規章制度是組織內部管理的重要工具，是規范員工行為、約束權力行使的重要依據。以下是小編為大家搜集整理的一些規章制度實施的注意事項和要點，供大家參考。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇一
l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
l 倉庫的所用工作人員
l 倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。
l 倉管員負責墻紙的收取、查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。
l 倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。
l 司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。
1、收貨及入庫
l 需嚴格按照 “貨品單據一致”的流程進行作業。
l 物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。
l 倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。
l 倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。
l 對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。
l 當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
l 倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。
l 倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
l 需嚴格按照 “中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。
l 未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
l 貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。
l 貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
l 倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。
l 未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
l 需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。
l 收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。
4、 墻紙報廢
l 發現倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。
l 客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。
l 貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
l 每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
l 接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
l “送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。
l 倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。
l 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認
l 盤點數據財務部必須及時核對，不得借故拖延。
l 倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
l 倉庫內嚴禁煙火。
l 嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
l 倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等)，其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。
l 下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
l 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。
l 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
l 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
l 對于上級下達的任務要按時按質完成。
l 其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇二
一、為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規范化、科學化管理，保證公司經營活動的順利進行，特制訂本管理制度。
二、庫房安裝適合的監控、報警和消防系統，滿足各類拍賣標的的保存條件。
三、庫房安全管理
1、庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查，如有故障，應立即修理更換。
2、非庫房管理人員進入庫房應有庫房管-理-員在場，打開倉庫門時，需兩名倉庫管理人員都在場。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，庫房內不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。庫房管-理-員班前班后應檢查各類庫房設施，并填寫檢查記錄。
3、庫管人員每天上下班前要做到檢查，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
4、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
5、庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
6、庫管員需要每天進行庫房清潔整理工作，整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。
7、每天下班后由庫管員檢查門窗是否關閉，電源是否切斷，確保庫房安全。
8、庫房主管人員調動或離職前，首先必須辦理庫房內拍品移交手續，要求仔細核對點數，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
四、拍賣標的管理
（一）拍賣標的的入庫管理
1、入庫核查。
對征集到標的及時入庫，庫房管-理-員應根據委托拍賣合同，對入庫拍賣標的進行核對驗收，核查拍賣標的的品名、規格、數量、包裝等相關信息，驗收無誤后方可簽收；庫房管理人員如發現入庫拍賣標的的品名、規格、數量、包裝等信息與委托合同內容不符的，應拒絕入庫，并通知業務部門。
2、填寫《入庫單》。
對入庫標的核查無誤后，建立入庫拍賣標的登記賬目，填寫《入庫單》，一式兩份，由標的移交人和倉庫管-理-員各執一份，建立入庫標的電子檔案表。
3、標的的存放。
入庫標的的存放應依照標的的材質、包裝形態、質量及安全要求，設定合理的存放方式，避免標的受損，存放應做到順進順出，因地適宜。
（二）拍賣標的的盤存
1、倉庫管-理-員應對庫存拍賣標的每周定期盤點。盤點數量與帳面數量若有差
異，應立即會同相關部門查明原因，并及時處理。
2、對庫存標的每周進行全面檢查。查看標的是否有破損或其他問題，若有應
立即向業務部門反映，及時處理。
（三）拍賣標的的出庫管理
1、臨時出庫：因鑒定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標的時，經手人應與庫房管理人員做好拍賣標的的出庫交接手續。歸還時由經手人和庫房管-理-員當面清點交接。
明。
3、拍賣標的的退還：拍賣標的未上拍或未成交，拍賣人應及時通知委托人憑有效身份證件及相關憑證辦理退還手續，領回拍賣標。委托人委托他人辦理取貨事宜時，代理人應出具委托人的授權委托書及提貨憑證。授權委托書應當記明代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存。標的退還后，倉庫管-理-員填寫《出庫單》，并對退還標的電子檔案標注說明。
