規(guī)章制度的執(zhí)行需要全員參與和支持，共同營造一個和諧的工作環(huán)境。掌握這些規(guī)章制度，可以幫助我們更好地適應(yīng)和遵守社會規(guī)范。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇一

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

1、 物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

2、 各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

4、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

5、 生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇二

1.管理范圍為所有登記在冊的物資(低值易耗品單列)。

2.交接班時應(yīng)對工具物資詳細(xì)交接，因交接不明出現(xiàn)物資丟損由上下兩班平均負(fù)責(zé)，若整個崗位平均負(fù)責(zé)。

3.交接或歸還物資時,應(yīng)擺放整齊,保持清潔,否則當(dāng)班者可以拒收.

4.工具物資交接班時,若因查驗不周而收接損壞或臟亂的工具由接班者負(fù)責(zé).

5.工具的使用嚴(yán)格按正常使用方法和用途使用,嚴(yán)禁野蠻使用或亂使用及私自外借.

6.由于其質(zhì)量部題或因正常使用造成的工具損壞,由使用者向車間書面說明原因,并負(fù)30%的責(zé)任.

7.因違章使用或野蠻操作而造成的損壞工具,由使用者負(fù)完全責(zé)任,限期10天照價賠償,違期雙倍罰款.

8.由個人外借入或外借出的工具,由借者負(fù)責(zé)償還可索取.

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇三

我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗，以保證供應(yīng)，確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：

1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。

1、2我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權(quán)拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果，如合格，復(fù)試費用由懷疑方負(fù)擔(dān)。

1、3我方負(fù)責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設(shè)計要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。

1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng)，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進(jìn)度。

1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理，確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。

1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。

2、1項目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，對本標(biāo)段物資積極推行計算機(jī)管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。

2、2我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計，并形成相應(yīng)報表。

2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗和試驗等工作。

2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。

2、4、1項目單位工程技術(shù)員按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計劃或調(diào)整補(bǔ)充計劃，工程部專工負(fù)責(zé)審核。

2、4、2計劃員負(fù)責(zé)驗證工程部上報的需用計劃、調(diào)整補(bǔ)充計劃編制是否符合規(guī)定，驗證需用計劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。

2、4、3驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。

2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流，形成申請計劃。

2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負(fù)責(zé)人審批。

2、4、6計劃員按批準(zhǔn)的申請計劃按施工用料進(jìn)度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進(jìn)行選購。

2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項目總工審批的圖集，量大的應(yīng)匯編清冊，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明，以使在合同簽定時附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。

2、4、9設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2、4、10實行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫，各參加人員簽證后，質(zhì)檢員評定結(jié)論。

2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后，蓋質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。

2、4、12對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。

2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時，邀請甲方有關(guān)部門參加，對供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，實施采購。

2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計劃，按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。

2、7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。

2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖。

2、9物資現(xiàn)場管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2、9、1項目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。

2、9、2物資現(xiàn)場管理的組織結(jié)構(gòu)圖：

3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理，項目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位，配備人員，明確職責(zé)權(quán)限。

3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。

3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。

3、4采購物資應(yīng)實施進(jìn)貨檢驗，及時提供符合設(shè)計規(guī)定的質(zhì)量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。

3、6項目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)生不符合項進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。

3、7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查，對物資管理不符合項進(jìn)行跟蹤，督促封閉。

3、8及時核對并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗、復(fù)驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢，提供試驗材料以供試驗。

3、9項目物供將認(rèn)真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。

3、10計量工作。

3、10、1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準(zhǔn)確性。

3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區(qū)設(shè)置平面圖，庫場劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號完整，并設(shè)置標(biāo)志牌。

3、11、2庫區(qū)堆場場地結(jié)實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

3、12安全保衛(wèi)消防。

3、12、1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度，嚴(yán)格執(zhí)行。

3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點防護(hù)。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇四

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來,進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的.每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進(jìn),以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競爭機(jī)制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進(jìn)入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強(qiáng)化對管理人員的計算機(jī)培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機(jī)管理,還實現(xiàn)了計算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對自購材料、設(shè)備進(jìn)行采購控制、倉儲管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實行專項管理。

2.1供方評價。

2.1.1建立評價組織。

評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:。

評價組組長:供應(yīng)科科長。

評價組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成。

2.1.2評價范圍。

對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評價。

2.1.3供方名單來源。

物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點。

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證。

了解其資金狀況。

評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況。

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)。

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

對樣品進(jìn)行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運(yùn)輸距離。

連續(xù)滿足施工需要的保證能力。

2.1.5評價方式。

根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批。

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項目的項目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)。

審批后的合格供方必須報業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪。

業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制。

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:。

派常駐代表定期、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查。

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進(jìn)行監(jiān)督檢查。

質(zhì)量體系審核。

成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查。

產(chǎn)品進(jìn)廠驗證。

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料。

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計劃。

采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員,依據(jù)設(shè)計文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:。

要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)。

實施設(shè)計審查的規(guī)定。

制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定。

有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等。

2.3.2采購合同。

所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo),并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應(yīng)包括:

產(chǎn)品類別、型式、等級、標(biāo)識方法。

產(chǎn)品的實用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等。

當(dāng)有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號等。

2.3.3采購資料審批。

采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇五

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負(fù)責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇六

為加強(qiáng)物資倉儲的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。

本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。

3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：是公司財產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，確保公司財產(chǎn)物資的安全。

