一份優(yōu)秀的規(guī)章制度應該具有明確的條文和合理的約束力。小編為大家整理了一份規(guī)章制度的編寫指南,希望對大家的工作有所幫助。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇一
1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎走進xx”,主動迎接。前臺靠近飲水機的人員提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。
3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領導、朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。
6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻、音樂。
8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。
1、培訓管理:
(1)根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。
(2)培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客異議等。
(3)根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內(nèi)問題,從而提高店面業(yè)績。
(4)建立公司內(nèi)部qq群,實行網(wǎng)絡在線的交流、學習、探討。
(5)每天夕會堅持做“三角演練”(顧客、導購、觀察員)。
2、客戶管理:
(1)根據(jù)與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續(xù)發(fā)展的客戶,要及時跟蹤反饋。
(2)經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理,根據(jù)顧客的裝修進度進行abcd等級區(qū)分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
(3)定期做顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。
(4)建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群,與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶進行網(wǎng)上交流探討,鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
(1)根據(jù)店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及銷售目標。
(2)根據(jù)銷售計劃,制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案,報店面經(jīng)理批準并執(zhí)行。
(3)根據(jù)方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經(jīng)驗,不斷提高店面的銷售業(yè)績!
1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休,需要調(diào)班或公休者,須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產(chǎn)品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時,要保持好良好的心態(tài),整理樣板或?qū)W習產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具,應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結一致,齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表,了解現(xiàn)有的產(chǎn)品,并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。
7、努力學習產(chǎn)品知識,了解產(chǎn)品性能和優(yōu)勢,全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情地介紹相關產(chǎn)品特點,要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級的工作安排,努力完成下達的銷售指標。
1、組織晨會的召開:
(1)人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
(2)傳達店面經(jīng)理重要文件及通知。
(3)昨日營業(yè)狀況確認、分析。
(4)針對營業(yè)問題,指示有關人員改善。
(5)做好團隊激勵。
(6)分配當日工作計劃。
2、對店內(nèi)狀況的確認及工作安排:
(1)店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
(2)監(jiān)督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。
(3)檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。
4、約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,需認真填寫客戶資料。
1、銷售計劃制定:
(1)應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。
(2)該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。
(3)應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。
2、銷售計劃執(zhí)行:
根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行,經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況做出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
3、執(zhí)行情況分析:
(1)每周、每月、每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告,分析差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。
(2)經(jīng)理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執(zhí)行情況出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎勵、處罰:
(2)對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇二
為使門店更規(guī)范的運營,各門店在原有管理制度不變情況下,增加如下管理條例:
1.門店設立計銷卡,記銷卡格式見附件。記銷卡需于每次完成交易10分鐘內(nèi)完成填寫,超出時間或不填者,罰款100元/次。
2.即日起,門店設計監(jiān)管人員一名,監(jiān)管人員采用8小時制工作,按時簽到、簽退。其工作內(nèi)容負責每日銷售監(jiān)督、報表報備、客戶問題解決及銷售狀況分析。發(fā)現(xiàn)監(jiān)管人員脫崗者,個人處罰200元/次,團隊帶頭人處罰200元/次,團隊處罰300元/次。
3.即日起,門店除原折扣、業(yè)務正常微信申請外,增加公司所有外發(fā)卡(論壇會卡、代金卡、貴賓卡等)需要由監(jiān)管人員確認核實并由監(jiān)管人員微信申請。
