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2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇一

（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。

（二）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。

（三）加強(qiáng)分析，推動整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析及評價結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇二

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇三

內(nèi)部控制是企業(yè)科學(xué)管理的重要內(nèi)容，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的重要依托。建立并認(rèn)真執(zhí)行一套設(shè)計(jì)科學(xué)、簡潔適用、運(yùn)行有效的內(nèi)控體系，將有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和掌握經(jīng)營管理中的突出風(fēng)險(xiǎn)，有助于企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理控制措施，有助于用規(guī)范和制度約束管理行為，有助于企業(yè)整合優(yōu)化內(nèi)部資源配置，提高資源的使用效率和效果。通過對內(nèi)控體系的長期有效執(zhí)行和不斷完善，將使集團(tuán)公司各個層面的各項(xiàng)經(jīng)營活動處于受控狀態(tài)，全面提升集團(tuán)公司的科學(xué)管理水平。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇四

企業(yè)的內(nèi)部控制制度通過對企業(yè)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，是企業(yè)的'經(jīng)營活動能夠正常持續(xù)進(jìn)行，以達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)利益。建立內(nèi)部控制制度時首先要制定程序性規(guī)范化的操作流程和相關(guān)規(guī)定，以確定在實(shí)施時相關(guān)人員可以做到有據(jù)可依，有令可查，做到事事平等對待，不因不同的辦事人員而采取不同的對待方式，要注意權(quán)責(zé)的分管，如賬務(wù)，現(xiàn)金，實(shí)物的分別管理，各種印鑒支票不得由一人保管和使用，及時與銀行對賬，分析未達(dá)賬項(xiàng)的原因。

3.2提升管理者的管理意識及發(fā)揮內(nèi)控職能。

企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者不僅是管理者，負(fù)責(zé)全局掌控企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，對企業(yè)發(fā)展作出前瞻性計(jì)劃，管理者所做的決定輕則影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，重責(zé)決定企業(yè)命運(yùn)。同時作為他們還是企業(yè)內(nèi)部控制制度的參與者和執(zhí)行者，要強(qiáng)化管理者的內(nèi)控參與意識和發(fā)揮有效的管理職能。

3.3提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)能力。

財(cái)務(wù)人員是企業(yè)內(nèi)部控制制度中的重要參與者，同時中小企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵之一就是不斷提升會計(jì)人員的專業(yè)能力和專業(yè)判斷力，對于中小企業(yè)來說部分管理領(lǐng)導(dǎo)人員對內(nèi)部控制了解不夠，更加需要專業(yè)的財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)處理上做好記錄監(jiān)督工作，嚴(yán)格遵守內(nèi)部控制制度的相關(guān)要求把好財(cái)務(wù)關(guān)，減少減低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面在選用聘用會計(jì)人員時，考核其專業(yè)知識水平，職業(yè)道德表現(xiàn)，按照崗位考核應(yīng)聘人員做到專職專業(yè)。另一方面在聘用后加強(qiáng)對會計(jì)人員的繼續(xù)教育，及時積極參加國家新法規(guī)的學(xué)習(xí)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高其專業(yè)處理能力。

3.4倡導(dǎo)全員參與的方式。

企業(yè)的健康迅速發(fā)展需要科學(xué)的管理，高效的生產(chǎn)，優(yōu)秀的銷售，同樣需要作為安全屏障的內(nèi)部控制制度的建立。在中小企業(yè)中除了有優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)人才，同樣需要企業(yè)中全員參與到內(nèi)控建設(shè)中。可以探索利用企業(yè)的團(tuán)結(jié)凝聚力，建立一種輕松愉悅的氛圍，每位員工都是企業(yè)的主人都要為企業(yè)發(fā)展盡一份力，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)配合。在一個有企業(yè)特色文化和團(tuán)結(jié)有凝聚力的集體中實(shí)施內(nèi)部控制制度就有了客觀條件，容易得到員工認(rèn)可并積極配合。

