在當(dāng)下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
9001內(nèi)部審核報告篇一
在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
通過自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施。
9001內(nèi)部審核報告篇二
市政府辦公室:
我委根據(jù)文件精神,從5月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效,在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
9001內(nèi)部審核報告篇三
根據(jù)xxx證監(jiān)局深證局發(fā)【20xx】109號《關(guān)于在xxx轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》文件的要求,我公司積極組織,認(rèn)真開展自查,現(xiàn)就自查情景報告如下:
在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又研究財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情景下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制企業(yè)自查報告范文實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達(dá)了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確職責(zé),防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,經(jīng)過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情景及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面經(jīng)過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
經(jīng)過自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全到達(dá)《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
9001內(nèi)部審核報告篇四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
做為xx公司一名財務(wù)出納人員,在平時的財務(wù)工作中,兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,努力做好本職工作,在這段時間,我不僅認(rèn)識了很多友好的同事,更多的是學(xué)到了很多東西,這對我來說是很大的收獲。現(xiàn)把自己這半年來的工作情況總結(jié)匯報如下。
在工作中,我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公歸章制度,不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員,不僅要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運算能力。
在日常工作結(jié)束后,我都會利用業(yè)余時間,給自己“充電”,努力練習(xí)相關(guān)操作技能,以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中,我豎立了較強(qiáng)的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里。對于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問xx總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由xx主任審核,審核無誤后,交由x總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做為一名出納人員,我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo),我爭取在接下來的工作中,把_房產(chǎn)公司的財力工作做得更細(xì),更完善,不出癖漏。
述職人:xx
20xx年x月x日
9001內(nèi)部審核報告篇五
時光如箭,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼一年又過去了。回想過去的一年,又是不平凡的一年。20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以年初公司提出的工作思路為指導(dǎo),以提高企業(yè)效益為核心,以增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo),以成本治理和資金治理為重點,全面落實預(yù)算治理,強(qiáng)基礎(chǔ),抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化,經(jīng)營治理科學(xué)化,企業(yè)效益化,有力地推動了公司財務(wù)治理水平的進(jìn)一步提高,使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,取得可喜成績,同時也存在一些問題,現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下:
一、以提高自身素質(zhì)為突破口,在不斷地學(xué)習(xí)中掌握干好工作的基本技能和知識。
注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)。積極參加公司黨委中心組的政治學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)內(nèi)涵,加強(qiáng)自身品性修養(yǎng),倡導(dǎo)“求真務(wù)實干實事”的良好工作作風(fēng)。貫徹黨的“xx大”精神和“三個代表”重要思想,落實貫徹科學(xué)發(fā)展觀,不斷提高自身的理論水平和思想覺悟。力求把科學(xué)發(fā)展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學(xué)習(xí)稅法、財務(wù)專業(yè)知識,認(rèn)真踐行會計人員職業(yè)操守,熱愛本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。
二、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
20xx年,公司為加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實,制定了考核辦法,細(xì)化了各項指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財務(wù)報賬流程。在工作中,我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來反思自己,審視自己,看自身能力和素質(zhì)的提高幅度,能不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要、能不能適應(yīng)形勢任務(wù)的需要,能不能適應(yīng)完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望,自身素質(zhì)的強(qiáng)弱是關(guān)鍵。在實際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報銷工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。我認(rèn)為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅持原則,公司的各項規(guī)定要堅決遵守,具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài),一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱得上是為公司負(fù)責(zé),為部門負(fù)責(zé),更是為自己負(fù)責(zé)。
