總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧?？偨Y(jié)怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書(shū)范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

日?；斯ぷ骺偨Y(jié)篇一

erp項(xiàng)目作為公司20-年三項(xiàng)重點(diǎn)工作之一，自3月15日正式啟動(dòng)，3月22日開(kāi)始實(shí)施，4月19日上線，至今已運(yùn)行近2個(gè)多月，從目前的運(yùn)行情況看，系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目的階段性目標(biāo)。值此今天項(xiàng)目驗(yàn)收之際，首先我代表公司erp項(xiàng)目組向?qū)?xiàng)目工作給與大力支持的公司領(lǐng)導(dǎo)和積極配合、協(xié)調(diào)、保障項(xiàng)目運(yùn)行的公司有關(guān)部門(mén)表示感謝，向用友集團(tuán)公司甘肅分公司領(lǐng)導(dǎo)和咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)致以深深地敬意，向不畏困難、積極進(jìn)取、辛勤工作的所有項(xiàng)目參與人員表示真誠(chéng)感謝和問(wèn)候，沒(méi)有你們?cè)陧?xiàng)目實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的無(wú)私奉獻(xiàn)，就沒(méi)有項(xiàng)目的今天。

實(shí)施erp項(xiàng)目，對(duì)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展意義重大。對(duì)改變公司資源配臵狀況，及時(shí)準(zhǔn)確地提供生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)管理的動(dòng)態(tài)信息，高效靈活地支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將發(fā)揮積極作用。

下面我就erp項(xiàng)目啟動(dòng)、實(shí)施、運(yùn)行有關(guān)情況向各位做簡(jiǎn)要的總結(jié)。

一、加強(qiáng)組織，有序推進(jìn)項(xiàng)目工作

erp項(xiàng)目是“一把手”工程，項(xiàng)目能否成功依賴(lài)于觀念轉(zhuǎn)變和明晰的工作目標(biāo)。在項(xiàng)目確定后，公司隨即成立了以殷總為組長(zhǎng)的項(xiàng)目小組，抽調(diào)了相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干，全面負(fù)責(zé)公司erp項(xiàng)目的實(shí)施，為項(xiàng)目成功提供了組織保證。工作啟動(dòng)后，項(xiàng)目組在用友咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)指導(dǎo)下制定項(xiàng)目整體實(shí)施主計(jì)劃、周計(jì)劃，明確工作任務(wù)，并嚴(yán)格按照計(jì)劃組織落實(shí)。項(xiàng)目運(yùn)行后，以項(xiàng)目?jī)?nèi)部支持人員為核心，不斷解決運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，保證了項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行。

二、建立供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)高度集中統(tǒng)一管理

隨著公司二、三期技改工程建成投產(chǎn)，公司規(guī)模擴(kuò)大，帶來(lái)了公司物流、資金流和信息流流量顯著增加，財(cái)務(wù)管理深度和廣度在不斷延伸。財(cái)務(wù)與供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)集中統(tǒng)一管理是提高公司運(yùn)營(yíng)效率，有效控制成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的迫切要求。erp項(xiàng)目實(shí)施為公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集中管理提供了一個(gè)平臺(tái)，同時(shí)為以財(cái)務(wù)管理為中心的集中管理提供了現(xiàn)代化的管理工具。

三、實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部物流、資金流和信息流的全面集中和共享

公司erp項(xiàng)目實(shí)施后，為公司提供了一個(gè)集中統(tǒng)一的信息管理中心，采購(gòu)、銷(xiāo)售、供應(yīng)、庫(kù)存業(yè)務(wù)更加透明，公司內(nèi)部物流、資金流和信息流全面集中和共享，實(shí)現(xiàn)了集中統(tǒng)一的資源平臺(tái)，改變了過(guò)去由于業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)相互隔離，信息不對(duì)稱(chēng)，傳遞不及時(shí)，導(dǎo)致分析相對(duì)滯后，不能為公司經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)準(zhǔn)確的信息弊端?，F(xiàn)在供應(yīng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)信息集中統(tǒng)一在一起，實(shí)現(xiàn)了信息資源的共享，為提高管理效率奠定了基礎(chǔ)，必將減少公司管理成本。

四、規(guī)范了公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)資料，全面梳理了基礎(chǔ)資源