在中小企業(yè)內(nèi)部有了內(nèi)部控制制度，還需要設(shè)立相應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按時履行其職責(zé)，通過內(nèi)部審計(jì)程序?qū)Ω黜?xiàng)財(cái)務(wù)活動進(jìn)行審計(jì)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，避免風(fēng)險(xiǎn)和損失。還可以適當(dāng)引進(jìn)外部審計(jì)，聘請專業(yè)的注冊會計(jì)師對企業(yè)財(cái)務(wù)活動進(jìn)行審計(jì)評價，發(fā)揮其專業(yè)和公正性，給管理者提供有價值的意見和建議。

綜上所述，在中小企業(yè)內(nèi)部建立有效的內(nèi)部控制制度，對企業(yè)資產(chǎn)的安全性、完整性的保持有重要作用，可以進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算的正確性與可靠性，確保企業(yè)各項(xiàng)制度條例計(jì)劃得到貫徹執(zhí)行。在企業(yè)內(nèi)部全面貫徹內(nèi)控理念，落實(shí)內(nèi)控措施，明確各部門的職責(zé)，并在執(zhí)行過程中進(jìn)行評價和考核，實(shí)行獎懲機(jī)制，發(fā)揮每個人的積極性，確保在實(shí)際經(jīng)營活動中切實(shí)得到執(zhí)行，可以全面有效的避免經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和損失。樹立全員參與意識將每個人的參與內(nèi)部控制行為連接成為企業(yè)整體的內(nèi)控行為，促使中小企業(yè)的內(nèi)部控制水平有新的發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】。

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2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇五

為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)（部門）的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過對聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動本地區(qū)（部門）全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。

（二）關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查機(jī)制。

各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇六

內(nèi)部控制權(quán)限的設(shè)計(jì)是企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的精髓之一，控制權(quán)限是否設(shè)置合理，直接決定了內(nèi)部控制制度的客觀性和有效性。內(nèi)部控制要求企業(yè)必須建立合理的授權(quán)機(jī)制，對內(nèi)部控制的控制權(quán)限進(jìn)行合理配置。筆者認(rèn)為，對內(nèi)部控制權(quán)限進(jìn)行設(shè)計(jì)要遵循重要性原則、責(zé)任明確原則，既要滿足控制目標(biāo)的需要，又要兼顧工作效率。明確內(nèi)部控制的控制權(quán)限應(yīng)從授權(quán)階段就開始進(jìn)行控制。管理層在進(jìn)行授權(quán)時，應(yīng)該統(tǒng)籌考慮授權(quán)的范圍、層次與責(zé)任，將所有的經(jīng)營活動都納入授權(quán)范圍，把經(jīng)濟(jì)活動的重要性列為權(quán)限劃分的重要依據(jù)，防止出現(xiàn)權(quán)力重疊或責(zé)任真空的現(xiàn)象，做到權(quán)責(zé)明晰，為各中間管理層和全體員工以所授權(quán)限開展工作提供依據(jù)。管理者通過合理授權(quán)以保證經(jīng)營決策得以有效運(yùn)行、管理制度有效貫徹，實(shí)現(xiàn)權(quán)力制衡。在設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)相互牽制也非常重要，若同一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由一個人(或一個部門)包辦，則難以實(shí)現(xiàn)管理控制的目標(biāo)，必須要有相互牽制、相互制約和相互監(jiān)督，進(jìn)行控制權(quán)限設(shè)計(jì)同樣需要考慮這方面的問題。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇七

（一）地方財(cái)政部門。

各省級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于xx年5月20日前完成對下級財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部（會計(jì)司）。

各計(jì)劃單列市財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部（會計(jì)司）報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。

其他地方各級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)按照上級財(cái)政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。

（二）各部門。

各中央部門應(yīng)當(dāng)于xx年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部（會計(jì)司）。

