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供應商管理制度（優質18篇）篇一

第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

3、供應商所供材料的質量狀況。

4、供應商的技術專長。

第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

3、相關行業的行業期刊。

4、引進工廠固定供應商。

5、銷售代理介紹。

6、工廠的銷售代表。

7、網絡搜索。

第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。

第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

第10條：合格供應商應遵守本條件。

1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

2、供應商已建立并驗證質量體系。

3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。

6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等。

2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等。

3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等。

4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等。

5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等。

第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

1、一般供應商的一般評審周期為一年。

2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

第21條：評估方法。

1、90~100為一流供應商。

2、80~89分為二級供應商。

3、70~79分為三級供應商。

得分低于4、70的`供應商不合格。

第22條：考核項目及評分標準。

第23條：考核頻次。

重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

第24條：評估結果的處理。

1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

第25條：合格供應商的質量監督。

1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止。

供應商管理制度（優質18篇）篇二

供應商管理對于企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。

（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

（1）采取abc分類管理方法。

按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于a類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發展，互相進步；而對于c類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制。

績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為?？梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。

實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

強調建立戰略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

（1）讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企。

業所需材料的期限、質量和數量：

（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明。

確企業的期望，使制造企業與供應商的目標一致：

（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。

供應商管理制度（優質18篇）篇三

第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章職責分工。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施。

第十一條采購物品資料的控制。

采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條采購行為的審批。

(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施。

(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

供應商管理制度（優質18篇）篇四

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1。

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排?，F有供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11。

第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。

第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

供應商管理制度（優質18篇）篇五

為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

本公司承包商與供應商。

1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

4.1資格預審。

1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

4.2選擇。

1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

4.3開工前的`準備。

1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:。

(1)安全生產計劃是否符合實際要求;。

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;。

(3)是否為員工配備勞動防護用品;。

(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;。

(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;。

2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

4.4作業過程監督。

1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

4.5表現評價與續用。

1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:。

(1)承包商資質證書復印件;。

(2)過去3年的安全生產業績;。

(3)安全生產管理機構;。

(5)特種作業人員證書復印件;。

(6)安全生產評價報告及其他有關資料。

3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5.1資格預審。

1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

5.2選用。

1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

5.3續用。

1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

6、相關的文件。

《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》。

本制度自下發之日起執行。

供應商管理制度（優質18篇）篇六

為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。

1、對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

2、涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

3、送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

4、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

5、各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

供應商管理制度（優質18篇）篇七

選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

2.適用范圍。

為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

3.職責。

3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

4.程序。

4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

5.相關文件。

《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》。

6.相關記錄。

合格供方清單。

供應商管理制度（優質18篇）篇八

第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理，特制訂本制度。

第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：

1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。

2、經公司生產安全科或各對口業務單位同意，進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。

第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據服務作業行為和性質定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。

第四條 公司對進入同一作業區相關方的交叉作業實行統一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業安全，各承包商、供應商單位進場作業前，還要根據各自作業區內的實際情況，在工程項目承包協議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業安全管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監督與協調，通過交叉作業安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業區域的安全生產狀況有一個整體上的把握，確保不發生任何生產安全事故。

第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。

第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業現場和租賃現場的安全監督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監督管理。

第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業和易燃易爆危險物品的監督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。

第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。

第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業資格審核。

第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。

第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。

第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內容為：

2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；

3、承包方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。

4、不將工程發包給不具備相關安全資質的單位。

第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。

第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環境安全保障部備案。

第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業的項目，由承辦單位組織、環境安全保障部及相關單位參加，進行聯合審查合格后，方能開工作業。

第十六條 承包方人員進入作業現場前，必須做到：

1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。

2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現場安全員”）。

3、環境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。

4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業條件，一同落實安全措施。

5、承包方對項目的全體作業人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業人員必須持證作業。

第十七條 承包方在作業期間，必須做到：

1、現場作業中，必須嚴格執行公司規定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業、?；愤\輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。

2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。

3、現場作業人員按國家有關規定著裝和佩戴防護用品。

4、現場作業人員應接受公司的安全監督和檢查，對違章作業人員或妨礙公司安全生產的作業，公司有權令其糾正或停止作業。

5、承包方發生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環境安全保障部備案。

6、為加強對承包方的安全管理和監督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發現有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協議條款規定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。

第十八條 公司以合同形式進行對外出租業務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括：

1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產風險的經濟能力，是否具有安全生產管理機構或者專（兼）職安全生產管理人員，是否有成熟的安全生產制度和管理經驗。

2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業務的，是否具備相應的資質和條件。

第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》，并向環境安全保障部備案。

第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、設備設施，并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。

第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規，對租賃方的消防、交通安全工作實施監督、管理。

第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準，對租賃方的安全生產情況實施監督、檢查、考核。

第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規定辦理臨時用工手續，由辦公室統一簽訂勞動合同，合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業病等方面內容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監督。對勞務公司違反合同規定，公司有權責令其實施整改。

第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業。

第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定，遵守崗位安全操作規程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。

第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發生工傷事故或職業病，應根據國家相關法律法規和勞務合同的約定進行處理。

第二十七條 銷售部負責各配套企業、供應商、物資回收企業及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。

第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。

第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規定：

1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環境保護等各項規章制度，接受公司的安全檢查。

2、未經公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業場所、重點辦公區域、涉密場所等；

4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規定。

第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及?；窌r，項目部應提前告知公司辦公室，按規定辦理相關手續，并安排專人負責管理。