在項(xiàng)目運(yùn)行前期，為了保證順利實(shí)施并穩(wěn)定運(yùn)行，項(xiàng)目組人員及各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了大量的前期準(zhǔn)備工作，完成了各基層單位庫(kù)存物資的清查及所有庫(kù)存材料的建檔、分類(lèi)、編碼、核對(duì)、錄入、再核對(duì)工作。完成了客戶檔案和供應(yīng)商檔案的建檔工作。期間共加班500多人次，完成各種數(shù)據(jù)的核對(duì)錄入30多萬(wàn)項(xiàng)，為系統(tǒng)的啟動(dòng)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

為了使存貨分類(lèi)盡可能作的完善一些，前期我們經(jīng)過(guò)了兩上兩下，首先由項(xiàng)目組人員根據(jù)公司存貨情況進(jìn)行了大致的分類(lèi)，然后反饋供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行再細(xì)分，在此基礎(chǔ)上由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行了討論最后確定了存貨分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，并按照規(guī)則進(jìn)行了編碼，編碼確定后，由各庫(kù)管員根據(jù)分類(lèi)和編碼對(duì)各自所管物資賬簿進(jìn)行規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、庫(kù)位號(hào)、最低庫(kù)存量等的錄入，在上述信息錄入后，又經(jīng)過(guò)了反復(fù)核對(duì)，最后才將金額錄入，并再次核對(duì)，最后將存貨檔案打印(300多頁(yè))再次提交供應(yīng)部核對(duì)確認(rèn)，最終作為原始檔案存檔。

五、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)和調(diào)整內(nèi)部控制

erp項(xiàng)目的實(shí)施，改變了公司供應(yīng)、銷(xiāo)售以及財(cái)務(wù)人員過(guò)去傳統(tǒng)的習(xí)慣做法，要求以全新的模式和理念開(kāi)展工作，因此，過(guò)去一直沿用的與公司供、產(chǎn)、銷(xiāo)、財(cái)務(wù)配套的相關(guān)管理制度必須進(jìn)行修訂和完善。隨著項(xiàng)目的逐步實(shí)施，項(xiàng)目組人員根據(jù)新的業(yè)務(wù)流程組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，在充分討論的基礎(chǔ)上，根據(jù)流程的需要和實(shí)際工作的要求，制定了相關(guān)制度目錄，并分配到各業(yè)務(wù)部門(mén)，由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作要求進(jìn)行編寫(xiě)，目前已編寫(xiě)完成各項(xiàng)制度20多項(xiàng)，初步為系統(tǒng)運(yùn)行提供了制度保證。

六、加強(qiáng)培訓(xùn)，為項(xiàng)目提供人力資源保證

erp項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)采購(gòu)管理、倉(cāng)庫(kù)管理、銷(xiāo)售管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位人員的職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)提出更高的要求，培訓(xùn)支持顯得尤為重要，在完成起初靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作的同時(shí)，按照項(xiàng)目主計(jì)劃結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展情況，適時(shí)地開(kāi)展關(guān)鍵用戶及最終用戶的培訓(xùn)工作，期間關(guān)鍵用戶及最終用戶的培訓(xùn)達(dá)12次，參加培訓(xùn)人數(shù)達(dá)250多人次，上機(jī)練習(xí)達(dá)560多小時(shí)，培養(yǎng)了一大批業(yè)務(wù)能手，為系統(tǒng)上線運(yùn)行提供了人力資源保證。

七、重點(diǎn)工作要求

公司erp項(xiàng)目從實(shí)施到今天為止，可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)了階段性目標(biāo)，具備了驗(yàn)收條件，這說(shuō)明用友u8erp系統(tǒng)能夠適應(yīng)我公司管理的需求，能夠滿足公司管理的需要，對(duì)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，改變公司資源配臵狀況，及時(shí)準(zhǔn)確地提供生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)管理的動(dòng)態(tài)信息，高效靈活地支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)確實(shí)能起到積極作用。但是好的軟件只有充分有效地利用，才能真正發(fā)揮作用，從目前erp系統(tǒng)運(yùn)行前情況看，項(xiàng)目前期的基礎(chǔ)工作做得還不足，導(dǎo)致運(yùn)行過(guò)程中重復(fù)修改，增加了工作量，因此，還有很多工作需要我們腳踏實(shí)地去推進(jìn)，在今后的工作中，還需要在以下方面持續(xù)改進(jìn)。

