總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。總結書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

物資管理工作總結匯報設備物資管理工作總結篇一

工程所需物資的采購及供應方的管理。3.引用標準及相關文件

3.1

3.3

公司qeohsms手冊 3.5

《業主提供產品的控制程序》 4.職責

4.1

合約部負責向物資部、機電部、項目經理部進行銷售合同和發包合同的交底和公司對業主承諾的交底。負責工程的招標工作，參與物資招標工作。

4.3

項目經理部協調與業主、分包商在物資采購方面的關系，負責c類物資供應商的選擇及采購活動。

4.4

物資部負責編制、指導、監督、修改本程序；負責土建（a、b類）物資供應（租賃）商的評價、選擇及采購活動。參與工程包工包料的招標工作。負責（包括土建、裝飾物資）合格供應商名單的評審、修訂和發布。負責本程序支持性文件——《物資管理》的編制、實施工作。

4.5

機電部負責機電類物資的供應商評價、選擇及采購活動；負責機電類物資合格供應商名單的評審。

負責本程序支持性文件——《機電管理—物資采購管理辦法》編制、實施工作。

4.6

從業人員應具備的素質

4.7.1

熱愛企業，熱愛本專業，具有高度的責任心和良好的職業道德。

4.7.2

具有現代物資管理知識、意識和方法；具有計劃組織、協調、指導、決策和綜合控制能力。

4.7.3

遵紀守法，廉潔奉公，自覺維護國家和企業利益。5.工作程序 5.1

物資分類

5.1.1

根據物資對工程質量和成本的影響程度，將工程所需物資分a、b、c三類進行分級管理。

5.1.2

物資采購的策劃

5.2.1

根據物資采購方的不同，項目上使用的物資主要劃分為： 5.2.2.1

業主提供的物資

5.2.2.2

物資部/機電部采購的物資 5.2.2.3

項目物資部自行采購的物資 5.2.2.4

承包商采購的物資 5.2.3

業主提供的物資

業主提供的物資指由業主采購，提供給項目并用在工程上的物資，其管理執行《業主提供財產的控制程序》。

5.2.4

物資部/機電部采購的物資

項目物資部自行采購的物資

承包商采購的物資

5.2.6.1

根據公司合約部門與工程承包商簽訂的包工包料合同中所明確的由分包自行供應的部分。

5.2.6.2

采購依據

5．3．1．1土建材料、周轉材料和租賃性物資、施工設備的備料計劃由項目技術部每月20日前根據工程施工形象進度提出，經項目總工審核后報項目物資部。

5．3.2.1物資申請計劃是物資部/機電部編制采購計劃和與供應商簽訂采購合同的依據，是項目編制物資進場計劃和控制物資使用量的依據。

3.3物資采購計劃

5．3．3．1物資部/機電部的采購人員應根據物資申請計劃及經批準的項目質量策劃所確定的采購方案，編制物資采購計劃（表式：b-11-01），并報物資部經理審核、主管領導審批。5．3．3．2項目自行采購物資的采購計劃，由項目物資部經理編制，商務經理審核，項目經理審批。

5.4

供應商的評價與選擇

5.4.1

合格供應商的基本條件

5.4.2.1

具有獨立的法人資格和良好的資信。

5.4.2.2

有國家或地方主管部門頒發的生產（進口）許可證、產品合格證、綠色環保等與產品有關的證明。

5.4.2.3

能夠滿足公司工程所需物資供應能力的相關證明 5.4.2.4

具有地方主管部門頒發的備案證。5.4.3

對供應商的評價

5.4.3.1

對供應商的評價是其后進行選擇的基礎。只有被評價為合格的供應商才可以進入采購過程的選擇。

5.4.3.2

供應商資格預審與評價

對供應商的評審與評價由公司物資部負責組織工作，采取分級評價與管理。

?

料。

c類物資采購時，可不做供應商資格預審/評價表，但項目經理部應將供應商名單報公司物資部備案，并同時收集有關資料。

對供應商進行資格預審/評價時，供應商除按照資格預審表要求提供自身有關資料外，還應提供生產商的相關資料。

?

供應商考察

?

考察的內容為資格預審尚未包括的項目，如生產狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產品應用情況、質量保證能力，環境保護、產品對使用者的危害程度，以及對供應商提供保險、保函能力進行必要的調查等。

?