3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門，負(fù)責(zé)對到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進(jìn)行清點，對儲存物資的安全負(fù)責(zé)，對發(fā)放的數(shù)量進(jìn)行清點，確保庫存物資的帳物相符。

公司物資管理堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”和“安全工作人人有責(zé)”的原則。

5.1總要求。

5.1.1倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級”安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。

5.1.2倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強(qiáng)的工作責(zé)任心和責(zé)任感；具備環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。

5.1.3倉庫管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災(zāi)。

5.2倉庫消防安全管理。

5.2.1庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙，所有進(jìn)入庫內(nèi)的人員禁帶火源、火種，并設(shè)立明顯禁煙禁火標(biāo)志，倉庫管理員負(fù)責(zé)所管倉庫的消防安全工作。

5.2.2加強(qiáng)火源管理，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動火作業(yè)，須報生產(chǎn)部批準(zhǔn)，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負(fù)責(zé)動火前后的安全管理。

5.2.3倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，庫房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離，不準(zhǔn)亂拉臨時電源。

5.2.4倉庫必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。

5.2.5進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點。嚴(yán)禁各類機(jī)動車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。

5.2.6倉庫的消防報警系統(tǒng)要隨時處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。

5.2.7保證消防道路通暢，嚴(yán)禁在消防設(shè)施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備。

5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設(shè)施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。

5.2.9加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備，確保安全、有效。

5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進(jìn)行實施。

5.2.10.1對火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案，庫區(qū)內(nèi)要針對儲存的物資種類制定相應(yīng)的現(xiàn)場預(yù)案。

5.2.10.2定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的培訓(xùn)，倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場應(yīng)急措施。

5.2.10.3倉庫組要定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的演練、評審、修訂完善。

5.2.10.4倉庫管理員在當(dāng)天下班前，要對分管的庫區(qū)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后關(guān)好、鎖好門窗；確認(rèn)安全后，做好交接班工作。

5.2.11當(dāng)倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險或者發(fā)生火災(zāi)時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災(zāi)的撲救。

5.2.12嚴(yán)禁酒后上班、嚴(yán)禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律。

5.3倉庫防洪管理。

5.3.1倉庫主管負(fù)責(zé)組織對本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。

5.3.2在汛期來臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進(jìn)行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請進(jìn)行維修，確保排洪管道暢通。

5.1根據(jù)倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。

5.2倉庫應(yīng)組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進(jìn)行培訓(xùn)，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。

5.3.3進(jìn)入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當(dāng)出現(xiàn)汛情時及時報告有關(guān)人員組織抗洪搶險。

5.4叉車作業(yè)安全管理。

詳見《叉車安全操作規(guī)程》。

5.5安全檢查。

5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。

5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應(yīng)定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。

5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進(jìn)行。

5.5.4對安全檢查中查的問題和隱患，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定整改措施實施整改，生產(chǎn)部進(jìn)行驗證，確保安全隱患整改有效。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇七

為了加強(qiáng)汛期防汛器材的物資管理，確保汛期物資器材儲備充足，完善可靠，汛期供應(yīng)及時，不發(fā)生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險，特制定防汛物資管理制度。

1.根據(jù)公司防汛工作需要，公司防汛物資由物資公司負(fù)責(zé)儲備。要結(jié)合公司生產(chǎn)特點，防汛物資器材必須充足完備，儲備齊全、汛期供應(yīng)及時可靠。

2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統(tǒng)一要求，儲備必需的防汛器材，并結(jié)合各自專業(yè)特點，每年對防汛器材進(jìn)行補(bǔ)充和完善，做到在各種汛情情況下，滿足汛期搶險的需要。

3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進(jìn)行全面檢查，及時補(bǔ)充有關(guān)防汛器材，按計劃對防汛物資進(jìn)行有關(guān)的定期試驗，做到防汛物資器材的安全可靠使用。

4.各部門、班組防汛物資的補(bǔ)充購置資金，由公司生產(chǎn)成本支付。

5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表，對防汛物資規(guī)格型號數(shù)量及每年防汛物資的檢查試驗，及時進(jìn)行填寫，設(shè)專人負(fù)責(zé)。防汛領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人（安全生產(chǎn)第一責(zé)任人）汛前要及時進(jìn)行檢查督促，對防汛物資的管理、可靠使用負(fù)全責(zé)。

6.防汛物資的存放，必須尊循專庫（專櫥或柜）存放，專人負(fù)責(zé)的原則，任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度，確保防汛物資、數(shù)量充足，符合質(zhì)量要求。

7.防汛領(lǐng)料必須由用料單位提供材料明細(xì)表，由防汛辦公室主任簽字方可領(lǐng)取。

8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符，按規(guī)定定期進(jìn)行防汛器材檢查，作好記錄，及時掌握庫存物資的平衡情況，及時補(bǔ)充，確保防汛物資充足、齊全。

9.嚴(yán)格遵守防汛物資管理制度，搞好防汛物資庫房文明建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生管理，保持庫房干燥、通風(fēng)、防濕、防汛。

10.應(yīng)注意防汛器材庫房的防火管理，閑雜人員未經(jīng)保管人員同意，不得隨意進(jìn)入庫房。

11.防汛物資專責(zé)人對所領(lǐng)出的防汛物資，要及時進(jìn)行記錄，確保對損耗品的及時補(bǔ)充，物資臺帳要保存完好，以備查對。

12.每年汛期結(jié)束后，防汛物資專責(zé)人要對防汛物資進(jìn)行全面清理入庫、封存、以備來年使用。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇八

