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監察審計部年度工作總結篇一

按照省市公司的要求，3月26日公司召開了中層管理人員和供電所副所長以上人員參加的用電抄核收效能監察動員大會，傳達上級精神，部署工作，成立了效能監察領導小組和六個工作小組，制定了用電抄核收效能監察工作方案及自查方案，公司領導分片掛點，明確職責，落實工作責任層層分解到人。各供電所分別召開了職工大會，傳達公司會議精神，學習實施方案，做好了宣傳發動和部署本單位自查工作，使公司全體職工充分認識到開展該項效能監察工作的重要意義和解決問題的實際所在，提高了職工做好抄、核、收工作的自覺性，主動性和積極性。6月3日，公司又召開了用電抄核收效能監察再動員大會，使全體員工進一步提高了對此項效能監察工作的認識，增強使命感、責任感和緊迫感。通過層層發動，全體員工充分認識到開展用電抄核收效能監察工作的重要意義，進而增強了“人人參與”的責任意識和提高工作自覺性。公司還加大了宣傳力度，編發了2期效能監察專刊，搞好對外宣傳報道工作，努力營造有利于工作開展的良好氛圍。

各供電所按照公司的統一布置，積極開展用電抄、核、收自查自糾工作，成立了以所長為第一責任人的抄核收效能監察工作小組，對小組人員作了具體分工，公變、專用變由高壓班負責，戶表由低壓抄核收人員負責，將所有用戶的自查工作層層分解，落實到人。所長、副所長按照檢查的范圍和內容，對所轄區用電抄核收情況帶頭進行自查，分管專變、低壓到戶的抄核收人員異地互為檢查，相互監抄，對所轄區的用戶進行了全面細致的自查，重點檢查一些線損高、問題突出的轄區。機關自查小組人員在完成本職工作的同時，積極參與供電所的自查工作。公司共自查戶數59220戶，其中居民用戶56126戶，除居民以外的其他用戶3094戶，自查率達到了100%，完成了既定目標。

1、為確保用電抄核收效能監察工作不流于形式，公司領導親自帶領六個工作小組對各供電所的自查情況進行檢查和抽查，在聽取匯報、查閱資料的同時，根據檢查內容重點到現場抽查核對，并暗訪有關客戶。各工作小組將現場檢查情況登記在《用電抄核收效能監察抽查情況登記表》和《用電抄核收效能監察抽查異常情況登記表》上，及時反饋給供電所。各供電所根據檢查抽查存在的問題能馬上整改的立即進行了整改。檢查工作小組還運用資料核查、交叉檢查、不定期抽查等方式查找問題，逐一梳理，掌握工作的全面情況，取得詳細正確的數據，為分析原因，提出對策提供了可行依據。實施過程中，用電科等職能部門在公司用電抄核收效監察領導小組的指導下，能密切配合，通力合作，形成合力，認真做好各自職責范圍內的各項工作，使效能監察工作順利開展。

2、5月7日至16日，公司組織供電所骨干員工在縣人武部軍事基地舉辦了第一期職業技能培訓班，把用電抄核收內容及此次效能監察的目的和意義作為重點進行了授課，并抽出兩天時間，將30名學員分成六個小組與公司自查檢查組人員一起到各供電所進行用電抄核收監察，這種理論與實踐相結合的方式，不僅提高了學員的.素質，也保證了監察的質量與效率。

3、認真抓好階段性工作總結。為了搞好整改工作，公司在8月份召開了第一、二階段工作總結會，總結了前階段工作經驗，查找出存在的問題，剖析問題產生的根源，舉一反三，讓廣大職工從中吸取經驗教訓；會上還播放了效能監察中發現的帶有普遍性問題且又急需整改的錄像資料，用圖文并茂的形式，說明問題的嚴重性和整改工作的重要性；同時，對整改工作進行了精心部署，號召全體員工明確目標，堅定信心，發揚成績，扎實工作，全面完成效能監察的各項任務。 通過公司上下的共同努力工作，取得了一定的成效，據統計，我們共發現問題數939個，其中，電費電價問題數304個，計量裝置管理方面問題數150個，供電用電合同管理方面問題數11個，竊電和違章用電方面問題數4個，抄核收基礎管理方面問題數452個，用電安全方面問題數2個，業擴報裝問題數1個，共計為公司挽回直接經濟損失23.4萬元,避免經濟損失14.4萬元。