4.門店交接班需全部核對銷售數(shù)據(jù),庫存數(shù)據(jù),核對清并簽字確認后方可交接班。如有問題可拒絕交接,并由監(jiān)管人員處理問題。問題嚴重者,處以開除。涉及法律責任者,移交公安機關處理。
5.即日起,加盟分銷商的提供點全部調(diào)整至庫房,各直營門店不允許提貨。
6.發(fā)現(xiàn)門店完成交易不報備,采取借貨、補貨、調(diào)貨私吞貨款者,一律開除,金額達5000元以上者移交至公安機關處理。
7.各門店日收入的2%計入監(jiān)管人員的管理費。
8.任何人不可在門店外借、挪用貨品。
計銷卡的填寫方式:。
嚴格按照表格填寫,不允許涂改、撕扯、銷毀。如填寫錯誤,寫作廢保留報表并由監(jiān)管人員填寫錯誤說明。
山西襄子老粗布有限公司行政部。
20xx年10月27日。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇三
1、工作時必須穿公司統(tǒng)一發(fā)放的工服,店鋪人員不準穿競爭品牌的衣服或鞋子上班,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣10元,店長負連帶責任,扣除5元,店鋪所有人員在賣場時間都需佩帶工作證,未佩帶者第一次警告,第二次起每次罰款10元,店長并連帶處分罰款10元,專賣店人員統(tǒng)一由直營部負責監(jiān)督,行政部不定時進行抽查。上班之前請大家互相檢查。
2、上班時間不得濃妝艷抹,不佩帶夸張的飾物、涂濃烈的香水,時刻注意個人的衛(wèi)生。
3、店鋪人員不可在店內(nèi)讀書、看報、化妝、吸煙、飲食,發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。
4、不準在店內(nèi)粗言穢語,高談闊論,時刻注意自己的言行舉止。
5、同事之間要和睦相處,看到上級要主動打招呼并問好。
6、在任何情況下,員工拿著手袋走出店內(nèi)都要自覺打開手袋讓店長仔細檢查,店長做好監(jiān)督工作。
7、上班時間手機調(diào)為震動,手機不可攜帶身上,更不可上班時間在賣場接、打手機,發(fā)現(xiàn)一次10元,店長負連帶責任,罰款5元,請互相監(jiān)督。
8、公司的電話是工作所需要,事情比較急的情況可征求店長同意,談話時間盡量控制在3分鐘以內(nèi)。
9、上班時間不可接待親戚朋友,當有親朋好友來到店鋪,談話盡量控制在5分鐘內(nèi),店長做好監(jiān)督工作,否則做相應的扣罰。
10、對于裝有電腦的店鋪,上班時間不準聊qq及坐到電腦前面瀏覽網(wǎng)頁,對于店鋪負責錄單的人員,只有錄單時間可坐在電腦前,其他時間不得在店鋪休息,被發(fā)現(xiàn)一次罰款20元,休息可到后倉。
11、在門口迎賓人員,不可靠著墻壁,更不可與隔壁店鋪的人員閑聊。
12、不可拉幫結派,更不可在同事之間傳播負面影響,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除。
13、不可偷取店鋪財物,或售出貨物不開單據(jù)把金錢據(jù)為己有,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按損失的財物進行賠償外,還要扣罰相應的金額,扣罰金額的多少視情況而定,情況嚴重開除公職。
14、任何情況下,不可對顧客不耐煩及說一些嘲諷的話,更不可在背后議論顧客,對待顧客我們一視同仁,不可以貌取人。
15、店鋪店長每月的3號之前把工作總結、月工作計劃、考勤卡、報銷單交到直營部
16、每周周一把周報表傳真到直營部,每個月的28號之前把物料申請單交往直營部,以便做好統(tǒng)計,沒有傳真回來的5元一份的罰款。
17、任何人不得私取貨品和讓利給顧客,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賠償相應的差額,情況嚴重進行罰款。
18、每月的盤點,全體店員要參加。
19、每月的月底店長把下月的排班表交給區(qū)域店長,未經(jīng)允許不的隨意變換,周六、日不安排休息和請假,特殊情況除外。
20、營業(yè)人員午餐和晚餐各30分鐘,輪流用餐,店長合理安排好時間,
21、未經(jīng)允許不得更改店鋪內(nèi)的價格。
22、關于店鋪內(nèi)部的情況,如營業(yè)額等不能向外透露。
23、上班時間不能代打卡,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月全勤獎,店長負連帶責任,扣20元。
24、收銀員下班之前要作好交接工作方可下班。
25、未經(jīng)允許嚴禁開啟電腦和收銀機。
26、為確保店鋪安全,店鋪人員在離開店鋪時,要檢查關閉所有設備的電源及容易發(fā)生危險的電源,如檢查店鋪一經(jīng)發(fā)現(xiàn)電腦、空調(diào)等電器類未關,店鋪當班負責人罰款50元∕次。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇四
為保證門店正常運作,店長及所有店內(nèi)員工必須具備安全管理意識。安全管理涉及門店建筑物、錢財、商品、設備、以及員工及顧客人身安全。各項安全管理宗旨是:重在事前預防,事中處理,時候檢討、杜絕隱患。
門店的全體員工。
(一)門店安全——店長負責制
1、定義:店長根據(jù)公司的授權,全面負責門店的安全管理,當門店財產(chǎn)、人身安全受到損害時,店長要承擔相應的責任。
2、店長要做好門店安全管理的指導、培訓,提高員工安全意識和能力。
3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作,保障員工人身安全。
(二)門店安全管理的具體內(nèi)容和措施
1、門禁安全管理
(1)門店要經(jīng)常性檢查門鎖安全狀況,獨立門頭的門店需安裝2把門鎖,一把由當值店長保管,一把由其他當值店員保管。店中店要確保收銀臺、倉庫門鎖使用狀況良好。
(2)要經(jīng)常檢查門店門窗、防盜網(wǎng)是否牢固,玻璃有否破損。
(3)下班打烊前要檢查窗戶是否關好,出門后要確保店門上鎖。
2、現(xiàn)金安全管理
(1)營業(yè)期間,門店要有專人收銀并看管收銀臺,離開收銀臺時要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。
(2)現(xiàn)金收付必須經(jīng)過驗鈔機,杜絕收到假幣。
(3)各店每日必須將前日的營業(yè)款及時、足額存入指定銀行,匯款單據(jù)須及時傳真公司以便核查。
(4)大額現(xiàn)金存行時須安排人員陪同,以確保現(xiàn)金安全。
(5)嚴禁直接把現(xiàn)金存放在收銀臺過夜。
(6)交接班時,單據(jù)和現(xiàn)金須經(jīng)核對無誤后移交下一班,現(xiàn)金交接要過驗鈔機。
3、貨品安全管理
(1)店內(nèi)服務區(qū)域劃分應避免死角;
(3)確保庫房門窗上鎖,嚴禁閑雜人等出入倉庫。
(4)交接班時,要做好庫存貨品的清點,并做好交接記錄。
(5)要經(jīng)常檢查庫房有否受潮和蟲害。
4、消防安全管理
(1)隨時了解氣象預報,了解附近地勢及排水道設施;
(2)平時做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整;
(4)上下班時必須全面檢查電源線路、開關、燈具的使用狀況,消除消防隱患。
(5)下班時要關閉全部電器和燈具,并關閉門店總電源。(消防、監(jiān)視器電源除外)
(6)清理垃圾時,應注意其中有無火種等易燃物;
(7)突遇漏水、淹水或火情,應及時通報直接上級主管;
5、人身安全管理
(1)遇到有偷竊行為出現(xiàn),應見機提醒同事注意,冷靜對待,以合適的方式制止小偷得逞,避免與小偷發(fā)生正面沖突。門店要在醒目位置設置提示標志。
(2)當出現(xiàn)重大匪情時,應立即報警。
(3)店內(nèi)、店外責任區(qū)域內(nèi)若有玻璃碎片或釘子等,應立即打掃干凈;
(4)顧客購物通道上有任何障礙物,應立即加以消除,以免撞倒或跌傷;
(6)登高作業(yè)時,店長須監(jiān)督員工用牢固的登梯,注意安全;
6、防止泄露商業(yè)機密
(2)對于實施的促銷活動計劃等商業(yè)機密不得泄露;
7、店鋪鑰匙管理
(1)門店鑰匙由每日指定的領班以上級別同事進行保管;
(2)錢箱鑰匙只有收銀員進行保管;
(3)倉庫鑰匙由領班以上級別同事人員進行保管;
(三)失貨和短款的賠償
1、計算方式:按確認丟失貨品的進貨價值或現(xiàn)金總額,相關人員按比例承擔賠償責任:
1、店長50%,庫管/收銀員30%,其他人員20%。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇五
1、門店各類證照,公告應整齊懸掛在醒目位臵,框架大小要一致。
2、門店賣場通道要保持通暢,不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點,保持整潔的購物環(huán)境。
3、門店使用的各類設備,工具(包括清潔工具,如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等),使用完后應立即放回指定位臵。
4、商品陳列以整體豐滿為原則,銷售商品后要及時補貨。
5、商品、貨架要時刻保持整潔,不得放臵生活用品。
6、門店入口地面確保清潔,店內(nèi)沒有明顯垃圾。
7、門店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮,每周應清洗一次。
8、門店垃圾簍每班必須清理一次,如裝滿應立即清理。
9、門店周邊環(huán)境應保持整潔有序。
違反以上條例的班組,罰款100元
1、上班時間不得閑聊。
2、不在營業(yè)場所議論顧客及其他同事是非。
3、注意自我控制,在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。
4、上班時間不能吃食物,不得看與工作無關的書報雜志,不得無故脫崗。
5、不得在營業(yè)場所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。
6、不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等,若發(fā)現(xiàn)有顧客無理取鬧,要進行必要的緩沖,帶離營業(yè)場所,由主管人員妥善處理。
違反以上條例的個人,罰款100元
1、員工不得將公司財物挪為私用,不得私自挪用各類贈品,不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。
2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。
3、收銀員在工作時間內(nèi),未經(jīng)批準不得帶親友進入收銀臺,非收銀人員不得私自進入收銀臺。
4、提倡團隊精神,相互協(xié)作,不與顧客爭吵、頂撞,員工之間不得在營業(yè)場所相互爭吵、打架斗毆,詆毀他人產(chǎn)品,有事情及時上報管理人員。
5、商品的陳列及維護每日由主管進行檢查。
6、未經(jīng)門店管理人員的同意,門店員工不得私自操作后臺主機,嚴禁上網(wǎng)。
7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理,扣除當日工資。
8、一個月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。
9、一次遲到、早退超過20分鐘的按礦工處理。
10、調(diào)班、請假需店長批準。
11、請假在2天以內(nèi)由店長批準,超過2天的由公司經(jīng)理批準。
12、門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排,無故頂撞、拒不執(zhí)行、不服從安排管理的從嚴處罰,直至開除。
13、遵守公司及門店規(guī)章制度,服從各級主管人員的合理安排,不得敷衍了事。
14、同事之間要相互幫忙,相互尊重人格,協(xié)同合作。
15、各班組應該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價賠償。
16、各門店應該積極預防出現(xiàn)過期商品。
17、商品銷售價格,原則上按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售,對于需要變價銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。
違反以上條例的個人,罰款100元
(一)營業(yè)員崗位
1、整理店容店貌,做好清潔,保持店內(nèi)整潔、明亮。
2、負責檢查店內(nèi)各種隱患,協(xié)助店長積極做好各項預防工作。
3、積極維護公司整體形象,端正服務態(tài)度,確保營業(yè)秩序的正常運轉(zhuǎn)。
4、積極熱情的接待顧客,正確全面的向顧客介紹商品,準確介紹藥品的相關知識,確保用藥安全有效。
5、交接班前清點藥品,整理貨柜。
6、積極協(xié)助店長做好請貨計劃,優(yōu)化品種結構。
7、積極協(xié)助管理人員做好相關工作。
8、必須堅守崗位,不得無故串崗、離崗。
9、對于門店的盤點和各項銷售活動,要予以積極配合和執(zhí)行。
10、鼓勵積極學習、進取。
11、積極完成上級交代的其他工作。
違反以上條例的個人,罰款100元
(一)收銀員崗位
1、嚴格遵守收繳款制度,負責準確無誤地進行收繳款工作。
2、負責前臺票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算,保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺。
3、在營業(yè)時間內(nèi)必須做到人不離崗,絕對不可以在接待顧客時中途離崗,如確實需要離開,應報請店長同意并指定專人代替后方可。
4、做好零鈔的調(diào)配工作,在收款時,做到唱收唱付。
5、做好顧客退貨、退款處理工作,接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。
6、嚴格現(xiàn)金管理制度,不得擅自挪用或私自借用營業(yè)款。
7、交接班時必須做好票據(jù)移交和貨款交接,要求做好記錄并簽字。
8、做好營業(yè)款的日清工作,并要求做到及時上繳營業(yè)款,帳款一致。
9、負責收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔,設備的維護和保養(yǎng)。
10、遵守門店的各項規(guī)章制度和工作程序。
11、積極完成店長及財務部門交代的其他工作。
以上條例的個人,罰款100元
(二)中藥管理員
1.中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝斗,及時清理二樓的衛(wèi)生,確保中藥區(qū)域內(nèi)干凈整潔,斗內(nèi)中藥量充足。
2、對中藥飲片質(zhì)量及時進行監(jiān)管,防止變霉。
3、中藥缺藥斷藥的種類及時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。
違反以上條例的個人,罰款100元
建材門店管理制度(匯總16篇)篇六
1、店長工作職責:店長是專營店的靈魂,主要負責店面的日常管理(人、財、物)、組織、激勵、培訓工作,全面負責店內(nèi)員工的管理工作,主要包括如下內(nèi)容:
(1)員工管理:對員工日常工作進行監(jiān)督和管理,包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛(wèi)生等的全面管理。
a、幫助員工做好正確的職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)定位,幫助員工快速成長,為其創(chuàng)造晉升條件。
b、做好員工的激勵工作,根據(jù)店面管理及考核制度,對員工工作進行準確評估,以鼓勵先進,形成比、學、趕、幫、超的良性循環(huán)工作氛圍。
c、經(jīng)常與員工溝通,協(xié)調(diào)人際關系,努力創(chuàng)造積極、愉快的工作氛圍。
(2)店務管理:對店內(nèi)設備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理,具體為:a、設備管理――對店內(nèi)各種電器、收銀機等設備的運作和安全情況進行檢查,有問題及時解決。
b、賬目管理――做到帳目清晰,錢賬相符。
c、貨品管理――認真做好產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計工作,保障合理庫存。:
d、安全管理――對門窗、電器開關進行檢查后關店,消除安全隱患。
e、每日工作做到日清日結,日結日高。