1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。

2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應(yīng)辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)后再辦理報廢手續(xù)。

6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷;領(lǐng)用物品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。

7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。

8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。

9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

10、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門，防止學(xué)校財物流失。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇九

1、物資保管員應(yīng)對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。

2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認(rèn)真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補(bǔ)充補(bǔ)充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。

5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補(bǔ)發(fā)。

6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤點。

8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細(xì)表，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。

1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細(xì)的書面報告，計算出預(yù)計費用，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。

5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。

6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險。

1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機(jī)。出車司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機(jī)收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進(jìn)行核實。

4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機(jī)負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。

5、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務(wù)部。

6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)費用實行月結(jié)。總務(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

7、因司機(jī)使用不當(dāng)或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴(yán)重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔(dān)。

8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機(jī)應(yīng)第一時間通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。

9、若因司機(jī)無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機(jī)個人承擔(dān)，同時公司將會對司機(jī)做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負(fù)擔(dān)。

10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部每月進(jìn)行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務(wù)部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個人負(fù)擔(dān)。

11、嚴(yán)禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴(yán)禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理。

1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā)。總務(wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。

2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。

3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)寫申請單。

4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細(xì)進(jìn)行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。

5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補(bǔ)充辦公用品。

6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實際使用情況，應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進(jìn)行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。

五、電話與傳真管理。

1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！www企業(yè)。”通話時，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。

3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

六、計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理。

1、除計算機(jī)管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機(jī)。

2、員工下班時，應(yīng)檢查好計算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機(jī)，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3、計算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計算機(jī)的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。

4、工作人員或操作人員，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機(jī)管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。

7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。

8、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或竊取、外傳公司機(jī)密。

9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。

七、制服管理。

1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。

3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

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物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十

1員工在領(lǐng)取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認(rèn)可，報物管中心經(jīng)理批準(zhǔn)。

2物資如有丟失，應(yīng)由本人負(fù)責(zé)，特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取。

3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈。

4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)禁破壞性使用，例如：改錐不能當(dāng)鑿子用，克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。

5所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時間通知專業(yè)主管。

6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十一

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十二

第一條存貨是指酒店在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產(chǎn)，是酒店流動資產(chǎn)中的一個很重要項目，其金額占流動資產(chǎn)的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強(qiáng)流動資產(chǎn)管理的關(guān)鍵。

第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內(nèi)的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。

第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動平均法、后進(jìn)后出法等等。財務(wù)部可根據(jù)存貨管理的實際情況制定有關(guān)的計價方法。

第四條存貨管理的要求：

1、科學(xué)合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據(jù)酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。

2、加強(qiáng)存貨的驗收制度。對購進(jìn)的各項物資材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗收入庫制度，在驗收數(shù)量的同時要驗收質(zhì)量。

3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負(fù)責(zé)的保管制度。設(shè)置有數(shù)量金額的輔助明細(xì)帳，以利核算與查對。

4、健全存貨的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。嚴(yán)格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責(zé)任。

5、物資材料實行先進(jìn)先出制度。倉管人員對庫存物資應(yīng)實行先進(jìn)先出的制度，以防止物資的霉?fàn)€變質(zhì)。

6、勤進(jìn)快運(yùn)，壓縮庫存。對貨源供應(yīng)正常的物資盡可以勤進(jìn)快運(yùn)，降低庫存以加速資金周轉(zhuǎn)。

7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質(zhì)期或?qū)⒁冑|(zhì)的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行處理。

第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題。

1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進(jìn)行全面徹底的盤點。

2、做好盤點清查準(zhǔn)備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。

3、通過盤點清查，認(rèn)真編制'存貨盤點表'，以反映盤點結(jié)果，并據(jù)此計算存貨溢余和短缺的具體數(shù)據(jù)。

4、對清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應(yīng)認(rèn)真查明原因，分別情況進(jìn)行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規(guī)定，逐級上報，批準(zhǔn)后方能進(jìn)行處理。

第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：

1、食品飲料入庫前，要根據(jù)收貨驗查單逐一對食品飲料，按質(zhì)按量進(jìn)行驗收。核對合格后開出驗收單并簽上字。如發(fā)現(xiàn)有問題要及時與收貨員或采購員聯(lián)系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經(jīng)常檢查翻曬，防止霉?fàn)€、變質(zhì)和積壓。

3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛(wèi)生，貨品堆放要整齊。

4、采用科學(xué)合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。

5、嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)料制度。發(fā)貨時需憑廚師長簽過字的領(lǐng)料單，經(jīng)核對無誤、計量正確后才予發(fā)料。

6、建立發(fā)卡和數(shù)量明細(xì)帳。根據(jù)收發(fā)單登記貨卡和明細(xì)帳。經(jīng)常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務(wù)員核帳對平。

7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經(jīng)常及時地向物資管理員報告有關(guān)庫存情況，及時提出有關(guān)建議和改進(jìn)措施。

8、根據(jù)廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補(bǔ)充庫存計劃上報管理員。

9、定期進(jìn)行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應(yīng)及時查明原因，寫出報告上報管理員。

第七條物料用品庫存管理：

1、嚴(yán)格驗收入庫物資。根據(jù)收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、驗收合格后開出驗收單并簽名。