物資部經理/機電部經理依據資格預審、考察結果，判定該供應商是否可以進入合格供應商名單。

5.4.3.5

物資部/機電部信息管理人員將審批后的供應商預審/評價表和供應商考察報告進行分類存檔。

5.4.3.6

樣品/樣本報批

?

凡需送樣報業主（監理）審批的材料，項目應在物資申請計劃中注明提交樣品/樣本時間。

?

?

項目應將樣品/樣本報批的結果通知物資部/機電部，并將樣品/樣本報批單原件返還物資部/機電部。

5．4．3．7談判記錄

供應商選擇

?

對評價為合格的3-5家供應商，進行比價。在綜合考慮諸如質量、服務以及產品供應的履約條件情況下，以最低價中標為選擇的主要原則。

?

供應商的最終確定、批準，為公司規定的相應人員。5.5

采購合同的簽訂

5.5.1

物資部/機電部采購負責人在與供應商商談采購合同（訂單）時，應根據物資申請計劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規格型號、單位和數量、進場日期、質量標準、環保及職業健康安全執行標準要求等項內容、規定驗收方式以及發生質量問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。

5.5.2

物資部/機電部采購負責人將合同（訂單）文本按有關規定進行會審后，按公司權限劃分，報公司主管領導批準。

5.5.3

物資部/機電部按照批準的合同文本與供應商簽署正式合同文本。

5.5.4

供貨安排

物資的驗證 5.6.1

驗證職責

5.6.1.1

需在生產廠家或供應商所在地驗證的，由采購單位負責組織相關人員，在生產廠家或供應商處驗證。

5.6.1.2

員進行驗收。

5.6.1.3

和部門進行。

5.6.1.4

項目質量總監負責對所有進場物資的質量把關。

5.6.1.6

項目安全總監負責對所有進場安全物資和設備進行把關。5.6.2

驗收依據

經主管領導審批后的采購計劃?

供需雙方簽訂的合同? 5.6.3

驗收標準

?

國家及地方現行材料標準

行業標準?

超過國家及行業的企業標準?

合同中的特殊約定? 5.6.4

驗證的類型與方法

5.6.4.1

公司在供應商處（生產廠家）對采購物資的驗證

?

當需要在供應商處（生產廠家）對所采購物資進行驗證時，物資部應在采購合同（訂單）中明確規定驗證的安排和物資的放行方法。

?

物資部/機電部采購負責人組織技術、經營、質量等有關方面人員到供應商處對所采購物資的驗證，并做好驗證記錄。

5.6.4.2

業主對供應商提供物資的驗證

?

當業主提出在收貨地點或發貨地點驗證供應商供應的物資時，物資部/機電部采購負責人負責聯系并配合業主的驗證。

?

進場物資的驗證

?

?

需進行復試的物資，由項目物資部/機電部在物資進場后及時通知項目試驗人員按有關規定進行取樣復檢。

?

進場物資做到證隨料走，資料齊全。5.6.5

驗證后的處理

5.6.5.1

5.6.5.3

項目的驗證不能免除供應單位提供合格產品的責任，也不能排除以后公司對不合格品的拒收。

5.7

供應商的評估

5.7.1

每年年底供應商完成合同后，物資部/機電部信息管理人員牽頭，匯同采購人員及項目有關人員對合作過的供應商填報供應商評估表（表式：b-11-09），交物資部經理/機電部經理審核。

5.7.2

評估內容包括：

?

?

對在采購合同的執行過程中，未能按時、按質、按量供貨的供應商，材料員/責任工程師要及時通知物資部/機電部。物資部經理/機電部經理在全面考慮實際情況，并結合項目的意見后確定是否將供應商從合格名單中除名。被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經采購負責人說明原因，待物資部經理/機電部經理審查批準后方可選用。

?

物資部/機電部根據對本年度供應商的評估情況，重新制定下一年度 “合格供應商名單”。“合格供應商名單”由物資部/機電部編制，物資部經理/機電部經理審核，公司主管領導批準后，由物資部/機電部將名單受控發放到有關部門。

5.7.6

物資部負責建立并保存土建、裝修類的供應商的檔案。機電部負責建立并保存機電類物資的供應商檔案。

6.