1、結合實際，邊查邊改。我們針對效能監察中查出的問題，及時制訂整改措施進行糾正，堅持做到邊查邊改，將整改貫穿于效能監察工作全過程。

（1）4月初，公司領導帶領用電、生技、安監、審計、裝接班等部門的人員對公變進行抽查，已更換停走、有誤差、無封鉛電表238塊，堵住了電量流失的漏洞，整頓了用電秩序。

（2）從抓好職工內部的用電管理著手，5月20日晚，公司領導帶隊，抽調各科室主要負責人、各供電所所長、反竊電大隊和裝接班全體成員，組成7個檢查組，對家住城區的職工用電情況逐戶進行檢查，共查出有違規行為的職工4個，對他們給予了經濟處罰和通報批評。8月份，公司對職工自用電進行了效能監察立項，對公司全體員工（含招聘工）及站、所自用電的267塊表計全部進行了輪換，規范了公司內部自用電行為，堵塞了漏洞。

（3）進一步加強計量管理。公司針對在效能監察工作中發現的計量管理不到位的問題，7月初將計量所和裝接班合并，成立了計量檢定中心，明確了工作職責，使全縣的變臺實行了抄收分家，較好地理順了工作關系，從實施的三個月來看，對提高公司經濟效益效果明顯。

3、抓責任到人，促整改到位。從七月份開始，公司根據自查中發現的問題和市公司檢查中反饋的情況，像抓安全生產一樣抓用電管理，對不認真開展效能監察，工作不徹底的，按“四不放過”的原則作深刻的剖析，找出癥結所在；在此基礎上，精心思考，縝密研究，提出對策，及時部署，制定下發了整改方案，并加強了對整改工作的檢查和督促；各供電所針對檢查發現的問題制定切實可行的整改計劃，整改工作做到“三個落實”，即落實時間、落實責任人、落實整改措施，限期整改。由于措施得力，除目前還不具備整改條件的、其它都整改到位，整改率達99%，對暫不具備整改條件的，也做出了計劃及安排，使用電抄核收效能監察工作穩步推進。

4、抓基礎工作，促工作質量。此次效能監察暴露出來的問題反映了公司用電管理基礎工作不牢，員工沒有養成好的工作習慣，導致一些用電營銷行為不能規范運作。在整改中，我們結合規范化供電所管理，注重抓好基礎工作的收集、整理、完善、歸檔，使供電所建設適應抄核收工作要求，供電所管理符合《供用電規則》和有關營銷管理制度的要求，夯實基礎工作，推動供電所管理上臺階，全面提升公司用電營業管理工作水平。

5、進一步加強制度建設，用電科等職能部門結合效能監察工作中發現的諸多問題，緊密聯系實際，制定和完善與之相適應的、切實可行的規章制度，如制定了《用電抄核收管理辦法》、《預繳電費管理辦法》、《公司內部用電管理辦法》，修訂了《用電稽查審核管理辦法》、《業擴報裝管理辦法》、《用電稽查審核管理辦法》等6項制度，形成營銷管理長效機制。同時，還加大了對規章制度執行和落實的考核力度，做到遵章必嚴，違章必究，堅決維護制度的嚴肅性，推進工作的全面提高。

6、進一步加強效能監察工作考核力度。紀檢監察室將對市公司抽查組和督導組查出的問題，根據公司《用電抄核收效能監察獎懲辦法》和供電所管理篇考核細則，在8月份的考評中，對41名責任人和1個班組作出了相應的處罰，以確保整改工作落實到位，確保效能監察工作不流于形式。

7、抓好“三個十條”的貫徹落實。我們把宣傳、貫徹好國網公司“三個十條”作為整改工作的一項重要內容，組織職工學習，將“三個十條”張貼在營業窗口進行宣傳，力求讓“三個十條”深入到每個員工心中。還結合“服務之星”評選活動，樹立身邊學習榜樣，對職工進行典型示范教育，著力提高職工的職業道德意識，提升優質服務水平。

