規章制度是組織或機構為了管理和規范行為而制定的一系列法律、條例或規定。規章制度的范文需要考慮清晰的條文和具體的操作細節，以下是一些詳細的范文供大家參考。

店面管理制度（熱門18篇）篇一

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨xx店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業同行和參觀產品客戶）。

7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

（一）培訓管理。

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部qq群，實行網絡在線的交流學習探討。

1、根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品qq職業交流群，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

（三）銷售管理。

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老板批準并執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績!

1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批準。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的`服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

（一）組織晨會的召開。

1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。

2、傳達老板重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

（二）對店內狀況的確認及工作安排。

1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

（一）銷售計劃制定。

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

（二）銷售計劃執行。

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

（三）執行情況分析。

1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

（四）績效考核及獎勵、處罰。

2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

為規范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售后服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司后，應按規定標準及時報銷相關費用。

為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

（一）差旅費。

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單---交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

（二）業務招待費。

1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

（三）電話費，手機費。

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

1、公司車輛為公司業務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。

2、公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批準后由內務部指定派車。

3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。

4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單并注明實際公里數，公司其他人無權向公司報銷上述費用。

店面管理制度（熱門18篇）篇二

一、根據財政部《農民專業合作社財務會計制度》的規定，結合我社的實際情況，制定本制度。

二、本社依據有關法律、制度規定配備會計人員，設置和使用會計科目，登記會計帳簿，編制會計報表。

三、會計信息應定期、及時向本合作社成員公開，接受成員的監督。

四、合作社要明確審批人和經辦人對貨幣資金業務的權限、程序、責任和相關控制措施。收取現金時手續要完備，使用統一規定的收款憑證。取得現金應及時入賬，不準以白條抵庫，不準挪用，不準公款私存。支票和財務印鑒不得由同一人保管。

五、合作社要建立健全銷售業務內部控制制度，按規定的程序辦理銷售和發貨業務，及時辦理銷售收款業務，不得賬外設賬。

六、合作社要建立健全存貨內部控制制度，建立保管人員崗位責任制。存貨出入庫時，要認真清點驗收，并辦理相關手續。

七、合作社要建立健全借款業務內部控制制度，明確審批人和經辦人的權限、程序、責任和相關控制措施。不得由同一人辦理借款業務的全過程。

八、合作社對成員入社投入的資產要按有關規定確認和計量，并為每個成員設立成員帳戶，將每個成員的出資量化為公積金份額以及每個成員與本社的交易量記載在其帳戶中。

九、合作社要完善年終盈余分配辦法，可分配贏余的60%以上應。

當以成員與本社的交易量為依據比例返還與成員，其余部分以成員帳戶記載的出資額和公積金份額為基礎，并將本社接受的財政直接補助平均量化給本社成員。

十、合作社要按照有關規定，加強對會計檔案的管理。建立會計檔案室(柜)，實行統一管理，專人負責，做到完整無缺、存放有序、方便查找。

孟津縣草滿坡養殖專業合作社。

20xx年8月15日。

店面管理制度（熱門18篇）篇三

2、我們笑顏以對，客戶卻冷冷回答：我隨便看看。

策略:是的，裝修房子是大事，一定要多了解，多比較，沒關系，您先多看看，可以了解我們品牌和產品，您的房子在哪？說不定您的小區也有用我們產品的！

3、價格已經到底了，顧客還說如果你在便宜我就定了，導購員該怎么處理？

策略：導購員借口向老板申請特價，把申請發到微信群里，由老板批復。

4、顧客講完價格后說考慮一下，如何逼單？

策略：第二天導購員一定電話跟進，借口將電器升級再次對客戶邀約！

5、如何讓客戶留電話！

6、電話實在要不到，如何留客戶其他信息？

策略：如果實在要不了電話，就想辦法加微信，一般來說顧客留電話怕騷擾，但微信不拍，用給客戶發預算方案，設計方案或者實景圖、效果圖等對客戶有幫助的東西為理由加微信，客戶容易接受！

7、打了幾次電話后，客戶不耐煩了，如何進行電話營銷？

8、如何讓業主給我們做微信推廣。

策略：利用貪便宜心理，業主只要發一個安裝好的實景圖到朋友圈，積攢x個就可以領禮品！

9、如何讓顧客逗留時間更長？

策略：導購介紹的時候面向顧客，不給顧客留退路！

10、遇到對吊頂很有了解的顧客如何應對？

策略：要強勢，要用事實說話，多用道具展示。

11、如何營造店面推銷氛圍？

策略：需要天天有特價，可以是特價扣板，電器或者特價套餐。

11、銷售led燈的方法。

策略：1、在同一塊樣板上，同時裝上雜牌燈和容聲led燈，做照片對比。

2、用磁鐵進行邊框磁性實驗，吸的住的說明含鐵高，導熱差，壽命短，反之說明是純鋁做的，導熱性能好！

13、每一波進店的客戶都給一塊磁鐵，用于對竟品的龍骨、led燈做無磁實驗，要求客戶用完后再送回來，這樣顧客拿回來的時候成交機會更大。

14、如何讓二代動力換氣扇更有競爭力？

策略：直接在扣板上開孔，避免xx導致換氣量減弱，，這樣二代換氣扇既無聲音，而且風力又大，提高了競爭力。

店面管理制度（熱門18篇）篇四

提示：廚房部所有設備均屬于電、燃料器類產品，容易引發火災及傷害事故。常發生事故的原因有：電器短路、打火、誤操作和易燃的原材料使用不當而引發火警或人身傷害事故，所以要求本部員工應遵循以下原則進行操作。

一、專人專灶，啟動前認真檢查水、電、燃汽是否正常，確認無誤后方可動用食品機械，燃汽灶點火時要火等汽，用完后及時關閉電源及燃汽開關。

二、各種機電設備操作人員需經專業培訓，合格后方能上崗。

三、安全第一、預防為主，廚房工作間隙期間應有專人值班，廚房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易爆和有毒的危險物品。

四、開油鍋過程中，注意控制油溫，廚師不得隨意離開，防止油鍋著火，保證安全，發現險情立刻做出相應處理，并及時匯報行政總廚，由行政總廚報至店級領導。

五、廚房內有規模相適應的消防設備和消防器材要精心愛護、定期檢查、擦試，保證清潔有效。

六、定期組織員工進行安全消防知識的學習及培訓。

七、每日工作結束后，認真檢查設備的油、電、燃汽開關是否關閉，清除火災隱患。

店面管理制度（熱門18篇）篇五

二、嚴格遵守前廳部的規章制度：

1、不準遲到、早退、曠工、不準擅自換班，私自脫崗;。

2、嚴格執行上級指令，有問題先服從后請求;。

4、工作期間不許高聲喧嘩，做到說話輕、操作輕、走路輕;。

6、面客不許摳鼻孔、掏耳朵、咳嗽、打噴嚏要用手帕捂住;。

7、不準帶情緒看客人，不準用不愉快的口氣和客人說話，不準和客人爭吵;。

8、工作期間不準偷工減料影響服務質量;嚴格執行前廳部制定的操作程序;。

9、不準做有損害餐廳和客人利益的事情;。

10、從客人手中接過任何物品要說謝謝，遞給客人任何物品要雙手遞交。

11、客人投訴時，友好地接待客人，不要使客人有戒心;。

15、即使認為自己是正確的，也要向客人道歉;。

16、向客人表示真摯的謝意，感謝他的投訴;。

17、客人所有的投訴要記錄在案，內容包括：

a、接到投訴的時間、日期;

b、客人姓名及公司名稱和臺號;。

c、投訴的內容，事情發生的地點;。

d、被投訴人的姓名;。

e、采取的行動，問題的解決;。

f、接受和處理投訴經過的經手人簽名。

三、請假制度：

病假：

1、員工請病假須持有相關醫院證明或指定醫院的醫生證明診斷書，并經餐廳有關部門同意;病假一天以內由前廳部長批準后實行;病假一天以上三天以內，須經店長批準;三天以上呈店長報總經理批準，急診應在三天內補辦手續。