（四）拍賣標的的運輸包裝
為確保拍賣標的的運輸安全，拍賣標的的臨時出庫應根據材質的不同，妥善包裝，滿足長途或短途運輸要求。拍賣人可根據實際情況以及各類標的的情況特點，制定短途、長途運輸包裝要求。
五、庫房管-理-員崗位變更時，應按規定履行拍賣標的移交工作。
本制度由公司領導批準實施，實施日期： 年 月 日 版權所有歸湖南匯通拍賣有限公司所有。
工作流程
一、拍品入庫
1、拍品按合同入庫
拍品由業務人員與賣家簽訂合同后，交與庫房管-理-員，管-理-員按合同標明，仔細核對拍品實際件數和保存狀況。確認無誤后，放到臨時入庫區域，等待量尺寸，貼號和拍照。
2、拍品量尺寸，貼號
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及時向有關主管人員匯報。
3、拍照或掃描照片
拍品拍照或掃描照片時，需在每幅拍品上標明庫號。以方便以后查找。拍完后，按庫號順序把照片排好。
4、臨時入庫
有些拍品屬于經理或業務人員臨時放入庫中，這些拍品并不需要正式入庫或暫時不需要入庫，但是要臨時放入庫中保存，對此類拍品，也需要仔細核實并做臨時入庫清單。
二、拍品保管
1、拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手絹，冊頁，成扇，鏡框以
及未托。拍品入庫后，需分類放好。并按庫號順序整齊擺放。
2、寫著錄時，如需看實物，到指定區域拿取拍品，看完后要及時歸放原處。
3、需要修和托裱的拍品，領導同意后，聯系托裱公司，并做托裱清單，一式
兩份，庫房管理和托裱公司簽字后方可出庫。拍品托裱歸庫時，需要庫房管理人員核對拍品，確認無誤后在托裱清單簽字拍品方可入庫。
4、搬拿拍品時，需輕拿輕放。如有意外破損，及時修復。
5、注意拍品安全，一切火源不得進入庫內。定期檢查庫房消防設施。不得帶
水和腐蝕性液體進入庫房。
6、定期盤庫，核對拍品進出庫清單，確認在庫拍品數量和件數。
三、拍品拍賣
1、貼圖錄號
拍品上拍前，由業務人員確定本期實際上拍拍品，這些拍品需要按賬本貼圖錄號。貼圖錄號時，需仔細對照庫號和圖錄號，防止貼錯和漏貼。
2、拍賣準備
（1）拍賣開始前，準備工作有：做畫框，對照圖錄出庫，打包辦
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公用品和庫房用品。
（2）做畫框需要把拍品帶出庫的，需要提前登記臨時出庫清單，
負責人確認簽字后方可出庫，待拍品回庫時庫房負責人清點無誤后在出庫清單簽字入庫。如畫框需要運輸，要注意安全，小心刮蹭。
（3）拍品出庫是進場前一個重要環節，出庫時需要仔細核對拍品圖錄，確定
無誤方可打包。
（4）打包拍品時，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝
畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊頁成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨包裝。
（5）最后清點辦公用品，裝箱打包。
3、進拍賣現場
（1）拍賣作為最重要的一個環節，需要庫房管理人員協調好有關工作人員，
認真負責。
（2）拍賣現場主要工作有：運輸，布展，預展，撤展，臨時庫房搭建，現場提
貨處組建。
（3）運輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，沿途需要
安排工作人員看守。每裝完一車，上兩人押車，等待全部裝完集體出發。到現場卸車時，從車到現場要沿途安排人員看守，待最后一車卸完，負責人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進入現場，準備布展。
（4）布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領導指示把人員分組，培訓外聘人
員，組織掛畫。
（5）預展期間，協調好工作人員，分組休息，吃飯。規定休息和吃飯時間。記
錄人員考勤時間。
（6）撤展時安全第一，按規定位置把拍品放到指定區域。需要現場拆框的，要
確保拍品安全，千萬注意別把未拆的框夾帶出去。要安排人員仔細檢
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查。
（7）組織布展公司搭建臨時庫房，根據每次拍賣設定臨時庫房的大小和格局，
協調酒店人員準備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設定區域把拍品
上架，順號，清點。安裝監控。
（8）在臨時庫房客人調閱拍品時，原則上要一次一件，不能同時帶多件拍品給
客人。客人看完后后，即時收回拍品，放回原位。安排人員在客人調
閱區巡視。
4、拍賣期間，需要進行幾次拍品盤點。具體盤點時間為：
進場布展完畢后-撤展結束后-夜班值班交接后-每天拍賣結束后-撤回公司后，每次清點都需要負責人和相關人員簽字。
5、撤回公司
拍賣結束，盤點完畢后。打包拍品，協調搬運公司，同進場運輸一樣，安全的把拍品運回公司，入庫盤點無誤后，庫房管-理-員確認簽字。
四、拍品出庫
1、現場提貨
拍賣現場提貨要注意核實拍品，客人簽字后及時收回提貨單。提貨前確認拍品完好，有小問題在庫房處理后在拿給客人提貨。當客人面核實后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯系領導解決。
2、公司提貨
公司提貨也要仔細核實拍品，確認無誤后交與客人核實，最后打包提貨。收回提貨單。
3、郵寄提貨
郵寄提貨需要有提貨單，客人委托書，提貨單第一聯同運單留庫，貨品郵寄后，客人簽字第二聯提貨單，并傳真回公司。
4、退貨
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退貨分為直接退貨和郵寄退貨。
（1）直接退貨需要客人出示合同，對照合同和賬本，把客人未上拍和未成交的標出，并打印退貨清單，客人核實后退貨打包。
（2）郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫里一份退貨清單同運單一起留庫備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫清單放一起，并在賬本銷賬。
5、銷賬
銷賬就是把已提和已退的拍品，在賬本上做以表明。銷賬要及時，要做到一期一清，不可拖欠。要定期對照賬本和庫房實物核實在庫拍品。
6、代理提貨和退貨
對于客人委托他人提貨和退貨的，要客人出具委托書，代理人身份證復印件，以及提貨單和合同。缺少證件的，要和客人電話核實，核實后，方可提貨，退貨。
7、其他
此制度和流程以公司規章制度，公司整體管理制度為準。
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
(1)根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。
(二)倉庫物資的入庫
第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。
第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇三
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍。
倉庫的所用工作人員。
三、職責。
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉務員負責單據追查、保管、入帳。
倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
1、原材料收貨及入庫。
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說po），否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質檢驗。
對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。
倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫。
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。
倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。
倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的.批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。