其他各級部門應(yīng)當(dāng)按照同級財(cái)政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。

（三）行政事業(yè)單位。

各單位應(yīng)當(dāng)按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇八

1.工作整體目標(biāo)：

完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控的長效機(jī)制。

2.主要工作：

（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；

（2）進(jìn)一步梳理公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風(fēng)險(xiǎn)意識和自控意識。

（6）加強(qiáng)公司內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，從準(zhǔn)入和考核兩端進(jìn)行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。

3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)。

序號12公司內(nèi)部控制自我評價年度內(nèi)部制度檢查執(zhí)行情況加大內(nèi)控宣傳力度，營造良好的內(nèi)控環(huán)境主要工作內(nèi)容對公司下一年度內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行自我評價對所屬成員單位的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查制作內(nèi)控宣傳資料，并向公司員工進(jìn)行3發(fā)放定期開展內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)培訓(xùn)，提升員《內(nèi)部控制評價報(bào)告》《內(nèi)控制度檢查報(bào)告》制作內(nèi)控、風(fēng)控宣傳海報(bào)、宣傳資料手冊每季度一次內(nèi)控培訓(xùn)活動量化目標(biāo)4加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)工對內(nèi)部控制的認(rèn)識和風(fēng)險(xiǎn)意識進(jìn)一步明確內(nèi)控、風(fēng)控工作人員的相關(guān)聯(lián)合人力資源部對內(nèi)控人員進(jìn)行考核職責(zé)、權(quán)限，并加強(qiáng)相關(guān)人員的考核。

工作內(nèi)容及關(guān)鍵措施。

1.準(zhǔn)備階段：制定評價工作計(jì)劃和方案，確定評價時間、評價依據(jù)、評價范圍、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價流程等，下發(fā)活動通知。

2.實(shí)施檢查階段：依據(jù)檢查計(jì)劃和方案實(shí)施內(nèi)控評價。

3.報(bào)告分析階段：認(rèn)定控制缺陷，匯總檢查結(jié)果，編報(bào)檢查報(bào)告。

4.整改落實(shí)階段：要求被檢查單位限期整改并對其整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.根據(jù)事業(yè)部/中心反映的問題及自查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控設(shè)計(jì)的缺陷，組織本年度的內(nèi)控制度修訂工作。

1.組織全體員工，開展公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況和內(nèi)控制度宣導(dǎo)和培訓(xùn)會議。

二、開展內(nèi)控宣傳培訓(xùn)活動。

2.對新員工開展內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理基本知識的培訓(xùn)。

3.就內(nèi)控相關(guān)知識，制作海報(bào)、粘貼公司宣傳欄。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇九

企業(yè)內(nèi)部控制制度體例是內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)和骨架，除非遇到特殊情況或特殊需要，一般來說，內(nèi)部控制制度的體例是不需要作重大調(diào)整的。倘若內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計(jì)不合理，企業(yè)對體例作出重大調(diào)整時，將會耗費(fèi)大量的人力、物力。另外，頻繁地調(diào)整內(nèi)部控制制度的體例也不利于制度的執(zhí)行，同時也削弱了制度的權(quán)威性。因此，內(nèi)部控制制度體例的設(shè)計(jì)至關(guān)重要，在設(shè)計(jì)時，不但要考慮一般的設(shè)計(jì)問題，還要考慮到所設(shè)計(jì)的制度體例能夠適應(yīng)今后修改完善的要求，預(yù)留一定的修訂、完善空間。例如，對內(nèi)部控制制度條目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能夠較好地解決對業(yè)務(wù)流程、控制步驟和控制點(diǎn)進(jìn)行增補(bǔ)、修改或刪除的需要。而在文字編排方面，諸如基本原則、要求、一般規(guī)定等應(yīng)該在制度大綱中描述，而不宜放在具體的業(yè)務(wù)流程當(dāng)中。總的來說，就是內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計(jì)要確保制度整體結(jié)構(gòu)在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定，同時可以適應(yīng)修訂和完善的需求。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十

