公司的規(guī)模可以有所不同，從小企業(yè)到大型跨國公司都有。這些公司通過不斷總結(jié)和反思，實現(xiàn)了可持續(xù)的發(fā)展，是我們學習的楷模。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇一
在業(yè)務員管理制度中，有一個是對于出差的管理，每個公司都會有自己的管理制度，以下的資料，僅供參考。
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象)
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的'旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇二
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的.應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇三
本文提要：為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神,制定員工出差管理辦法，出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序?qū)徍恕?/p>
一、出差制度
第一條 經(jīng)理出差,必須經(jīng)主管領導及有關經(jīng)理同意;其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準。
第二條 出差要填寫《出差申請報告表》,出差報告包括:工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權(quán)限審查批準后,交辦公室留存,憑出差報告表,填寫借款單,并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應遵守的事項
1.必須按計劃前往目的地,無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回,如有變動需事先請示并獲批準。
2.乘坐火車必須按正常路線,不得無故繞道,出差途中因私事繞道者,需事先由領導批準,其繞道部分的車船費由本人承擔。
3.乘坐飛機人員要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的經(jīng)領導特許方可乘坐飛機。
第四條 出差結(jié)束,應寫出詳細的`出差匯報,送有關領導審閱。
第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財務部辦理報銷手續(xù),報銷前須由部長審核簽字。
第六條 出差期間,嚴禁用公費游山玩水、請客送禮,嚴禁收受禮品,不得請求代購商品,對違反者各級領導有責任給予批評教育,所需費用一律由本人承擔。
第七條 出差時間不超過7天,不補休,在國家法定假日出差的可補休同等時間。
二、出差管理辦法
第八條 為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神,制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理:
1.出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序?qū)徍恕?/p>
2.憑《出差申請單》向財務部預支一定數(shù)額的差旅費,返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》,并結(jié)清暫付款。
3.差旅費中,"實報"部分不得超出合理數(shù)額,對特殊情況應由出差人出具證明,否則財會人員有權(quán)拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權(quán)限如下:
1.國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由經(jīng)理核準,超過一日由總經(jīng)理核準。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
2.國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第十一條 國內(nèi)出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。
1.交通費需依票根或發(fā)票認定,使用公司交通工具者不支付交通費用。
2.住宿費需依憑證按上述標準核報,本公司備有住宿場所時不支付住宿費。
3.伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。
第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務需要,必須乘坐出租車時,須經(jīng)理同意。
第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費,其支付標準憑相關票據(jù)報銷。
第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者,每日補120元(人民幣)生活費。
第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書,并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。
第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差,可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位,行程在1800公里以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調(diào)遣人員,可依照以上條文報銷。
三、特別旅費處理
第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構(gòu)時,不支付住宿費。
第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費憑票據(jù)實報實銷。
第二十條 出差不允許私人旅行,不得已情況下,報主管批準。
第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定,憑票據(jù)實報實銷。
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公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇四
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的'各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇五
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇六
1.業(yè)務員崗位職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的.旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
1.出差的審核決定權(quán)限如下：
1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內(nèi)由部門領導核準，3日以上(含3日)由部門領導核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
1《出差申請單》。
2《差旅費預支申請表》。
3《差旅費報銷單》。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇七
一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的資料，可供參考。
本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的.，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇八
1、公司全部員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的'應在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特別事由出差按實際票據(jù)報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經(jīng)批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇九
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。
3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。
4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。
4.3因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5.2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算（如有接待，補助不計），一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。
6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定（如：為招投標等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6.5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。
6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。
6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）
6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取；
6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十
依據(jù)上級有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵。
應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的'人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的”交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十一
1.業(yè)務員崗位職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
1.出差的審核決定權(quán)限如下：1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內(nèi)由部門領導核準，3日以上(含3日)由部門領導核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關于業(yè)務員出差管理制度的補充說明
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十二
不少企業(yè)經(jīng)常會安排員工出差，如遇這種情況，企業(yè)應制訂一套完善的，便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本，僅供各位參考。
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的.流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十三
有很多的公司，都有多個崗位的員工需要出差，不管是技術人員，高管還是業(yè)務人員，都有各樣的費用出現(xiàn)需要報銷。那么如何制定相應的正規(guī)的費用報銷管理制度呢？可參考以下的公司出差報銷制度的范本：
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
區(qū)/人員 | 特區(qū) | 直轄市 | 省會城市 | 省轄市 | 縣級市及以下 |