開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理。
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢。
嚴格執行“報廢單”進行操作。
發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫。
a、成品的收貨及入庫。
嚴格按照“成品入庫單”進行操作。
所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。
對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。
b、成品的出貨。
嚴格按照“成品出貨單”進行操作。
成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。
對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。
c、成品的退貨。
嚴格按照“成品退貨單”進行操作。
由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。
客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理。
貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點。
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇四
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：
針對物流部倉庫和理貨區。
3、內容：
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。
3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1.遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2.負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5.積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
1.倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導(生產部、pmc、業務部及財務部)，各事業部(生產部、pmc、業務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2.a、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結賬前要與生產部、pmc、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、pmc、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規定執行。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇五
l“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經開始卸貨并且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。
1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。
3）務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱。規格。數量。單價。金額。單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱。規格。數量。單價。金額。供應商名稱。
4）入庫單上務必分別列出合格品數量。不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。
5）關于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的`卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。
6）原料卸車沖突的解決：當成品裝車。成品入庫。原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7）嚴禁強制調用保管員卸車。入庫。裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權。強制調用保管員卸車。入庫。裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫。裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車。入庫。裝車。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇六
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產成品;
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。
(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質量驗收的原材料。
(一)待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
必須符合先進先出的原則。
(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。
(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發放。
(三)非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發放。
(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
(一)物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。
(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
(一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類庫房由指定專人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
(四)嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇七
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的.環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇八
一、認真檢查食品質量、數量，有無“兩證”，食品標簽是否符合有關要求。
二、做好食品進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。
三、庫房內按原料、半成品分類存放，食品與非食品不得混放；食品與消毒藥品、有強烈氣味的藥品不得同庫存放。
四、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，用標簽注明食品名稱、進貨時間及數量、進出數量、生產日期、保質期及產地。
五、散裝易霉食品要勤曬勤翻，肉類、水產品、蛋類等易腐食品應冷凍或冷藏貯存。
六、常檢查食品質量和庫房衛生狀況，并經常清掃、消毒、開窗通風換氣，保持庫房干燥。
七、發現過期食品、腐-敗變質、發霉、生蟲等食品應及時清除。
八、做好防鼠、防蟲、防蒼蠅及防蟑螂工作。
1．????? 食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊，食品與雜物嚴格分離。
2．????? 食品庫房周圍不能有有毒、有害污染源及蟻蠅孳生地防止義叉感染。
3．????? 庫房內地面平整，硬化，嚴禁直接裸露土地，通風良好避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。
4．????? 庫房內有防蠅、防塵、防鼠及防潮設施，防止食品發霉，變質發生蟲子。
5．????? 庫房內設立食品墊離板，存放臺，存放案，做到所有食品離地離墻。
6．????? 食品庫房更設專人管理，建立健全衛生管理、食品和原料出入庫登記，檢查保管制度，做到定期清理、消毒、換氣經常保持清潔狀態，避免塵土、異物污染食品。