20xx年年審核各類單據(jù)1460余份,制作憑證400余張,準(zhǔn)確率均達(dá)到99%以上;進(jìn)行了一次固定資產(chǎn)盤點,對報廢、調(diào)撥、毀損的固定資產(chǎn)及時進(jìn)行了處理,有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實性;負(fù)責(zé)本部門采購計劃的編制和物質(zhì)的領(lǐng)用管理,做到既不短缺又無富余。
三、及時圍繞公司重點工作進(jìn)行資金調(diào)配
20xx年是我公司最不平靜的一年,放假時間長,煤炭生產(chǎn)產(chǎn)量低,公司嚴(yán)重資金不足。特別是在公司最困難的日子里,資金短缺的矛盾顯得更加突出。但是為了整個礦山的發(fā)展,我千方百計想辦法、找出路,去彌補公司資金的短缺,在困難時期為公司購進(jìn)掘進(jìn)機(jī)、猴車安裝、大功率排水設(shè)備等大件設(shè)備保證了資金支持,壓縮其它方面可緩后的開支,把真正有限的資金用到刀刃上,該花的錢一分不少,不該花的錢一分不出,為企業(yè)渡過難關(guān),最后戰(zhàn)勝困難,提供了有力的支持。在20xx年資金極其困難的情況下,不拖欠工人工資,做到按規(guī)定時間準(zhǔn)時開資,限度地維護(hù)職工隊伍情緒穩(wěn)定。
四、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。
在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難、不拖延;對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。
其次,不善于溝通。不善于溝通屬于財務(wù)人員的通病,但對于一個和外部門聯(lián)系較多的崗位來說,這也是必須要改正的缺點。尤其是對于別人的誤解,甚至是斷章取義的曲解,自己總覺得是小事不愿意去解釋,而這些小事往往會造成不可低估的影響,甚至影響到部門工作的開展。
再次,在業(yè)務(wù)理論水平和組織管理能力上還有待于進(jìn)一步提高;應(yīng)把自己放在一個更高的高度看待問題、解決問題,為領(lǐng)導(dǎo)排憂解難,做到讓領(lǐng)導(dǎo)省心、公司放心。
六、下步計劃:
在下一步的工作中,我要虛心向其他同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗,借鑒好的工作方法;同時在業(yè)余時間努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識,擴(kuò)大獵取知識的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展和社會的需要。要進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神,增強(qiáng)責(zé)任意識,提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。
9001內(nèi)部審核報告篇六
審核目的:
檢查我公司質(zhì)量管理體系對gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)的符合性及質(zhì)量管理體系運行的有效性,并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。
審核范圍:
aa產(chǎn)品涉及的過程、活動、部門和場所。
審核依據(jù):
gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、第三層次文件、合同、相關(guān)法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。
審核綜述:
本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用滾動審核的方法,本著盡可能多發(fā)現(xiàn)問題,盡早整改問題的原則,根據(jù)我公司實際情況,省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科(室)、2個車間進(jìn)行了審核,通過與領(lǐng)導(dǎo)層座談,詢問各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位操作人員、觀察現(xiàn)場活動、查閱文件、記錄,收集了客觀證據(jù),共查出不符合項4項,具體見《不符合項分布表》(附后)。通過對不符合項的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):記錄控制一項、基礎(chǔ)設(shè)施一項、必要時,獲得作業(yè)指導(dǎo)書、過程的監(jiān)視和測量一項,以上不合格項分布在4個條款4個部門,均為一般不合格項,且呈分散狀分布,沒有對質(zhì)量體系運行造成不良影響。
需要說明的情況有兩點:第一,《不合格報告》中的不合格事實為發(fā)現(xiàn)部門,不一定是責(zé)任部門。第二,因為審核是一個抽樣過程,不可能將受審核方的所有問題都查到,所以具有一定的風(fēng)險性,這就要求各單位舉一反三,對類似問題進(jìn)行自查自糾。所有不合格事實應(yīng)在11月10日前完成整改,由企業(yè)管理部組織跟蹤驗證。
本次內(nèi)審,公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持十分重視,營造了全體員工參與的良好氛圍,全體員工質(zhì)量意識強(qiáng),堅持以顧客為關(guān)注焦點。公司配備了必要的人力資源,完善了設(shè)備管理,優(yōu)化了工藝條件,檢測手段較先進(jìn),對手冊覆蓋的產(chǎn)品形成各過程嚴(yán)格控制,確保不合格品不出廠。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,10月由河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示:產(chǎn)品符合gb2440-標(biāo)準(zhǔn),結(jié)論為合格。
本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題,找差距,員工貫徹質(zhì)量體系的自覺性不斷增強(qiáng)。希望各部門進(jìn)一步提高思想認(rèn)識,將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來,確保質(zhì)量管理體系在不斷改進(jìn)和完善中提高。
綜上所述,通過深入貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),有效地實施了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及相關(guān)法律法規(guī),確保了質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)的有效性。
9001內(nèi)部審核報告篇七
我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。