記錄

6.1

供應商資格預審/評價表

供應商考察報告

6.4

材料樣品/樣本搜集與詢價單

談判記錄

供應商選擇表

6.7

不合格材料記錄表

供應商評估表

物資管理工作總結匯報設備物資管理工作總結篇二

1、建立健全了組織機構，在設備物資人力資源緊缺的情況下，總承包部設立了設備物資部，并要求工區設立了相應的部門，明確了職責范圍，使得總包部和工區之間分工明確，責任清晰。

2、我們認真學習武清bt項目一些好的管理經驗、管理制度，完善管理辦法。總包部根據公司程序文件和三個目標管理體系要求，結合撫順bt項目的特點，我們編制了《設備物資管理實施細則》、《部大宗材料招標采購實施細則》等系列管理制度文件，使得設備物資管理工作有章可循。

3、認真貫徹上級部門的指示精神，對上級下達的精神堅決執行。要求各工區設備物資等相關人員認真學習公司下發的各類制度和文件，并跟蹤落實。按時上報各類報表和工程簡報，積極響應公司、分公司發出的各項指令。

物資管理工作總結匯報設備物資管理工作總結篇三

20xx年xx公司認真分析煤炭生產銷售的總體形勢，從發展戰略的高度把20xx年定為“物資管理年”，在管理創新上謀發展，向管理要效益。

（一）認真貫徹《xx集團物資管理規定》，樹立“大物資”理念，以集約化管理為目標、以集中采購作為降低采購成本、尋找企業第三利潤源的有效途徑，對全公司的物資管理進行整體規劃，除外部工程實行采購備案制以外，實行物資統一管理集中采購。修訂管理辦法、完善物資管理運行機制，形成二級集中（xx集團集中采購、xx公司集中采購）的管理模式和管理體系。

（二）以申報集采計劃為契機積極開展與集團公司管理對接。制定相關集中采購計劃管理實施細則、完善管理流程、強化制度的執行；組建專業部門負責集中采購工作，累計培訓集中采購計劃管理人員和物資主數據管理人員106人次；組建數據組、組織技術交流會，按時完成托輥數據標準化，積極配合xx集團物資主數據標準化實施工作；20xx年xx公司全面執行xx集采目錄物資上報xx集中采購，各項管理向總部看齊，推進物資管理水平提升。

責任體系，完善制度、規范標準、優化機制，提高工作效率。在erp項目的推廣中，物資管理業務流程基本符合erp建設思想，節省流程差異對照及整合的時間。

（四）積極推進集約化采購模式。我公司自行采購物資的方式主要有：公開招標采購、網上采購、協議采購、詢比價采購。我們不斷研究各類物資采購方式的適用性和可行性，制定物資采購方式名錄，不斷提高招標采購、網上采購的比例。

1、把公開招標采購作為主要的采購方式，組建成立xx公司招標中心，加大硬件設施的建設投入，對招投標文件的編制、評標專家庫建設、業務流程實施科學規范管理。

2、制定實施方案積極開展電子商務。應用阿里巴巴公司“采購必應平臺”開展網上采購，經過一年的努力實現采購總額超過20xx萬元的目標，電商采購進入較成熟的階段。

3、推行采購方式的多樣化、集約化，實現我公司用于生產建設所需物資采購中，xx集采、招標采購、網上采購金額占采購總額的60%以上的目標，采購成本較去年同期降抵9.93%，提高了采購效益。通過采購方式多樣化不斷拓寬采購參與廣度，增強采購信息透明度，打造物資采購陽光工程。

34167條，向xx集團提報10216條，xx集團賦碼數據為5261條，完成清理進度的68.72%。準備在20xx年1月進行線下模擬運行，為7月正式上線做好準備。

（六）我公司集中開展了一次物資清倉利庫工作，對全公司物資進行了全面清查，組織調劑現場會促進物資調劑和再利用，共調劑積壓、報廢物資1328筆，金額 627.79萬元。通過清倉利庫摸清了家底、調劑剩余，為集中統一管理模式的運行和erp上線奠定基礎。

1-11月我公司用于生產建設所需物資采購金額總計44172.70萬元，較去年同期增長4.4%，實現生產建設物資全部集中采購。

1、xx集采計劃申報18076.89萬元，占比40.92%。

2、公司自行采購計劃完成26095.81萬元，其中：招標采購11379.92萬元占比43.61%、網上采購915.79萬元占比3.51%、單一尋源采購4970.49萬元占比19.05%、詢比價采購7046.95萬元占比27.00%、協議采購1782.66萬元占比6.83%。

3、xx集采、招標采購、網上采購總計18071.87萬元，占采購總額的68.03%。

掌握上存在不足；信息化水平低；集采計劃、技術文件規范性、及時性有待提高；年度集采計劃占比偏低。這些問題在今后的工作中要采取積極有效的措施加以解決，同時也是今后物資管理能力提升的重點。