2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質(zhì)。要勤檢查，發(fā)現(xiàn)霉變情況及時采取措施解決。

3、采用科學(xué)合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據(jù)各部門對物品的業(yè)務(wù)需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進(jìn)貨補(bǔ)充庫存。

4、建立貨卡和物資數(shù)量明細(xì)幅度。根據(jù)收發(fā)料單登記貨卡和明細(xì)帳，經(jīng)常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細(xì)帳核對相符。

5、注意做好倉庫消防工作。按消防規(guī)定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。

6、定期進(jìn)行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關(guān)手續(xù)。

第七條低值易耗品的庫存管理：

1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類：

(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。

(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。

(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。

(4)工具類：主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。

2、低值易耗品領(lǐng)用一般實行以舊換新的辦法。領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報廢手續(xù)。各部門憑報廢單、領(lǐng)料單來領(lǐng)用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內(nèi)的，需先經(jīng)物資管理部門計劃員核準(zhǔn)。

3、對部門領(lǐng)用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關(guān)手續(xù)。

4、低值易耗品的核算，可根據(jù)酒店的實際情況分別采用一次性攤銷法、'五五'攤銷法及分期攤銷法。

第一條固定資產(chǎn)是酒店進(jìn)行經(jīng)營活動所必需的硬件設(shè)施'，其形成必須具備以下兩個條件：

1、使用年限在1年以上。

2、單位價值在20xx元以上。

第二條酒店固定資產(chǎn)的范圍是：

1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

2、機(jī)器設(shè)備。包括供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、電子計算系統(tǒng)、廚房機(jī)具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設(shè)備。

3、交通運(yùn)輸工具。包括客車、貨車、行李車等。

4、家具設(shè)備。包括酒店各部門使用的所有家具。

5、電視及影視設(shè)備。包括閉路電視播放設(shè)備、音響設(shè)備、電視機(jī)、電冰箱、空調(diào)機(jī)、照相機(jī)、幻燈機(jī)等。

6、其他包括健身房設(shè)備、消防設(shè)備及地毯等。

第三條固定資產(chǎn)計價的確定：

1、由建筑單位建筑和購置的固定資產(chǎn)，按照建設(shè)單位交付使用財產(chǎn)明細(xì)表中所確定的價值記帳。

2、購建的固定資產(chǎn)，按實際發(fā)生的全部支出記帳，包括按規(guī)定支付的關(guān)稅和產(chǎn)品稅及增值稅。

3、在原有固定資產(chǎn)上改擴(kuò)建的，按原有的價值，加上改擴(kuò)建過程中所發(fā)生的全部支出，減支原固定資產(chǎn)不需要用和報廢部分的原始價值計價。

4、固定資產(chǎn)大修理工程不增加固定資產(chǎn)的價值，但在大修理同時進(jìn)行技術(shù)改造開支的部分，應(yīng)當(dāng)增加固定資產(chǎn)的價值。

5、盤盈的固定的資產(chǎn)，按重置完全價值(即按照當(dāng)前生產(chǎn)價格重新購建該項固定資產(chǎn)的全部價值)記帳。

第四條固定資產(chǎn)的管理，必須在酒店總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰用，誰管'的原則，各類固定資產(chǎn)的歸口管理部門為：

1、工程部：房屋及建筑物，機(jī)器設(shè)備，電器及影視設(shè)備、文體娛樂設(shè)備等。

2、各使用部門或總務(wù)部門：家具設(shè)備、地毯、交通運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備等。

3、保衛(wèi)部：消防設(shè)備。

第五條固定資產(chǎn)歸口管理部門的職責(zé)：

1、配備專職或兼職的固定資產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)歸口管理工作。

2、對歸口管理的各項固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)財務(wù)部統(tǒng)一開設(shè)的固定資產(chǎn)卡片，填列有關(guān)固定資產(chǎn)詳細(xì)資料，并按類別和使用部門順序排列、編號、保管，并與財務(wù)部的固定資產(chǎn)登記薄及使用部門的固定資產(chǎn)卡片等資料保持一致，定期進(jìn)行核對，固定資產(chǎn)卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。

3、制訂財產(chǎn)、設(shè)備檢修制度，并根據(jù)檢修制度編制保養(yǎng)修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門配合實施。

4、提出固定資產(chǎn)的新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、出租、出借、報廢、清理等手續(xù)，定期或不定期對分管的固定資產(chǎn)組織清點，每年至少一次掌握固定資產(chǎn)的使用情況，保證卡實相符。

第六條財務(wù)部門的管理職責(zé)：

1、配合協(xié)助和監(jiān)督有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度。

2、設(shè)置固定資產(chǎn)分類帳和明細(xì)登記薄，掌握全部固定資產(chǎn)增減變動情況，定期組織固定資產(chǎn)清查盤點，保證帳、卡、實相符。

3、協(xié)同歸口管理部門編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。

第七條未使用，未需用固定資產(chǎn)根據(jù)存放地點或所使用部門，落實保管責(zé)任，由財務(wù)部和保管部門分別建立登記薄登記。

第八條不論任何資金渠道購置的固定資產(chǎn)在交付使用時，必須由財務(wù)部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，并由歸口管理部門填列固定資產(chǎn)驗收單，驗收合格后，由上述部門在驗收單上簽章同時歸口管理部門應(yīng)填制固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。

第九條部門之間的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，由歸口管理部門填制'固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單'，經(jīng)使用部門簽字后，辦理固定資產(chǎn)卡片的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)'轉(zhuǎn)移單'送交財務(wù)部門。