第三十一條 其他往來人員主要指在廠區內進行臨時作業（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業務咨詢等公務活動的非公司人員。

第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內的安全管理。

第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規定執行。

第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續約資格。

第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規定執行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續錄用條件的，將其解聘。

第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。

第三十八條 本制度自文件下發之日起執行。

供應商管理制度（優質18篇）篇九

為保證公司接待工作規范有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。

第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。

第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區接待。

2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。

4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。

第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

供應商管理制度（優質18篇）篇十

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商（供應商）的信息對生產商（供應商）進行客觀的評價，按無記名方式對生產商（供應商）按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商（供應商）。

4、供應部對入選生產商（供應商）在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商（供應商）在發出標書之日起一周內寄出標書（以當地郵擢為準），超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商（供應商）提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商（供應商）提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性；

2、開啟標書；

3、宣讀標書；

4、匯總計算平值；

5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數；

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

供應商管理制度（優質18篇）篇十一

為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1．2適用范圍。

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位。

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

2．3訂購、采購。

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7．1獎勵方式。

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優先取得交易機會。

（2）a等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式。

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。

b：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。

c：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。

c1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。

c2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放下申請，用其他方法解決。

d：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環節”。

g2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

1、目的。

評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。。

2、適用范圍。

適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、定義。

3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：a類：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產品的制造廠商。

b)外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。c)物料代理商－－根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。

d)oem--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

b類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2【產品】（product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的'產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

4、職責。

4.1采購部。

a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。

c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d)分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。

e)理解各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

4.2公司領導。

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。

4.3技術工程部。

a)按規定程序驗收采購物料。

b)負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

5、過程要求。

交流根據初定方案，進行有目的的考察。

03技術認證。

在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。評定小組。

05綜合評議。

06意向協議。

07試合作。

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

08階段評定。

09簽訂協議。

10執行采購。

a)按協議要求執行下單、采購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單。

11驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄。

13復評與改善。

根據歷次合作、考核等情景，為實施持續改善，在以下情景進行復評：

a)質量問題頻繁或嚴重；

b)合作本事不能滿足公司發展需要；c)成本控制需要；

d)公司經營策略調整；

e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表。

6.1操作程序。

6.1.1本公司規模經營情景下，對基本物料的定點外協廠、oem的選擇（a類供應商）按照“過程要求”執行。

b)小數量加工；

c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d)進口物料；

e)來自關聯公司的物料；

f)已獲得行業品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；i)非基本物料；

j)運輸、服務等供應商；k)其他新情景。

6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。

6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。

6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

a)現場考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；

d)試合作必須的期限；

f)歷史業績情景；

g)委托外部組織驗證或認證；

h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7b類供應商在本公司無評審要求。

6.3采購控制程序。

6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協議。

6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

6.3.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時光。

6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

6.3.15當顧客異常要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

6.3.16外協加工控制。

c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

6.4驗貨控制程序。

6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc，由iqc人員實施驗證，對于風險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開具的合格單據進行“直接接收”操作。

供應商管理制度（優質18篇）篇十二

供應商管理制度（優質18篇）篇十三

第1條：為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條：本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

第3條：工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條：建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

3.供應商供應的物料品質狀況。

4.供應商的專業技術本事。

第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

3.相關行業的行業期刊。

4.工廠固定供應商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網絡搜索。

第6條：凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

第7條：當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第8條：對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

第10條：合格的供應商應貼合的條件。

1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

第11條：供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

4.時光，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時光、緊急物料的交貨時光等。

5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條：對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

第14條：對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

1.普通供應商一般的評審周期為一年。

2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

第17條：采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

第18條：采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

第21條：考核方法。

1.90～100分為一級供應商。

2.80～89分為二級供應商。

3.70～79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條：考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

第23條：考核頻率。

關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條：考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

第25條：對合格供應商的質量監督。

1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

第26條：本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

第27條：本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

第28條：本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

第29條：本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

供應商管理制度（優質18篇）篇十四

第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

第九條供應商檔案的建立

（一）市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

（二）評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等）。

第十條供應商的審批

（一）由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

（二）市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條采購行為的審批

（一）物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

（二）承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

（三）市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

（四）資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

（一）市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

（二）市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

（三）對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

供應商管理制度（優質18篇）篇十五

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。

(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:。

(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。

8、公司簡況、業績、售后服務等;。

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。

(五)開標后與招標人進行協商談判的;。

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反xx采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

供應商管理制度（優質18篇）篇十六

加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

1.責任部門:財物部。

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室。

(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44。

《合格供方名錄》aq-bzh45。

供應商管理制度（優質18篇）篇十七

為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

4.2.2、產品質量水平評定。包括:。

(1)物料來件的優良品率;。

(2)樣品質量;。

(3)對質量問題的處理。

4.2.3、交貨能力評定。包括:。

(1)交貨的及時性;。

(2)擴大供貨的彈性;。

(3)樣品的及時性;。

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4、技術能力評定。包括:。

(1)工藝技術的先進性;。

(2)后續研發能力;。

(3)產品設計能力;。

(4)技術問題的反應處理能力。

4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;。

(2)配套售后服務能力;。

(3)服務態度。

4.2.6、合作狀況評定。包括:。

(1)合同履約率;。

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;。

(3)合作年限;。

4.2.7、價格評定。包括:。

(1)優惠程度;。

(2)消化漲價的能力;。

(3)成本下降空間。

4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6、管理措施。

4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應商管理制度（優質18篇）篇十八

為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度：

一、承包商和供應商（以下稱相關方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的主要內容有：承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。

七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。

八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。

十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。