2、病假兩天以下者(兩天)享受有薪假一天，病假兩天以上者(不含兩天)扣除本月全勤及相應工資，病假全年累計35天，扣除年底獎金。

事假：

1、員工請事假兩天以內者，由部長批準;兩天以上者，報店長批準，

2、事假期間扣除相應工資，事假全年累計超過15天者，扣除一個月的提成獎并影響年底獎金的分配。

四、婚假、產假、喪假：

職工本人結婚或職工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時，可以根據具體情況，由本單位行政領導批準，酌情給予一至三天的婚喪假;職工結婚時雙方不在一地工作的;職工在外地的直系親屬死亡時需要職工本人去外地料理喪事的，都可以根據路程遠近，另給予路程假;婚喪假和路程假期間，職工的工資照發;雙方晚婚的，婚假延長到15日。女職工均享有產假，假期為90天，其中產前休假15天。

難產的，增加產假15天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。女職工懷孕流產的，所在單位應當根據醫務部門的證明，給予一定時間的產假。女職工懷孕不滿4個月流產時，給予15天至30天的產假;懷孕滿4個月以上流產者，給予42天產假。

店面管理規定31.工作時間：上午9：00—14：00左右，下午16：00—22：00左右，輪流值班。

2.休假：每月有二天假。

3.辭職：員工辭職需提前半個月，提交辭職申請給大堂經理或店方經理。經理辭職需提前一個月提交辭職申請書于總經理處。

4.遲到.早退：上班時間5分鐘之外為違規，每月4次以上視為曠工，處理。

5.曠工：無故不上班，不服從指揮，不聽從安排，視為曠工，曠一天扣三天工資。

6、重大過失處罰;罰款5—50元，無薪工作2—5天，辭退根據總經理指令。

7.請假：嚴禁電話請假，托人帶信請假。

8、假權：領班有半天事假權，大堂經理有一天事假權。一天以上，報店方經理審批，簽字同意。

9、員工均有相互監督，舉報歪風邪氣之責。真實舉報屬實的店方給予獎勵并替其保密。

一、電話訂餐。

1.接電話人員：收銀員、領班和大堂經理(值班經理)。

2.接電話使用規范用語：“您好，大悅老火鍋”。

3.記錄內容：根據就餐人數、準確就餐時間、顧客姓名、單位、聯系電話、預訂桌數及區域。記錄好以后，要求重訴一遍，并且告訴訂餐人，如果超時(15-30分鐘)，本店有權另作安排。

4.通知有關部門和人員，提前做準備。

二、來客訂餐。

1.有客人聯系訂餐時，應問清顧客姓名，聯系方式、用餐人數，以及預訂桌號，全部作好記錄。

2.通知有關部門和人員，提前做好準備。

1、吧臺電話專用于訂餐，方便客人使用;聯系供貨商等，吧臺人員、員工，不準隨便使用此電話，如有特殊事情，經大堂經理同意后，可使用辦公室電話。

2、吧臺電話在上班時間只能由吧臺人員、領班、和大堂經理接聽。

3、員工在上班期間，未經許可一律不得接聽電話，哪有電話找員工，均不能在辦公室叫接，通知其下班之后再打進來，特殊情況例外。

如何接聽電話。

1.電話響起三聲之內,拿起話筒:您好,大悅老火鍋,我可以為你做什么?

2.注意事項:通話是一定要聲音輕柔適中,一定要使用標準的普通話,話筒必須離唇邊5cm用清晰柔和親切的禮貌用語問候客人,聲調自然。

3.傾聽注意事項:仔細聆聽客人通話內容,準確掌握客人談話內容,要記清并重述客人提問再確認,并做好記錄。

4.如果當時回答有困難，要向客人致歉，并記錄客人聯系電話，姓名，在一定的時間內答復。

5.向客人致謝，結束談話時，必須對方掛斷電話自己才掛斷，必須輕拿輕放。

1.每月由店方經理召開一次全體員工大會，對餐廳營業情況，本月的其他事情進行安排和布置.表揚先進，鼓勵后進。

2.每周由店方經理定期召開領班以上行政工作例會。就當周以來出現的問題提出整改措施，并做出安排、布置探討營運技能等相關內容。

注：

a、班前會一定要嚴肅開會時間。

b、領班及主管負責檢查員工的儀容儀表。

c、聽從主管及領班的安排，必須實行先服從后上訴。

d、班前會的內容：列隊點名總結昨天的工作，布置今天的工作重點，今日定餐情況，今日估清，個人衛生情況儀容儀表，心情情緒的調整。

餐廳每周一次大掃出，由相關管理人員對酒店的環境衛生和個人衛生進行檢查，并作記錄。

一、個人衛生標準。

1.做到勤洗手、剪指甲、不留長指甲和涂有色指甲油;勤洗澡，勤換工作服、刷牙。

2.工作時間不配戴飾品(如：耳環、戒指、項鏈、手足鏈)工作牌必需佩帶在左胸上方，要端正，明亮。

3.工作時間必須穿工作服做到整齊干凈無皺紋、破損或開口的地方要補好。

二、環境衛生標準。

1.餐廳店堂要每日打掃，公共區域;確保一切公共設施的清潔，整齊光亮。

2.玻璃門窗：要保持清潔、白亮。要求無污跡、水跡、水印、手印、指痕。

3.窗臺;不定期的由管理員安排值班服務員檫洗，保持干凈。

4.地面;無雜物、光亮、無水跡、無油跡。

5.備餐柜：餐柜物品擺放整齊，無私人用品，干凈無油漬。

6.桌椅：無灰塵無油漬。

7.燈具：光亮清潔，無油漬灰塵;裝飾物及植物要定期檫洗;植物要定期施肥、打藥、殺蟲、清除敗葉和雜物。

8.檫洗，無灰塵無油跡、擺放端正適宜。

三、餐用具衛生。

1.洗凈后光潔明亮，沒污點油跡。

2.能夠按規格整齊擺放于消毒柜中消毒，每周定期對全部餐具進行統一的消毒一次。

四、工作衛生。

1.上班時間在工作場所內不得抽煙喝酒，不得隨地吐痰嚴禁面對食品、顧客打噴涕咳嗽，嚴禁亂丟廢紙亂放茶水杯。

2.嚴禁使用掉落地面的餐具和食物。

3.手指不可直接接觸食物，不得碰觸杯口，碗口、筷子前端及湯匙盛湯部位。

1、各工作崗位，統一服從主管經理管理調動。

2、著裝整潔，文明禮貌，服務熱情，不說臟話，粗話。

3、遵守《食品衛生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦換衣不戴手飾工作，不隨地吐痰，亂扔果皮紙屑，每日小掃除，每周兩次大掃除。

4、不串崗串們，交頭接子耳，閑聊吹牛，員工就餐嚴禁喝酒(業務除外)，工作時不大聲叫喊跑動看書看報。

5、不準在經營場地打牌，賭博，抽煙和赤膊。

6、顧客未走完，值班員工不得離開或故意冷淡、怠慢、為難顧客。

7、拾金不昧，發現顧客遺忘的物品要立即報告，并交給上級。

8、隨手關水關電，杜絕長流水，長亮燈，長明火，吃員工餐做到不浪費。

9、不拉幫結派，搞小團體，小幫派，不說閑話，小話，氣話，不挑撥是非。

10、嚴守商業秘密，敢于和不正之風作斗爭，工作期間嚴禁打私人電話，確有急事，須經大堂經理同意，接打電話不得超過三分鐘。

11、以上各條希望全體員工自覺遵守，如違規分別給予罰款5-50無，無薪2-3天，辭退等處理，觸犯刑律的移交司法機關處理。

店面管理制度（熱門18篇）篇六

制度是為了為規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進學校教學業務的發展，所以我們一定要遵守制度哦!