1、加強(qiáng)以存貨為核心的基礎(chǔ)檔案管理。由于公司沒(méi)有專(zhuān)業(yè)物流管理人員加之時(shí)間倉(cāng)促，公司存貨分類(lèi)不夠科學(xué)合理，存在存貨名稱(chēng)不夠規(guī)范、規(guī)格型號(hào)不統(tǒng)一等等，存貨檔案冗余度較大。這就要求公司采購(gòu)計(jì)劃人員對(duì)公司原材料、生產(chǎn)設(shè)備及備品備件規(guī)格型號(hào)要熟悉，在存貨立項(xiàng)時(shí)要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)，減少重復(fù)立項(xiàng)，注意收集存貨檔案中存在的問(wèn)題，不斷優(yōu)化存貨檔案。

2、規(guī)范優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。從目前情況來(lái)看，公司采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)管理流程有很多方面需要規(guī)范優(yōu)化。已經(jīng)確定的流程我們要堅(jiān)定的執(zhí)行下去，不得以“效率”為借口，破壞現(xiàn)有保證項(xiàng)目運(yùn)行必備的流程規(guī)范，要轉(zhuǎn)變觀念，新的流程在執(zhí)行之初，由于觀念和習(xí)慣做法，可能存在效率問(wèn)題，但隨著流程固化，各個(gè)方面關(guān)系的理順，必將帶來(lái)效率的提高。

3、進(jìn)一步健全相關(guān)制度。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的要求，各部門(mén)已根據(jù)實(shí)際工作結(jié)合新的業(yè)務(wù)流程對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了修改，編寫(xiě)各種制度達(dá)20多項(xiàng)，即將下發(fā)執(zhí)行。但是，這些制度應(yīng)該說(shuō)還不能完全滿足今后工作的需要，制度本身也還存在諸多不足，需要今后一段工作的檢驗(yàn)和不斷的修改完善，隨著系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)行和工作的不斷深入，還會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題，需要更多的制度來(lái)規(guī)范，因此，希望各部門(mén)在今后的工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定、修改和完善各項(xiàng)制度，逐步形成一套系統(tǒng)、完整的能夠保障erp系統(tǒng)正常運(yùn)行的制度體系。

4、培訓(xùn)工作還要持續(xù)進(jìn)行。在項(xiàng)目實(shí)施中對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，接受培訓(xùn)較多的是各單位選派的關(guān)鍵用戶，其次是全部上機(jī)人員，由于時(shí)間關(guān)系，各角色的培訓(xùn)還不夠全面。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的原因分析，用戶的操作水平目前還不能適應(yīng)項(xiàng)目需要，下一步，公司將根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際狀況和操作人員的需求適時(shí)組織再培訓(xùn)工作，不斷提高工作人員的水平，使erp的作用能夠真正發(fā)揮。

八、項(xiàng)目未來(lái)規(guī)劃

erp項(xiàng)目是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，涉及面廣，實(shí)施難度較大的系統(tǒng)工程，目前我們才完成了項(xiàng)目整體實(shí)施規(guī)劃三個(gè)階段的第一階段，即財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、合同管理的信息化，第二階段還將根據(jù)第一階段運(yùn)行情況，實(shí)施辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，進(jìn)而將公司生產(chǎn)管理、人力資源、質(zhì)量管理等納入erp系統(tǒng)。因此，第一階段實(shí)施的是否有效，直接關(guān)系到下面兩個(gè)階段實(shí)施的時(shí)間和質(zhì)量。我們一定不能停止前進(jìn)的腳步，進(jìn)一步汲取新的知識(shí)和方法，加強(qiáng)執(zhí)行力，充分發(fā)揮項(xiàng)目的管理效能。

最后讓我們上下一心，團(tuán)結(jié)一致，為提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力做出積極的貢獻(xiàn)，為公司全面實(shí)施erp工程打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

日?；斯ぷ骺偨Y(jié)篇二

(一)加快業(yè)務(wù)發(fā)展，大力增收節(jié)支，確保收入和利潤(rùn)兩個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

按照“3g實(shí)現(xiàn)新突破，寬帶和2g取得規(guī)模性發(fā)展，增值、轉(zhuǎn)型和融合業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增收保收，針對(duì)三類(lèi)客戶群開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)”的經(jīng)營(yíng)思路，量質(zhì)并重，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效快速發(fā)展，確保通信收入和利潤(rùn)兩個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1.實(shí)現(xiàn)3g業(yè)務(wù)突破式發(fā)展