第十條一切固定資產(chǎn)的出租或出借都須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。歸口管理部門負(fù)責(zé)與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務(wù)部門保管。歸口管理部門和使用部門無權(quán)對外出租或出借固定資產(chǎn)，未辦妥任何固定資產(chǎn)不得借出酒店，酒店出租的固定資產(chǎn)就照提折舊，所得租金沖減費用中相應(yīng)的折舊費，余額部分列入營業(yè)外收入。

第十一條固定資產(chǎn)必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務(wù)部門研究解決，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產(chǎn)盤盈虧報告單'，按有關(guān)規(guī)定的審批權(quán)限報請?zhí)幚怼?/p>

第十二條固定資產(chǎn)由于使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經(jīng)理組織技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續(xù)，由歸口管理部門填'固定資產(chǎn)報廢單'，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后由財務(wù)部門和歸口部門辦注銷和清理工作，固定資產(chǎn)作價的殘料出售時必須經(jīng)鑒定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產(chǎn)整體出售必須根據(jù)國家物資政策辦理。

第十三條計算折舊的依據(jù)為固定資產(chǎn)原值，酒店的固定資產(chǎn)一律按規(guī)定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現(xiàn)在規(guī)定為：

1、房屋為20年。

2、機(jī)器設(shè)備為10年。

3、運(yùn)輸設(shè)備為5年。

4、辦公用具等為3年。

第十四條各類固定資產(chǎn)的凈殘值比例規(guī)定如下：

1、營業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價的10%。

2、旅游汽車的凈殘值比例為原價的20%。

3、其余各類固定資產(chǎn)(包括非營業(yè)用房)的凈殘值比例為原價的5%。

第十五條下列固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提取折舊：

1、房屋和建筑物。

2、在用的機(jī)器設(shè)備、儀表儀器、家具地毯、交通運(yùn)輸工具。

3、大修理停用的固定資產(chǎn)。

第十六條下列固定資產(chǎn)不提取折舊：

1、通過局部輪番大修理實現(xiàn)整體更新的固定資產(chǎn)。

第十七條已提足折舊，但仍在繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，在繼續(xù)使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)入不需要使用固定資產(chǎn)，不計提折舊。

第十八條為了保證固定資產(chǎn)的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)和定期大修工作，凡有技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定大、中、小修劃分標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定采用按月預(yù)提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業(yè)主管部門獲得同級財政部同意后核定。

第十九條固定資產(chǎn)的核算為了準(zhǔn)確反映各大類固定資產(chǎn)的增減變動情況，在'固定資產(chǎn)'一級科目下設(shè)置的明細(xì)科目有：房屋及建筑特、機(jī)器設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、家具設(shè)備、地毯、電器及影視設(shè)備、文體娛樂設(shè)備、其他設(shè)備、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需要固定資產(chǎn)等。

在明細(xì)科目下應(yīng)設(shè)置'固定資產(chǎn)登記薄'進(jìn)行明細(xì)核算。歸口管理部門應(yīng)另設(shè)'固定資產(chǎn)卡片'進(jìn)行管理。

'固定資產(chǎn)登記薄'應(yīng)按固定資產(chǎn)的類別和明細(xì)分類開帳，按保管使用部門設(shè)置專欄，按各項固定資產(chǎn)的增減變動和結(jié)存情況。

'固定資產(chǎn)卡片'是進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)核算的重要環(huán)節(jié)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)按每一獨立登記對象分別設(shè)置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產(chǎn)的編號、名稱、規(guī)格、技術(shù)特征、技術(shù)資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運(yùn)雜費、安裝費、規(guī)定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數(shù)和日期，轉(zhuǎn)移調(diào)撥情況，報廢清理情況等詳細(xì)資料。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十三

公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點。

水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進(jìn)行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十四

1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

2、物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)物料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。

物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

一、物資總備料計劃由行政后勤部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。

二、各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其分責(zé)人責(zé)任。

三、各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

四、行政后勤部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進(jìn)行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。

（一）總則。

庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、要根據(jù)賽事需要和倉庫設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫存。

1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

2、物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

3、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管。

1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5、保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放。

1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

4、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的'，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

6、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項。

1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3、創(chuàng)造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

4、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

一、總則。

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第四條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第六條中心余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第七條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務(wù)部門），一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。

第二條生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管。

第一條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第二條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第三條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

第四條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點方便。

第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

第八條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第九條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，行政后勤部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第一章總則。

第一條為了加強(qiáng)對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理辦法。

第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。

第二章報廢物資鑒定。

第三條生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。第四條由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。

第三章廢舊物資回收。

第五條制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章廢舊設(shè)備檢修。

第七條廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

第八條大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

第九條廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進(jìn)行檢測，符合要求后方可投入使用。

第五章廢舊物資處理。

第十一條對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，由行政后勤部根據(jù)實際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時處理。廢舊設(shè)備對外處理由設(shè)備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務(wù)部共同會審，報總經(jīng)理審批后，由設(shè)備動力科與財務(wù)部共同處理。

第十二條廢舊物資處理所得款項，應(yīng)由當(dāng)事人直接交付財務(wù)入賬。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十五

第一條根據(jù)《中華人民防洪法》，結(jié)合我市防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

第二條防汛物資包括油料、石料、鉛絲、鉛絲籠片、救生衣、麻料、袋類、木樁等耗材；也包括汽車、防汛沖鋒舟、搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