第一章總則。

第一條：為規范學校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進事業發展，根據《中華人民共和國會計法》、《事業單位財務規則》、《濠江區教育系統單位財務內控制度》、《濠江區教育系統會計工作職責》和《濠江區教育系統出納工作職責》以及其他有關財經法規與教育法律法規的規定，結合我校辦學特點，制定本學校財務管理制度。

第二條：財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度;規范財務和會計行為;堅持勤儉辦學的方針，厲行節約，杜絕奢侈浪費;正確處理國家、集體和個人三者利益的關系。

第三條：財務管理的任務是：合理編制學校預算，并對預算執行過程進行控制和管理;科學配置學校資源，努力節約支出，提高資金使用效益;加強資金管理，建立健全財務規章制度，規范校內經濟秩序;如實反映學校財務狀況;對學校經濟活動的合法性、合理性進行監督。

第一條：校長對本校財務管理、會計核算和會計資料的合法性、真實性及完整性負領導責任。

第二條：本校財務工作接受上級主管部門以及財政、審計、紀檢、監察、稅務、物價等部門的領導、檢查、監督和業務指導。

第二節校長對財會工作的領導職責。

第一條：貫徹黨和國家的財經方針、政策、法律和法規，執行上級業務主管部門的文件精神，遵守各項財會法規和財經紀律。

第二條：對財會人員進行政治思想和職業道德的教育，定期進行專業業務培訓，提高專業人員的業務素質，提高理財水平。

第三條：領導財會人員建立健全本校財務規章制度，規范學校財務行為，對學校重點經濟活動制定財務控制和監督辦法。

第四條：堅持民主集中制原則，根據學校班子集體決定，對學校的重大經濟事項作出決策，審閱學校各類報表，對財務管理提出指導性意見。

第三節會計工作職責。

第一條：貫徹執行《會計法》、國家統一的會計制度及財務部門的各項財務政策、法規和制度。

第二條：負責工會財務、帳目等會計檔案的監督、使用、管理工作。

第三條：做好工會年度經費的預算、決算工作。

第四條：根據各項財務制度的規定，嚴格審核預算執行情況，發現問題及時提出改進措施。

第五條：嚴格遵守財經紀律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、準確、完整、真實地反映會計資料，及時為領導決策提供可靠的會計信息。

第四節出納員工作職責。

第一條：在主管校長和主管主任的領導下，從事學校資金的收付、管理工作。

第二條：認真學習，應具有較高的思想素質、業務素質和心理素質;應具有較強的服務意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。堅持原則，顧全大局，愛崗敬業。

第三條：認真學習、掌握并執行國家的財經政策及學校的財務工作制度。遵守財經紀律。

第四條：根據有關制度規定，及時認真做好經費、存款及其它各項費用的現金和轉賬的收付工作。對違犯政策、紀律、制度的一切收付有權并應堅決予以抵制。

第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發生的差錯。如有差錯，及時匯報查明原因，并根據會計制度予以糾正。

第六條：根據每天發生的收付憑證，分別現金和轉賬，及時按科目記好現金收付賬，銀行存款賬，核對現金庫存和銀行存款金額。做好現金收付日結單，月終做好結賬工作。

第七條：按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過銀行規定的限額，不得以白條抵庫，不得保留賬外公款。

第八條：認真管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。

第一條：所有財務處理必須按照規定的步驟和方法進行。根據《事業單位會計制度》和《中小學財務制度》及財政局規定設置和使用的會計科目進行核算。根據會計制度的規定和業務管理的實際需要設置明細科目和輔助賬。

第二條：辦理任何一項經濟業務，必須按規定取得或填制原始憑證。經辦人應及時檢查原始憑證是否合法有效，內容是否齊全，印章是否完整、齊全和清晰，大小寫金額是否相符，物品申購單和驗收手續是否齊全，原始憑證是否真實、有效及財務負責人是否同意報銷等。出納會計要根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

第三條：財務處理程序是：(1)根據原始憑證填制記賬憑證;(2)根據原始憑證和記賬憑證登記各種明細分類賬;(3)根據記賬憑證登記總分類賬;(4)月末，將現金日記賬、銀行存款日記賬和各類明細分類賬的余額與總分類賬有關賬戶余額核對，同時將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對。

店面管理制度（熱門18篇）篇七

1、村設會計一名，出納一名，村書記、主任不得兼任出納，會計、出納不得兼職。

2、村會計對本村財務管理工作負總責，具體負責各類經濟業務的處理、編制、報表及統計等工作。必須具備較好的政治、業務素質，遵守職業道德，嚴格執行財務制度，能夠勝任財會工作。村會計任免或調換必須征求鎮財政、農經意見，鎮政府批準，并按規定辦理交接手續。

3、村會計必須接受鎮財政所、農經站管理、培訓、考核，具備會計資格后頒發會計上崗證，持證上崗。

二、資金管理。

1、村級財務應當實行帳款分管，不得公款私存，不得坐支現金，非會計人員不得保管現金。

2、村內各項收款必須由財會人員經管，并統一使用縣農業委員會印制的統一收據，不得使用白條收款，嚴禁無據收款。

3、村集體各項支出要取得真實合法的原始憑證，經手人、證明人及審批人簽字齊全，以帶稅章的票據為準，財會人員要按財務制度嚴格審核，凡不符合規定和手續不完備的支出，會計人員有權拒付并退回，嚴禁白條頂庫，嚴禁村干部用打白條的手段挪用公款。

4、村集體資金應詳細記載并納入帳內核算，由出納員保管或委托金融機構代管，其它人員不得存放。任何人不得擅自用村集體所有資金為個人或外單位擔保、抵押。

5、非財會人員需要取現金和票據外出辦公，必須向會計辦理預支或領票手續，業務完畢后，5天以內向會計報帳并辦理注銷手續，如領用期超過1個月的，會計審查，確實未收回款的，可以直接記錄其往來帳戶，待款收回后再進行帳務處理。

6、庫存現金實行限額制，不得超過1000元，超出限額的現金要及時存入信用社，庫存現金發生事故由出納員負責。

1、各村根據生產基本建設的安排，制定本村年度財務收支預算，經村兩委會議通過和民主理財小組審定后，報鎮農經站一份存檔，預算外開支首先經兩委會通過，然后經村民代表大會或村民大會討論通過后，方可執行。

2村集體興辦生產公益事業，按“一事一議”的形式籌集資金，首先，村制定“一事一議”籌資方案經村民大會或村民代表大會通過后，并報鎮、縣減負辦批準后，向村民發放“一事一議”監督卡，嚴禁強行以捐款等任何形式向村民收取錢物。

3財務計劃包括：年度財務收支計劃、生產經營計劃、基本建設計劃、固定資產購置計劃、收益分配計劃等。

四、固定資產和產品物資管理。

1、村集體所有單位價值500元以上使用期限在一年以上的物資屬固定資產，由村會計登記，做到帳、物相符，保證集體資產安全完整，涉及產權變更及時辦理手續。

2、建立健全固定資產和產品物資登記、保管、使用和維修保養制度。嚴格履行出入庫手續，凡不符合出入庫手續的，保管員有權拒絕辦理。

3、嚴格執行固定資產折舊制度，農用固定資產一般采用綜合折舊的辦法，所提折舊費應保證對固定資產損耗價值的補償。

4、村集體要建立健全固定資產和產品物資定期盤點清查制度，確保帳實相符。經查出屬于正常報廢的資產，經村民主理財小組鑒定后，報鎮農經站審查，經村民代表會議通過后進行帳務處理。任何個人和單位不得侵占集體資產，一經發現嚴肅處理并追回原物或限期追回價款。