總經(jīng)理 | 實報實銷（含副總經(jīng)理，下同） | ||||
經(jīng) 理 | 180 | 130 | 120 | 100 | 80 |
其余人員 | 150 | 110 | 100 | 80 | 60 |
（2）伙食補助費：
地區(qū)/人員 | 特區(qū) | 直轄市 | 省會城市 | 省轄市 | 縣級市及以下 |
總經(jīng)理 | 實報實銷 | ||||
經(jīng) 理 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
其余人員 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
（3）市內(nèi)交通費：
地區(qū)/人員 | 特區(qū) | 直轄市 | 省會城市 | 省轄市 | 縣級市及以下 |
總經(jīng)理 | 實報實銷 | ||||
經(jīng) 理 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 |
其余人員 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 |
（4）交通工具標準：
工具/人員 | 飛機 | 火車 | 輪船 | 長途汽車 | 出租車 |
總經(jīng)理 | 普通艙 | 軟臥軟座 | 二等艙 | 實報 | 實報 |
經(jīng) 理 | 預申請 | 硬臥硬座 | 三等艙 | 可乘 | 實報 |
其余人員 | —— | 硬臥硬座 | 三等艙 | 可乘 | 預申請 |
三、報銷辦法
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
（二）伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
（三）交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的'線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
（四）通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
（五）其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索公司出差報銷管理制度。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十四
目的：
明確出勤紀律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應依據(jù)。
適用范圍：
全體員工。
責任人：
行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)。
內(nèi)容：
1、機構(gòu)設置及工作職責。
1、1本公司實行人機聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日常考勤檢查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負責本單位日常考勤登記，請假、休假報批和考勤表報送。
1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領導做好本單位紀律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負責對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當班人員外出進行登記。
2、工作時間。
2、1部門工作時間。
2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。
2、2生產(chǎn)單位工作時間。
2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。
2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。
3、刷卡管理。
3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時間為：
3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。
3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。
3、3、3調(diào)休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應有準確記載，否則按遲到或早退計勤。
4、考勤表管理。
4、1各部門、車間的`考勤員應于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務部。
5、相關規(guī)定。
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應作出合理解釋，否則不予認可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理50/62。
相關手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。
本管理制度各款規(guī)定與其它smp沖突時以本制度為準。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十五
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;。
2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算。
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
1.差旅費申領。
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷。
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的`背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務部審核后，到出納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十六
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。
4、出差任務批準
4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。
6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。
6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;
6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十七
為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,參照國家的有關制度和標準,根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū),應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領導同時出差,住宿和交通工具,可按領導的標準安排。
第四條出差外地的`誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。“離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員,應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。
公司業(yè)務出差管理制度范文（18篇）篇十八
為保障員工利益，增強公司的凝聚力，減少員工的后顧之憂，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《黑龍江省社會保險管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司(以下簡稱公司)的特點及實際情況，特制定本《員工福利制度》。
總則。
第一條福利待遇是公司在崗位工資和獎金等勞動報酬之外給予員工的報酬，是公司薪酬體系的重要組成部分。建立一個良好的福利待遇體制能夠增加員工對企業(yè)的依戀情感，從而增加企業(yè)的凝聚力。
第二條本制度所列福利待遇均根據(jù)國家規(guī)定及企業(yè)自身情況而定。
第三條本制度適用于齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司(以下簡稱公司)，以及公司投資控股的企業(yè)。
第一章福利待遇的種類。
第四條公司提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)企業(yè)自身條件設臵的福利待遇。
第五條按照國家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險的有：
一)養(yǎng)老保險。
二)基本醫(yī)療保險。
三)失業(yè)保險、工傷保險。
四)房屋公積金。
第六條財務部負責統(tǒng)一將統(tǒng)籌保險和基金上交政府有關部門，并記入個人養(yǎng)老保險手冊和個人住房基金磁卡。
第七條企業(yè)設臵的其他福利待遇包括：
一)補貼福利。
二)休假福利。
三)退休福利。
四)培訓福利。
五)設施福利。
第二章福利待遇的標準。
第九條失業(yè)保險：按國家有關政策和規(guī)定，公司每月為員工支付失業(yè)保險，其計算基數(shù)為本人上年平均崗位工資，繳納比例為2%;另外，個人需繳納1%;農(nóng)民合同制工人本人不享受失業(yè)保險。
第十條工傷保險：按國家有關政策和規(guī)定，公司每月為員工支付工傷保險，其計算基數(shù)為本人上年末平均崗位工資，繳納比例為1%;另外，個人需繳納0.5%;特殊崗位的繳納比例安國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第十二條公司提供的補貼福利包括：
1)獨生子女補貼：
2)高溫降暑費：
3)勞動保護物品。
4)公司規(guī)定的其他補貼。
第十三條休假福利：
2)產(chǎn)假：女員工產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女員工產(chǎn)假105天，男員工護產(chǎn)假7天，可合并使用。懷孕職工不滿四個月流產(chǎn)的(含自然流產(chǎn)、人工流產(chǎn)。下同)，給予15-30天產(chǎn)假;懷孕四個月以上流產(chǎn)的，給予42天產(chǎn)假。(均需提供正規(guī)醫(yī)務部門的診斷證明。
4)探親假：未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括住返路程)。已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假。
5)喪假：員工直系親屬(父母、配偶、兒女)亡故，喪假3天。
6)工傷假：工作時間內(nèi)，做與本職工作直接相關的事情而受傷，視為工傷。工傷須持有指定醫(yī)院證明，辦理工傷申請，并經(jīng)所屬部門經(jīng)理批準，報企管部備案。凡員工因違反操作規(guī)程和公司有關規(guī)定而導致受傷的，其后果原則上由個人自負。
第十四條教育培訓福利：公司根據(jù)考核結(jié)果，由企管部制定培訓計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態(tài)度等方面與不斷變動的經(jīng)濟技術、外部環(huán)境相適應。教育培訓福利包括：員工在職或短期脫產(chǎn)免費培訓、公費進修等。具體規(guī)定見公司《培訓管理制度》。
第十五條設施福利：公司為了豐富員工的業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而設立的項目，包括創(chuàng)建文化、娛樂場所，組織旅游，開展文體活動等。具體實施根據(jù)公司的實際情況設定。
第三章福利待遇的給付。
第十六條統(tǒng)籌保險、基金由財務部統(tǒng)一繳納，個人應繳納部分在工資中扣除;。
第十七條現(xiàn)金支付的福利待遇隨當月工資核發(fā);。
第十八條享受假期福利的員工，其工資待遇按公司《考勤和勞動紀律管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第四章附則。
第十九條本制度由企管部制定并負責解釋。
第二十條本制度報公司總經(jīng)理批準后施行，修改時亦同。
本制度自頒布之日起施行。