8、認真搞好“回頭看”。按照“回頭看”工作具體要求，公司用電抄核收效能監察領導小組辦公室人員深入供電所，圍繞九個方面逐一檢查，認真開展用電抄核收效能監察“回頭看”工作，防止用電抄核收方面的問題出現反彈。 通過這次效能監察，促進了企業規范化、標準化的管理，避免和糾正了用電抄核收工作環節中的違規行為，提高了公司經濟效益，取得了明顯的成效，共為公司挽回經濟損失23.4萬余元，避免經濟損失14.4萬余元，線損下降了1.1%，均價上升了0.008元。雖然在這次效能監察中，我們做了大量的工作，但離上級的要求還有些差距，工作效果還不盡人意，我們將在今后的工作加以改進，使用電抄核收工作能適應企業改革的需要，能跟上企業發展的步伐。

監察審計部年度工作總結篇二

一．組織健全，加強對廢舊物資處理效能監察工作的領導和監督。

立項之初，我分公司即成立以黨委書記為組長、生產副經理、材料設備部、財務部和車間負責人組成的領導小組，負責對此項效能監察工作的領導，分公司材料設備部負責對廢舊物資處理工作的具體實施，黨群工作部紀檢監察人員負責對廢舊物資處理的全過程監督。

二．加強過程控制，規范操作程序。

分公司于1、4季度分別對我車間鋼材邊角余料進行了處理，3季度，對部分廢舊設備進行了處理。對這些廢舊物資的處理，首先由材料設備部提出《廢舊物資處理申請》，分公司技術部、質量安全部、財務部等綜合施工生產、質量安全和財務管理等方面進行綜合審查，分公司紀檢監察人員及車間工人代表進行監督，經生產副經理確認后進行處理。然后，由材料設備部向社會發布廢舊物資處理的`信息，對前來投標的競標人資格進行審查后確定競標人，發出競標書。第三，在規定時間內收到競標人的標書后，組織公司領導、車間、工程管理部、材料設備部、財務部及紀檢監察人員集中進行開標，以價高并能滿足預交訂金、承諾遵紀守法和廠規以及負責清場的競標人中標。物資出廠時，由我車間派人進行裝車監督，門衛負責出門最終驗貨旅行。

三．加強監督檢查，確保廢舊物資處理工作規范、透明。

分公司紀檢監察人員自始至終參與到廢舊物資處理工作的中去，從處理申請、發出標書到開標定標以及出廠驗貨等環節，加強監督檢查。部分職工代表也參與到監督檢查中，增加了透明度。

通過每次競標開標，逐步總結經驗，例如在開標后，再由材料設備部人員電詢中標人，幾乎每次都能在中標價的基礎上略有上升；加強監督，除紀檢監察人員參與招標工作以外，再繳請車間的工人代表參與到招標工作中，增加了透明度；在對廢舊設備的招標工作中，充分考慮到當前社會上有不法商人回收報廢設備翻修后再投入市場，給社會贊成安全和環境隱患的情況，對投標人進行了嚴格的資質審查，確保出售的報廢設備不被非法利用，維護公司的社會形象。