5、村集體所有的固定資產、產品物資的變賣、轉讓、抵押以及投資入股時，除法律法規另有規定以外，由村集體提出意見，經鎮農經管理機構審查，村民會議或村民代表會議通過。

五、村集體資產管理。

1、農村集體資產實行承包、租賃經營的，其方案(承包經營方式、承包金、承包期限等)的確定必須經村民會議或村民代表會議討論通過，并采取公開招標、投標方式確定經營者。禁止利用職權壓價發包、出租集體資產。

2、村集體資產實行拍賣、出售、轉讓、兼并、股份經營聯營的，必須經村民會議或村民代表會議討論通過，其集體資產數額較大的(價值超過1萬元以上的)，村集體必須委托縣級以上資產評估機構進行評估，評估結果應當經村民會議或村民代表會議確認，并報鎮備案。

3、村集體要建立健全集體資產、資源臺帳，對集體資產、資源的種類、數量、價值、承包方案、承包者、承包年限、承包金額及繳納情況等，要登記清楚，定時(每季)向村民公開，接受村民監督。

六、帳薄設置與管理。

1、村集體設總分類帳，現金日記帳、存款日記帳，固定資產帳、明細分類帳、產品物質帳，出納日記帳。

2、村建帳完畢后，交鎮農經站審核，經審核后財務運作規范的村，才可歸還村保管，不規范的村，及時進行改正。

七、民主理財和財務公開。

1、健全完善民主理財制度，民主理財小組由村民代表產生3―7人組成，設組長一名。每屆任期三年，可以連選連任，村主要負責人(書記、主任)及直系親屬不得擔任民主理財小組成員。

2、村民理財小組有權對村內所有財務活動進行檢查監督，定期(每月報帳前)逐筆逐項審查各項財務收支并否決不合理開支，未經民主理財小組審核蓋章的收支單據一律不得入帳。

3、村集體財務公開是村務民主監督的關鍵，主要包括十八個方面，其中財務收支要逐筆逐項公開，并注明日期和經手人。公開內容要經民主理財小組審查蓋章后方可公開，公開后要認真聽取群眾意見和建議，解答村民提出的問題。

1、村集體要建立健全財務審批制度，全面實施“三審一把關”財務制度，村財務開支要由村書記審查、包村干部把關、民主理財小組審核、村主任審批，同時財務票據上要有經手人簽字，凡是不符合上述規定的都視為手續不完備，嚴禁入帳。

2、村集體要定期召開理財工作會(每月一次)，由村兩委、會計和民主理財小組成員參加。一是對前期財務收支進行逐項審核;二是對下期財務收支進行討論。對計劃外大型開支(生產性開支一次在5000元以上的，非生產性開支一次在20__元以上的)，村干部和理財小組研究通過后，還要經村民代表會議通過后方可實行，未按程序批準的開支，財會人員有權拒絕報銷。

3、村民委員會公章由文書保管(書記、主任不得管理村公章)。公章的使用必須慎重，一旦出現不良后果由文書本人自負。

店面管理制度（熱門18篇）篇八

第一條、為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

第二條、適用范圍：本規定適用公司全體員工，即公司聘用的全部從業人員。

第三條、除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。

第二章任用

第一條、所有招聘錄用的新員工正式上班當日先報到，報到的日期，即起薪日。

第二條、報道當天所有新員工須攜帶：兩張一寸免冠照片;身份證原件和復印件;學歷證明原件和復印件。

第三條、員工試用

1、新員工一般有三個月的試用期。

2、新員工試聘期間可以請事假和病假，但試聘期按請假天數順延。試用期上班不足三天的員工要求辭職，沒有工資。

3、新員工在試用期間曠工一次或遲到早退累計三次(含三次)以上，即隨時解聘。

4、其它獎罰按相應的規章制度辦理，1—30日為計算月，每x日為薪金發放日。

第四條、調遷

1、基于業務上之需要，可隨時調遷員工之職務或服務地點，員工不得借故推諉。

2、調任人員應依限辦理交代并報到完畢，如人員逾限三日，即視同自動辭職。

3、調任人員在接任者未到前離職時，其所遺職務由領導指定之其他人員代理。

4、調任人員之薪給自到新職日起，按日計算。

第三章服務

第一條、服從分配服從管理、不得損毀店面形象、透露店面機密;精神飽滿地進入工作狀態，不得面帶倦意，坐姿、立姿都要做到大方得體。

第二條、熱情接待每位客戶。微笑是每個銷售人員的基本表情，面對客戶應表現出熱情、真誠、親切、友好、專業，不準不理不睬。

第三條、了解各產品的性能，向客戶合理的介紹。(工作中---不好意思!請稍等!對不起!走路輕、說話輕)

第四條、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理。

第四章獎罰

第一條、衛生區域不清潔扣罰5元/次，工作完畢后未整理干凈者扣罰5元/次。

第二條、上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象，違者扣罰10元/次。

第三條、必須服從分配、服從管理，違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次。

第四條、透露公司機密(產品原價、客戶檔案)查明屬實將扣除當月工資的60%。

第五條、上班不得遲到、早退、礦工;上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本店面形象;遲到30分鐘扣50元，30分鐘之后扣100元，早退人員扣100元，曠工一天扣除三天工資，曠工三日當自動離職處理。遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經領導批準可不按遲到早退處理。

第六條、工作時接聽私人電話不得超過5分鐘，不許用店面電話打私人電話，如有違反1次罰款20元，下次再犯則罰款50元。上班時間不得穿拖鞋，不可在店面內抽煙。

第五章離職與解聘

第一條、公司根據員工的表現或經營策略，需要解聘員工，應提前五天通知被解職的員工。

第二條、員工要求調離本公司，應提前向領導提出離職申請，在未得到批準前，應繼續工作，不得先行離職，否則扣發相應工資。

第三條、員工因違反了公司規章制度或試用不合格而被解聘的，由其領導通知被解聘人員辦理離職手續。

第四條、辭退員工將不發放任何工資待遇，辭退條件如下:

1、連續礦工;

2、拒客;

3、泄露本公司機密;

4、偷盜本公司財物者;

第五條、員工離職、辭退后在兩年內不得向外透露本公司商業機密，如對本公司造成不良后果責任將由對方負責，并向有關單位提起訴訟!

第六章員工守則與準則

第一條、員工工作守則包括

1、每位員工都要有高度的責任心和事業心,處處以公司的利益為重,為公司的發展努力工作。

2、樹立服務意識，始終面向市場，面向用戶,提供具有“國際品質、名牌服務、物超所值”的信息產品。

3、牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。

4、員工要具備創新能力，通過培養學習新知識使個人素質與公司發展保持同步。

5、講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行四小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在四小時內答復工作進度)。

6、要有敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率是對所有員工提出的敬業要求。

7、具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰勝困難、挫折。

8、要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。

9、要注意培養良好的職業道德和正直無私的個人品質。

10、明確公司的奮斗目標和個人工作目標。

第二條、員工遵守的行為準則包括：

1、員工應遵守公司一切規章制度。

2、員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照指示辦理。

3、員工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取。

4、員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。

5、遵守四小時復命制，把1%做到100%。

6、員工不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動。

7、員工不得損毀或非法侵占公司財務。

8、員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述如遇同事工作繁忙，必須協同辦理，應遵從上級指揮，予以協助。

9、在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現。

10、公司內員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。

11、遵紀守法，遵守公共道德，對外交往要有理、有利、有節。

第三條、工作時間八不準：

1、不準聊天、吵鬧;