第三條防汛物資的采購計劃編制要遵循“總量控制、統(tǒng)籌安排、保證重點、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)”的原則，保證防汛和各項工作的正常的需要。

第四條主要物資采購計劃編制按自下而上的辦法進(jìn)行，由各無聊使用單位依據(jù)儲備定額、工程穩(wěn)固程度等實際狀況，結(jié)合當(dāng)年實際情況，按照防汛有關(guān)預(yù)算定額，各項經(jīng)費（基金）使用范圍等，測算提出無聊采購數(shù)量及所需費用，逐級編報匯總，按要求上報。

第五條主要物料采購計劃，實施單位不得隨意調(diào)整；必須嚴(yán)格按照計劃下達(dá)的工程量、投資、保量、按期完成。如確實需要調(diào)整計劃，必須按有關(guān)規(guī)定抱上級主管部門批準(zhǔn)。

第六條防汛物資管理要做到專人專管，分級負(fù)責(zé)。

第七條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調(diào)用。

第八條防汛抗旱指揮部辦公室對防汛儲備物資的管理職責(zé)是：1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

2、定期檢查各代儲單位防汛儲備物資的'保管養(yǎng)護(hù)情況。3、負(fù)責(zé)向市防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調(diào)用情況。4、負(fù)責(zé)防汛儲備物資的調(diào)用管理。

5、負(fù)責(zé)協(xié)助防汛物資儲備單位與使用單位結(jié)算調(diào)用的防汛儲備物資款。

項。

第九條防汛物資代儲單位的管理職責(zé)：

1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向防洪抗旱指揮部辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

2、每年汛前，按防汛抗旱指揮部辦公室要求，認(rèn)真做好儲備物資發(fā)放的各項準(zhǔn)備工作。

3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲單位要及時清點，并向防汛抗旱指揮部報告防汛物資動用和庫存情況并補(bǔ)齊、充實。

第十條市級防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)防汛抗旱指揮部辦公室批準(zhǔn)，任何單位和個人不得動用。

第十一條防汛抗旱物料運(yùn)達(dá)指定地點后，組織實施單位須進(jìn)行驗收，主要對型號、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗收，驗收后要出具驗收人員簽署的驗收報告。

第十二條防汛物資通過驗收后，按驗收小組最后確認(rèn)的數(shù)量，辦理入。

庫手續(xù)，以此登記明細(xì)賬和保管臺賬。

第十三條防汛抗旱物資是各單位抗洪搶險與防洪工程建設(shè)的重要物資。各單位主管部門要切實加強(qiáng)對物資儲備的管理，做到制度健全、責(zé)任明確、人員落實，并實行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和管理人員責(zé)任制。各單位應(yīng)根據(jù)實際情況，制定物資管理人員責(zé)任制度，明確各自的責(zé)任。

第十四條鉛絲、編織袋、木樁等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風(fēng)等，保證物料的安全和供應(yīng)。

第十五條防汛物料不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)挪用，特殊情況需調(diào)用時，有防汛抗旱指揮部批準(zhǔn)。

第十六條物料管理單位每季度要對儲備物料的收、支、存數(shù)量進(jìn)行核實，每年進(jìn)行一次清查。做到賬賬相符、帳物相符、帳表相符，如存在問題及時查明，分清責(zé)任，并按照有關(guān)規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行妥善處理。

第十七條使用防汛搶險物資，必須按照防汛搶險有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限辦理手續(xù)，不得超越審批權(quán)限，緊急搶險時可以邊使用邊申報。

第十八條防汛搶險物資使用根據(jù)憑防汛搶險實際需要的數(shù)量辦理“領(lǐng)料單”，經(jīng)防汛抗旱指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)取防汛搶險物資。物資管理人員認(rèn)真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

第十九條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機(jī)構(gòu)有權(quán)在其管理范圍內(nèi)調(diào)用所需的物資、設(shè)備，事后應(yīng)當(dāng)及時歸還或者給予適當(dāng)補(bǔ)償。

第二十條異地?fù)岆U需動用防汛物資時，受援地提出申請，經(jīng)市防汛抗旱指揮部領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一調(diào)撥。

第二十一條無聊費用結(jié)算由實施單位辦理，各種會計資料和部分原始憑證由實施單位存檔備查。

第二十二條保管依據(jù)“入庫單”和驗收小組出具的合格書登記材料臺賬和低值易耗品臺賬。

第二十三條物料購置資金必須專款專用，嚴(yán)禁虛列支出、虛報完成、轉(zhuǎn)移挪用，各級財務(wù)、審計、監(jiān)察部門要加強(qiáng)對防汛物資經(jīng)費的監(jiān)督檢查。

第二十四條物料在采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺超過正常損耗、型號不符等問題，由采購人員負(fù)責(zé)；物料在儲存期間發(fā)生非正常損失（不可抗拒因素除外），由保管人員負(fù)責(zé)；出庫后沒有按規(guī)定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及時入庫或發(fā)生損失由使用人負(fù)責(zé)。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十六

為完善公司應(yīng)急管理體系，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作，保證應(yīng)急救援物資裝備發(fā)揮其應(yīng)有作用，有效應(yīng)對各種突發(fā)事件的發(fā)生，特制定應(yīng)急救援物資裝備管理及維護(hù)制度.

二、適用范圍。

本規(guī)定適用于公司應(yīng)急救援物資器材的儲備管理.