7．????? 對進為的各種食品原料，半成品應進驗收和登記；掌握食品的進出狀態，做到先進先出，盡量縮短貯存時間。
1、食品倉庫實行專用，并設有防鼠、放蠅、防潮、防霉、通風的'設施及措施，并運轉正常。
2、食品應分類分架、隔墻離地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐-敗食品要及時冷藏、冷凍保存。
3、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出、先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。
4、食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放。
5、食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。
6、工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。
7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有標志，生、熟食品及半成品應分柜存放。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇九
企業設立專職采購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的采購工作。
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、采購監督。
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業采購成本的控制與監督。
四、供應商管理。
1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業形象。
1、負責公司采購定單的跟蹤;。
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;。
3、負責產品質量的監督、檢驗;。
5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;。
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;。
7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;。
8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十
1、酒店倉庫管理制度的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的'物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十一
1、專人管理倉庫，做好食品的驗收和入庫工作，嚴禁過期、霉爛、變質、有毒、有異味、含有毒化學成分和受污染的食品入庫。
2、入庫、出庫食品需登記，按入庫時間先后分類存放，先進先出。
3、入庫所有產品的廠家生產許可證或者檢驗檢疫證明復印件必須交予食堂管理人員核查、存檔。
4、各類食品要分開存放、按品種種類、進庫日期分類，整齊存放。已經打開使用的食品、調料及時封好袋子口或者蓋好蓋子。
5、存放的食品應與墻壁，地面保持一定的距離。離地20cm－30cm，離墻30cm，貨架之間有間距，中間留有通道。
6、庫存食品必須定期檢查，掌握食品的保質期，防止發生霉爛，軟化發臭，鼠咬。
7、倉庫要定期打掃，必須保持清潔、干凈、干燥、衛生，做好防鼠、防蟑螂、防蟲、防蠅工作。
8、各種物（食）品擺放整齊，標簽清晰。
9、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品，以及會污染食品的相關物品。
10、冷庫、冰箱內不得存放腐-敗變質和有異味的食品，定期清掃、除霜。
1、食品倉庫實行專用，并設有防鼠、放蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常。
2、食品應分類分架、隔墻離地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐-敗食品要及時冷藏、冷凍保存。
3、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出、先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的'食品。
4、食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放。
5、食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。
6、工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。
7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有標志，生、熟食品及半成品應分柜存放。
1、 做好食品數量、質量、進、發貨登記、易壞先用，先進先用。
2、 定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質量及進貨日期。
3、 散裝易霉食品要勤曬、貯存容器要加蓋密封。
4、 肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏貯存。
5、 食品與非食品不混放，不與消毒藥品、有強烈氣味的食品同庫貯存。
6、 倉庫經常開窗通風，保持干燥。
7、 冰箱、冷柜經常檢查，定期化霜，保持霜薄氣足。
8、 經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等要及時處理。
9、 落實防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂措施。
10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。
一、食堂的庫房必須保持清潔,每天清掃,保護良好的環境衛生。
二、庫房要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。
三、食堂庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。
四、任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好放火防盜工作。
五、食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐-敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
六、食品原料進出庫必須有完整的記錄。
七、對采購的食品和原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
八、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
九、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
十、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
十一、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、
銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
十二、庫房物品應按標記標識有序分類存放，生熟分開，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米，并做好防塵、防蠅、防鼠工作。 倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
十三、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。
一、倉庫管-理-員必須認真查核物品數量，物品的名稱、生產日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質量不合格的新產品，及無廠家名稱、聯系地址，無生產許可證，無生產日期、衛生許可證、合格證等“三無”物品，如因疏忽發生責任事故，應承擔責任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及設備造冊登記，對采購的進倉和不進倉食品必須嚴格驗收，辦理收料入庫手續和出庫手續，按名稱、入庫時間的先后順序排列和領取，并建賬備查。
