采購過程中需要遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護自身權(quán)益，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。小編為大家整理了一些采購策略和技巧，希望能給大家在采購過程中提供一些思路。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇一

1.完成各類采購事務(wù)，負責(zé)采購計劃落地，包括：詢價、比價、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調(diào)度管理等工作。

2.對供貨商整體進行評價與初審，索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫(yī)療設(shè)備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票，保證票、賬、貨、款一致。

3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題的處理和解決。

4.對于醫(yī)療耗材的采購，根據(jù)庫存信息結(jié)合耗材需求計劃，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付，保障耗材穩(wěn)定提供。

5.負責(zé)對逾期耗材的處理，庫存管理及長期庫存分析;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇二

整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經(jīng)理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位職責(zé)內(nèi)容：

一、層級關(guān)系

1、直接上級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理

2、督導(dǎo)下級：采購組主管、倉庫組主管

1、具有酒店管理高中以上學(xué)歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務(wù)管理知識。

2、握國內(nèi)、國外有關(guān)貨源情況，了解市場行情。

3、熟悉各種商品知識。

4、精通采購業(yè)務(wù)，熟悉倉庫管理業(yè)務(wù)。

1、直接對分管領(lǐng)導(dǎo)、飯店負責(zé)，全面主持采購部工作，確保各項任務(wù)的順利完成。

2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領(lǐng)用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。

3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務(wù)洽談，督促下屬倉庫負責(zé)人把好進貨的驗收及質(zhì)量關(guān)，保證物資供應(yīng)和倉儲正常。

4、教育屬下員工在工作中，要遵紀(jì)守法，對工作認真負責(zé)，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務(wù)，盡可能在預(yù)算范圍內(nèi)做到節(jié)支降耗。

5、督促采購組、倉庫組負責(zé)人，加強對下屬員工素質(zhì)培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

二、采購主管

一、層級關(guān)系

1、直接上級：采購部經(jīng)理

2、直接下級：采購員

二、任職要求

1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經(jīng)驗。

2、熟練掌握采購程序和酒店內(nèi)部控制程序。

3、擁有各類物資供應(yīng)商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

4、懂基礎(chǔ)英語。

三、崗位職責(zé)

1、直接對物資采購委會經(jīng)理負責(zé)，全面主持采購組工作，確保各項采購任務(wù)的順利完成。

2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。

3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負責(zé)。確保酒店物資供應(yīng)正常。

4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

5、教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。

三、倉庫主管

一、 層級要求

1、直接上級：采購經(jīng)理

2、直接下級：倉管員

二、 任職要求

1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經(jīng)驗。

2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。

3、懂基礎(chǔ)英語。

4、工作細心、做事認真、原則性強。

三、 倉管主管崗位職責(zé)

1、直接對經(jīng)理負責(zé)，完成副經(jīng)理下達的任務(wù)，執(zhí)行飯店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。

2、努力學(xué)習(xí)本工作范圍的業(yè)務(wù)知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學(xué)化。

3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調(diào)動下屬員工的積極性，增強她們的責(zé)任感。

4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、經(jīng)常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。

6、審核控制各部門領(lǐng)用物資的計劃和數(shù)量，嚴(yán)格把關(guān)，開源節(jié)流。

7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

8、配合財務(wù)部做好盤點工作，及時調(diào)整帳務(wù)，做到帳實相符。

一、層級關(guān)系

直接上級：采購部主管

二、任職要求

1、全面掌握酒店的基礎(chǔ)知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢價格和購物。

2、有健康的身體、充沛的精力，勤跑市場，對個人所負責(zé)采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。

3、具有“后臺為前臺服務(wù)、急前臺之所急”的強烈服務(wù)意識。

4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習(xí)慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。

5、嚴(yán)格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴(yán)明清正的工作作風(fēng)。

6、認真學(xué)習(xí)，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價購入。

7、懂基礎(chǔ)英語。

三、采購員崗位職責(zé)：

1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。

2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

3、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。

4、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。

5、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。

6、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。

本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責(zé)是：

（1）、食品采購員

a、負責(zé)食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。

b、遵照采購供應(yīng)工作方針“嚴(yán)格管理，廉潔奉公，保質(zhì)、保量、保供應(yīng)”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

c、嚴(yán)格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

d、根據(jù)餐飲部和員工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫氖称吩稀⒕扑贩N、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。

（2）、能源采購員

a、遵照能源的采購供應(yīng)工作方針“搞好能源采購供應(yīng)，保證經(jīng)營管理需要及配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應(yīng)，開源節(jié)流，嚴(yán)格管理”的原則開展工作。

b、負責(zé)五金、設(shè)備、電器、零配件以及負責(zé)液化汽等化工產(chǎn)品采購。

c、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量，進行有計劃采購。

（3）、物資采購員

負責(zé)百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。

一、 層級關(guān)系

1、直接上級：倉庫主管

二、 任職要求

1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。

2、掌握酒店的基礎(chǔ)知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應(yīng)手地在電腦上錄入。

