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設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇一

1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設備)的`色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設備)清單》

7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

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設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇二

1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規范驗收程序，保證設備材料質量，保證工程質量。

1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。

2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發電有限公司有關規定。

2.2根據設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產廠家完成。

設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。

4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產品。

4.1.1設備物資組職責

歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

4.1.2代保管單位職責

4.1.2.1負責組織設備材料到現場的驗收工作。

4.1.2.2根據訂貨合同、技術協議、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進行清點核實。

4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數量合理存放。

4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。

4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯系提貨和組織卸車。

4.1.3三期辦職責

4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規范的要求。

4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題，并提出處理意見。

4.1.4監理單位職責

4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

4.1.4.2當各方面意見發生分歧時，負責協調并拿出決定性的.意見。

4.1.5施工承包商職責

檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

4.1.6供貨商職責

負責提供設備材料的質量證明書、產品合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

4.2.1施工承包商自行采購的物資，經自檢合格后向監理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產品合格證、產品說明書等質量保證文件。

4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協議和技術規范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:

4.2.3.1有無短名單報批手續;

4.2.3.2有無中標確認文件;

4.2.3.3所采購的產品是否為確認單位產品;

4.2.3.4采購的設備/材料的質量是否符合要求;

4.2.3.5數量是否足夠，是否與申報的用途一致;

4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

4.2.3.7對檢驗中發現的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。

4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發放管理規定

4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數量，檢查外觀，發現問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。

4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

4.3.3根據施工進度情況，設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。

4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。

4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現場參加開箱，經建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據。

4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執一份。以上記錄應統一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統。

4.3.7設備開箱過程中出現的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監理單位協調形成統一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規定進行處理。

4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。

4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求，對設備材料進行保管。

4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。

4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

5.1本管理制度自頒發之日起實施。

5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇三

1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規定的要求辦理。

1.2保證入庫設備材料的質量及數量達到協議要求。

1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續。

2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據協議、發票和驗收單辦理入庫單的過程。

2.2出庫:是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:

3.1.1設備物資組職責

負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。

3.1.2代保管單位職責

負責設備(材料)入庫、出庫的實施。

3.1.3三期辦職責

負責對設備(材料)出庫進行審核與監控。

3.2入庫程序

3.2.1入庫單是根據協議、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續，并分別填寫《設備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯且連續編號。

3.2.2到貨設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續。

3.2.3辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協議及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤后，辦理入庫單。

3.2.4辦理入庫手續時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發票、協議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱)，并核對無誤后負責人簽字。

3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入pmis系統。

3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。

3.2.7對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關入庫手續。

3.3出庫程序

3.3.1出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《設備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯且連續編號，簽字批準后到倉庫領用。

3.3.2根據現場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工承包商出具的經相關領導批準的`設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。

3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。

3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續見附件十二)，經三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經理批準后，到倉庫辦理交舊領新的手續。

3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

3.4退庫程序

3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續。

3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

4.1本管理程序自頒發之日起實施。

4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇四

為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的`損失由供貨單位自行負責。

采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇五

為了規范倉庫庫存材料（設備）的領用發放管理，確保材料（設備）發放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。

1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。

2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統驗證可用后發放。

1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發料,發出的數量要準確,不得超出憑證的數量。

2.按發放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。

3．屬（xgsic/qms2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發放。

4.屬船東檢查經驗收合格后的'入庫物資，發放時按規定要求：

a 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

b 提供按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 c 提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。在發料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發放。

5.生產急需代用物資發放,限額器材發放都要履行手續，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發料。

6.物資發出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。

7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。

8.數量不確定產品的發放規定如下：

領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，

原材料、配套產品根據設計部下發的托盤表，嚴格按照托盤表數量發放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發貨，直至成批（套）物資發出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發貨，直至成套物資（主體）發出后出賬，填單登帳。

9.物資倉庫保管員對物資發放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇六

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的`材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇七