建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)的重要組織保障。這就要求必須推行內(nèi)控體系建設(shè)，規(guī)范出資人與經(jīng)理人之間的代理關(guān)系和授權(quán)管理，明確各自的職責(zé)和權(quán)限，強(qiáng)化信息獲取、傳遞和溝通，促使被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集團(tuán)公司能夠從管理上、制度上形成一套規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行機(jī)制，及時獲取充分有效的信息用于分析和化解面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施有力監(jiān)督，增強(qiáng)有效防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，防止出現(xiàn)內(nèi)部人控制或降低內(nèi)部人控制的程度，以維護(hù)集團(tuán)公司作為出資人的權(quán)益。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十一

1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗(yàn)，以上思路主要還是圍繞財(cái)務(wù)管理這條線進(jìn)行，對現(xiàn)有管理做一定的補(bǔ)充和完善。

2、具體操作主要放在以上1-3項(xiàng)，4-5項(xiàng)將根據(jù)集團(tuán)要求適時穿插進(jìn)行。

3、一季度結(jié)合財(cái)務(wù)年終決算，著重審計(jì)檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計(jì)檢查。

4、二季度結(jié)合財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算審計(jì)，著重企業(yè)財(cái)務(wù)收支，會計(jì)憑證等審計(jì)。

5、三季度重點(diǎn)：20xx年上半年企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理，資金使用管理等。

6、四季度重點(diǎn)：結(jié)合20xx年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)收支情況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。

7、結(jié)合以上審計(jì)，穿插檢查了解企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程、崗位制約、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專項(xiàng)銷售管理等。

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財(cái)務(wù)較忙，審計(jì)工作的啟動節(jié)前將從集團(tuán)直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計(jì)流程設(shè)計(jì)、梳理和落實(shí)，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團(tuán)審計(jì)做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

9、每月20日前提交上月審計(jì)工作報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十二

圍繞集團(tuán)20xx年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價職能，真實(shí)反映集團(tuán)資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)過程控制，從集團(tuán)經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團(tuán)資源，提高資產(chǎn)效益。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十三

貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)，以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約，以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)。與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部（bu）隊(duì)伍廉潔高效。

二、基本原則。

1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。

2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。

3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。

4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。

5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。

6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。

三、

1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。

2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制。科學(xué)確定考核評價的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。

3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。

內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。

(一)制定內(nèi)部控制基本制度。

內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。

(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。

各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：

1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。

2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。

3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。

按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。

1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。

2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。

3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。

4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十四

內(nèi)部審計(jì)部門的設(shè)置往往會隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導(dǎo)入的預(yù)算管理階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督；在比較成熟階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對預(yù)算委員會(財(cái)務(wù)總監(jiān))負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算的編制與考核流程；在成熟階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價，在整個公司治理結(jié)構(gòu)比較完善以后，在董事會設(shè)立專門的審計(jì)委員會，由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門，通過內(nèi)部審計(jì)部門來監(jiān)督整個管理層。內(nèi)部審計(jì)作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一，已經(jīng)在西方200多年的市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用，為內(nèi)部控制制度的最終成型、公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善做出了無可替代的貢獻(xiàn)。在完善的法人治理結(jié)構(gòu)中，董事會必須設(shè)立審計(jì)委員會以監(jiān)督整個管理層，以及公司架構(gòu)中審計(jì)部門必須自成體系以保持相對獨(dú)立，這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十五

有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：

(一)機(jī)構(gòu)獨(dú)立，垂直管理即企業(yè)審計(jì)部門在管理和考核上相對獨(dú)立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議，不適用360度考核法)，如果下屬公司設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，必須由集團(tuán)審計(jì)部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。該項(xiàng)措施有利于審計(jì)工作不受外部干擾，從而保證審計(jì)工作的客觀、公正。