三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知采購人員予以采購。
四、做好當日進出倉物品的統計，遵照財務審核要求，認真做好每月月末的盤點工作。
五、加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內使用明火，檢查庫內是否有無存在安全隱患，如有應及時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，并及時通知維修和加固。同時做好閑雜人員不得入內的工作。
六、完善物品領用手續，嚴格控制、加強領用審核，避免造成浪費；加強防鼠、防霉、防潮以及衛生等工作，確保倉庫環境整潔有序。
七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品丟失、短斤少兩必須賠償，嚴重的追究其責任，并予以辭退。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十二
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導(生產部、pmc、業務部及財務部)，各事業部(生產部、pmc、業務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、a、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、pmc、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、pmc、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規定執行。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十三
4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放;。
5、保持庫房衛生清潔，物品規整，保證通風良好;。
6、設置防蠅、防鼠等設施，安全有效;。
8、庫房管理工作未按上述規定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十四
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用未經消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時，溫度應控制在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。
三、使用消毒液進行消毒時，濃度應嚴格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復污染。
四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛生標準。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十五
1、··做好食品數量、質量、進、發貨登記、易壞先用，先進先用。
2、··定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質量及進貨日期。
3、··散裝易霉食品要勤曬、貯存容器要加蓋密封。
4、··肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏貯存。
5、··食品與非食品不混放，不與消毒藥品、有強烈氣味的食品同庫貯存。
6、··倉庫經常開窗通風，保持干燥。
7、··冰箱、冷柜經常檢查，定期化霜，保持霜薄氣足。
8、··經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等要及時處理。
9、··落實防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂措施。
10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十六
庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要。現制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十七
一、所有貨物進貨必須統一經倉管員負責收貨，并統一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。
二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據采購申請單區分直撥部門和入倉貨物。
三、必須在指定收貨地點集中收貨，統一管理收貨工作;所有購進物品必須按規定程序完成驗收手續后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。
四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。
五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監督;由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收;財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。
七、嚴格執行收貨規定：
1、供應商根據采購要求的品種、規格牌子產地、數量、質量、有效期、衛生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。
2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。
(1)重量或質量。
數量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價低的.貨物按比例抽查;部分冷凍食品須解凍抽查凈重率;水份多或有雜質的食品要去水或雜質后過稱或按比例扣減重量;限定單位重量的食品要在限定重量內驗收;有包裝規格的貨物須抽查數量或重量是否達標;要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量;對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收(僅限于生鮮食品);對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。
(2)驗收質量。
檢查包裝物是否完整及嶄新;檢查生產日期及有效期;檢查規格型號牌子產地;根據貨物性質采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法;參考各種貨物的鑒別方法。
(3)對需要經過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。
(4)凡是未按規定事先請購的，或與請購單所列規格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒。
絕驗收;如因貨物不符可能影響營業的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。
3、驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規格、數量(入倉貨物要注意按發貨的單位換算)及已審批好的報價按類別(食品、酒水、香煙、百貨等)、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。
4、直撥類驗收單一式四聯，第一聯：倉庫存查;第二聯：供應商(供應商憑此聯，連同發票交給財務用于結算報賬);第三聯：財務記賬(用于統計各類物資成本和記賬);第四聯：領用部門。進倉類驗收單一式三聯(無領用部門聯)。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。
5、貨物經驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。
八、驗收問題的處理：
1、收貨部在驗收時發現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。
2、經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。
十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。
第二部分發貨管理。
一、堅持先進先出的發貨原則。
