寫總結最重要的一點就是要把每一個要點寫清楚,寫明白,實事求是。相信許多人會覺得總結很難寫?那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。
防疫情工作個人總結篇一
不經意間,一段時間的工作已經結束了,回顧過去這段時間的工作,收獲頗豐,我們要做好回顧和梳理,寫好工作總結哦。那么要如何寫呢?下面是小編幫大家整理的關于銀行疫情防控工作總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
為堅決落實市委市政府和監管部門的具體工作要求,發揮好金融服務保障疫情防控的重要作用,郵儲銀行xx市分行下發了《關于進一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應對工作的緊急通知》,要求全行快速響應、高效應對、果斷決策,做好本次疫情的預防和處置工作。
工作領導小組下設辦公室,由xx副行長任組長,xx副行長任副組長,市分行辦公室、工會、三農金融事業部、個人金融部主要負責人為成員。并制定專項應急預案,要求各一級支行比照市分行成立領導小組及辦公室,專題研究本單位疫情防控工作,根據各級黨委、政府統一安排,根據市分行預案,因地制宜,制定專項應急預案并立即啟動。
按照市委、市政府和監管部門、上級行的部署,統籌安排好網點營業工作及網點安全防護工作,切實保障員工和客戶健康,維持正常營業秩序。
一是密切關注當地疫情情況,對重點地區營業網點營業時間及時做出調整,并做好客戶公告工作。
二是在營業場所統一配備醫用口罩、洗手液、消毒液等安全防護用品以及紅外線體溫測試儀。營業人員通過體溫測試正常后上崗,營業上崗人員佩戴口罩,并做好手部清潔等個人衛生。用84消毒液稀釋后噴灑地面,用醫用酒精擦拭自助機具和大廳鍵盤,根據人流量情況,每日至少三次對營業大廳全面消毒。重視經常接觸外來人員場所的.防護,如客戶接待室、大堂引導臺、柜面等。
三是向客戶做好答疑釋問、宣傳解釋和糾紛疏導,做好客戶服務和安全保衛工作,切實保障網點正常運營。同時,加大線上業務辦理渠道宣傳,積極引導客戶優先采用電子渠道辦理業務。四是為方便客戶通過我行手機銀行、個人網上銀行辦理捐款,我行于20xx年x月xx日至x月xx日免收手機銀行所有跨行轉賬交易手續費,免收個人網上銀行單筆交易金額5萬元(含)以下跨行轉賬手續費。
為全力配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,發揮好金融服務保障疫情防控的重要作用,一是做好抗疫人員金融服務。對奮戰在抗擊疫情前線的醫護人員、政府工作人員及其直系親屬,提供個人信用貸款(含優享貸、公積金信用消費貸款等)服務,可在分行授權范圍內享受最優惠利率。
二是延后特殊人群還款期限。對受疫情影響暫時失去收入來源的人群,在信貸政策上予以適當傾斜,靈活調整住房按揭等個人消費信貸還款安排,合理延后還款期限,最長申請6個月貸款停息。
三是配合做好相關逾期利息減免工作。對參加疫情防控的醫護人員、政府工作人員、感染新型冠狀病毒肺炎及隔離人員、受疫情影響暫時失去收入來源的人群,疫情期間因還款不便造成逾期,我行將減免相關息費,提供征信保護。
四是對于受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、水產養殖、文化旅游等行業的貸款做到“不抽貸、不斷貸、不壓貸”,若客戶出現還款困難,可優先按照貸款展期的相關要求進行展期。貸款到期且客戶仍有用款需求的,及時按照相關要求進行續貸,并給予一定的利率優惠。
對于為疫情防治提供支持的醫療器械等行業,開辟綠色通道,優先處理、優先放款,在執行利率方面,給予一定利率優惠,積極滿足衛生防疫、醫藥產品制造及采購等方面的合理融資需求。