2.實(shí)現(xiàn)寬帶和2g規(guī)?；l(fā)展

3.實(shí)現(xiàn)增值、轉(zhuǎn)型和融合業(yè)務(wù)有效發(fā)展

轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)方面：針對(duì)神眼業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注營(yíng)業(yè)廳、基站監(jiān)控等項(xiàng)目，結(jié)合連鎖行業(yè)需求，推廣連鎖店神眼業(yè)務(wù)，一對(duì)一推廣，加快神眼業(yè)務(wù)發(fā)展。針對(duì)信息魅力業(yè)務(wù)，堅(jiān)持政府帶動(dòng)，行業(yè)發(fā)展的思路，繼續(xù)推進(jìn)政府信息魅力應(yīng)用;推動(dòng)“商務(wù)新動(dòng)力”營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)展。針對(duì)家電下鄉(xiāng)，結(jié)合聯(lián)通信息村進(jìn)行發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注婚嫁客戶、教師、醫(yī)生、種養(yǎng)殖戶等。

日?；斯ぷ骺偨Y(jié)篇三

1.稽核人員在稽核前，一定要熟悉被稽核事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn) （包括流程制度、操作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議決議執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)、管理升級(jí)任務(wù)書(shū)完成標(biāo)準(zhǔn)），不能憑自己心目中的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展稽核工作。如果遇到標(biāo)準(zhǔn)不明確的情況而無(wú)法判斷是非的，則要求標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)部門(mén)或人員制定或者修訂標(biāo)準(zhǔn)，并向上級(jí)匯報(bào)。

2.稽核要有重點(diǎn)。（１）影響品質(zhì)、效率、成本的關(guān)鍵控制點(diǎn)；（２）經(jīng)常發(fā)生異常的崗位與規(guī)定動(dòng)作；（３）規(guī)定動(dòng)作的時(shí)效。對(duì)稽核工作的重點(diǎn)要高頻率地反復(fù)稽核。

3.對(duì)會(huì)議決議、工作計(jì)劃、管理升級(jí)任務(wù)書(shū)的稽核，至少要在規(guī)定的完成或者開(kāi)始時(shí)間之前一個(gè)工作日進(jìn)行，起提醒作用，防止責(zé)任人遺忘?；巳藛T應(yīng)當(dāng)將每天需要稽核的會(huì)議決議、工作計(jì)劃、管理升級(jí)任務(wù)書(shū)匯總制成表單，防止遺忘和混亂。

4.對(duì)于不配合稽核工作的人員，要不卑不亢、心平氣和地?cái)[事實(shí)、講道理，不能爭(zhēng)吵、譏諷、壓服，無(wú)法與之溝通的，尋求上級(jí)支持。

5.公平、公正，不分親疏，一視同仁。

6.必須查清事實(shí)真相并如實(shí)記錄、匯報(bào)。

7.要及時(shí)公開(kāi)獎(jiǎng)懲。

8.流程制度發(fā)布后，允許有一個(gè)月左右的試行期，試行期間，對(duì)違規(guī)者可以提出批評(píng)以及發(fā)出整改通知書(shū)，不進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

9.發(fā)現(xiàn)有危害企業(yè)的行為但無(wú)明文規(guī)定如何處理的，向總經(jīng)理匯報(bào)，由總經(jīng)理決定如何處理。

日常稽核工作總結(jié)篇四

今年以來(lái)，××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。

審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門(mén)相對(duì)獨(dú)立性，樹(shù)立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問(wèn)題不怕丑，觸及問(wèn)題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問(wèn)題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)待審計(jì)檢查。

辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專(zhuān)業(yè)科室都配備了專(zhuān)職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專(zhuān)職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參與辦事處組織的各類(lèi)檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。

。該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開(kāi)展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計(jì)劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問(wèn)題登記簿，及時(shí)督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)。量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。

樹(shù)立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)問(wèn)題移交監(jiān)察部門(mén)處理。

日?；斯ぷ骺偨Y(jié)篇五

一、加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)，時(shí)刻以黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