3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。

4、有強烈的“二線為一線服務(wù)”意識。

5、嚴(yán)以律已、遵紀(jì)守法、養(yǎng)成廉潔清正的工作作風(fēng)。

6、工作高效務(wù)實、敬業(yè)愛崗。

7、懂基礎(chǔ)英語。

三、倉管員崗位職責(zé)

按其分工有：

1、收貨員

（1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。

（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴(yán)格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應(yīng)商馬上把符合要求的該種貨補齊。

（3）、收貨員早上8點準(zhǔn)時到位收貨。

（4）、收貨員要嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)，避免供應(yīng)商含水過稱。

2、辦公用品庫倉管員

（1）、每天應(yīng)檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。

（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

（3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。

（4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

3、海鮮庫倉管員

（1）、收貨時，要嚴(yán)格把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

（2）、保持庫位干凈。

（3）、按時收貨，作好當(dāng)天海鮮領(lǐng)用手續(xù)，把有關(guān)單據(jù)錄入電腦。

（4）、對待工作要認真，實事求是。

（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

（6）、月底應(yīng)配合財務(wù)部清盤庫存。

4、食品庫倉管員

（1）、物品要按性質(zhì)、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

（2）、要控制好常用物品的庫存量。

（3）、倉庫要保持干凈、通風(fēng)。

（4）、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。

（5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。

（6）、入庫時要認真把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

（7）、月底應(yīng)清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。

（8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇三

1、全面主持采購部工作。

2、根據(jù)公司經(jīng)營情況制定原輔料、機電設(shè)備等采購計劃，并督導(dǎo)實施。

3、制定、完善采購流程及原則，并督導(dǎo)實施。

4、做好采購預(yù)測工作，根據(jù)公司資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。

5、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，熟練掌握采購技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

6、合理控制批量物資進購，避開市場不穩(wěn)定帶來的風(fēng)險。

7、協(xié)助財務(wù)控制不合理采購，控制成本，節(jié)約資源。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇四

公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責(zé)之一，以下是具體的采購部主管崗位職責(zé)的資料：

1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應(yīng)。

2、與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。

3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關(guān)的技術(shù)問題。盡量壓縮費用開支。

4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務(wù)落實，保證采購工作的順利進行。

5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。

8、按時完成上級指派的其他工作。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇五

一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。

二、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。

三、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

七、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

八、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結(jié)果。

九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。

十、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。

十一、負責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育，使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇六

8、負責(zé)電子商務(wù)工作。

1、協(xié)助主任負責(zé)部門日常管理各項工作；

3、參與、監(jiān)督大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況；

4、負責(zé)建立供應(yīng)商檔案管理制度，參與供應(yīng)商開發(fā)、選擇、處理與考核工作；

6、主持采購招標(biāo)、合同評審工作，監(jiān)督采購合同執(zhí)行情況，建立合同臺賬；

7、負責(zé)采購進度控制及交期管理，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作；

8、負責(zé)部門崗位人員的績效、培訓(xùn)等管理工作。

1、協(xié)助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；

2、負責(zé)部門公文流轉(zhuǎn)、文件收發(fā)、起草、管理和存檔工作；

3、負責(zé)部門對外聯(lián)絡(luò)及上行文件報送工作；

4、負責(zé)部門會務(wù)、活動組織及綜合事務(wù)處理；

5、負責(zé)部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及績效考核；

6、負責(zé)部門重點工作督察督辦；

7、負責(zé)部門辦公、環(huán)境衛(wèi)生；

8、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。

1、負責(zé)物資采購各信息系統(tǒng)的日常維護和管理工作；

2、負責(zé)公司物資編碼工作；

3、負責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份工作；

4、負責(zé)部門信息管理各項工作；

5、協(xié)助稽核崗?fù)瓿韶攧?wù)結(jié)算或財務(wù)處理數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)；

6、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。

1、負責(zé)物資采購的各類款項的審核、核算、預(yù)付和承付工作；

2、負責(zé)發(fā)票及各類憑證的收發(fā)、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務(wù)結(jié)算、報表上報工作；

3、負責(zé)年度物資盤點與統(tǒng)計工作，按規(guī)定審核上報相關(guān)報表。

4、對各類帳務(wù)進行匯總、裝訂、存檔；

5、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。

1、匯總各單位物資材料需求計劃，結(jié)合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；

4、深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道；

5、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。

1、參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)采購管理制度和流程；

2、負責(zé)制訂采購招標(biāo)工作計劃并及時組織落實；

4、組織招標(biāo)后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；

5、負責(zé)進口物資采購相關(guān)手續(xù)辦理工作；

6、參與采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作；

8、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。

4、向本部門或其他部門人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持；

5、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，負責(zé)做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