市分行各級領導干部堅守崗位,對全轄人員實行網格化管理,明確直線管理責任,做好員工關懷工作。對員工教育提醒到位,精準掌握到位,在疫情得到有效控制前不安排前往疫情集中區域出差,不召集疫情集中區域人員開會,不舉辦各類大型會議、營銷活動等大型聚集性活動。既嚴防死守,也不過度恐慌,在防控疫情中抓好各項工作,保證各級機構正常工作秩序。
強化應急值班,嚴格執行24小時值班和領導帶班制度,保障通信聯絡暢通。遇有轄區內出現確診病例或疑似病例等問題和突發情況,第一時間按規定報告,并實行全行“零報告”制度。
郵儲銀行xx市分行堅持與市委、市政府有關疫情應對決策部署保持高度一致,按照公布的疫情發展情況,及時分析形勢,科學應對風險,加強宣傳引導,切實加強疫情風險提示和防控知識宣傳,不斷提高全行安全防范意識,強化宣傳引導客戶使用我行各種電子渠道開展業務,引導員工注意防寒保暖、室內通風和個人衛生,避免到人群密集場所活動。加強輿論引導,增強廣大員工及客戶的自我防病意識和社會信心。
防疫情工作個人總結篇二
一、主要工作
1.有防控指南
組織村、社干部及時學習指揮部印發的1號、2號、3號公告,制定《中和場鎮應對農村地區新冠肺炎疫情防控工作指南》。
2.有物資儲備
村委累計儲備一次性醫用口罩兩千余個,滿足1個月的使用量;額溫槍2把,按需發放消毒液、消毒粉、酒精10斤。
3.有隔離場所
鎮隔離場所設置在中和場鎮衛生院發熱稍點,制定中和場鎮太平村應急處置流程圖、新冠肺炎可疑病例轉運流程、村體溫監測異常信息報告流程。在村設置留觀室,張貼留觀室標識,室內配備一定的防疫物資。
4.有醫務人員支撐
中和場鎮衛生院提供專業技術支持,村配備村級醫務人員2名。
5.一網格體系
制定太平村農村地區新冠肺炎疫情防控村干部包社分工表,實行村干部包社、社干部包戶體系。公布太平村村委返鄉報備聯系員24小時電話,讓返鄉人員“報備有門”。
6.對返鄉人員登記造冊全覆蓋
7.對返鄉重點人員監測管控全覆蓋
今年以來全村沒有從中高風險所設市區返鄉人員,對居家健康監測人員,發放居家健康監測明白卡,居家健康監測登記表,檢查省外低風險地區返鄉人員的核酸檢測陰性證明,并通知返鄉后的第7天和第14天分別做一次核酸檢測。
8.對在家、外出人員動員申領“四川天府健康通”全覆蓋
我村常住人口900余人,今年以來正式上線天府健康通后,通過“千人下基層”活動,組織村社干部下沉到村社為所有在家人員申領健康碼,發動返鄉大學生組成志愿者隊伍,提升申領成功率,累計完成健康碼申領900余個,場所碼申領4處。實行了健康綠碼通行,人員集中處有場所碼,確保縣內人員暢通無阻礙。
9.實行全民新冠疫苗接種全覆蓋
我村常駐人口900余人,__年__月以來按照中央、省、市縣各級要求;對全民實施新冠疫苗接種工作,截止__年__月__日止,全村共接種新冠疫苗900余人次的接種工作。我村持續加強新冠疫情常態化工作措施落到實處,切實做到外放輸入、內防反彈的疫情防控措施(特別是安徽、遼寧新增疫情,吸取經驗教訓,嚴格做好轄區防控措施),繼續利用“村廣播”、小喇叭、橫幅、志愿者入戶等線上線下相結合的方式,及時宣傳本地防控政策,增強個人防護意識、措施手段。為下一步抗擊新冠疫情常態化工作做好準備。
防疫情工作個人總結篇三
一、目前排查情況
根據上級部署要求,我區建立了日報告和零報告制度,數據及時上報市防治重大疾病領導小組。截止1月27日12時,全區累計摸排湖北省返鄉人員_人,其中武漢返鄉人員_人,當日新發登記人數_人,解除隨訪人數_人。截止目前,我區共有密切接觸者_人,隨訪發現發熱、咳嗽、胸悶等不適癥狀_人,已全部落實相應管控措施。對全區發熱和咳嗽等進行健康篩查達_人。