2、不準無故離崗、串崗;

3、不準打私人電話閑聊天;

4、不準唱歌、聽音樂;

5、不準看閑書、玩游戲;

6、不準上班時間辦私事;

7、不準遲到、早退、曠工;

8、不準瀆職、失職，貽誤公務。

第七章職責

第一條、崗位職責：

1.維持店內良好的銷售業績;

2.嚴格控制店內的損耗;

3.維持店內整齊生動的陳列;

4.合理控制人事成本，保持員工工作的高效率;

5.維持商場良好的顧客服務;

6.加強防火、防盜、防工傷、安全保衛的工作;

7.審核店內預算和店內支出。

第二條、主要工作

1.全面負責門店管理及運作;

2.制訂門店銷售、毛利計劃，并指導落實;

3.傳達并執行營運部的工作計劃 ;

4.負責與地區總部及其他業務部門的聯系溝通;

5.負責門店各部門管理人員的選撥和考評;

6.指導各部門的業務工作，努力提高銷售、服務業績;

8.嚴格控制損耗率、人事成本、營運成本，樹立“低成本”的經營觀念;

9.進行庫存管理，保證充足的貨品、準確的存貨及訂單的及時發放;

10.督促門店的促銷活動;

11.保障營運安全，嚴格清潔、防火、防盜的日常管理和設備的日常維修、保養;

12.負責全店人員的培訓;

13.授權值班經理處理店內事務;

14.負責店內其他日常事務。

第三條、輔助工作：

1.指導其它人員的在職培訓;

2.協助上級有關公共事務的處理;

3.向公司反饋有關營運的信息。

第四條、重大違紀如下：

1、曠工、擅離職守;

2、拒客、與客戶發生摩擦，遭客戶投訴;

3、透露公司機密、不服從管理、分配;

4、偷盜公司財物、損害公司利益;

5、員工之間相互挑撥離間、相互吵鬧。

第八章員工的考勤、休假、請假制度

第一條、實行每天工作10小時,每月4個工作日休假。(上午上班時間為8時00分，下班時間為18時00分)

第二條、考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡(共計每日2次)。員工應親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。

第三條、事假

1、員工請事假必須提前申請，經領導同意后，方可休假，否則按曠工處理。

2、事假按照日工資標準扣除。

3、事假可以用加班加點時間調休，但必須經過領導的批準，經批準的調休事假可不扣發。

4、員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的，不能及時提前請假的應于3小時內打電話通知領導。

第四條、節假

1、下列日期為例假日：

1.1、元旦;

1.2、春節;

1.3、國際勞動節;

1.4、國慶節。

2、前條所列假日休息天數應視具體情況而定，但其間之工作應按加班辦理。

本制度如有未盡事宜，可以隨時做出合理的調整。

公司宗旨：敏銳觀察和自我創新，以時尚品質、溫馨、潮流為產品風格，以信譽、創新、完美經營為理念，以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優質、信譽良好為追求目標!

店面管理制度（熱門18篇）篇九

一、店長的職責：

2、時時注意店面的擺設整齊有序，人員服裝統一。

3、定期舉行銷售及心態培訓，增加員工積極性，保持公司員工的激昂士氣。

4、每天空余時間舉行集體學習，增加員工的產品知識熟悉程度。

5、制訂每個月的銷售計劃，制訂激勵制度，確保任務完成。

6、監督庫存表、銷售表、銷售排行表每天更新。

7、分析任務完成情況，幫助員工把握銷售方法，激勵員工完成任務。

8、不定時舉行集體活動，增加員工凝聚力。

9、監督回訪的順利進行，對回訪的結果進行深入分析，對發現的問題要及時處理。

10、每周舉行有效的例會，對工作的安排及問題解決方案作公布。

11、必須時時對市場進行調查，了解對手狀況，針對對手作出促銷方案。

12、必須時時關注庫存狀況，對積壓品作出處理方案，上報公司，獲批準后馬上實現。

13、堅持每個周末進行促銷活動。

14、關懷新來員工，讓新員工有歸屬感。

15、時常更新各類報價及資料，為銷售員作好銷售基礎。

二、激勵方案：

(一)、任務方案：

1.獎金構成：分成兩塊，銷售占七成，利潤占三成;。

3.利潤任務公式：個人計劃銷量×300。

5.獎金=銷售提成+利潤提成。

(二)、周冠軍獎勵方案：

1.每周銷量最高者為銷量冠軍，獎勵50元。

2.當周個人銷售量最低標準為3臺，低于3臺無獎勵。

3.如當周有2人以上銷售數相同，則按利潤計算，利潤高者得。

(三)、積分獎勵方案：

能做到以下條例者，每次可獲相應分數積分，最快積到100分者獎勵50元，每次獎勵后所有積分清零。

1.努力工作，優質服務，獲得顧客表揚者。10。

2.開會做好自我總結，提出合理建議者。10。

3.在服務工作中，創造優異成績為企業贏得較高聲譽者。10。

4.品格高尚，拾金不昧者。10。

5.出勤滿，表現突出，超額完成工作任務者。10。

6.提出創造性建議，試行后卓有成效的。20。

7.防火防盜防潮，防止重大事故發生，成績顯著者。20。

8.銷售技巧熟練，當月銷售額名列前茅。10。

9.對改善公司的經營管理，提高銷售與服務質量有重大貢獻者。20。

(一)、扣分處罰：

員工如有下列過失之一，每次扣10分，扣滿30分的，罰款20元。

1.未經領導批準，私自調班，調休。

2.不規范穿戴工作服、工號牌。

3.上班時間看電影、聊私人qq及干其他與工作無關的事。

4.隨地吐痰、亂扔雜物者。

5.營業區衛生不合格，樣品保養差，擺放凌亂，對當天值日者處罰。

6.對公司發放的營業物品、促銷用品不妥善保管者。

7.不遵守服務規范，重點提醒，仍不改正者。

8.解決售后服務不熱情反被顧客投訴。

9.將個人情緒帶到賣場，因個人情緒影響工作。

10.對產品價格和數據不熟悉。

11.上班時間在工作場所吸煙。

12.點庫存出現差錯，并未能及時更正的。

13.上班時間在公司吃早餐。

14.未能按時完成上級交辦工作。

15.做工作互相推諉，導致爭執并不能完成工作的。

(二)、遲到處罰：

1.遲到一次扣發全勤獎50元。

2.遲到3次以下扣5元/次，3次以后10元/次，6次以后20元/次。

(三)、員工如有下列過失之一罰款30元。

1.擅離崗位工作崗超過30分鐘。

2.不服從店長的工作安排、不守崗位，消極怠工者。

3.不及時報告遺失或缺少的財物。

4.搬弄是非、誹謗他人，影響他人團結。

5.營業高峰時不能協助妥善招呼顧客者。

6.因工作失誤造成公司損失(損失嚴重予以開除并追究相應責任)。

(四)、員工如有下列過失之一，罰款50元。

1.無故曠工半天至一天者。

2.嚴重違反公司規章制度和最新服務規范要求者。

3.服務態度惡劣，引起顧客投訴。

4.侮辱、辱罵、恐嚇、威脅同事或與顧客吵架。

5.玩忽職守，造成惡劣影響或一定經濟損失。

6.故意損壞公司財物者。

7.擅自更改、撕毀或遺失報表原始記錄者。

8.多次違反公司紀律，屢教不改者。

9.與主管、顧客發生爭吵。

四、員工有如下列過失之一，將作開除處理。

1.連續曠工3天(含)以上或累計全月累計曠工5天，一年曠工達12天者。

2.在店內打架鬧事者。

3.未經批準私自外出兼職者。

4.煽動怠工、罷工者。

5.貪污、盜竊公司財物。

6.有意泄露公司商務機密。

7.對同事進行暴力威脅恐嚇。

8.無故損毀公司財物，造成重大損失。

9.損毀、涂改、遺失重要文件資料年內兩次(含)以上者。

10.偽造、盜用公司印章者。

11.攜帶刀、槍或其他違禁品、危險品入工作場所者。

12.擅離職守使公司蒙受損失者。

13.觸犯國家刑法。

店面管理制度（熱門18篇）篇十

為進一步規范機關財務管理工作，認真貫徹執行財經政策、法規、制度，加強監督，維護財經紀律，根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》的要求，結合我委實際情況特制定本制度。