(二)報(bào)告反饋機(jī)制的施行良好的反饋機(jī)制對于公司的內(nèi)部控制至關(guān)重要。所謂報(bào)告反饋機(jī)制是指審計(jì)報(bào)告(含整改建議)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一定時間后(如7天)，如果主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為整改建議不可行，則安排時間與審計(jì)部門進(jìn)行溝通；如果認(rèn)為整改建議可行，則將整改建議轉(zhuǎn)至被整改部門并通知審計(jì)部門，被整改部門認(rèn)為整改建議不可行的，必須在收到整改建議一定時間內(nèi)，提請主管領(lǐng)導(dǎo)安排時間與審計(jì)部門進(jìn)行溝通，被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議，則應(yīng)認(rèn)真對其進(jìn)行整改。主管領(lǐng)導(dǎo)可以在收到被整改部門整改說明后，根據(jù)整改說明安排審計(jì)部門進(jìn)行復(fù)查，也可以按照事先安排好的時間安排審計(jì)部門進(jìn)行復(fù)查，無論采用何種方式，都應(yīng)當(dāng)在被整改部門開始整改時即告知審計(jì)部門。此外，在部門制度建設(shè)中還應(yīng)注意與其他部門制度建設(shè)的配套，以保證審計(jì)工作的覆蓋面和實(shí)效性。如在當(dāng)前大力推動預(yù)算管理的情況下，審計(jì)部門在制度建設(shè)上就應(yīng)及時跟進(jìn)，以加強(qiáng)對預(yù)算的監(jiān)督。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十六

2018年新的一年，新的開端。擬對以下三方面的工作擬訂計(jì)劃：

一、公司人力資源管理方面。

1、根據(jù)公司現(xiàn)在的人力資源管理情況，參考先進(jìn)人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，推陳出新，建立健全公司新的更加適合于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人力資源管理體系。

2、做好公司人力資源規(guī)劃工作，協(xié)助各部門做好部門人力資源規(guī)劃。

3、注重工作分析，強(qiáng)化對工作分析成果在實(shí)際工作當(dāng)中的運(yùn)用，適時作出工作設(shè)計(jì)，客觀科學(xué)的設(shè)計(jì)出公司職位說明書。

4、規(guī)范公司員工招聘與錄用程序，多種途徑進(jìn)行員工招聘(人才市場、本地主流報(bào)紙、行業(yè)報(bào)刊、校園招聘、人才招聘網(wǎng)、本公司網(wǎng)站、內(nèi)部選拔及介紹);強(qiáng)調(diào)實(shí)用性，引入多種科學(xué)合理且易操作的員工篩選方法(篩選求職簡歷、專業(yè)筆試、結(jié)構(gòu)性面試、半結(jié)構(gòu)性面試、非結(jié)構(gòu)化面試、心理測驗(yàn)、無領(lǐng)導(dǎo)小組討論、角色扮演、文件筐作業(yè)、管理游戲)。。

5、把績效管理作為公司人力資源管理的重心，對績效計(jì)劃、績效監(jiān)控與輔導(dǎo)、績效考核(目標(biāo)管理法、平衡計(jì)分卡法、標(biāo)桿超越法、kpi關(guān)鍵績效指標(biāo)法)、績效反饋面談、績效改進(jìn)(卓越績效標(biāo)準(zhǔn)、六西格瑪管理、iso質(zhì)量管理體系、標(biāo)桿超越)、績效結(jié)果的運(yùn)用(可應(yīng)用于員工招聘、人員調(diào)配、獎金分配、員工培訓(xùn)與開發(fā)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃)進(jìn)行全過程關(guān)注與跟蹤。

6、努力打造有競爭力的薪酬福利，根據(jù)本地社會發(fā)展、人才市場及同行業(yè)薪酬福利行情，結(jié)合公司具體情況，及時調(diào)整薪酬成本預(yù)算及控制。做好薪酬福利發(fā)放工作，及時為符合條件員工辦理社會保險(xiǎn)。