(3)培訓管理:對新進員工及老員工做好日常的培訓工作,幫助新老員工提高專業(yè)技能,具體為:
a、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。
b、培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
c、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內(nèi)問題,從而提高店面業(yè)績。
(4)會員管理:對店內(nèi)的顧客進行科學有效的管理,提高顧客對品牌的認知度,具體為。
a、根據(jù)店內(nèi)會員管理制度,督促員工做好顧客信息的錄入工作,確保會員信息真實準確。
b、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區(qū)分,督促員工做好顧客的回訪工作。
c、定期作顧客消費記錄查詢及分析,分析顧客的忠誠度、購買產(chǎn)品情況、到店情況等,針對不同顧客做針對性會員促銷活動。
d、會員顧客的信息管理:給會員發(fā)生日、節(jié)日等各種問候、回訪及促銷信息,維護會員對品牌的忠誠度,從而提高會員到店次數(shù),增加到店人數(shù)。
(5)銷售管理:根據(jù)店面的實際情況做好店內(nèi)的業(yè)績管理工作,具體工作為:a、根據(jù)店面實際情況,制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標。
b、根據(jù)銷售計劃,制定相適應當?shù)叵M情況的促銷方案,并報總公司及代理商批準。c、根據(jù)方案,實施銷售計劃及促銷方案,結束后對以上兩種方案進行最終總結,根據(jù)員工表現(xiàn)情況進行獎勵。
d、對員工銷售能力的管理,及時對員工在工作中出現(xiàn)的銷售問題進行培訓及解決。
2、組長(第二負責人):在店長的領導下開展工作,店長不在時協(xié)助店長做好店面的各項管理工作,具體工作職能:
(1)賣場流動崗位,引導顧客辦理業(yè)務,詳細熱情介紹相關業(yè)務知識,要求專業(yè),系統(tǒng),自信,主動協(xié)助員工完成銷售。
(2)負責賣場衛(wèi)生和門前三包衛(wèi)生。
(3)隨時糾正員工不良行為,與員工一起學習探討正確的工作方法,學習上級交代的學習任務。
(4)班長職責:執(zhí)行上級下達的各項任務,及時傳達上級精神;組織員工學習,帶領員工完成工作目標;負責各區(qū)衛(wèi)生;隨時反映情況,共同協(xié)商解決問題。
(5)店員職責:店員是基層工作人員,其儀容儀表代表了品牌形象,其言談舉止處處顯示了品牌及服務理念,具體工作職能為:
(1)嚴格遵守員工日常工作規(guī)范。
(2)努力學習專業(yè)及產(chǎn)品知識,全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧。
(3)深入領會我們的服務理念,做好顧客的服務接待(售前、售中、售后)工作。
(4)服從上級工作安排,完成下達的銷售指標。
(5)做好店內(nèi)產(chǎn)品的整理及監(jiān)控工作,防止偷盜,避免店內(nèi)產(chǎn)品丟失破損。
店面工作流程。
一、店長每日工作流程。
(一)營業(yè)前。
1組織晨會的召開。
a、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況)。
b、傳達上級重要文件及通知。
c、昨日營業(yè)狀況確認、分析。
d、針對營業(yè)問題,指示有關人員改善。
e、分配當日工作計劃。
2)店內(nèi)狀況確認:
a、店面、展柜、貨品的衛(wèi)生清潔情況。
b、店內(nèi)貨品的陳列、補貨、促銷、訂貨等。
c、電器、燈光、音樂、宣傳資料等準備情況。
d、暢銷貨品的儲備及展示確認。
(二)營業(yè)期間。
a、無顧客時的工作(有序的安排好員工的工作及其他準備工作,時刻為銷售做好準備)。
1)記錄當天晨會日志。
2)顧客資料的整理,上傳公司后臺,定時進行呼叫回訪。
3)時刻檢查貨架上有無空缺商品及是否短缺,提醒店員計劃補上。
4)監(jiān)督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。
5)監(jiān)督促銷活動的實施和進展,提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹。
6)對新員工作出相應的指導和培訓。
7)安排老員工對專業(yè)知識的鞏固學習。
8)安排員工輪流在店面周圍發(fā)宣傳單,吸引顧客到店。
9)贈品的合理贈送,時刻維護顧客服務。
10)時刻維持店內(nèi)的衛(wèi)生狀況。
11)合理安排員工輪流用餐。
b、有顧客時的工作(時刻圍繞銷售,做好細節(jié)工作,提高業(yè)績!)。
1)仔細觀察銷售過程,隨時準備提供有必要的協(xié)助。
2)隨時幫助后進員工的銷售,提高后進員工的銷售能力。
3)激勵和跟蹤所有員工對自已銷售目標的完成,及時調(diào)整銷售計劃。
4)緊盯每一個員工的成交能力,隨時分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值。
5)時刻關注目前銷售與計劃的差距,將情況告知員工,激勵員工再接再勵,為店面總。
業(yè)績目標的達成時刻努力。
6)處理營業(yè)中顧客投訴。
7)服務禮儀規(guī)范時刻監(jiān)督提醒。
8)空缺商品再次檢查并補貨,提醒店員,嚴格防范貨品丟失。
(三)營業(yè)結束。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇七
1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎光臨藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。
3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領導朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。
6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。
8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。
9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得恥笑他人。
(一)培訓管理。
1、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。
2、培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內(nèi)問題,從而提高店面業(yè)績。
4、建立公司內(nèi)部qq群,實行網(wǎng)絡在線的交流學習探討。
(二)客戶管理。
1、根據(jù)與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續(xù)發(fā)展的客戶,要及時跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區(qū)分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。
4、建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群,與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討,鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
1、根據(jù)店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。
2、根據(jù)銷售計劃,制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案,報老板批準并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經(jīng)驗,不斷提高店面的銷售業(yè)績!