（二）物資管理的相關建議

1、erp系統不能與集團法務管理系統和阿里巴巴公司“采購必應平臺對接，導致今后erp上線運行工作效率低。建議集團公司研究系統對接，同時建議整合集團內部供應商資源在erp系統中建設xx集團網上采購平臺。

2、加大物資主數據清理的力度，解決集團公司原數據庫物資主數據規范性問題，使數據庫內所有數據均為可執行采購。

3、解決服務費發票及時開具的問題，實現服務費發票和供應商發票能夠同時入賬。

4、建立更加有效的采購進程溝通路徑，使計劃提報單位詳細了解采購進程，有利于用料單位對物資的調劑使用。

（一）繼續堅持二級集中采購，按集中采購目錄無條件向集團申報集采計劃，xx公司自行采購物資必須由物資裝備中心集中采購，最大限度降低采購成本。

（二）推動物資管理年深入開展，不斷強化責任意識，繼續完善物資管理內部流程，重點做好職能界定和各流程接口的理順，實現流程落地，管理落實。

（三）加強物資采購管理工作，繼續抓好物資計劃管理，按照xx集團要求規范標準，制定計劃定期組織業務培訓，為各項采購模式的實施創造條件。

（四）繼續推動采購集約化，不斷拓寬公開招標、網上采購的目錄范圍，積極開展電子商務，力爭20xx年電商采購量較20xx年提高50%。

（五）全力配合公司項目組開展erp的推廣實施，抓好物資數據組建設與管理，加強物資數據清理、業務培訓等項工作，按計劃實現erp正式上線運行。

（六）提高集采計劃編報和技術文件提交的質量，限制帶病計劃進入采購程序。積極配合xx物資集團做好集采物資技術協議、采購合同的簽訂及結算工作。

物資管理工作總結匯報設備物資管理工作總結篇四

一、按規定配齊了以礦長為總指揮，總工程師為副總指揮，安全科、技術科、調度室、機電科、通防科、救護隊、供應科、財務、辦公室等部門主要負責人為成員的應急管理體系。應急管理機構下設10個搶險救災專業組，并明確了職責。

二、根據本礦實際于4月下旬編制了應急演練計劃及方案，4月26日由市地礦局組織專家對應急演練方案進行了評審，修改后報章丘市地礦局調度指揮中心備案，并組織全礦職工對演練方案進行了學習培訓。

三、為認真貫徹落實各級主管部門關于切實做好煤礦應急管理工作的文件精神，切實做好安全生產事故應急救援工作，發揮應急預案在事故預防和應急處置中的作用，按照章丘市地礦局計劃安排，我礦于2014年5月13日組織了瓦斯超限應急演練，按演練計劃分三個班（早班上午10時，中班晚上21點，夜班5月14日早晨5點）進行，演練結束后進行了評估和總結，對演練資料進行了建檔管理。

四、成立了以包守先為隊長的9名兼職救護隊伍，配齊了救援物資設備，制定了2014年兼職礦山救護隊培訓計劃，并按時參加培訓。

五、強化了安全生產調度應急指揮管理，瓦斯監控系統中瓦斯、風速、風筒、風門、負壓等傳感器安設齊全，位置、數量均符合規定要求，與市地礦局調度指揮中心聯網，24小時有專人值班，礦井人員定位系統、數字程控調度機通訊系統、無線群呼系統、泵房遠程集控和語音廣播系統使用正常。嚴格執行礦級領導帶班下井、大雨暴雨等災害性天氣停產撤人、“調度員十項處置權”等各項制度，值班人員能熟練掌握“煤礦調度員十項應急處置權”。

六、制定了2014年雨季 “三防”工程計劃，對雨季 “三防”工程進行了早動員、早部署，統籌調度了雨季“三防”工程完成情況，加強汛期降雨量觀測，嚴格落實了井上下水情水害巡查制度。

七、自查問題整改情況

1、安設了應急救援器材庫值班電話，健全完善了值班記錄及設備發放、維護記錄。

2、加強了應急救援隊伍管理與培訓，制定了培訓計劃。

3、完善了應急管理隱患排查記錄。

通過開展應急管理專項檢查活動，我礦進一步落實了安全生產責任，下一步將繼續完善各類制度，嚴格應急培訓，加大應急投入，做好監測預警、應急準備和物資儲備工作，加強應急值守和信息報送，確保實現安全生產。