7、將人力資源培訓(xùn)與開發(fā)提至公司的.戰(zhàn)略高度，高度重視培訓(xùn)與開發(fā)的決策分析，注重培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)用化、本公司化，落實(shí)培訓(xùn)與開發(fā)的組織管理。

8、努力經(jīng)營和諧的員工關(guān)系，善待員工，規(guī)劃好員工在本企業(yè)的職業(yè)生涯發(fā)展。

9、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。

二、辦公室及后勤保障方面。

1、準(zhǔn)備到鐵通公司市北分局開通800(400)免費(fèi)電話[號碼800(400)7100009]，年前已經(jīng)交過訂金300元(商客部曹巖經(jīng)理代收)。

2、外協(xié)大廈物業(yè)管理，交電費(fèi)、取郵件、咨詢物業(yè)管理事宜等。

3、協(xié)助王偉琴經(jīng)理做好辦公室方面的工作。

4、確保電腦、打印復(fù)印一體機(jī)正常運(yùn)行，注意日常操作。

5、為外出跑業(yè)務(wù)的市場拓展部各位經(jīng)理搞好各類后勤保障(主要是協(xié)助王經(jīng)理復(fù)印、傳真、電話、文檔輸入電腦、報(bào)銷、購物等)。

6、與王經(jīng)理分工協(xié)作，打招商電話。

三、實(shí)際招商開發(fā)操作方面。

1、學(xué)習(xí)招商資料，對3+2+3組合式營銷模式領(lǐng)會透徹;抓好例會學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，向出業(yè)績的先進(jìn)員工討教，及時領(lǐng)會掌握運(yùn)用別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

2、做好每天的工作日記，詳細(xì)記錄每天上市場情況。

4、繼續(xù)回訪徐州六縣區(qū)酒水商，把年前限于時間關(guān)系沒有回訪的三個縣區(qū)：新沂市、豐縣、沛縣，回訪完畢。在回訪的同時，補(bǔ)充完善新的酒水商資料。

5、回訪完畢電話跟蹤，繼續(xù)上門洽談，做好成單、跟單工作。

銷售簡單步驟。

一、市場分析。

銷售計(jì)劃制定的依據(jù)，便是過去一年市場形勢及市場現(xiàn)狀的分析。

二、營銷思路。

營銷思路是根據(jù)市場分析而做出的指導(dǎo)銷售計(jì)劃的“精神”綱領(lǐng)，是營銷工作的方向和“靈魂”，也是銷售部需要經(jīng)常灌輸和貫徹的營銷操作理念。

三、銷售目標(biāo)。

銷售目標(biāo)是一切營銷工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，因此，科學(xué)、合理的銷售目標(biāo)制定也是年度銷售計(jì)劃的最重要和最核心的部分。

四、營銷策略。

營銷策略是營銷戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)分解，是順利實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售目標(biāo)的有力保障。

五、團(tuán)隊(duì)管理。

1、人員規(guī)劃，即根據(jù)年度銷售計(jì)劃，合理人員配置，制定了人員招聘和培養(yǎng)計(jì)劃。

2、團(tuán)隊(duì)管理，明確提出打造團(tuán)隊(duì)的口號。真正打造一支凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力、爆發(fā)力、威懾力較強(qiáng)的“鐵血團(tuán)隊(duì)”。

六、費(fèi)用預(yù)算。

2023年企業(yè)內(nèi)部工作計(jì)劃范文（17篇）篇十七

內(nèi)部控制是由企業(yè)決策層、管理層和其他人員實(shí)施的，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供合理保證的過程。建立健全和不斷完善內(nèi)部控制體系是國內(nèi)外企業(yè)長期管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶，有助于約束和規(guī)范企業(yè)管理行為的基本準(zhǔn)則，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。