二、采取的工作措施
(一)加強領導,健全機制。按照市委、市政府部署要求,我區制定出臺了《關于成立_區防治重大疾病領導小組的通知》,召開了全區防控工作會議,成立了由區委副書記、區長_同志任組長,區委、區政府分管負責同志任副組長,_余個職能部門、單位為成員的_區防治重大疾病領導小組,領導小組下設_個專業組,各成員單位按照職責,分工明確,聯防聯控,建立了值班值守機制、會商機制、應急處置機制、信息共享機制,為打贏疫情防控戰役提供了堅強有力的組織保障。
(二)全面部署,迅速行動。疫情防控工作開展以來,_和_先后_次召開防控工作調度會議,聽取有關部門單位工作落實情況,并對我區疫情防控各項重點工作進行再安排、再部署,要求各鎮(街道)、園區和有關部門進一步提高政治站位,立即轉入戰時機制,發揮各自職能,開展聯防聯控,形成工作合力,扎實做好疫情防范和處置應對各項工作。同時,要求全區范圍內逐村(社區)、逐戶進行網格化、地毯式排查,并嚴格落實排查登記,確保不漏一人。
(三)突出重點,拉網排查。堅持“防”字當頭,切實做到防輸入、防傳染、防擴散。一是控制源頭防輸入。堅持嚴把入口關、流動關、傳播關、防治關。嚴格落實湖北省,特別是武漢市等疫情較重地區來_車輛的人員管控,區交通運輸、衛健部門在轄區內高速公路出入口、客運站等重點場所聯合設立了體溫檢測點,對來_人員逐一落實體溫檢測和登記,對可疑病例落實了查驗、留驗、管控等措施,全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎輸入性防控。二是強化排查防擴散。按照落實特殊時期特殊管控要求,我區對所有來自湖北省等新型冠狀病毒感染的肺炎疫情較重地區的人員均納入了排查范圍,有關部門單位在春節期間做到排查不停、管控不停、報告不停,排查范圍做到鄉不漏村、村不漏戶、戶不漏人,堅決防止疫情擴散。同時,積極發動群眾,依靠群眾,多方面搜尋線索,并公布舉報電話征集信息,確保了符合排查條件人員回家兩小時內掌握其情況。目前,所有排查武漢返_人員均由各鎮(街道)、園區、村(居)、轄區衛生院(街道社區衛生服務中心)落實了“三包一”人員管控,確保管控人員不出戶、不出村。_等鎮街對重點人員“多包一”管控,加強隨訪,及時排除風險隱患。三是加強消殺防傳染。各鎮(街道)、園區積極組織轄區各類公共場所、農貿市場、住宅小區等開展預防性消毒,引導非病例家庭做好個人防護工作,堅決預防和控制新型冠狀病毒感染的傳播。
(四)整治環境,規范管理。按照職責分工,區市場監管部門、農業農村等部門,密切配合,聯防聯控,加大對養殖企業的檢查監督力度,加強疫源疫病監測,對未經檢疫檢驗合格的野生動物一律禁止交易。突出重點區域監管,加強對農貿市場、超市、餐飲等重點場所的排查和監管工作力度,嚴厲打擊非法販運、售賣各類野生動物,嚴禁現場宰殺活禽、生熟食品混賣混搭等行為,市場環境得到明顯改善。同時,向全區發放了《致廣大市民的一封信》,深入開展愛國衛生運動,及時宣傳傳染病防控知識,全力做好環境消毒、垃圾清理、環境衛生督查等工作,切實防控疫情發生。
(五)落實資金,保障物資。按照全力保障疫情防控的原則,我區緊急劃撥_萬元資金,專項用于定點醫療機構防控物資、器械、儀器等物品的采購;劃撥_萬元,用于全區疫情防控的物資儲備、防護設施、消毒用具等應急救助物資的保障,有效確保了疫情防控工作的順利開展。同時,區疾控中心、_人民醫院、區中醫院分別做好了應急處置預案和情景構建演練,發熱門診加強了人員力量,落實了人員、器械、藥品、值守“四到位”,各項工作正在有條不紊的進行中。