三、店員職責及要求。
1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休,需要調(diào)班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產(chǎn)品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài),整理樣板或?qū)W習產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。
3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具,應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結一致,齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表,了解現(xiàn)有的產(chǎn)品,對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學習,并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。
7、努力學習產(chǎn)品知識,全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情介紹相關產(chǎn)品特點,要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級工作安排,努力完成下達的銷售指標。
四、工作流程。
(一)組織晨會的召開。
1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
2、傳達老板重要文件及通知。
3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。
4、針對營業(yè)問題,指示有關人員改善。
5、分配當日工作計劃。
(二)對店內(nèi)狀況的確認及工作安排。
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。
3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程。
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。
4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,認真填寫客戶資料。
六、績效管理。
(一)銷售計劃制定。
1、應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。
2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。
3、應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。
(二)銷售計劃執(zhí)行。
根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行,經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
(三)執(zhí)行情況分析。
1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告,分析差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。
2、經(jīng)理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
(四)績效考核及獎勵、處罰。
2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
為規(guī)范售后服務管理,樹立公司良好形象,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神,特制定售后服務管理制度:
1、應自覺樹立公司良好形象,統(tǒng)一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動敏捷,辦事嚴謹。
2、應認真維護公司利益,珍惜每一筆業(yè)務,注重每一次服務細節(jié),厲行節(jié)約,嚴禁鋪張浪費。
3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時,要小心謹慎,避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般情況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不小心損壞客戶財物,應主動賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時,應耐心細致,認真負責。工具應放在工具袋內(nèi),不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過程中,一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時,應細心介紹產(chǎn)品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。
6、要保管好所攜帶的相關物品,認真清點,特別要注重工具是否遺漏。
7、結束業(yè)務后,應及時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司安排新的業(yè)務。
8、返回公司后,應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。
為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定,望各部門據(jù)此執(zhí)行。
(一)差旅費。
1、員工出差前應提交《出差申請表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。
2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi),須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支,借支款項均需在月內(nèi)沖銷或還款,否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的,除追回所報款額外,違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領去現(xiàn)金。
(二)業(yè)務招待費。
1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制”的原則,由財務核準,報總經(jīng)理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費,否則費用自理。
2、業(yè)務招待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準,金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票,超出150元以上的招待費,在報銷時除提供正式發(fā)票外,還需附消費清單,并有經(jīng)辦人簽字,證明人證明,方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。
(三)電話費,手機費。
1、各部門的辦公電話,由公司統(tǒng)一制定標準,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發(fā)票報銷。
注:
1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇八
1、樹立顧客至上,服務第一的思想,有較強責任心,禮貌待客、熱情服務、堅守崗位、不謀私利。
2、具有良好的專業(yè)知識和會話能力,熱情主動、有禮貌地接待來客,儀容端莊、反應靈敏、應變能力強,善于動用語言技巧為顧客提供最佳服務。
3、負責顧客的安排、接待、預訂及選樣、取件等工作。
4、熟悉影樓專業(yè)知識,能滿足顧客提出的要求和解答疑難問題。
5、嚴格遵守影樓的各項規(guī)章制度和員工守則,不擅離職守,講求職業(yè)道德,努力把門市工作做好。
6、向顧客做推銷工作要有誠實、熱情的態(tài)度,要自覺維護影樓的'聲譽,嚴禁出現(xiàn)違反職業(yè)道德的行業(yè)。
7、送客時注意送上祝福語,服務中“請”字開頭,“謝”不離口。
8、顧客走后,及時檢查是否存遺留物品,如有,報告主管,一起清點,記錄并通過顧客。
9、服務中一定要留下顧客檔案,服務后送交客戶服務部。
10、及時清理桌面、相冊相框,桌?恢復原樣以保持大廳的格調(diào)。
11、服從主管安排,配合部門其他人員做好本職工作。
12、客服時提醒顧客拍照時?足金額,如當日未?齊經(jīng)手人負責。
13、按規(guī)定站班列位,站班時嚴禁依靠桌椅、門柱,開單據(jù)(預約單、流程單、水單等)必須詳細完整。
14、選片時,看樣門市必須在小樣后標明規(guī)格并讓顧客確認,若發(fā)生錯誤,更改尺寸寫錯或出件數(shù)量寫錯,照價賠償。
15、門市贈送應確實依靠權限范圍,具有成本觀念,必須主管簽字以減少不必要的成本浪費。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇九
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德,忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥,非處方藥使用過程中的有關知識。
三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配,對有問題的處方不能擅自更改,應憑醫(yī)師更正重新簽字,方可調(diào)配銷售。
五、對消費者購買的藥品,駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。
處方審核與管理制度
一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點:
1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。
2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。
3、核對劑量是否有誤,如因病情需要超過常用劑量,醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。