目前，我分公司對廢舊物資處理的效能監察工作已經結束，通過不斷的改進，最終形成了一套完整的廢舊物資處理的工作程序，為今后更進一步規范此項工作打下了堅實的基礎。

監察審計部年度工作總結篇三

1、在局領導的領導下，負責監察室全面工作。

2、協助抓好政紀宣傳教育工作，檢査督促各項方針、政策和決議的貫徹落實情況。

3、根據局中心工作和監察工作的要求，制定工作計劃并組織實施，負責組織起草或審核監察室上報材料、下發文件和監察工作總結。

4、及時傳達市監察局和局領導對監察工作的指示精神，并組織貫徹實施，組織制定廉潔從政方面的規章制度。

5、組織監察室工作人員學習黨的路線、方針、政策和監察工作業務知識，不斷提高業務能力和工作水平。

6、組織檢查局機關和局屬單位遵守和執行國家法律、法規和局里的決定、規章制度的情況，針對帶有普遍性、傾向性的問題提出意見和建議，及時向局領導報告。

7、負責局機關及局屬單位監察工作，接待處理來訪，組織和派出人員對違紀案件進行查處，及時掌握情況和協調解決遇到的問題，參與重大案件的査處工作。

8、完成市監察局和局領導交辦的其他工作。

監察審計部年度工作總結篇四

1、對項目資金進行監督，確保資金安全有效運行

xx年全區60大項目相繼實施，為確保項目建設資金安全運行，各紀檢監察員分兵把口，對所派駐的項目進行嚴格監督。一是對工程發包和材料采購進行監督。嚴格按照《茅箭區工程類政府采購管理暫行辦法》的規定，督促建設單位對投資在50萬元以上的工程，一律進市招投標中心公開招標選施工單位；50萬元以下的，通過區政府采購中心招標采購。在具體實施過程中，紀檢監察員參與對潛在投標人進行資格預審，將缺乏誠信、近年來有過不良行為的企業納入黑名單，排除在外，降低項目建設風險；對照法律法規和規定，監督審查招投標文件中的招標要求，防止故意設置門檻，為個別企業量身定做的不正當行為的發生；參與招標會議，對開標、評標進行現場監督，努力維護公開、公平、公正的競爭環境。二是對征地、拆遷補償資金進行監督。征地、拆遷補償資金的合理發放關系到群眾的切身利益和項目的順利進行，紀檢監察員本著上為黨和政府分憂，下為群眾解難的宗旨，積極宣傳補償政策，參與實地丈量、實物清點，并將補償金額在群眾中公示，接受群眾質詢，限度地確保了大多數群眾的利益不受損害。

2、對工程質量、安全進行監督，確保工程質量和人民生命財產安全

一是及時督促技術含量高、投資額度大的建設單位，聘請監理公司擔任工程監理，并對監理人員的履責情況進行監督；小的工程，紀檢監察員直接充當監理角色，對施工質量進行監督，如為確保宅基地平整的密實度，紀檢監察員是全程跟蹤土石方的分層碾壓情況。二是對安全生產制度落實情況進行監督。督促各小區建設管理辦公室與建房戶簽訂安全生產責任狀，督促施工隊向小區建設管理辦公室做安全文明施工承諾，并繳納一定數額的保證金。紀檢監察員還定期邀請區建設局安全生產方面的專家定期到項目工地進行安全巡查，對查出的問題現場督促整改。

3、對制度制定和實施情況進行監督，確保項目服務工作按規依章進行

一是及時督促項目協調服務指揮部辦公室建立健全領導分工負責、工作例會、財務管理、招投標、安全文明施工、信訪和廉政建設等制度，并不定期對制度落實情況進行監督檢查，確保了項目服務工作高效、廉潔、透明運作。如駐高校園區、上海路和火車站經濟圈的紀檢監察員督促指揮部辦公室制定了“五不準”規定，即不準亂開口子、不準亂表態、不準接受吃請、不準徇私情、不準態度粗暴，并經常對制度落實情況進行明察暗訪，樹立了指揮部工作人員廉潔、公正的形象，贏得了群眾的認可，確保了拆遷工作的有序高效推進。二是經常性開展廉政談話，經常找工程管理人員進行廉政談話，并就如何加強重點部位的防范提出意見，促使其提高警惕，加強防范。定期對各項目協調服務指揮部辦公室執行黨風廉政建設責任制和個人廉潔自律情況進行督促檢查、交心談心，并及時通報情況。通過談話，進一步增強領導干部的勤政廉政意識，務實高效地為項目做好服務。三是經常組織各項目協調服務指揮部辦公室學習黨紀法規和有關文件，明確項目單位黨風廉政建設責任制第一責任人和相關工作人員的工作紀律，從思想上筑牢了項目服務工作人員的廉潔自律意識。