目前,在區委、區政府的堅強領導下,全區疫情防控工作正有力有序有效開展。1月27日,我區代表_城市接受了省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情處置工作領導小組的督導檢查,我區_人民醫院傳染病房、區疾控中心,人員、設備配備和應急處置情況,得到督導組的充分肯定和高度評價。
三、下步工作措施
當前,就我區防控情況而言,隨著春節過后返城返校、上班上工的人員流動,將迎來新一輪高峰,全區防控工作將進入攻堅階段和關鍵節點,必須采取強有力的措施,齊抓共管,聯防聯控,盡銳出戰,一鼓作氣,全面打贏疫情防控這場硬仗。
(一)加強組織領導,高效推動工作。繼續加強疫情防控工作的組織領導,我區將成立由_和_共同擔任組長,區委、區政府相關領導為副組長,30余個部門、單位主要負責同志為成員的全區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情處置工作領導小組(指揮部),抽調有關部門精干力量,實行集中辦公,完善工作機制,制定工作規范,明確工作流程,確保疫情防控工作實現規范高效運轉。
(二)強化聯防聯控,細致摸排檢查。進一步加強鎮街之間、部門之間的協調聯動,加大對湖北省來_車輛、人員的篩查和體溫監測。繼續落實好摸排管控制度,發揮好社區、村兩委和鄉村基層衛生組織的作用,引導村(居)建立防控隊伍,加強對外來人員的管控,做好深入細致的排查,確保不遺漏任何一個人。同時,各部門單位要分別摸清本單位人員春節期間外出情況,有無發熱或感染疫情情況,有針對性地采取措施,嚴防上班后可能發生的交叉感染。
(三)強化督導檢查,嚴格責任追究。進一步落實縣級領導干部幫包制度,要求全區十五個由縣級干部任組長的重點工作督導組,立即開展行動,奔赴各幫包鎮街,開展工作督導,確保各項工作扎實有序開展。各鎮(街道)、園區也要建立督導機制,從嚴從實開展督導,層層傳導壓力,逐級壓實責任,推動各項防控措施不打折扣、有效落地。同時,要嚴格執行責任追究和倒查制度,因防控任務不落實、措施不到位、有失職行為和重大過錯,或因工作不及時造成疫情擴散、故意瞞報或遲報疫情信息的單位和個人,都要依法依規追究責任。
(四)加強宣傳教育,提高群眾防護意識。要進一步加大宣傳教育力度,充分利用多種途徑,廣泛深入開展新型冠狀病毒感染的肺炎等傳染病防治知識宣教,大力提倡“口罩文明”,強調到公共場所、外出都要佩戴口罩,有效減少呼吸道傳染病的傳播。要充分利用村村響廣播、微信群、明白紙等方式宣傳防控知識,讓科普知識全面進社區、進家庭。同時,在村、小區等出口醒目位置,要設立宣傳指示牌、宣傳標語等,提示外來人員取消走親訪友、互相拜年等串門走訪活動,增加全民參與的主動性,做到群策群力、群防群控,確保堅決打贏這場疫情防控狙擊戰。
防疫情工作個人總結篇四
一、建立防控網絡,確保排查工作有效徹底
防范工作必須由內而外,嚴管跨境業務企業疫情防控工作,落實“三點一線”閉環管理。由“三人小組”定期走訪跨境業務企業,督促企業嚴格做好司機來莞申報、打卡簽到,加強場所作業人員防護教育及健康管理,每7天為作業人員進行一次核酸檢測,建立司機及作業人員健康管理記錄臺賬。監督企業按要求設置司機專用區域,嚴格落實“專人專用”、“來去消毒”的工作要求。
二、落實防控措施,確保內部管理嚴格有序
加強轄區人員排查,落實人員健康管理工作。加強國內中高風險人員排查管理,對近期來(返)村人員按要求實行健康管理,對有意返鄉人員宣傳留莞過節。對購藥人員落實專人跟蹤,確保不漏一人。同時,嚴格做好我村的人員體溫監測及日常清潔消毒。勸導群眾加強個人防護,減少不必要的聚集性活動。同時,有計劃地儲備口罩、消毒水等一批疫情防控物資,確保應急之用;計劃在近期組織開展一次疫情防控應急演練,切實加強我村做好疫情防控應急處置能力和水平。
三、加強宣傳引導,確保防范常識人人皆知