4、有無配伍禁忌。
5、醫(yī)師是否簽字。
二、銷售特殊管理的藥品,應嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。
處方藥調(diào)配制度
一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。
二、駐店藥師對處方進行審核,依據(jù)處方正確調(diào)配,發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方,應當拒絕調(diào)配、銷售,必要時須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后,方可調(diào)配、銷售。
非處方藥銷售制度
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。
1)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī),依法購進。
(2)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓,考試合格,持證上崗。
(3)購進藥品以質(zhì)量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。
(4)購進藥品要有合法票據(jù),并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。
(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。
(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質(zhì)量審查,經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(7)購進藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(8)定期對進貨情況進行質(zhì)量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,加以分析改進。
藥品進貨和驗收質(zhì)量管理制度
一、門店藥品進貨應嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和政策,必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。
二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時,應對藥品質(zhì)量進行逐批檢查驗收,按送貨憑證的相關項目對照實物,對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進行核對,做到票貨相符。
四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符,包裝破損,質(zhì)量異常等問題,應及時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門,在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后,再作退貨處理。
五、驗收進口藥品,應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件,藥品應有中文標簽和說明書。
六、藥品驗收合格,質(zhì)管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購進票據(jù)應按順序分月加封面裝訂成冊,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于兩年。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇十
1、目的:為規(guī)范藥品銷售行為,依法經(jīng)營安全合理銷售藥品。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。
3、適用范圍:門店銷售過程質(zhì)量管理。
4、責任:門店銷售人員。
5、內(nèi)容:。
5.1、門店營業(yè)人員要嚴格遵守有關法律法規(guī)和企業(yè)制定的管理制度,依法銷售藥品;。
5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得夸大藥品功效。
5.8、不得采用郵購,互聯(lián)網(wǎng)交易方式直接向公眾銷售處方藥。
6、相關表格:銷售憑證。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇十一
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。
(1)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī),依法購進。
(2)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓,考試合格,持證上崗。
(3)購進藥品以質(zhì)量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。
(4)購進藥品要有合法票據(jù),并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。
(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。
(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質(zhì)量審查,經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(7)購進藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(8)定期對進貨情況進行質(zhì)量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,加以分析改進。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇十二
一、上班必須按規(guī)定著工作服,工作鞋,佩戴工號牌,統(tǒng)一發(fā)型,只準穿肉色。(黑色襪男員工)。
儀容儀表要求制度。
一、上班必須按規(guī)定著工作服,工作鞋,佩戴工號牌,統(tǒng)一發(fā)型,只準穿肉色。(黑色襪男員工)。
二、女服務員:上班要化淡妝,不準濃妝艷抹,長發(fā)要盤起,短發(fā)不過肩,留海不超過眼睛,頭發(fā)不準染色,不準梳過于夸張的發(fā)型。
三、男服務員:頭發(fā)不準染發(fā),不留胡須,勤修面。
四、不準留長指甲,不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。
五、上班時間不準戴手鐲、耳環(huán)、項鏈等飾物。
六、工作服要整潔,無油漬、無皺痕。
七、上班前不準吃大蒜,大蔥,檳榔等刺激性,帶異味的食品,不能吃酒精含量過高的事物,飲料。
八、不能當著客人的面做不雅觀的動作,如抓癢,摳鼻子,挖耳朵,梳頭發(fā),剔牙,大呵欠等,打噴涕應適當遮掩。
九、檢查儀容,儀表應到衛(wèi)生間或客人看不到的偏僻處。
十、凡違反以上規(guī)定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。
a、個人衛(wèi)生。
一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發(fā)、不能有頭屑、身體不能有異味。
二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。
三、大、小便后要洗凈、擦干。
b、區(qū)域衛(wèi)生。
一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。
二、桌面無油漬、無塵灰,餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬,餐具必須消毒。
三、工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致,托盤、水壺要干凈、無污漬。
四、不準亂扔果皮紙屑,不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物,講究公共衛(wèi)生。
五、門窗、墻壁要保持光亮,無灰塵、無油漬、無蜘蛛網(wǎng)。
六、衛(wèi)生間要保持干凈、整潔、無異味,衛(wèi)生工具擺放整齊。
七、各班組衛(wèi)生分片包干到人,每天派人輪流值班,保持衛(wèi)生清潔。每周六搞大掃除。
八、違反以上規(guī)定者,視情節(jié)輕重罰5——20元。
勞動紀律。
一、提前十分鐘到崗,換好工作服,檢查好儀容、儀表。
二、上班時間站立規(guī)范,不得倚墻、靠椅,不準聚一起閑談,上班按規(guī)定時間在自己區(qū)域站立規(guī)范,面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所,違者一次罰款5—20元。
三、遇到客人和上司,要主動問好點頭致意,不能視而不見。違者一次罰款5—20元。
四、客人來了要說歡迎光臨,拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語,客人買單要致謝,客人離時要送客,請客人慢走,并誠心歡迎客人下次光臨,使用禮貌用語(送客至門口),違者一次罰款5—20元。
五、不準與客人爭吵,要記住客人永遠是對的,不準向客人索取物品與小費。若因態(tài)度問題導致客人不買單,給酒店造成的損失由本人承擔。視情節(jié)輕重罰款20—200元。
六、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管,并盡快與客人取得聯(lián)系,不準私自留藏,占為已有。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款20—200元并后果自負。
七、如遇客人較多時,不得私自離崗。離崗要上報領班(包括上洗手間),領班安排人員頂崗后,才能離開。否則所造成的后果由本人承擔,并罰款20元/每次。
八、不準在餐廳內(nèi)奔跑,不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話,違者視情節(jié)輕重罰1—5元。
九、不得罷工,或三五聚集鬧事,嚴禁向外界人員透露酒店的商業(yè)機密或抵毀酒店形象,違者開除處理。
十、員工必須參加班前會及平常的業(yè)務培訓,違者一次罰款5元。