1、協(xié)助建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執(zhí)行、控制機制；

2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關(guān)管理制度；

3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統(tǒng)一采購合同范文；

4、負責(zé)招標(biāo)文件、談判資料、價格資料、合同文本等整理、匯總和歸檔工作；

5、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。

1、負責(zé)編制采購貨物質(zhì)量檢驗的具體方案并實施；

2、按照相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對采購物資進行質(zhì)量檢驗；

3、按照公司規(guī)定的程序?qū)嵤z驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

4、識別和認真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫質(zhì)量檢驗報告單；

5、定期對所檢物資的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，形成報告并上報部門領(lǐng)導(dǎo)；

6、協(xié)助供應(yīng)商評估工作，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議；

7、建立完善采購物資質(zhì)量檢驗臺賬，做好整理、歸檔、裝訂；

8、維護與保養(yǎng)檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備，建立完善的儀器設(shè)備檔案；

9、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。

2、負責(zé)采購物資到貨驗收、入庫、保管、養(yǎng)護及出庫手續(xù)辦理工作；

4、對倉庫進行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作；

5、負責(zé)倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設(shè)施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

6、定期清掃管轄區(qū)，保證管轄區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生；

7、對庫存的特殊物資，根據(jù)其物資特性要求采取相應(yīng)的措施，保證其在庫期間的質(zhì)量；

8、檢查倉庫養(yǎng)護設(shè)施設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，保證庫區(qū)的儲存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)；

9、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作；

1、負責(zé)制訂、執(zhí)行車輛、機具和設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)制度和計劃；

3、憑有效審批的派車單出車執(zhí)行任務(wù)，做好部門費用控制工作；

6、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。

1、負責(zé)部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發(fā)放工作；

2、負責(zé)部門辦公用品管理、購置與發(fā)放工作；

3、負責(zé)部門工作人員勞保用品發(fā)放工作；

4、負責(zé)公司各主管部門所需基礎(chǔ)性材料上報工作；

5、負責(zé)部門來人來訪接待工作；

6、認真履行公司hse方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。

5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車，嚴(yán)禁收受司機的錢財和物品；

6、負責(zé)物資庫區(qū)、料棚（場）衛(wèi)生清潔工作；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交付其他工作。

1、執(zhí)行公司安全管理各項制度與規(guī)定，貫徹報告內(nèi)控及hse體系要求；

2、嚴(yán)格遵守慶陽石化公司員工職業(yè)道德規(guī)范；

4、負責(zé)出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；

5、負責(zé)維護物資采購部門衛(wèi)區(qū)域正常秩序；

6、負責(zé)庫區(qū)夜間巡檢及出現(xiàn)意外事故時的警戒工作；

7、負責(zé)門衛(wèi)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇七

一、負責(zé)編制采購合同，進行物資采購。

1、根據(jù)采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

2、供方蓋章確認回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。

3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

【注意】

1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。

2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時間上報部門主管。

二、物資到貨后，報檢入庫。

1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉(zhuǎn)換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當(dāng)事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應(yīng)商進行退換。

3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

三、負責(zé)采購發(fā)票的催交。

1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。

2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。

3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在kis系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部，由財務(wù)部成本核算會計簽收。

4、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應(yīng)負責(zé)賠償。

四、負責(zé)對采購的不合格物資進行退換。

1、市內(nèi)采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應(yīng)商進行更換和退換手續(xù)的辦理。

五、負責(zé)采購臺帳的登記。

采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

六、整理供方資料，編制價格月報。

1、適時填報《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。

2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送相關(guān)部門。

七、填寫供方辦款申請報批。

1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經(jīng)理審核確認，再交由總經(jīng)理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務(wù)部出納安排付款。

2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財務(wù)部出納辦款。

八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實各項工作。

1、主持采購部的全面工作。

2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。

4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。

6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇八

一、篩選合作的供應(yīng)商。

二、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

三、與供應(yīng)商采購最有利的供貨條件(包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點等)。

四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

五、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

六、收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。

七、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇九

1.負責(zé)汽車零部件的采購，并保障公司的采購成本目標(biāo)達成。

2.引入優(yōu)秀潛在供應(yīng)商資源，定位及優(yōu)化現(xiàn)有資源;開展供應(yīng)商的拓展和定點工作。

3.策劃并實施汽車零部件開發(fā)質(zhì)量管理工作，參與供應(yīng)商定點評審，提升供應(yīng)商量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。

4.策劃物流項目規(guī)劃，制定物流工作流程，規(guī)劃物流運輸包裝方案，控制運輸成本。

5.零部件入庫賬務(wù)管理，訂單計劃評審，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化審核等。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇十