第一條認真學習國家的職業病防治法律、法規、政策及煤礦職業病防治規定。

第二條嚴把所購物資的質量關，杜絕假冒偽劣產品入庫。

第三條采購煤礦專用產品，確保“三證齊全”，嚴禁無煤安標志產品入庫。

第四條采購易燃物資時，必須經過有關部門審批，按需采購入庫，并有相關防范措施。

第五條深入區隊，了解和掌握各單位職業病防治需要物質的`消耗規律。

第六條遵守庫區各項管理制度，堅守工作崗位，努力做好本職工作。

第七條完成領導交辦的其它工作。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇八

1.制定本項目所有機械設備的安全操作規程要領和安全管理制度。

2.對各類機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經常檢查，執行維修、保養制度，確保安全運行。

3.定期組織設備安全檢查，及時向主管領導匯報設備運轉情況。

4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發證工作，確保持證上崗。

5.參加對各類機械設備安全事故的調查分析。

6.認真執行本項目有關產品質量管理規定，杜絕偽劣產品進入施工現場。

7.確保供應施工生產中安全技術措施所需要的材料，對現場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質量。

8.配合有關部門做好勞保用品管理發放工作。

9.加強倉庫人員的`安全教育，嚴格執行有關危險品的運輸、儲存、發放等規定。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇九

1．大宗材料的采購

大宗材料的采購，就是針對特定工程項目所需要的建設工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。

這類材料的采購流程為：

（1）技術人員及相應工程預算人員根據圖紙編制《材料預算書》。

（2）《材料預算書》編制完成后送交技術總負責人復審，復審過程中應及時跟技術人員聯系，并解決相應問題。

（3）《材料預算書》復審通過后送交主管領導審核、簽字確認，并將終稿下發材料采購員正式聯系采購事宜。

（4）大宗材料的采購應采用招標的方式進行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標情況上報主管領導，主管領導根據詢價結果比質比價決定供貨廠家。

（5）供貨廠家確認后，由采購員依據法律法規與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內容應有：材料規格型號、數量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。

2．小批量材料及工具采購

小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。

在此材料采購過程中必須遵循以下流程：

（1）施工小組組長根據施工情況,對施工過程中所需的設備及工具進行盤查，將所需材料、設備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產主管經理。

（2）主管經理根據所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核，審核完畢后，簽字確認，交予材料采購員。

（3）采購員根據所報《材料、工具需用清單》，協調庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以采購并交付施工小組，保證施工正常進行。

同時規定：

（1）對于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應有一定的采購循環周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報主管領導審核簽字后方可組織采購。

（2）采購員不得采購未經主管領導簽字確認的《材料采購清單》中所列材料。

（3）采購員有權對施工項目所提材料計劃提出復核，并上報相應主管，超量時可酌情采購發放。

（4）小批量材料及設備采購，采購員應就近選擇固定的幾家供貨商，便于經費結算和準時到貨。

3．后補材料設備的采購

后補材料設備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預算失誤造成材料、設備缺量時后補預算計劃的采購。

這類材料的采購需遵循以下原則：

（1）下料員或施工負責人將工程材料的使用情況上報項目經理，并協同項目經理對材料使用情況進行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。

（2）主管領導根據施工情況復核后簽字下發材料采購員，采購員根據《材料預算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。

1．材料驗收

（1）所進材料要有相應的材質證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標準代號、標準牌號及規格、批號、國家安全監察機構認可標志，材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志。

（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質量證明書，且材料標記清晰、齊全。

（3）材料的表面質量必須符合此相關材料標準規定。

（4）材料驗收后，材料員要及時對材料進行分類和標注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質、規格有序擺放，并懸掛標識或加注標記，同時登記造冊，說明其預算使用去處。