三、職責(zé)。

3．財物保管負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資器材的保管與發(fā)放；

四、要求。

1、應(yīng)急救援物資裝備為應(yīng)對突發(fā)事件而準(zhǔn)備，在應(yīng)急救援救護(hù)中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應(yīng)急救援物資裝備齊全、完備有效，不得隨意動用或挪作他用.

2、各車間、部門對現(xiàn)有的應(yīng)急救援物資裝備負(fù)有儲存和妥善保管的責(zé)任，對救援物資裝備應(yīng)定人、定點、定期管理.

3、配備應(yīng)急救援器材柜的車間（部門）應(yīng)明確應(yīng)急救援器材柜的所在，不得隨意挪動，保證在突發(fā)事件時，能夠順利從應(yīng)急救援器材柜中取用應(yīng)急救援器材；應(yīng)急救援器材柜鑰匙不得隨意丟棄，必須保證應(yīng)急之需.

4、各車間（部門）救援物資裝備責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定至少每月對物資裝備進(jìn)行檢查、維護(hù)、清潔，及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補(bǔ)充缺失的物資裝備、定期進(jìn)行清潔擦拭.如發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重問題時，應(yīng)及時上報并更新符合要求的救援物資，確保應(yīng)急救援物資種類、數(shù)量滿足應(yīng)急救援需求；將檢查、維護(hù)清潔情況記錄在案，月底統(tǒng)一上交安環(huán)部存檔.

5、加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)教育，使員工掌握應(yīng)急救援物資裝備的正確使用維護(hù)保養(yǎng)方法，確保應(yīng)急救援物資完備有效.

6、安環(huán)部應(yīng)經(jīng)常對應(yīng)急救援物資裝備存儲、檢查、維護(hù)保養(yǎng)、記錄情況進(jìn)行督導(dǎo)，促進(jìn)對救援物資裝備管理水平的持續(xù)提高；公司供應(yīng)部依據(jù)安環(huán)部提請購買計劃進(jìn)行購買應(yīng)急救援物資，購買應(yīng)急物資應(yīng)到資質(zhì)齊全的供貨單位進(jìn)行購買，保證出現(xiàn)突發(fā)事件時的應(yīng)急之需.

7.財物保管應(yīng)當(dāng)對新購進(jìn)行的應(yīng)急救援物資器材在電腦上建立電子臺賬，便于安環(huán)部檢查確認(rèn)配備及使用情況，保證車間部門提請更換時，應(yīng)急救援物資配備充足.

8、對于工作不到位，安環(huán)部有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.

9.應(yīng)急救援物資更換未經(jīng)安環(huán)部批準(zhǔn)，財務(wù)倉庫保管不得隨意發(fā)放、挪作他用.

10、不得隨意對應(yīng)急救援物資裝備進(jìn)行拆解維修.

五、維護(hù)保養(yǎng)。

1.物資的保管要依據(jù)物資的類別、性質(zhì)和要求安排適應(yīng)的存放、場地，做到分類存放，合理布局，方便收發(fā)，安全整潔.

2.加強(qiáng)物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、無銹蝕、無腐爛、無霉?fàn)€變質(zhì)、無變形.

3.應(yīng)急物資保管應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性進(jìn)行清潔，庫房內(nèi)應(yīng)做好防潮、防火、防霉變等措施.

4.對于配備到各車間部門的應(yīng)急救援器材應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)臨近到期、破損、霉變、缺失等應(yīng)當(dāng)及時到安環(huán)部提請進(jìn)行更換，保證現(xiàn)場配備應(yīng)急救援物資完備有效.

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十七

為加強(qiáng)我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細(xì)則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達(dá)到規(guī)范化、制度化。

項目部應(yīng)結(jié)合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標(biāo)時間、物資生產(chǎn)周期及運(yùn)輸時間等諸多因素，由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分?jǐn)?shù)量)，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報物資部門。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對材料計劃一定要仔細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)。

如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術(shù)部門應(yīng)及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購?fù)瑫r按照計劃及庫存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應(yīng)做好記錄同時提報技術(shù)部門一份。

收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細(xì)則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準(zhǔn)確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標(biāo)時間等)。保證材料及時供應(yīng)。

物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門提報且簽字確認(rèn)的計劃，不能擅自采購材料。

1、收料。

(1)物資到場后物資部門應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進(jìn)料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴(yán)格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴(yán)格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。

(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

(3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。

2、發(fā)料。

施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場后將該隊伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。

技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進(jìn)行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應(yīng)具有前瞻性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，立即向指揮部反應(yīng)，物資部門會同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。

材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

物資直接運(yùn)送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標(biāo)識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴(yán)禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細(xì)帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。

對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或采購。

精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負(fù)責(zé)。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十八

4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

五、規(guī)定。

1倉儲管理規(guī)定。

1.1物料收貨及入庫。

1.1.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

1.1.2采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

1.1.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.1.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。

1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.1.11“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

1.2物料出庫(出庫領(lǐng)料)。

1.2.1需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。

1.2.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

1.2.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。

1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

1.3工具借用。

1.3.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。

1.3.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。

1.4工具歸還。

1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.5物料及工具報廢。

1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。

1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

1.6退貨物料處理。

1.6.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。

1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理。

1.7.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。

1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.7.5安全。

1.7.5.1每天下班后由倉庫管-理-員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.7.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