在疫情防控上,我村堅持既要有堅強力度又要體現人情溫度的原則,努力講清措施要求、宣傳防范常識以及積極引導應對、消除群眾恐慌。近期計劃向全體村民再次普及疫情防范知識,及時發布國內疫情形勢、疫情危害、專家建議、上級要求等,讓廣大村民對疫情的嚴峻形勢家喻戶曉。
下來,我村將按照鎮指揮部的工作部署,嚴格落實“早發現、早報告、早隔離、早診斷、早治療”的要求,扎實做好疫情監測、排查、預警等工作,緊盯重點領域,嚴密加強對跨境的企業司機等的防控,力爭做到精準到人、無一遺留、無一死角,為全鎮疫情防控工作做出應有的貢獻。
防疫情工作個人總結篇五
新冠肺炎疫情發生以來,醫院嚴格落實國家、省、市、衛健委的工作部署,快速響應,在醫院黨委的領導下,在全院干部職工的共同努力下,堅定信心,團結一致,科學防治,有序開展疫情的防控工作,現取得了階段性的成效。
本次疫情充分認識了院感防控工作的嚴峻性和復雜性,醫院院感科積極承擔起醫院疫情防控的重擔,克服工作人員不足的困難,按照省衛健委的工作部署和要求,積極投身到疫情防控阻擊戰中。立即成立了新冠肺炎防控工作領導小組,制定了新冠肺炎防控實施方案,圍繞醫療工作、疫情防控、院感控制、后勤保障、宣傳保障和督導檢查成立了工作小組。明確了每個小組的職責,并責任到人。
為進一步做好新型冠狀病毒醫院感染防控與預防工作,降低發生新型冠狀病毒醫院感染的風險,規范醫務人員的行為,根據新型冠狀病毒的流行特點,結合實際情況制定了臨夏市醫院疫情防控工作制度和工作流程。
1.制定了新型冠狀病毒院感防控措施、院感防控手冊、防控流程、制度。將現有的應急物資進行整理備用,即刻向醫務科申請急需防護物資。根據疫情防控的需要,醫院通過各種渠道全力采購,調配所需應急物資。另一方面對全院防護用品進行統一管理,建立領用臺站,確保科學防護,有效利用,避免浪費。同時,積極爭取上級主管部門的支持和社會各界的捐贈,確保防護物質供應。
2.院感科人員及時到發熱門診現場查看、補充防護用品、保證一線人員防護用品數量并設專人保管,住院部各樓層、門診各診室發放新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案及消毒噴壺并指導消毒液配制方法。在全院范圍內配置了一次性口罩、帽子、醫用垃圾桶。針對各科特點分批分次的學習國家衛生健康委辦公廳《關于印發新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》、消毒滅菌隔離及醫療廢物規范處置、對全院醫務人員進行多次培訓穿脫隔離衣流程,尤其對一線醫護人員、發熱門診梯隊更換人員、進行了現場一對一的培訓和指導,同時進行了模擬演練和現場考核,夯實了大家對流程的規范操作。
3.嚴格督導檢查,全面排查感染隱患。醫院督導檢查組,在院長的帶領下不定期的到各科室進行督導檢查,特別是重點崗位的工作人員的自我防護、履職情況、勞動紀律、信息報送等事項進行檢查,發現問題及時解決,促進了防護工作的落實。
4.同舟共濟,精心做好外援醫療救治工作。醫院根據省衛健委的安排先后派出主動請纓的4名醫務人員支援湖北省武漢市中心醫院,臨夏市醫院及時組建援鄂醫療預備隊,簽下援鄂醫療自愿書,待命出征。
5.強化學習,防控知識全覆蓋。院感科依據崗位類別不同制定相應的培訓內容,對防控工作相關業務知識,業務技能,個人防護等知識進行全方位、分層次的培訓,先后組織集中培訓28次,現場培訓56次、應急演練39次、分批分次進行理論考試4次、正確穿脫防護服現場考試56次,至今為止共計培訓183余次,約2832人次。
防疫情工作個人總結篇六