2．材料復檢

（1）對入廠的鋼材，焊材等委托相關部門進行復檢。復檢結果要達到相應標準所列要求，復檢合格方可下發使用。

（2）對復檢結果登記造冊以便查驗。

3．材料保管

（1）材料庫所保管的材料，應具有材質證明書或復檢報告、登帳建卡。

（2）經確認合格的材料，材料員要及時做好標記。

（3）合格、待驗或不合格的材料，應分區堆放并應有明顯的檢驗狀態標識。

4．材料領取和發放

各施工單位材料領取時，須在材料員處填寫領料單，大宗材料發放按照到貨后便交付施工項目部的原則，由施工方統一管理協調材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監督和登記，并對照技術人員所提材料計劃，酌量發放，小批量材料、工具、設備及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。

材料發放原則及材料員的'職責：

（1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經材料員出具領料單據的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。

（2）施工部門、班組和個人須按照工具和設備的使用規程操作，不當操作或故意損毀的，一經發現，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。

（3）材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發放，不能無節制發放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴重的，發現一次，罰款五十。

（4）庫管員應對工具和設備發放情況登記造冊，及時盤點庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。

（5）材料員需定時對施工區內材料剩余情況進行盤點，并對照預算情況及時與施工技術人員進行核對，從而及時了解施工進度及材料使用情況，協調技術員控制材料的使用量，盡量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預算中的比例相符。

（6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數，并監督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發生上述行為一經發現按損耗情況相應處罰。

（7）材料員在發放材料時，需協同技術負責人員對材料下料情況進行比照，根據所領材料尺寸，技術人員應盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產生。

（8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據進貨批次，規格及庫存情況整理出單據，對于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規定程序進行領料下料。對于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數量，施工員按照實際情況相應調整施工及下料步驟，防止出現無料可下的請況。

（9）技術人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃采購和發放材料，不得超量或缺量發放，防止給公司造成損失或影響施工進度。

（10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發放記錄》，定時對現場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄，監督下料過程，杜絕超量使用現象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統籌管理，保障計劃內的材料物盡所用，工程順利進行。

（11）工程完畢，材料員須依據《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統籌歸納，并對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應的解釋和說明，以便查驗。

5．材料入庫及庫管員的職責

（1）材料，設備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數量和質量盤查，確保物品夠數且完好，對于不合格材料或歸還的不完好設備、工具，應拒絕入庫，列明清單上報經理后確定處理方案。

（2）材料設備入庫后，須擺放整齊，并做好標識管理。保障庫內整潔，有序，并利于材料搬運。

（3）設備、工具歸還應及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

（4）材料、設備外調使用完好，入庫時應交庫管員驗收，否則按未歸還處理。

（5）辭退或外調人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應記錄，未交還的上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

（6）庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領用臺帳》、《消耗品入庫及發放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發放臺賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經理簽字后做出相應處理。

（7）庫管員需根據《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調人員的工具使用情況需結算清楚。

（8）庫管員有權監督材料及工機具的使用情況，對于不合理的，應拒絕發放。

6．材料代用

當所用原材料的牌號、規格與圖紙和技術文件要求不符合時，應辦理“材料代用申請單”，經原設計單位批準后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經過當地質量技術監督局備案和審批。

7．設備管理和維護及相應職責

（1）熟悉各種機械設備的技術性能及使用、維護和保養方面的知識。

（2）掌握生產動態，做好設備調配工作，對機械設備經常進行檢查，確保機械設備完好和使用安全。

（3）按相關要求進行報廢機械設備的技術鑒定、審查。

（4）定期對設備進行保養和檢查，并建立《設備保養記錄》。

（5）大型設備如機床，焊機等需懸掛標牌，注明設備情況及保養負責人，盡量做到設備專人專責。

（6）編制相應的管理目錄，包括財產編號、設備名稱、型號規格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇十

為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的.質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。

八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經采購部經理審核，總經理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。

本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。

工程材料盤點表

項目名稱： 年月日

盤點人員：

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇十一

1、礦井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料場、等處的防火措施和制度，必須符合國家有關防火的規定。