1、按照國家財經制度、法規要求，委機關各項財務收支活動都應納入財會部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守市行政單位經費規定執行。

2、認真組織會計核算，辦理會計業務;及時清理債權、債務，正確編制會計報表。

3、委機關各項開支均應取得真實合法的原始憑證，原始憑證必須由經辦人簽名，按規定審批程序批準后報銷。出差或因公借款須經領導批準，任務完成后及時辦理報帳手續。自制原始憑證格式由財務部門統一規定。

4、加強現金管理，不得“坐支”，加強支票管理，出納、會計各司其職，互相制約。

5、財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。

6、會計人員應做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。

7、機關各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。

為節約開支，減少浪費，委機關各項開支必須經主管財務主任審批后方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度。

(一)報批制度。

1、委機關各項開支均應實行計劃管理，報委主管財務主任批準，發票回來由財務按計劃審核后，經委主管財務主任批準后方可予以報銷。開支數額較大的，還應由主任辦公會研究后批準。

2、購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發票(稅務局統一監制的)報銷，非正式發票或非行政事業單位收據均不予報銷。

3、千元以上的各項開支，必須通過銀行轉帳結算。領用支票必須填寫支票申請單，注明用途及限額，辦理完必須在十日內憑正式發票履行正常報批手續。

(二)審批權限。

1、職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定執行。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數，核定借款金額，返回后一周內按審批程序報銷。機關人員大小借款，應經主管財務的主任批準。

2、符合探親條件的職工，其探親差旅費按規定予以報銷。

3、購買各種固定資產、低值易耗品、材料及訂閱黨報黨刊雜志、專業書籍等均應由經辦人或部門提出計劃，然后履行正常報批手續予以報銷。

4、機動車輛實行定點維修，維修前應由司機提出計劃，經辦公室主任匯總，報分管領導和主要負責人同意。年終或每半年結帳一次，報銷時必須按正常報批程序結算，并附修理費明細表。機動車燃料費實行一次性購買，分期領用。

1、固定資產統一由辦公室指定專人進行管理，應建立健全管理帳卡，對報損、報廢、調出、變賣以及增加或減少的固定資產應由使用部門或管理部門提出書面申請，按審批權限報批。固定資產管理部門應定期對固定資產進行清查、核實。

2、購進低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購簽字交接，做到帳物相符。科室領用時，領用人員必須履行登記手續，年終匯總對帳。

四、福利制度。

醫藥費、養老金、公積金、獨生子女費、干部職工常規檢查醫療醫藥費按統一規定執行。

1、各科室每年應形成定期的清查盤點制度，對清查結果進行匯總，并將結果送機關辦公室。

2、辦公室為確保財產物資在儲備、使用過程中安全無損，要進行經常的、不定期的抽查盤點工作，并對財產物資的清查盤點工作進行必要的監督檢查，做出詳細記錄。

3、財產物資的清查核對要由辦公室牽頭，會同機關財務人員共同對有關科室財產認真組織盤點，并做好盤點后的對帳工作。

店面管理制度（熱門18篇）篇十一

導購：負責顧客解說產品并促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。

1、店員的職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造。

性思維、持續學習(不達標的一項3分)。

2、店面人員的文明規范：著裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規范、

克以奉公、誠實待人、樂于奉獻、實現價值(不達標的一項3分)。

3、店面人員的儀容儀表：頭發：干凈無異味、不飄然異色、不留怪發型、手：

無過多首飾、無染指甲，著裝：服裝統一、要求干凈、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要背著雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)。

4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、

注意事項(沒按時完成一項3分)。

成的一項3分)。

7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)。

8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)。

9、上班時間不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)。

10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假并由經理同意(每次考核一項3分)。

11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)。

12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)。

13、嚴禁當著客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶(每次考核一項3分)。

店面管理制度（熱門18篇）篇十二

店面管理制度（熱門18篇）篇十三

第一條村級收入是指經營收入、發包及上交收入、村級三項資金收入、投資收益、其他收入等。

第二條加強和規范票據管理，發生收入業務時，必須使用江蘇省統一監制的《江蘇省農村合作經濟組織內部結算憑證》和《江蘇省農民承擔費用專用票據》，其他票據一律無效。嚴謹收款不開票或打白條，如違反規定，由此造成損失的，由違紀者個人承擔，并視情節輕重追究責任。專用票據統一由村會計句鎮農服中心申領、保管、交銷;對保管不善或遺失的視為村會計的失職行為，應承擔其后果責任。

第三條在“三權”(即：所有權、使用權、收益權)不變的基礎上實行“村資鎮管”，由鎮農服中心統一設立“村級”代管資金專戶，集中統一管理。

第四條集體經濟組織取得的收入，經手人必須在3天內結賬，收款后必須在5個工作日內解繳到鎮村賬鎮代理專戶，超過2萬元的大額資金及時解繳。

第五條任何單位和個人不得截留、擠占、坐支、挪用或者拖欠各項收入款項，不得借其他名義保留現金，不得公款私存，不得搞帳外資金循環，不得私設“小金庫”。如違反規定，鎮農服中心收回票據、停辦資金業務，報鎮紀委查處，情節嚴重的，移送上級紀檢部門或者司法機關處理。

第六條村級支出包括經營支出、管理費用支出、福利支出、其他支出等。

第七條村社支出必須由村主任審批，村書記審核，并加蓋民主理財小組審核專用章方為有效。支出發票必須正規合法，內容完備，并且有經辦人、證明人、審核人、審批人。無法取得正規票據的，應說明原因，完善相關手續。

第八條審批權限。村級開支一次在1500元以內(含1500元)，由村簽報;開支一次在1500元以上5000元(含5000元)，經定村領導審核同意后入賬;開支一次在5000元以上需經鎮紀委和定村領導審核，由鎮紀委同意報鎮長審定，否則不予入賬。對支出資金的真實用途，鎮紀委將定期進行核查，發現冒領和拆分報賬的，按照相關規定嚴肅處理。

第九條涉及數額較大的單位工程項目款、土地款、往來款必須以轉賬方式進行賬務處理，不得以現金支付。

第十條村鎮管干部工資按鎮黨委、政府規定的標準和考核的結果發放，社干部工資由村兩委會根據本村實際情況經集體研究報定村領導審核后發放，并報鎮農服中心備案。

第十一條通訊費用報銷，，實行定額包干補助，定額補助標準為：村書記960元/年，村主任840元/年，村副書記、村副主任、會計720元/年。以上補助年終由村會計制單，年終一次性報支，平時不得報銷個人的通訊費用。

第十二條非生產性開支實行限額管理，各村按政府規定的年度非生產性開支限額，從緊從嚴控制。非生產性開支的限額按經營收入、發包收入(不含返還農戶部分)、補助收入(不含財政補助收入)、利息收入、其他收入的15%核定。開支限額不足5萬元的按5萬元核定，最高不超過8萬元(非生產性開支范圍包括：招待費、差旅費)。村社干部福利單獨列支，總額最多不超過2萬元。各村對外爭取資金、招商引資項目和重大工程等非正常范圍發生的招待費、用車費用，費用發生后必須在一個月內及時經分管領導審核后報鎮長審批，審批后一周內報農服中心、審計所備案，否則不做核減依據。對外爭取資金所發生的費用，一律按爭取資金總額(資金到賬數需有農服中心簽審確認)的15%結算。