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情出現以來,我校高度關注疫情,根據___對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作作出的重要指示批示,中共中央、國務院和省、市、區和區教育局有關疫情防控工作相關精神,嚴格落實__區教育系統疫情防控工作會議精神,結合學校實際部署學校防控工作。現就近期疫情防控工作開展情況匯報如下。
一、防控工作開展情況
(一)積極部署防控工作。一是學校及時召開班子會,傳達區教育局關于新型冠狀病毒肺炎防控會議精神,擬定學校防控工作方案和預案,并就疫情防治,疫情報告,輿情控制等進行安排。二是召開全體教師會議,傳達區教育系統疫情防控會議精神,對區教育局關于疫情防控的要求進行具體安排部署,同時擬定學校疫情防控應急預案和疫情防控期間教育教學工作方案,進行全校師生防控摸排工作。三是進一步落實區教育局相關會議精神,落實師生排查、建立師生出行防控臺賬,開學工作準備工作。四是組織專人對學校每天的疫情防控工作情況進行及時匯報。
(二)抓實疫情防控工作。根據學校實際制定針對性的安排部署措施,開展輿情引導,做好校園每日的消毒工作;二是做好防控宣傳工作。通過學校工作群和班級群發布疫情相關的培訓知識。多措并舉,正確引導廣大師生提升自我防范意識;三是開展師生疫情防控排查;四是加強學校區域的安保防控。制定防控預案,在校門口設立提示標志和二維碼,對校園公共區域及學生宿舍進行消殺,專門設置廢棄口罩收集桶等,全力做好疫情防控。
(三)開學復學防控工作。4月7日,我校全體教師返崗返校,及時召開開學準備工作會議,并邀請鄉衛生院專業人員對我校全體教師進行全面的疫情防控知識宣傳。4月13日,初三年級19名學生入校復學;4月16日,四、五、六年級和初一、二年級學生入校復學;學生入校前全部上交入校健康信息審核表,并安排人員對入校學生進行逐一測量體溫,學生全部正常,符合開學學生入校條件;一、二、三年級學生將計劃于4月19日開學,并將確保學生能夠按時正常入學;學生入學、放學、就餐等都采用錯峰進行,確保不出現聚集性的現象發生。
二、存在的問題
為防控疫情、為開學做好各項準備,學校還需采購相關的防控物資,如口罩、消毒液、防護服、額溫槍等,但目前市場采購困難,學校資金缺口較大,望得到上級相關部門的支持。
三、下一步工作的打算
1.認真做好新學期開學各項準備工作,密切關注疫情動態和上級通知要求,做好疫情防控工作,確保師生生命健康安全。
2.做好每日的校園消殺工作和疫情防控各項物質與環境準備工作。
3.根據教學工作與預案進一步做好教育教學工作。
4.繼續做好疫情防控“零報告”、“日報告”工作,認真完成所有師生每日的排查工作。
防疫情工作個人總結篇七
一、參與并組織了全局范圍內的風險問題梳理工作
20xx年集團公司提出了全面風險管理的要求,這對我們來說既是機遇也是挑戰,機遇就是能更好的規避企業生產經營中各種風險,減少企業不必要的損失。挑戰就是這項工作是一個新課題過去沒有接觸過,需要在實踐中不斷摸索,邊學邊做。同時我們感到工作量特別大,需要有耐心才能完成好這項工作。根據總部要求,局、分公司下發了《關于開展內控風險梳理工作的通知》,并于x至x月對所屬單位及相關部門進行了一次全面的風險問題梳理,局共發現了xx個風險點,并于x月召開了局、分公司內控風險梳理審查會,就如何解決這些問題提出具體措施。這對我局今后各項工作提供了寶貴的經驗,起到了很好的借鑒作用。
二、堅持辦好半月一期的《企業經營管理簡報》
簡報是體現企業文化的一部分,是對外宣傳內控的一個窗口。通過辦簡報既宣傳了內控知識,反映最新企業管理動態,增強各級管理人員的內控意識與管理意識。同時也提高了我們成員的寫作能力與表達能力。通過這個平臺談談關于企業管理的看法,對我們來說是一個很好的鍛煉與提高。