2、木料場、矸石山、爐灰場距離進風井不得小于80m。木料場距矸石山不得小于50m。不得將矸石山或爐灰場設在進風井的主導風向上側。井口房和通風機房附近20m內，不得有煙火或用火爐取暖。

3、進風井口應裝設防火鐵門，防火鐵門必須嚴密并易于關閉，打開時不妨礙提升、運輸和人員通行。如果不設防火鐵門，必須有防止煙火進入礦井的安全措施。

4、每一礦井必須在井上、下設置消防庫。井上消防庫應設在井口附近（但不得設在井口房內），并有軌道與井口運輸系統連接；井下消防材料庫應設在每一個生產水平的井底車場或運輸大巷中，并應裝備消防列車。

5、每個消防材料庫要備有：滅火器、消防桶、消防水龍帶、膠管、密閉木板、黃泥、石灰、磚、砂子、锨、編織袋、鐵絲、鐵釘、風幛、木鋸、斧子等，具體規格、數量參照《礦井防滅火規范》表3、表4，由礦安全辦公會根據各礦實際確定。

6、井下爆炸材料庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫、井底車場、使用帶式輸送機或液壓偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，應備有滅火器材，其數量、種類參照《礦井防滅火規范》表2執行。

7、所有井下工作人員，都必須熟悉滅火器材的.性能和使用方法，并熟悉自己工作區域內消防器材的存放地點。

8、消防水池、井下消防管路系統設置及水量、水壓要求符合《規程》要求。

9、每季度應對井上、下消防管路系統，防火門，消防材料庫和消防器材的設置情況進行1次檢查，發現問題，及時解決。

10、入井人員嚴禁攜帶煙草和點火物品，井下嚴禁使用燈泡取暖和使用電爐。井下和井口房內不得從事電焊和噴燈焊接工作，如果必須在井下主要硐室、進風巷和井口房內進行焊接工作，必須制定專門安全措施。

11、井筒、平硐與各水平的連接處及井底車場，主要絞車道和主要運輸巷、回風巷的連接處，井下機電設備硐室，主要巷道內帶式輸送機機頭前后兩端各20m范圍內，都必須用不燃材料支護。在井下和井口房，嚴禁采用可燃材料搭設臨時操作間、休息間。

12、井下使用的汽油、煤油和變壓器油必須裝入蓋嚴的鐵桶內，由專人押運送至使用地點，剩余的汽油、煤油和變壓器油必須運回地面，嚴禁在井下存放。井下使用過和未使用的潤滑油、棉紗、布頭和紙等，必須存放在蓋嚴的鐵桶內，使用過的要由專人定期送到地面處理，不得亂扔亂放。嚴禁將剩油、廢油潑灑在井巷或硐室內。

13、井下清洗風動工具時，必須在專用硐室進行，并必須使用不燃性和無毒性洗滌劑。

設備材料管理制度匯編 設備材料管理總結及規劃篇十二

為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產，特制定如下支護材料設備配件備用管理制度：

1、綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本，又直接影響安全生產。區隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進頂板管理，實現安全生產。

2、要層層落實責任，嚴格執行“節獎超罰”。

3、區隊必須建立健全支護材料臺賬，數字要真實準確，填寫要實事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。

4、工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。

5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。

6、備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥。

7、必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%―5%，有現場檢測手段。

8、工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面備用一定數量的'支柱（支架），使用的支柱時刻要保持完好狀態，確保完好率達到100%。

9、備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。

10、不合格的支柱不得充當備用。

11、備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用，不得混用或串用。

12、支護材料標志牌齊全，材料存放點各種材料、設備備件應掛牌，標明材料名稱、單位和負責人。

13、存放地點要求無積水、無淋頭，支護完好。

14、所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風，不得混放，取用材料時按層搬取，不得亂拿亂扔。

15、長期沒有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。

16、嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

17、不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。

18、回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。