非生產性開支考核辦法：實際支出低于限額指標的，按規定獎勵;實際支出大于限額指標的，經過核減后低于限額指標的不獎不罰;實際支出大于限額指標，經核減后仍然大于限額指標的按照超額的比例扣分。世界開支控制在限額指標范圍內，其節約部分按節約總額的10%獎勵村主要干部，村書記、主任、會計分辨按40%、30%、30%的比例計算獎勵工資;超過規定限額的，其超額部分由村書記、主任、會計按40%、30%、30%的比例計算扣減工資。

第十三條若采取其他渠道變通處理非生產性支出，一經查實，對主要責任人和相關當事人按照黨紀政紀嚴肅處理。

第十四條各類支出票據必須用正規的稅額票據，發現不符合的票據一律退回。各村當期發生的票據必須當期結清入賬，不得將當年的發票隔年入賬，在結算時發現隔年票據一律退回。“誰經手，誰承擔”。村級發生的支出票據必須記入村賬，不得將村級發生的票據轉入社賬，一經查出將追究責任。

第十五條各村在保證債務逐年化解，村社干部工資足額發放，村級各項事務正常開展的前提下，確需外出考察參觀學習的，必須事先就人員、路線、費用等向鎮黨委、政府書面申請，經批準，報鎮紀委備案后執行。并報農服中心做入賬依據。

第十六條村集體如需借貸資金，必須經村兩委班子研究同意，報鎮定村領導審核批準后方可實施。對不按規定程序擅自借貸資金形成的債務，按照“誰經手，誰負責”的原則處理。村借款利息費用，年利率原則上按銀行同檔利率核算，最高不得超過10%。借據上必須注明貸款時間、利率和本金，年度由村會計制單結算入賬。

第十七條1萬元以上的工程項目建設，須經村兩委會討論通過，報鎮政府審核批準，5萬元以上的工程項目建設，必須公開招投標。工程結束后，將預決算書、招標文件、正式稅票、施工合同等報鎮農服中心，經工程審計小組審核后方可入賬。對大的工程項目不按相關程序進行，搞暗箱操作，存在私下交易行為的，鎮紀委將嚴肅查處，追究相關責任人的責任。

第十八條村級資產是指村級所擁有的具有所有權和使用權的各項資產。包括廠房、設備、集體房屋建筑物，以及單位價值在500元以上，使用期限在3年以上或者單位價值雖未達到規定標準，但是耐用時間在3年以上的大批同類物資等各類固定資產和發包的土地、山林、水面等集體資源。

第十九條村集體資產在明確產權的基礎上，必須依法進行產權登記，建立健全資產臺賬。村主辦會計負責村社資產的登記與管理。建立村集體資產資源明細賬。每年各村要對本村社的資產、資源進行清查盤點，并填寫“資產資源盤盈盤虧毀損報告表”，說明資產資源盤存情況，并報鎮農服中心存檔備案。村集體資產報廢、毀損、盤虧、核銷需經村兩委會討論，并由農服中心、審計所審核，報經鎮資產處置小組審核同意后，方可處置。否則，將追究相關責任人的經濟責任。因保管不善、使用不當等人為原因致使固定資產損失、毀損的，保管人或使用人應負賠償責任。

第二十條購置1萬元以上的固定資產，必須經村兩委會討論通過，報鎮政府審核批準批準方可購置。

第二十一條固定資產出售、轉讓等要按國家有關法律規定的相關程序和要求進行，采取公開競標，由農服中心、審計所提出復核意見，報經鎮資產處理小組批準。所得款項及時足額上繳到鎮農服中心村賬鎮代理專戶，否則追究相關責任人經濟責任。

第二十二條村級資產、資源發包、出租，必須訂立完善的書面合同，并認真履行。不得個人擅自作主、不得私下訂立合同;不得隨便變更、終止履行期內的合同。具體按《關于進一步規范村(組)級集體資產處置實行公開招標的實施意見》執行。

第二十三條村級財務必須做到日清月結，收入過期不入賬的，按侵占論處;支出結賬不及時的，按“誰經手，誰簽字、誰負責”的辦法操作，村級經濟組織不予列支。

第二十四條實施備用金制度，原則上村備用資金數額控制在5000元以內。特殊情況，經審核同意，可適當提高備用金數額，但總額控制在10000元以內。各村從村級資金專戶中支付資金必須憑審核批準后的支出票據支付。

第二十五條各村要建立健全村務公開監督小組和民主理財小組，民主理財組織由村民代表會議選舉產生。民主理財小組主要對村級財務原始憑證的真實性、合法性、合理性進行定期審核。

第二十六條村委會應實行財務公開。財務收支每季度公開;年度賬務預算、資產資源發包項目，年初公開;民主理財結果待問題處理后公開;重大建設項目完工后公開;年度財務決算年終公開;對多數村民要求公開的內容，及時公開;重要事項事前、事中、事后全過程分段公開。

第二十七條各村的財務每季度審計一次，對無視規定，大肆揮霍浪費的責任人一經查實，按黨紀政紀嚴肅處理。

第二十八條村干部提拔、離崗、退職前必須履行離任審計，審計結果要形成書面報告，發現問題的，及時提出處理意見。

第二十九條“組級”財務管理按照《關于進一步加強和規范“組級”財務管理工作意見》執行。

第三十條本制度自x年三月一日起執行，此前與本制度不一致的，以本制度為準。

店面管理制度（熱門18篇）篇十四

1.下午18：00如店里無顧客情況下結束營業時，展廳可提前17：30開始當日貨品盤點、并且提前10分鐘整理收貨。

2.柜臺盤點須每天清點件數。根據昨日上存、當日入庫及出庫數量核對計算當天應存數，并做好柜臺的每日盤存表。

3.盤點完畢確認無誤后。將柜臺存的質量保證單紅聯交由店長處做賬，盤點數量經展廳負責人核對當天系統賬目一致后，方可收貨。若有誤差重新盤點。如盤點結果與實際庫存不符，且確認貨品丟失則由柜臺按成本承擔丟失貨品損失。

4.展廳負責人確認所有庫存相符后通知柜臺收貨。（收貨時店內工作人員可留在店內其余人員在店外等候：包括店內工作人員的朋友、親戚等）。

5.各自負責收自己所負責柜臺。貨品全部收齊后一起放進金庫，把各自鑰匙交給展廳負責人處，次日再領取。全部貨品入庫完成后，展廳負責人鎖好金庫門。收貨全部結束后，再次檢查有無貨品遺漏，關好柜臺燈及結算臺電腦。

6.所有工作結束后聽通知下班，不準私自下班。

店面管理制度（熱門18篇）篇十五

（1）每天擦拭大門，清潔所有的玻璃窗，保持透明光亮，玻璃上無污痕。

（2）清掃店面外立面墻壁，沒有灰塵、膠印及污痕。清潔工作除每日進行外，要求每月進行一次全面的店面清潔工作。

（3）整理店面外圍，保持清潔無雜物。

（1）劃分衛生區，包括通道和展間內，責任到人。要有明確的衛生責任分區表。

（2）每日下班前先用地推將地面灰塵清理干凈，然后用平板擦（夾毛巾的平板擦）將地面清潔干凈，最后檢查是否有頑固污點，用刮刀清理干凈。干凈的標準就是保持裝修的本身面貌。