作為一名普通黨員，我堅(jiān)持學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，自覺(jué)從思想上、政治上、行動(dòng)上與黨組織保持高度一致。在工作中踏踏實(shí)實(shí)，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)踐，注重學(xué)以致用，不斷加強(qiáng)思想道德修養(yǎng)，時(shí)刻注意嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)維護(hù)黨員形象，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，愛(ài)崗敬業(yè)，求真務(wù)實(shí)，顧全大局，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可和表?yè)P(yáng)。

二、愛(ài)崗敬業(yè)，全面提升業(yè)務(wù)水平

1、努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)稽核知識(shí)，提高稽核工作水平

由于剛剛接觸稽核工作，業(yè)務(wù)知識(shí)較少，考慮問(wèn)題不夠全面，為盡快提高業(yè)務(wù)水平，做好本職工作，我從以下幾個(gè)方面入手，盡快提升自身素質(zhì)，適應(yīng)新崗位需求。

（1）利用工作之余，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)監(jiān)控中心編寫(xiě)的《財(cái)務(wù)稽核工作相關(guān)制度匯編》和分公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，研究?jī)?nèi)控制度中對(duì)不同業(yè)務(wù)所適用的`流程節(jié)點(diǎn)的規(guī)定。

（2）對(duì)近幾年來(lái)審計(jì)、稽核過(guò)程中的工作底稿進(jìn)行整理裝訂，建立了電子臺(tái)賬，從中了解采油廠經(jīng)營(yíng)中主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)科室和單位，對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)控中心出具的工作底稿認(rèn)真撰寫(xiě)整改說(shuō)明，分類(lèi)匯總，建檔保存。

（4）努力學(xué)習(xí)生產(chǎn)知識(shí)，提高財(cái)務(wù)管理水平。通過(guò)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，我認(rèn)識(shí)到自己所掌握的生產(chǎn)知識(shí)還太少，書(shū)本上學(xué)到的知識(shí)與實(shí)際工作不能有效結(jié)合。因而，我珍惜每一次到基層學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)更好地了解采油廠生產(chǎn)工作，這樣提出的問(wèn)題才更能有的放矢。

2、積極學(xué)習(xí)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，全面提升業(yè)務(wù)水平

我現(xiàn)在是會(huì)計(jì)稽核崗，但是對(duì)資產(chǎn)投資工作很陌生，日?；藭r(shí)只能看看附件、查查日期，自認(rèn)和崗位要求還有差距，因而向領(lǐng)導(dǎo)提出年底幫助資產(chǎn)組做一些工作，借年終機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。年年終結(jié)算工作中，我暫時(shí)放下稽核工作，工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向協(xié)助資產(chǎn)轉(zhuǎn)資工作。為做好轉(zhuǎn)資工作，我首先學(xué)習(xí)了固定資產(chǎn)拆分標(biāo)準(zhǔn)，讓自己對(duì)資產(chǎn)拆分有了理論依據(jù)。在張勇副主任的指導(dǎo)下，我認(rèn)真分析了平臺(tái)等投資項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、概算、預(yù)算，并與現(xiàn)場(chǎng)資產(chǎn)清單、供應(yīng)站出賬設(shè)備等資料進(jìn)行對(duì)比，逐項(xiàng)落實(shí)差異，盡可能合理地將結(jié)算金額分配到每一項(xiàng)資產(chǎn)。

3、做好組內(nèi)工作配合，圓滿完成稅務(wù)檢查工作

2011年，河口地稅局針對(duì)采油廠地稅計(jì)提和繳納情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。我和稅管員一起對(duì)近三年地稅項(xiàng)目進(jìn)行自查整改，并利用自己熟悉erp系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，幫助做了大量查詢(xún)、匯總工作，配合稅管員圓滿完成檢查任務(wù)。在日常工作中，我注重細(xì)節(jié)，主動(dòng)向新人傳授工作技巧，提醒新人注意言行，避免出現(xiàn)不必要的誤會(huì)。

