔為原則，以高效、準確和自律為法律服務準則，結(jié)合集團公司各部門和各子公司法律服務的實際需求，制定法務部工作計劃。

1、鞏固和完善合同及法律文件審核的機制，加強合同審核的有效性。

2、進一步完善合同范本的修改和制作，使其更符合實際操作和公司利益。

3、合同及其他法律文件審核保持自收到文本4小時內(nèi)審核完畢，并提出相應的書面法律意見或進行相應的修改，但特殊情況除外。

4、合同及其他法律文件的起草自詳細了解相應的具體內(nèi)容后6小時內(nèi)完成，但特殊情況除外。

5、加強合同管理，規(guī)范審批流程，完善管理制度，盡可能降低公司的法律風險。

6、保持敢于直言的風格，大膽地提出合同中所在的風險和問題，為領(lǐng)導決策提供法律依據(jù)。

1、協(xié)助集團公司有關(guān)管理部門及各子公司對債權(quán)進行清理和催收，接到相關(guān)要求后2天內(nèi)開始行動。

2、在清理和催收中，發(fā)現(xiàn)重大法律問題立即向相關(guān)部門、子公司提出警示，同時向集團公司分管領(lǐng)導、總裁、董事長報告相關(guān)案情，使領(lǐng)導迅速作出決策。

3、接到訴訟請求后，自領(lǐng)導批準之日起15日內(nèi)完成法院立案。

4、發(fā)現(xiàn)需訴訟的案件，有義務向集團公司報告情況，并建議提請領(lǐng)導批準起訴。

5、對起訴或應訴案件的代理，盡量保持自行代理。

6、做好訴訟前與對方當事人協(xié)調(diào)談判工作，爭取雙贏。

7、訴訟案件做到有求必應、認真負責、及時完成。

1、與集團公司其他職能部門協(xié)作，爭取申請“馳名商標”等榮譽，提高企業(yè)無形資產(chǎn)的含金量。

2、按集團公司需求，積極協(xié)助集團公司相關(guān)部門和相關(guān)子公司完成商標的申辦注冊工作。

3、做好商標、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)的管理和保護工作。

1、根據(jù)集團公司的要求，積極配合各子公司，采用定期或不定期方式對所有在工作中需接觸法律的業(yè)務、采購及管理人員進行相應的崗位法律培訓。

2、在日常工作中，法務部不定時地為集團公司股東、董事、集團相關(guān)部門和各子公司解答法律咨詢和進行法律宣傳。

1、加強學習新知識，吸收新知識，爭取機會參與業(yè)務培訓和同行交流。

2、鑒于法務部自身缺少法律專業(yè)人員，爭取通過集團執(zhí)行部向社會招聘1-2名本科以上的法律專業(yè)人才，最好能熟悉地掌握法律英語和運用國際經(jīng)濟法律、商業(yè)慣例，對集團公司各部門、各子公司涉外經(jīng)濟活動的法律支持和服務。