4、對政策落實情況進行監督，確保項目和諧建設

一是堅持“標本兼治”、“糾建并舉”的方針，從解決群眾反映強烈的問題入手，進一步加大糾風和執法監察工作力度，保證政令暢通，切實維護好廣大人民群眾的切身利益。去年以來，紀檢監察員制止了兩起不合理的訴求，取消收回了3宗不應分配的宅基地，其中收回了1宗分配給村干部的宅基地，對3名村組干部進行了紀律處分或組織處理，對4名機關干部進行了紀律處分或組織處理。二是紀檢監察員經常與有關職能部門工作人員一道深入項目工地積極協調解決項目施工中遇到的問題，確保了項目建設健康順利推進。如在十兩路、茅大路建設中，為了確保路基工程、橋梁和隧道等控制性工程能夠如期開工，紀檢監察員將辦公地點設在項目工地，隨時協調解決各類矛盾和糾紛。由于五條嶺山高坡陡，路基沒有修好，安置群眾的宅基地難以落實，紀檢監察員及時與市農行協調，將抵債給該行的原五條嶺林場辦公樓騰出來，免費提供給拆遷戶暫時居住，并及時聯系供電部門解決用電問題，贏得了群眾的信賴和支持，使項目工作得到了有序推進。三是派駐“雙億”企業的9名紀檢監察員定期對區直部門落實“一個窗口受理，全程跟蹤服務，實現兩個隔離”、“寧靜日”等規定情況進行效能監察。同時，為了讓企業進得來、留得住，紀檢監察員積極主動為企業排憂解難。今年初，西坪村有兩青年以東風中客公司在該村占有土地為由，多次糾纏東風中客公司領導要求給予安排工作。駐東風中客公司的紀檢監察員在走訪企業時，了解到這一情況后，及時找到兩青年做勸返和解釋工作，使這一問題得以化解，為企業的正常健康有序發展創造了有利條件。

二、存在的問題

一是紀檢監察員工作開展的不平衡；二是對紀檢監察員工作的檢查指導較少；三是與被派駐單位聯系與溝通不夠。

三、下一步工作打算

一是加強黨的路線、方針、政策、xx大精神和有關規定的學習，不斷提高紀檢監察員政治理論素養和業務素質。

二是認真抓好各項制度的完善、落實工作。區紀委監察局要對已經制訂的有關制度進行整理，逐步形成系統的、具有可操作性、執行性、可行性、科學性的規章制度，并督促抓好落實，用制度規范紀檢監察員工作。

三是加強與被派駐單位聯系與溝通，讓被派駐單位積極支持紀檢監察員的工作，對紀檢監察員提出的意見、建議要充分研究，只要對項目建設有利的都要認真采納，抓好落實。

四是將派駐紀檢監察員工作納入區紀委監察局重要議事日程，定期召開派駐紀檢監察員工作會議，每年對紀檢監察員進行一次述職評議，對表現優秀的推薦全區表彰，讓紀檢監察員的價值得到認可。

監察審計部年度工作總結篇五

一、監察審計室工作職責：

根據《行政監察法》、《行政監察法實施條例》等國家法律法規及行業相關政策，在公司黨支部的領導下，負責公司紀檢監察、黨務、法規、審計、整頓規范等工作，確保公司工作正常運行，不斷提高規范建設、法治煙草建設水平。

1、貫徹落實黨的方針政策，執行上級公司、分公司關于黨風廉政建設、紀檢監察、法規、整頓規范及審計工作相關規定和要求。

2、抓好分公司黨支部“三會一課”的策劃準備、跟進落實，確保黨組織各項活動正常開展；抓好分公司黨員教育、變動管理及黨員發展、黨費收取工作；抓好基層黨支部的管理、考核；落實分公司黨風廉政目標責任制、黨風廉政建設組織協調及反腐倡廉教育組織協調實施工作。

3、對規范生產經營各項工作進行再監督，提升內部規范水平。

4、受理來電來訪，對信訪案件進行調查、落實處理。

5、負責組織實施學法普法教育工作，對專賣行政執法案件進行法律審核并對執法案卷進行組織評查。組織完成法律咨詢及對工作中產生的法律文書進行合法性審查。

6、推進辦事公開民主管理工作，保障員工“四權”。

3、監督大宗物資采購、基建項目建設、服務項目、基礎設施建設、“兩煙”生產經營等業務運作過程和相關政策、紀律執行情況，針對存在的問題和不足，提出監察建議或監督意見。

4、定期應用懲防體系平臺了解生產經營業務情況，負責錄入完善所轄數據信息，及時督促相關人員登錄并錄入對應模塊數據，針對發現的薄弱環節或問題，按照有關制度、規定啟動查處機制并提出紀檢意見；收集整理部門應用懲防體系中存在的不足，及時反饋意見，提出改進方案。