十一、在工作中隨時服從,工作完后再提出見解,不得當眾與領導爭辯,否則視情節(jié)輕重,罰款50—100元,并在班會上作書面檢討。
十二、上班時間不準吃東西,更不準私自吃、用酒店或客人的食物,違者罰款50—200元,情節(jié)嚴重者開除。
十三、不準帶包進入工作場所,違者罰款5—20元。
十四、下班后不準在酒店逗留,違者罰款5元。
十五、熟悉業(yè)務知識,了解每天供應的菜式及酒水、熟記菜單酒水單,如因業(yè)務不熟,造成客人不滿情緒的,視情節(jié)輕重,初次罰款5—50元,下崗培訓三天(不計工資),所造成的損失由本人承擔。
十六、上班時間必須使用普通話,違者一次罰款1—5元。
十七、不許利用職務之便少記客人所用食品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50—100元。
十八、不許向客人只推薦有開瓶費的酒以此誤導客人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款10—50元。
一、酒店所有設備設施,不能私拿、私用,若有私拿酒店物品者,罰款50—100元/次。
二、不準用客用餐具喝水、吃飯,發(fā)現(xiàn)一次罰款5元。
三、服務員不能隨意開放空調(diào)私自使用,客人走后應立即關閉空調(diào)、電燈、電視,違者罰款5—20元。
四、每天必須檢查空調(diào)、消毒柜、燈光、衛(wèi)生間下水道、電視機、煤氣灶具開關等工作是否正常,如有異常立即上報領班或主管安排人來維修。
五、如已知某物不能使用,不可強行使用,否則造成的后果由本人承擔。
六、下班前必須檢查一切電器設備的開關是否關掉、門窗是否關好,領班檢查到某區(qū)域沒關電器設備開關,該區(qū)域服務員罰款20元/次,所造成的損失由本人承擔。
七、酒店配發(fā)給服務員的一切物品,服務員應妥善保管、合理使用,如有損壞丟失,照價賠償或使其恢復原樣。
八、若有發(fā)現(xiàn)故意損壞酒店設備、設施者,作重罰開除處理。
九、若客人損壞了酒店物品也應要求賠償。但語氣要委婉,不得對客人無禮。
十、每月盤點一次工作用具、家私及酒店各種設備設施。損耗與賠償方案按具體情況實施。(另行通知)。
傳菜員的崗位職責與獎罰制度。
一、按規(guī)定著裝,做好每日開餐前的準備工作,檢查好開餐所需物品是否齊全。如不齊全,應馬上做好補充工作,如因此對在開餐過程中所造成的后果及損失由責任人承擔。
二、熟記各類菜的佐料單;熟記單號、包廂位置;熟記下單、上菜時間、上菜順序。如有跟錯菜料、記錯餐桌位置、上錯菜、延誤下單、上菜時間,顛倒上菜順序,所造成的損失及后果,由責任人承擔,并罰款5—20元。
三、及時參加班前會,熟記班會內(nèi)容,積極主動配合好服務員的工作。
四、完成好上級領導安排的一切任務。
五、堅決把好食品衛(wèi)生關,做到變味、變質(zhì)食品不上餐桌,違者罰款50—100元。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇十三
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。
1)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī),依法購進。
(2)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓,考試合格,持證上崗。
(3)購進藥品以質(zhì)量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。
(4)購進藥品要有合法票據(jù),并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。
(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。
(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質(zhì)量審查,經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(7)購進藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(8)定期對進貨情況進行質(zhì)量評審,一年至少1—2次。認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,加以分析改進。
一、門店藥品進貨應嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和政策,必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。
二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時,應對藥品質(zhì)量進行逐批檢查驗收,按送貨憑證的相關項目對照實物,對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進行核對,做到票貨相符。
四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符,包裝破損,質(zhì)量異常等問題,應及時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門,在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后,再作退貨處理。
五、驗收進口藥品,應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件,藥品應有中文標簽和說明書。
六、藥品驗收合格,質(zhì)管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購進票據(jù)應按順序分月加封面裝訂成冊,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于兩年。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇十四
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德,忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥,非處方藥使用過程中的有關知識。
三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配,對有問題的處方不能擅自更改,應憑醫(yī)師更正重新簽字,方可調(diào)配銷售。
五、對消費者購買的藥品,駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。
一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點:
1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。
2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。
3、核對劑量是否有誤,如因病情需要超過常用劑量,醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。
4、有無配伍禁忌。
5、醫(yī)師是否簽字。
二、銷售特殊管理的藥品,應嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。
一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。
二、駐店藥師對處方進行審核,依據(jù)處方正確調(diào)配,發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方,應當拒絕調(diào)配、銷售,必要時須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后,方可調(diào)配、銷售。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇十五
1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎光臨xx藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。
3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領導朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。
6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。
8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。
9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得恥笑他人。
(一)培訓管理。
1、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。
2、培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內(nèi)問題,從而提高店面業(yè)績。
4、建立公司內(nèi)部qq群,實行網(wǎng)絡在線的交流學習探討。
(二)客戶管理。
1、根據(jù)與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續(xù)發(fā)展的客戶,要及時跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區(qū)分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。
4、建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群,與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討,鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
1、根據(jù)店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。
2、根據(jù)銷售計劃,制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案,報老板批準并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經(jīng)驗,不斷提高店面的銷售業(yè)績!