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責(zé)部門的管理，擬定工作計劃，并督導(dǎo)執(zhí)行。

了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

四、貨比三家，嚴(yán)控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

五、負責(zé)對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的'核對工作。

六、負責(zé)訂貨單、供應(yīng)商的返利文件(原件交付財務(wù)部)、退貨托運單的保存，做好供應(yīng)商的返利核對。

七、每月負責(zé)配合財務(wù)核對供應(yīng)商往來賬款。

八、負責(zé)散貨采購、報銷及運費審核。

九、采購銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責(zé)訂貨單及退貨單的跟蹤。

三、積極配合部門主管及倉管，及時準(zhǔn)確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。

四、填寫匯款單以及傳真電匯單(告知對方付款時間及金額)。

五、歸類整理質(zhì)檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

六、負責(zé)與供應(yīng)商的賬款核對。

七、認真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。

九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

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秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇十一

一、篩選合作的供應(yīng)商。

二、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

與供應(yīng)商采購最有利的供貨條件(包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點等)。

四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

五、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

六、收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。

七、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇十二

對采購工作的監(jiān)督執(zhí)行，跟進驗證性物料在廠內(nèi)驗證進度;對產(chǎn)品成本定期分析，制定原材料降本實施計劃。

庫存物資管理，通過對儲存環(huán)境、庫存周期、出入控制保障物料安全;。

對采購賬務(wù)的監(jiān)督處理，并協(xié)助財務(wù)部進行月度及年度盤點工作;。

做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運行情況及存貨，制定采購計劃;。

領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇十三

服裝采購員首先要對自身店面的品牌產(chǎn)品定位正確。

才能在采購的時候買到適合自己店出售的服裝。做好服裝產(chǎn)品定位是服裝采購的崗位職責(zé)中的重要一環(huán)。產(chǎn)品定位，要對產(chǎn)品品牌風(fēng)格相對穩(wěn)定期、市場規(guī)模、目標(biāo)消費群等問題進行細致的分析，多角度多方面地做好產(chǎn)品品牌定位。 采購員需要通過產(chǎn)品定位分析，獲知品牌的價位、消費群體的特征、款式的風(fēng)格和時尚程度信息，并作為參考采購服裝。

時刻關(guān)注市場流行方向，做好流行服裝預(yù)測

流行服裝預(yù)測包括對服裝品牌的色彩、面料、檔次與價格的把握與預(yù)測。采購員可以通過看時尚刊物雜志、時裝秀、設(shè)計師個人作品發(fā)布會等獲取流行服裝的咨詢。流行服裝的選擇并不是簡單的哪個更流行就采購哪個款式，還要根據(jù)目標(biāo)人群進行有選擇的分析判斷，在目標(biāo)人群中選擇被大部分人所接受的流行因素在進行服裝的購入。

以服裝色彩為例，采購員除了要采購這一季的流行顏色的服裝，還要適當(dāng)購入預(yù)測下一季流行顏色的相關(guān)色彩。如下一季會流行紫色，這一句就可購入一些粉紫色的服裝。

做好市場分析工作，做好市場分析包括了解競爭產(chǎn)品的價格、面料、顏色、款式以及促銷策略等信息。并且要通過將本企業(yè)產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品比較分析，洞察自己缺失的款式和系列，做出快速的采購決策，購入缺少的產(chǎn)品。

做好市場分析的服裝采購的崗位職責(zé)一個重要的工作是通過市場調(diào)研獲得品牌目標(biāo)人群的相關(guān)信息，如目標(biāo)人群的年齡、收入、職業(yè)特征、興趣愛好、購買習(xí)慣等。采購員采購服裝要從目標(biāo)人群的需求出發(fā)。不能根據(jù)個人喜好來采購產(chǎn)品。

秘書采購部職責(zé)（匯總14篇）篇十四

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責(zé)部門的管理，擬定工作計劃，并督導(dǎo)執(zhí)行。

三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

四、貨比三家，嚴(yán)控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

五、負責(zé)對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的'核對工作。

六、負責(zé)訂貨單、供應(yīng)商的返利文件(原件交付財務(wù)部)、退貨托運單的保存，做好供應(yīng)商的返利核對。

七、每月負責(zé)配合財務(wù)核對供應(yīng)商往來賬款。

八、負責(zé)散貨采購、報銷及運費審核。

九、采購銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責(zé)訂貨單及退貨單的跟蹤。

三、積極配合部門主管及倉管，及時準(zhǔn)確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。

四、填寫匯款單以及傳真電匯單(告知對方付款時間及金額)。

五、歸類整理質(zhì)檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

六、負責(zé)與供應(yīng)商的賬款核對。

七、認真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。

九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

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