5、及時受理信訪舉報案件，分析信訪舉報反映的問題和成因，按照信訪舉報案件查辦流程、制度，協調組織相關人員核實信訪舉報反映的各類問題，提取相關證據材料，規范管理相關痕跡材料。

7、做好各類廉政談話準備、記錄、歸檔等工作

8、按時完成領導交辦的其它工作。

四、黨務管理員工作職責

負責黨支部日常工作及相關材料的草擬，承辦具體事務

1、草擬黨支部相關材料。

2、根據公司黨支部并要求，指導下屬各黨支部“三會一課”學習教育活動。

3、負責公司黨內活動，負責黨支部會議記錄并組織實施黨員教育培訓及黨支部組織活動。

4、按時收繳黨費

5、負責黨員發展工作

6、按時完成領導交辦的其它工作。

五、法規員工作職責

負責公司法律法規培訓、專賣行政執法案件（卷）及經濟合同合法性審查、法律咨詢工作、規范性文件審定及清理、行政執法證件管理。

1、負責煙草專賣法律法規的咨詢和服務工作。

2、負責分公司法律法規培訓、案卷文書培訓。

3、負責專賣行政執法案件（卷）評審工作。

4、負責對各部門提審經濟合同進行合法性審查。

5、負責部門的法制建設工作。

6、負責對涉及本地區煙草專賣行政管理部門的行政復議、行政訴訟案件的準備工作。

7、責對規范性文件的擬定、修改、廢止提出法律性意見，定期組織規范性文件清理工作。

8、組織行政執法證件換驗證工作、企業組織機構代碼證年檢工作。

9、按時完成領導交辦的其它工作。

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監察審計部年度工作總結篇六

一是重點查處重金屬排放企業環境違法行為。根據專項行動的安排部署涉鉛等重金屬排放企業進行了全面整治，針對金屬污染物對環境造成的污染，進行了逐一排查，發現問題予以限期治理，對逾期未完成整改任務的，依法責令停產整治，堅決杜絕污染事故的發生。同時我局嚴把審批關，對重金屬排放單位進行登記，按照省廳“四個辦法”的要求進行檢查，嚴格執行重金屬排放項目環評分級審批管理規定，嚴禁在水源地保護區、居民區、學校、醫院等敏感區域新建涉鉛等重金屬排放項目，確保我區環境安全。

二是嚴肅查處水源地環境違法行為。開展了針對夾河水源地的“整治夾河水源地違法排污企業，保障群眾用水安全的專項行動”。結合夾河水源地一、二級保護區的劃界，開展了對夾河周邊企業、畜牧養殖業及直接或間接向夾河排放污水企業、居民區進行了全面排查，共檢查企業62家，發現存在環境違法行為的企業3家，按要求進行了限期整改。同時加強對飲用水源地各類污染源的環境監察工作,確保了飲用水源地的水環境質量。

三是開展了針對醫藥制造企業的專項環境執法檢查。根據國家開展醫藥制造企業專項執法檢查的要求，重點檢查了區屬只楚藥業有限公司和渤海制藥有限公司兩家單位，本著“重檢查、抓平常”的原則，既不放松企業的日常監管，又加強對企業的突擊檢查，根本上把好規范企業的制度、管理等環節關，有效避免了環境問題的發生。

四是開展了化學品環境管理和危險廢物專項執法檢查。重點對危險化學品生產、使用以及排放危險廢物的單位開展了全面執法檢查，排查危險化學品環境風險，針對存在的問題責令企業進行限期整改。制定了《區環境風險防控體系》，完善了危險化學品企業監管檔案，及時掌握企業的生產、排污狀況，確定重點監控企業，加強監督檢查力度，確保企業實現穩定達標排放，堅決杜絕環境風險問題的發生。