4、細(xì)致耐心，踏踏實(shí)實(shí)做好綜合工作

除日常綜合業(yè)務(wù)以外，2011年綜合工作有兩大亮點(diǎn)，一是成功舉辦了仙河地區(qū)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，這是中心第一次承辦大型培訓(xùn)活動(dòng)，我們稅務(wù)稽核綜合組負(fù)責(zé)。仙河地區(qū)各二級(jí)單位共計(jì)213名財(cái)務(wù)人員共聚采油廠大會(huì)議廳，參加為期兩天的繼續(xù)教育。從聯(lián)系老師、布置場(chǎng)地、協(xié)調(diào)通知、發(fā)布新聞到組織答卷，我們細(xì)致認(rèn)真地做了大量工作，得到職大老師和兄弟單位的好評(píng)。二是積極開(kāi)展勝利油田“嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理”專(zhuān)題教育活動(dòng)。按活動(dòng)要求制定運(yùn)行表、出具活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)、發(fā)布活動(dòng)新聞、撰寫(xiě)自查報(bào)告，迎接財(cái)務(wù)資產(chǎn)處組織的互查，并按活動(dòng)要求，組織中心人員撰寫(xiě)活動(dòng)心得、承諾和建議。

三、工作中的不足和改進(jìn)方法

雖然自己做了很多努力，但由于工作經(jīng)驗(yàn)不足，方法不得當(dāng)，工作中還有很多問(wèn)題，需要在不斷改進(jìn)和提高。

1、要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)稽核制度及稽核工作重要性的宣傳，督促科室和三級(jí)單位盡快轉(zhuǎn)變觀念，理性認(rèn)識(shí)內(nèi)部稽核的重要意義，避免出現(xiàn)邊查邊犯，改了再犯的問(wèn)題。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，包括財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心等油田各業(yè)務(wù)部門(mén)制定的與采油廠經(jīng)營(yíng)行為有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度都要深入學(xué)習(xí)，以此為依據(jù)，以旁邊者的角度審視采油廠的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，更好地做好稽核工作。

日?；斯ぷ骺偨Y(jié)篇六

日常稽核工作總結(jié)篇七

截止目前，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)萬(wàn)人，統(tǒng)籌基金收入xx萬(wàn)元，統(tǒng)籌基金支出xx萬(wàn)元，個(gè)人賬戶收入xx萬(wàn)元，支出xx萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余億元。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)萬(wàn)人，統(tǒng)籌基金收入億元，統(tǒng)籌基金支出億元，累計(jì)結(jié)余億元。醫(yī)保局加大政策宣傳力度，提高廣大市民政策知曉率及參保意愿，規(guī)范基金征繳，做到應(yīng)保盡保。

醫(yī)保局全面強(qiáng)化基金內(nèi)控工作，基金征繳、待遇支付、財(cái)務(wù)管理、醫(yī)保病人就醫(yī)就診實(shí)現(xiàn)信息化、系統(tǒng)化管理，有效杜絕了基金的跑冒滴漏，確保了基金安全運(yùn)行。

xx年以來(lái)xx市醫(yī)保局深入開(kāi)展欺詐騙保問(wèn)題全面排查整治工作。第一階段自查自糾已結(jié)束，現(xiàn)開(kāi)展第二階段全面排查、抽查復(fù)查階段，上級(jí)醫(yī)保部門(mén)將依據(jù)全面排查整治進(jìn)展情況，采取交叉檢查方式對(duì)各地排查整治情況進(jìn)行抽查復(fù)查。

xx市醫(yī)保局深入開(kāi)展醫(yī)療保障基金保用監(jiān)督管理?xiàng)l例的學(xué)習(xí)與宣傳工作，使醫(yī)保工作人員和兩定機(jī)構(gòu)學(xué)法、知法、懂法，遵守法律條例。

xx年x月以來(lái)，xx市紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合醫(yī)保局、衛(wèi)健局、市場(chǎng)^v^、公安局集中開(kāi)展為期二個(gè)月的整治騙取醫(yī)保基金專(zhuān)項(xiàng)和行動(dòng)，第一階段自查自糾已經(jīng)結(jié)束。專(zhuān)項(xiàng)檢查人員現(xiàn)在進(jìn)入全面檢查階段。

1.異地就醫(yī)直接結(jié)算工作

2.貧困人口慢性病、重癥工作

為切實(shí)減輕貧困家庭就醫(yī)負(fù)擔(dān)，確保醫(yī)保扶貧政策落到實(shí)處，我局對(duì)建檔立卡貧困人口開(kāi)設(shè)綠色通道，設(shè)立慢性病認(rèn)定工作窗口，做到隨來(lái)隨受理，對(duì)符合慢性病條件的建檔立卡貧困人口隨時(shí)認(rèn)定。截至目前，共認(rèn)定建檔立卡貧困人員慢性病人xx（普通慢性病xx人、重癥xxx人），并發(fā)放《建檔立卡貧困人員慢性病專(zhuān)用證》；門(mén)診兩病（高血壓、糖尿病）xx人。共提高建檔立卡貧困人口醫(yī)療待遇xx人次、提高醫(yī)療待遇xxx萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)保提高待遇xx人次、提高待遇萬(wàn)元，大病保險(xiǎn)提高待遇xxx人次、提高待遇萬(wàn)元，醫(yī)療救助xxx人次、救助金額xx萬(wàn)元。