（3）地磚的溝縫處有明顯變黑時要重新勾縫，保持展示效果的美觀。

（1）各種展架及商品上無灰塵、污漬、膠印、指痕、水印等，地面上不能放置樣品。

（1）辦公桌上無私人物品、水杯等。

（2）文件整齊歸檔，放入文件夾中，文件夾的標簽用機打標簽，字體大小統一。

（3）電腦、傳真等電器設備的電線要束扎整齊，裸露的明線要用線槽固定。

店面管理制度（熱門18篇）篇十六

1、女士：淡妝，不披頭散發，不留長指甲，不染指甲；最好不染發，即便染發以暗色為主。

男士：不留胡須，以短發為主，發長不超過7厘米，不得有頭屑。

2、上班著工裝：

女士：工裝要求干凈整齊，無污漬。

男士：領口口子全部扣好，并保持清潔，必須以公司配發的飾品為準。

3、統一佩戴好店鋪要求的相關飾品（如工號牌丟失，自費10元/個，未按要求穿工作服罰款20元/次）。

4、鞋子黑色，不能穿拖鞋，鞋子款式不能太夸張，女士不要穿好過5厘米的鞋，不能隨意脫鞋，打赤腳和走路的拖沓鞋跟。

5、如果需要換工作服，必須以下班時間為準，打了指紋才可以換服裝。

6、迎賓語：簡單、洪亮（如你好！歡迎光臨）送賓語：（慢走歡迎下次光臨）。

7、掌聲：統一1233211234567。

1、上班期間：不趴柜、不靠柜、不大聲喧嘩、不在柜前凳子上、休息區域隨意休息、售后區或前臺等地方休息。站累時可以輪流去辦公室休息，跟店鋪人員交流一下。

2、上班時間不能玩手機（注：用手機看視頻、玩游戲者，罰款20元/次）、電腦，接打電話時間不能超過5分鐘，并且要去辦公室接聽。沒人的情況下可以多了解鋪面手機功能，及產品知識，以便日后做銷售。

4、

6、售后服務臺式售后人員專區，其他與售后無關人員不能在服務臺扎堆休息和聊天。

7、顧客休息接待區（注：店面為顧客提供、接待與休息的地方）將買單試機的顧客或售后等待的顧客統一在顧客休息區接待，禁止專柜接待售后或內部員工在此休息、睡覺（違者罰款20元/次）。

8、員工請示注意事項：

9、店長不需做毛利，但必須輔助店員做好銷售，從而完成店面下達的目標。

a、煙灰缸不能有煙灰、任何雜物，時刻保持煙灰缸干凈（注：對于抽煙顧客，所負責專區人員必須遞送煙灰缸給顧客，所負責專區不允許出現煙灰或煙頭）。

b、

c、

e、地面衛生清潔干凈沒有任何紙屑，垃圾堆放。

f、衛生沒打掃干凈，做到滿意為止。由當班負責人統一安排下班（注：當班負責人必須檢查各區域衛生，如未打掃衛生這統一留下來將衛生打掃干凈后所有人員才能下班）。

11、內部員工不能談戀愛，違者予以開除。

1、上班時間和遲到、早退、脫崗、曠工的相關制度。

168上班時間:。

a班（白）8：00——16:00。

b班（晚）14：00——21:30。

奧通上班時間:。

a班（白）8：20——16:20。

b班（晚）14：20——21:30。

制度：

a、上下班時間所有員工必須打卡，以打卡機時間為準。

b、上班不得遲到。

遲到5分鐘內罰款10元/次。

遲到10分鐘內罰款20元/次。

遲到30分鐘以上屬于曠工，當天沒有底薪。

促銷員沒有底薪遲到扣當天獎金，沒得獎金的情況扣第二天的獎金依次類推。

c、員工無辜缺勤一律按曠工處理。

d、累計或連續無故曠工3天以上者扣除當月工資予以開除。e、在工資時間內需離崗辦事經店長同意后，并在簽到奔上注明去回時間，違者屬于脫崗。

f、周末為黃金銷售日，不準休息！如有特殊情況需提前3天知會店長，經過同意后方可請假。

g、臨時請假時間不得超過30分鐘，月不得超過3次。要跟相鄰柜臺人員交接，違者視為脫崗。月度超過3次4小時以內按請假半天計算扣25元/次；4小時以上（含4小時）。

按請假全天計算扣50元/次。取消表現獎勵100元。

2、上洗手間時間為15分鐘，要跟相鄰柜臺人員交接，違者視為脫崗。

3、員工一個月正常休息4天，正常假期未休息可發放全勤獎200元/月，休息一天扣發50元/次；如有特殊情況需要連休這提前7天向店長申請，經批準后方可休息（注：一個月連休三天，將取消休假一天，第四天統一按請假方式計算，扣日底薪雙倍）。

1、票據的相關要求。

c、定價機型優惠與話費規定：由店長與經理簽字同意后才能贈送，違者補銷售機型的差額。

d、客戶資料上交規定：所負責專區需認真登記好客戶檔案（要求：顧客姓名、電話、日期、品牌、機型、串碼、顏色、價格等，要求做好客戶登記、不得遺漏），客戶檔案每周一16:00上交店長。

2、銷售機型貼標規定：顧客購機后要檢查好手機配件、宣導售后三包知識。

3、真機交接：

店面管理制度（熱門18篇）篇十七

1.擺貨時貨品輕拿輕放，柜內貨品擺放統一。同類貨品擺放一起，并且數量均衡、整齊。

2.上完貨后清潔柜臺,檢查貨品是否整齊,有無變形損壞。

3.準備好看貨盤、計算器、手套等挑貨工具，各自保管自己的柜臺鑰匙。（拿貨那只手必須戴手套）。

3.道具擺放整齊，錯落有致。貨品按套系、價位集中陳列。產品標識牌與貨品擺放整齊。

4.店內擺放物品需是公司制定物品，禁止出現過期宣傳物料等。柜臺干凈，無指紋無灰塵，做到一客一清，地面及柜臺保證無灰塵、雜土。（柜臺上只允許擺放鏡子、臺卡、4c牌，其余物料放到柜臺抽屜里）。

店面管理制度（熱門18篇）篇十八

1.身體直立，挺胸抬頭兩眼平視前方，面帶微笑。雙手自然下垂放至小腹前，虎口相交，左手在前右手在后。雙腿并攏，腳尖微微張開為v字形。

3.在忙碌時：在服務當前客戶過程中發現有下位客戶過來，應該要先跟當前的客戶說聲不好意思，然后招迎下位客戶。請下位客戶稍等片刻，并招呼其它同事幫忙接待（如：“來位同事幫忙，謝謝！”）。

4.顧客要挑選貨品時，拿上看貨盤，戴好手套拿貨。耳鉤、耳釘不允許試戴（要跟顧客說明原因，耳釘耳鉤較細比較容易變形而且是往肉里佩戴的每個人都希望買的東西是全新的所以耳釘、耳鉤不允許試戴，如果確定購買可試戴），其它飾品可以鼓勵顧客試戴，但須由接待人員幫忙配戴，不允許顧客自己試戴。顧客試戴貨品一般情況下不允許超過兩件，要隨時注意鎖上柜臺，被負責人發現未鎖柜臺1次10塊。（推拉手鐲盡可能不要試戴并且不允許用力推拉，準備上一條絲巾和護手霜洗手液（黃金手鐲只能用絲巾；玉器類可用護手霜、洗手液等）。

5.貨品必須放在看貨盤上不允許隨意擱放在柜臺上，一次性拿出貨品最好不要超過兩件。隨時注意拿出貨品的安全，顧客不滿意及時放進柜臺在幫其挑選其他貨品。在工作中要注意到眼不離貨、貨不離手。

6.若柜臺暫無顧客，立即清理柜臺，保持柜面的整潔，無手印。（必須做到一客一清，柜臺下隱蔽處存放清潔用品）。