二、嚴格執行物品發放的有關規定：
1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規格、單位(按倉庫規定的單位)、申領數量等，并封底。
2、由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發貨事后再補簽批或蓋章。
如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發貨。
4、發貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》;如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。
5、貨物發出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯：財務記賬，第二聯：倉庫存查，第三聯：領料部門。
三、五金類物品發放規定。
1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發放。
2、工程部維修人員憑報修部門簽發的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。
4、《領料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監審核后定期交成本核算員。
5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。
6、常用一次性耗材(如電工膠布、螺絲等)由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監簽名。
三、發出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批準，手續與領貨程序一樣;如屬質量問題由倉庫聯系采購部安排解決。
四、倉庫發貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發貨，盤點時間另行通知。
五、所有供應商贈送的物品，必須統一入倉后，由有關部門按正常領貨手續領取;寄存物品同樣按領料、退料手續辦理。
六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發貨。
七、嚴禁先發貨后補單現象，嚴禁未辦理審批手續從倉庫借物后歸還現象。
八、夜間緊急領用。
1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內容，并設存匙箱保管鑰匙。
《領料單》第1、2聯交前臺，第3聯領用部門留存。
3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點。
一、記賬。
1、貨物收發后，要及時打印收發單據并記賬，反映庫存的增減情況。
2、貨物計量要準確，減少差錯。
3、存倉物資在按不同品種設貨卡，收、發貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規定編碼，經常檢查已錄入編碼情況，及時發現同一物品重編碼或物品竄倉現象并作出調整。
5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發貨單據，送成本核算員審核。
6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存。
1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規格、批次的貨物清楚區分。
2、經常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛生措施。
3、倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發貨后及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。
5、經常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。
三、貨物盤點。
1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。
2、每月月末，所有收發單據進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數量與賬載數量核對，如發現不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經審批后方可作增減賬務處理，做到賬實相符。
四、報損、積壓物品處理。
1、總倉或各部門二級倉庫物品(未經使用)物品如發生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。
2、審計主管對申請處理物品進行核實后，提出處理意見，簽名確認后報財務部經理和總經理審批。
3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續;如屬非營業出售的，還需審核財務部開出的收款收據。
1、倉庫內嚴禁吸煙。
2、倉庫內嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。
3、上班時間不得擅自離開工作崗位。
4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。
5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。
6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。
7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，并登記時間及與見證人一起簽名。
8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。
1、店內各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。
2、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。
3、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路;不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。
4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。
5、庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。
6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發現問題及時報修。
7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源后鎖門;建立安全檢查記錄。
8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。
食堂倉庫管理制度及流程（優質18篇）篇十八
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的`材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
1、 遵守公司各項規章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執行物料管理規定。
2、及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。
3、負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。
4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5、按要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。
6、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。
7、 嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。
8、廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業舞弊行為。
9、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
10、完成領導交辦的其它工作。