1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休,需要調(diào)班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產(chǎn)品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài),整理樣板或?qū)W習產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。
3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具,應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結一致,齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表,了解現(xiàn)有的產(chǎn)品,對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學習,并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。
7、努力學習產(chǎn)品知識,全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情介紹相關產(chǎn)品特點,要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級工作安排,努力完成下達的銷售指標。
(一)組織晨會的召開。
1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
2、傳達老板重要文件及通知。
3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。
4、針對營業(yè)問題,指示有關人員改善。
5、分配當日工作計劃。
(二)對店內(nèi)狀況的確認及工作安排。
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。
3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。
4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,認真填寫客戶資料。
(一)銷售計劃制定。
1、應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。
2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。
3、應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。
(二)銷售計劃執(zhí)行。
根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行,經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
(三)執(zhí)行情況分析。
1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告,分析差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。
2、經(jīng)理對整個店的.銷售負責,并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
(四)績效考核及獎勵、處罰。
2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
為規(guī)范售后服務管理,樹立公司良好形象,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神,特制定售后服務管理制度:
1、應自覺樹立公司良好形象,統(tǒng)一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動敏捷,辦事嚴謹。
2、應認真維護公司利益,珍惜每一筆業(yè)務,注重每一次服務細節(jié),厲行節(jié)約,嚴禁鋪張浪費。
3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時,要小心謹慎,避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般情況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不小心損壞客戶財物,應主動賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時,應耐心細致,認真負責。工具應放在工具袋內(nèi),不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過程中,一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時,應細心介紹產(chǎn)品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。
6、要保管好所攜帶的相關物品,認真清點,特別要注重工具是否遺漏。
7、結束業(yè)務后,應及時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司安排新的業(yè)務。
8、返回公司后,應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。
為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定,望各部門據(jù)此執(zhí)行。
(一)差旅費。
1、員工出差前應提交《出差申請表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。
2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi),須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支,借支款項均需在月內(nèi)沖銷或還款,否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的,除追回所報款額外,違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單———交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字———總經(jīng)理審批———出納處領去現(xiàn)金。
(二)業(yè)務招待費。
1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制”的原則,由財務核準,報總經(jīng)理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費,否則費用自理。
2、業(yè)務招待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準,金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票,超出150元以上的招待費,在報銷時除提供正式發(fā)票外,還需附消費清單,并有經(jīng)辦人簽字,證明人證明,方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。
(三)電話費,手機費。
1、各部門的辦公電話,由公司統(tǒng)一制定標準,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發(fā)票報銷。
注:
1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。
1、公司車輛為公司業(yè)務車輛,任何人嚴禁公車私用,一經(jīng)查實,將對當事人按每次200元罰款處理。
2、公司員工因業(yè)務需要用車,需事先向公司書面申請,經(jīng)內(nèi)務部批準后由內(nèi)務部指定派車。
3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責,每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點,嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用,一經(jīng)查實,第一次罰款200元,第二次作開除處理。
4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油,公司司機在報銷燃油發(fā)票、停車及過路過橋費時,需附加公司的派車申請單并注明實際公里數(shù),公司其他人無權向公司報銷上述費用。
建材門店管理制度(匯總16篇)篇十六
1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎光臨xx藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。
3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領導朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。
6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。
8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。
9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得恥笑他人。
(一)培訓管理。
1、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。
2、培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內(nèi)問題,從而提高店面業(yè)績。
4、建立公司內(nèi)部qq群,實行網(wǎng)絡在線的交流學習探討。
(二)客戶管理。
1、根據(jù)與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續(xù)發(fā)展的客戶,要及時跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區(qū)分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。
4、建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群,與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討,鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
1、根據(jù)店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。
2、根據(jù)銷售計劃,制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案,報老板批準并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經(jīng)驗,不斷提高店面的銷售業(yè)績!
三、店員職責及要求。
1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休,需要調(diào)班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產(chǎn)品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài),整理樣板或?qū)W習產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。
3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具,應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結一致,齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表,了解現(xiàn)有的產(chǎn)品,對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學習,并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。
7、努力學習產(chǎn)品知識,全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情介紹相關產(chǎn)品特點,要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級工作安排,努力完成下達的銷售指標。
四、工作流程。
(一)組織晨會的召開。
1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
2、傳達老板重要文件及通知。
3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。
4、針對營業(yè)問題,指示有關人員改善。
5、分配當日工作計劃。
(二)對店內(nèi)狀況的確認及工作安排。
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。
3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程。
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。
4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,認真填寫客戶資料。
六、績效管理。
(一)銷售計劃制定。
1、應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。
2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。
3、應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。
(二)銷售計劃執(zhí)行。
根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行,經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
(三)執(zhí)行情況分析。
1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告,分析差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。
2、經(jīng)理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
(四)績效考核及獎勵、處罰。
2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
為規(guī)范售后服務管理,樹立公司良好形象,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神,特制定售后服務管理制度:
1、應自覺樹立公司良好形象,統(tǒng)一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動敏捷,辦事嚴謹。
2、應認真維護公司利益,珍惜每一筆業(yè)務,注重每一次服務細節(jié),厲行節(jié)約,嚴禁鋪張浪費。
3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時,要小心謹慎,避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般情況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不小心損壞客戶財物,應主動賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時,應耐心細致,認真負責。工具應放在工具袋內(nèi),不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過程中,一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時,應細心介紹產(chǎn)品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。
6、要保管好所攜帶的相關物品,認真清點,特別要注重工具是否遺漏。
7、結束業(yè)務后,應及時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司安排新的業(yè)務。
8、返回公司后,應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。
為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定,望各部門據(jù)此執(zhí)行。
(一)差旅費。
1、員工出差前應提交《出差申請表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。
2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi),須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支,借支款項均需在月內(nèi)沖銷或還款,否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的,除追回所報款額外,違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領去現(xiàn)金。
(二)業(yè)務招待費。
1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制”的原則,由財務核準,報總經(jīng)理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費,否則費用自理。
2、業(yè)務招待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準,金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票,超出150元以上的招待費,在報銷時除提供正式發(fā)票外,還需附消費清單,并有經(jīng)辦人簽字,證明人證明,方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。
(三)電話費,手機費。
1、各部門的辦公電話,由公司統(tǒng)一制定標準,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發(fā)票報銷。
注:
1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。