五是開展了針對飲食業油煙、燃煤煙塵及各類噪聲污染的專項整治行動。為切實保障群眾的生活環境質量，結合環保專項行動，我局開展了針對飲食業油煙污染、燃煤鍋爐煙塵污染以及建筑施工、鋁合金加工產生的噪聲污染的專項整治行動。在調查摸底的情況下，對煙塵、油煙污染嚴重，群眾反映強烈的40家飯店、洗浴，依法報請區政府對下達了《限期治理決定》，責令相關單位進行限期治理，通過落實執法責任制，靠上去開展督查，所有單位均按期完成。在噪聲污染的整治上，我局組織了兩次聯合執法行動，共查處違規鋁合金加工點16家，同時組織對市區內建筑工地的24小時的巡回檢查，共查究各類違規施工200余起，有效保障了中高考期間和群眾正常的生活環境質量。通過整治社會各界對環保工作和生活環境質量的滿意程度有了進一步提高。

（一）從過去的環境監察工作管理型執法、收費型執法到服務型執法的轉變。解決個別執法人員存在的執法就是管人、罰款、收費的錯誤認識，樹立執法就是服務，就是維護人民群眾合法權益的執法理念，即嚴格執法，又熱情為企業和群眾服務，變粗暴執法為和諧執法，堅決杜絕在執法過程中的違法違規情況，取得企業和群眾的理解和支持，幫助企業制定整改措施，確保整改到位，使企業走向經濟發展和環境保護協調發展的道路。

（二）從環境監察單一執法到聯合執法的轉變。為有效打擊環境違法行為，保持對環境違法行為的高壓態勢，我局結合今年開展的整治違法排污企業保障群眾健康專項行動，聯合監察、公安、工商、經貿等多個部門，成立聯合執法隊伍，變環境監察單一執法為多部門聯合執法，形成執法合力，取得了良好的執法效果。

（三）從環境監察的常規性執法到多元化執法。對我區重點污染源實行嚴密監控，在常規監察的基礎上，采取節假日抽查，夜間突擊檢查相結合的方式，進行明察暗訪，同時對重點企業安裝在線監控裝置，堅決杜絕企業的違法排污行為，到目前為止我區的重點排污單位的達標排放率一直保持在100%。通過加強環境監管，嚴厲打擊了環境違法行為，對11家違法企業進行了立案查處，罰款16.5萬元，有效地維護了廣大人民群眾的環境利益。

為提高信訪處理效率，我們在加大執法力度的同時，調整了信訪處理結構，形成了環境監察隊及有關職能科室與各街道辦事處專兼職環保工作人員分工負責、齊抓共管，縮短了信訪處理時限，要求一般案件必須在7天以內處結，重大案件必須在15天以內處結，效率分別提高了3倍和5倍。對群眾反映強烈的重點污染信訪案件，實行定案、定人包干責任制，全程負責案件的處理、結案、回訪等工作，確保讓群眾滿意。一年來我局共受理各類環境信訪案件512件，信訪案件的處理率保持在100%，處結率在99%以上，有效地保障了社會的穩定。

在排污費征收過程中，我們堅持嚴格按照規范程序實施，堅決貫徹執行“依法、全面、足額、及時”八字方針，做到嚴格征收不漏項，及時開征、及時催繳、及時到位，并公布征收數額，做到公開、公正，接受社會監督。面對今年收費工作的諸多不利因素，大隊上下齊心合力，加強新開征單位、新開征項目的挖潛，從核準數據入手，以全額追繳為保證，全年共征收排污費數額91.4萬元，順利完成年度工作任務。

今年以來，我們的環境監察工作取得了一定成績。但是也存在不少問題，主要表現在：一是少數企業和個體業戶環保法制觀念淡薄，片面追求經濟效益，嚴格執行環保法律法規的自覺性不高。二是環保行政執法難的問題還沒有從根本上得到解決。三是環境信訪的壓力比較大，面對群眾反映強烈的環境熱點、難點問題還比較多，整治的任務比較繁重。為此，在今后的工作中，我們將繼續以科學發展觀為指導，進一步解放思想、改進工作、開拓進取，開創我區環境監察工作的新局面。

監察審計部年度工作總結篇七

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。透過風險評估和內控，優化資源配置，透過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。

一、加強過程管控提升內審質量

質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，透過系統設置，構成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速帶給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改狀況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績職責考核掛鉤。

透過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業增收節支1796。32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

二、創新管理手段實現持續發展

合肥供電公司透過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，透過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要好處。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。

此外，合肥供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了必須的成效。