章丘鑫岳有限公司一號煤礦

二○一四年六月二十七日

物資管理工作總結匯報設備物資管理工作總結篇五

情況匯報

一．規范物資采購招、議標流程，提高供應商準入門檻 為確保工程建設項目的規范運行，營造公開、公正、公平的招標環境，我公司明確了以下四個重點，一是以《河北xxxx分公司物資采購管理辦法》為基礎，明確招標工作領導小組及評標委員會的組成，由公司總經理擔任招標領導小組組長，各部門配合全程參與公司的招投標審查工作。二是在招投標環節結合實際進一步加強供應商的報價管理，明確報價高于市場價5%扣除全部投標保證金，高于10%則禁止參與以后我公司任何項目的投標，并以文件的形式上報省公司備案。三是加強對投標單位的資信審查，只邀請集團公司及省公司入圍單位，并對企業資質、取貨渠道、市場占有率、售后服務能力等多個方面進行全面評議，確保投標單位產品質量符合規范。四是合理運用招標方式，對小額零購、維修等標的金額較小、種類雜亂不宜進行公開或邀請招標的項目，進行詢比價、商務談判等，并附以中標通知書、會議紀要、情況說明作為合同簽訂及采購的依據。

二．細化需求調研，確保規格數量符合實際

在物資需求統計過程中，堅持以圖紙統計與實地勘察相結合，依靠采購管理崗、項目承包方、廠家、使用部門層層把關，同時積極配合省公司對加氣站項目物資需求進行調研，盡快吃透新標準、新工藝，確保采購物資符合經營需求。在物資需求統計過程中，有時圖紙對于部分甲供材規格的標定并不十分詳細，甚至存在紕漏，如xxxxx圖紙標定的預留空間即為產品的規格，如按照圖紙預留會直接導致xxxxx沒有多余的空間進行安裝，在工作中，我們常會遇到許多小問題，在確定符合上級公司標準的前提下，虛心與上級公司、各兄弟公司及廠家交流經驗，力爭將問題變成常識，將重要產品的規格爛熟于心，保證產品符合實際需求。

三．建立健全物資采購臺賬，完善訂單統計管理 2011年度我公司采購管理工作以建立快捷有效的訂單管理臺賬為目標，結合省公司新下發的入圍廠家名單，按照《關于明確xxx改造主材、標準件主輔供應商供應范圍的通知》精神，重新調整了訂單臺帳模板，確保采購數量、金額清晰，同時新的甲供材統計表大大縮短了項目所需物資的統計時間，并且保證了數據的準確性。訂單管理臺賬的核心在于準確掌握各個廠家每個產品每個規格的單價、運費等基本信息，及時完成對臺賬的補充、更新等工作，確保臺賬金額即為最后的開票金額，做到與資金管理崗無縫銜接。

四．強化崗位協調、合理調度物資

為避免因甲供材不能及時到貨影響工程進度，或因過早到貨造成物資后期損壞，最大程度的將到貨時間與工程進度掛鉤，我部門每周組織由施工單位、監理單位、部門各崗位參加的周調度例會，除調度工程進度、質量、手續辦理情況外，根據工程進度對物資到貨時間、是否需要變更等情況也進行了重點協調，確保項目開工前15日訂單需求統計完畢、開工前7天全部發出的硬性要求，同時對部分如燈具等易損設備，訂單發出后要求廠家先行備貨，具體發貨時間由采購管理崗根據廠家的發貨周期和項目進度提前通知廠家發貨，并對某些省管重點物資如xxx、xxx、xxx設備等生產周期較長的設備提前與省公司做好溝通和銜接工作。

五．加強崗位責任意識，努力做好本職工作 物資采購管理工作是以統一形象、統一標準、統一質量為目的，以保證價格、保證效率、保證服務為要求進行的，在日常的物資采購管理工作中，按照“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤與廠家和項目經理溝通，勤翻訂單臺賬，勤往現場跑，出現問題快速解決不拖沓，努力做到統計準確、到貨及時、賬目清晰，確保采購環節不出問題，同時始終堅持以上級公司為導向，時刻保持清醒認識，學習貫徹公司文件精神，對入圍廠家選擇做到有據可依，與廠家建立良好工作關系的同時拉開個人關系，就事論事，公正嚴謹是我們每一個采購管理人員所必備的工作態度，我們將本著立足于建設，服務于經營的理念力爭為企業的健康發展做出更大的貢獻。