3.嚴(yán)格落實(shí)藥品集中采購(gòu)政策

積極落實(shí)國(guó)家?guī)Я?、x帶量中標(biāo)藥品采購(gòu)工作，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)行為；督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)回款；監(jiān)督配送企業(yè)及時(shí)配送，確保中標(biāo)藥品能及時(shí)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)上架銷(xiāo)售；保障患者能及時(shí)購(gòu)買(mǎi)中標(biāo)藥品，減輕患者負(fù)擔(dān)。截止目前，醫(yī)療機(jī)構(gòu)在x省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)約xx萬(wàn)元藥品。

日?；斯ぷ骺偨Y(jié)篇八

會(huì)計(jì)核算中心的制度建設(shè)，既是對(duì)會(huì)計(jì)核算中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的具體規(guī)范，對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出，絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”，更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對(duì)符合國(guó)有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫(kù)單，對(duì)報(bào)毀、報(bào)損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù)，確保了國(guó)有資產(chǎn)的安全、有效使用;對(duì)不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅(jiān)決拒付，并對(duì)單位做好解釋工作。

一年來(lái)共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達(dá)25萬(wàn)余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬(wàn)元。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財(cái)政支出，提高了財(cái)政性資金的使用效益。

1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定健全完善一級(jí)會(huì)計(jì)科目，按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目，按單位管理的實(shí)際需要設(shè)置中間明細(xì)科目，取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署，及時(shí)做好了行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目的銜接過(guò)渡;在工作流程中，通過(guò)多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會(huì)計(jì)核算行為，確保真實(shí)地反映各單位的財(cái)務(wù)支出狀況，加強(qiáng)票據(jù)領(lǐng)用核銷(xiāo)工作，及時(shí)上報(bào)票據(jù)使用報(bào)表，確保票據(jù)安全使用和資金的及時(shí)入賬;認(rèn)真做好憑證錄入、報(bào)表打印工作，及時(shí)向單位報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)報(bào)表分析工作，有效提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為核算部門(mén)宏觀決策、預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料;按規(guī)定做好會(huì)計(jì)檔案裝訂和順利移交工作，確保會(huì)計(jì)檔案管理安全無(wú)損;及時(shí)做好銀行存款對(duì)賬工作，保證資金安全無(wú)誤。

2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。在實(shí)際工作中，我們一是完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)行延時(shí)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問(wèn)服務(wù)，方便辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時(shí)，幫助核算單位做好財(cái)務(wù)分析服務(wù)，協(xié)助單位編報(bào)年初預(yù)算和年終決算報(bào)表，加強(qiáng)溝通了解，解釋政策，當(dāng)好理財(cái)參謀;三是對(duì)社會(huì)保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財(cái)政支出，采取集中力量進(jìn)行審核辦理支付和報(bào)賬，保障了財(cái)政支出及時(shí)到位，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

會(huì)計(jì)核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個(gè)涉及面廣、政策性強(qiáng)的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來(lái)，我們結(jié)合自身工作的特點(diǎn)，增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識(shí)，從而促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

1、加強(qiáng)與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，互相促進(jìn)工作。一年來(lái)，協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目銜接、財(cái)政負(fù)擔(dān)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況摸底、各種財(cái)務(wù)檢查、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等，同時(shí)，向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財(cái)務(wù)狀況查詢(xún)服務(wù)，共同做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

2、配合紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)做好反腐治源工作。在認(rèn)真推行和貫徹落實(shí)新舊“六項(xiàng)制度”上，我們?cè)O(shè)計(jì)了“單位報(bào)銷(xiāo)審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實(shí)行聯(lián)簽加上了“保險(xiǎn)”，同時(shí)在日常支出中，對(duì)單位的大宗支出和重大項(xiàng)目支出，要附有單位民評(píng)或會(huì)審情況復(fù)印件;特別是在新“三項(xiàng)制度”的落實(shí)上，我們緊密配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作。