三、積極配合集團公司審計局南京審計分局內控獨立評價組檢評工作
此次審計局對華東局的內控環境,業務流程控制點做了全面細致的審查,對華東局適用的18個業務流程中的16個進行了檢查,檢查中發現有22個問題需要進一步整改落實。針對存在的問題,于20xx年x月號下發了《關于做好審計組內控檢查問題整改的通知》。各單位針對存在的問題高度重視,積極整改,及時上報整改結果,我把各家整改結果進行統一匯總,并向審計局提交了《石油局20xx年審計內控獨立檢查評價整改報告》。通過此次審計局檢查以及我們整改,解決了許多已經發生或者可能發生的問題,更加有利于xx局的生產經營正常運行。
四、參與內控制度的梳理工作
制度貫徹落實的好壞決定內控管理水平的高低。為了進一步確保內控工作高效、有序進行,狠抓制度建設,提高制度的執行力,x月下發了關于填報《局、分公司20xx、20xx年度制度情況調查表》的通知。各單位、各部門積極反饋,我結合內控風險梳理工作,查明現有制度建設與內控要求的差距,將企業內控制度與企業各專業管理制度有機結合起來,為今后更加科學合理的進行內控制度的制定與內控實施細則的細化提供了依據。
五、參加九項費用開支標準及項目補助辦法的檢查工作
局、分公司成立了由計財、人勞、審計、企改四個部門人員共同組成的開支標準執行情況檢查組,我主要負責九項費用開支標準部分的檢查。通過此次檢查,使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的了解,大部分單位的開支范圍、開支標準、報銷方式、財務核算均能按照華xx字[20xx]26號文規定執行,總體情況執行較好。但同時也存在一些問題,已向有關領導作了專題匯報。
六、參與20xx版“叁基”實施細則全面考核驗收和調研工作
積極配合“叁基”辦進行20xx版“叁基”工作實施細則的編制為了加強各項專業管理制度與“叁基”管理的配套與銜接,我參與并完成了“叁基”工作框架圖,它對各單位在各類基礎資料和臺帳的歸集中起到了規范統一作用,并分類理清了各項制度,各個文件,在一定程度上提高了工作效率,也減輕了迎檢負擔。
七、參與并組織全局范圍內的內控培訓工作
根據總部及審計局的要求,進一步加強內控培訓力度,增強全局人員內控意識。我公司于x月份進行了各業務流程骨干培訓班,并將此次培訓的對象由財務管理人員拓展到各類管理及業務操作人員;對內控培訓的內容由單純的流程解讀拓展到案例分析;對內控的培訓方式由單一的灌輸式轉變為互動交流式,起來了很好的培訓效果。
八、參加20xx版分公司《內部控制實施細則》修訂升級工作
根據總部20xx年版《內控手冊》,同時參照分公司20xx版《內控實施細則》,針對現階段管理體制及各項業務工作特點,組織力量集中編寫。編寫組按照“明確部門責任,明確工作規范,明確考評要求”的思路,對34個適用業務流程進行了細化,全面更新了20xx年版實施細則。
九、參與朱橋鹽礦及鹽穴油庫礦場試驗項目的協調工作
20xx年由于新舊股東交替、鹽礦改制、兩證到期以及一系列歷史遺留問題的出現,使朱橋鹽礦難以生產,項目試驗難以進行。但是項目問題事關重大,領導帶著我去鹽礦多次,與當地政府、行業主管部門、當地百姓進行協調。這期間困難重重,但通過不懈的努力,目前試驗項目正常進行。
在今后的工作中我們會繼續努力,嚴格要求自己,堅持學習,孔子說過:“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其下;取乎其下,則無所得矣!”我堅信只有通過不斷刻苦的努力學習才能不斷的提升自己各方面能力。我們要鼓足干勁、拼搏進取,以飽滿的精神狀態迎接新的挑戰、新的征程,爭取在新一年的工作中取得更大的進步。