1.7.5.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.8物料管理(異常處理及呆滯物料處理)。

1.8.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

1.8.3每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。

1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理。

1.9.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

1.9.2需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.10.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

1.10.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

1.10.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

1.10.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.11帳物不符處理。

1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

2.1倉庫管-理-員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。

2.2包裝前物料確認(rèn)。

2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。

2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。

3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度。

3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

4其他。

4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

4.2上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3需要嚴(yán)格遵守公司的'各項管理規(guī)定。

4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.6倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反潰。

5獎懲規(guī)定。

5.1工作評估。

5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;。

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;。

5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

5.1.2對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

5.2獎懲級別。

5.2.1獎勵。

5.2.1.1通報表揚(yáng)：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng)”，并予以通告。

5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告，獎勵20元。

5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。

5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。。

5.2.2懲罰。

5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

5.3獎懲原則。

5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

5.4獎懲規(guī)定。

5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。

5.4.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

施工項目倉管員能力、職責(zé)和記錄。

一、倉管員應(yīng)具備的能力。

1在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)出施工現(xiàn)場所有的材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。

2掌握主要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，了解材料抽樣送檢和質(zhì)量證明資料有效性要求。

3熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解施工工藝。

4根據(jù)項目管理人員的配置，參與項目安全管理。

二、倉管員的職責(zé)。

1開工前期。

1.1根據(jù)公司“安全文明施工管理規(guī)定”公司標(biāo)準(zhǔn)化工地的要求，協(xié)助安全員布置現(xiàn)場：

1.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場宣傳櫥窗、管理標(biāo)牌、標(biāo)識等進(jìn)行策劃、布置指引、警示、警告標(biāo)識;。

1.3劃分專項作業(yè)區(qū)域，建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。

1.4倉庫內(nèi)領(lǐng)料制度、領(lǐng)料人員上墻、庫內(nèi)貨架排列整齊、掛鉤統(tǒng)一、藥箱、檢舉箱齊備。

1.5負(fù)責(zé)設(shè)置操作臺和分類垃圾架，中型設(shè)備、操作臺和人字梯刷“橘黃色”漆。

1.6按要求設(shè)置危險品倉庫，并落實安全責(zé)任人。

1.7根據(jù)要求提出倉庫、危險品管理應(yīng)配置的防火器、黃砂桶、防火標(biāo)識和禁止標(biāo)志。

1.8配合電工將a、b、c三級電箱編號。

2施工階段。

2.1根據(jù)工種的需要，負(fù)責(zé)各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發(fā)放(勞保用品發(fā)放記錄)。

2.1協(xié)助質(zhì)量員驗收進(jìn)入現(xiàn)場的所有物資驗收，“物資進(jìn)場驗收記錄”對甲供材進(jìn)行標(biāo)識。

2.2按項目確定的時間發(fā)放材料，領(lǐng)料時間公布倉庫區(qū)域合適位置，安排普工工作、做好其考勤、統(tǒng)計工作。

2.3準(zhǔn)確、及時填寫“項目部倉庫臺帳”，a、b類材料“產(chǎn)品標(biāo)識”、“檢驗標(biāo)識”清晰，做到帳、卡、物相符，c類材料帳、物相符。

2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設(shè)備、工具排放整齊。

2.5按規(guī)定的周期清點庫存材料(包括甲供材)的數(shù)量，檢查并確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。

2.6檢查危險品倉庫、專業(yè)承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。

2.7負(fù)責(zé)廢舊材料的回收和單獨存放保管。

2.8協(xié)助安全員做好成品、半成品的保護(hù)。

3竣工交付。

3.1協(xié)助施工員做好現(xiàn)場清理、清掃和交付準(zhǔn)備工作。

3.2統(tǒng)計匯總甲供、自購各種材料進(jìn)嘗使用和剩余的總量，匯總半成品進(jìn)場總量。

3.3整理倉庫管理資料，需要時配合相關(guān)人員對材料、半成品相關(guān)的核對工作。

3.4將a、b、c三級電箱、滅火器等設(shè)施回收清理，對庫存材料的數(shù)量清點，按區(qū)域要求調(diào)撥設(shè)施、材料至其它項目。

三、倉管員負(fù)責(zé)的記錄。

前期策劃過程控制。

記錄名稱表單代號記錄名稱表單代號。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇十九

一.為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范風(fēng)場應(yīng)急管理制度，提升應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保障員工的.安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。

二.應(yīng)急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。

三.應(yīng)急管理分“預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個過程。主要內(nèi)容包含：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。

四.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。風(fēng)場應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。

五.應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，加強(qiáng)職工應(yīng)急意識，提升應(yīng)急隊伍的反應(yīng)速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。

六.應(yīng)急通訊設(shè)備保障。風(fēng)場要對電話、對講機(jī)、手機(jī)等通訊器材進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)或更新，保證通訊暢通。

七.應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。保證經(jīng)費、物資供應(yīng)，切實加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進(jìn)行檢測、維護(hù)、更新，保證性能完好。

八.應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報告制度逐級匯報，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險人員為重點，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。

九、成立兼職應(yīng)急救護(hù)隊，人員由班組主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和員工組成，并進(jìn)行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護(hù)常識和救援能力。

物資收發(fā)管理制度（優(yōu)秀20篇）篇二十

為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。'個人領(lǐng)用'系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領(lǐng)用'系部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。

六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。

八、新進(jìn)人員到職時按'新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)'在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。