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立法建議書材料的規定篇一
一、材料準備
1、材料倉庫人員須根據包裝計劃，按照相應的計算公式計算后，選擇合適規格的塑料，按計劃量裁剪包裝塑料，并放在相應位置以便于使用。
2、包裝、發運或臨時性使用的包裝材料，確認領料單后，按照載明物品、數量發料。發料后單據留存同時簽字并核消出入庫卡片。
3、物料入庫，要填寫出入庫卡片，并進行庫區整理。
4、每天下班前對庫內物料數量進行清點，并與出入庫卡片核對，做到卡實相符。
5、倉庫管理員休假時，要按驗收標準履行倉庫管理員驗收入庫職責。
6、做好物料進出的銜接工作，保持與材料庫帳務人員的溝通，保證帳、卡、物一致。并協助帳務人員做好盤點工作。
7、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
8、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及物料損壞。各種物料不得拋擲。
9、剩余材料的退庫，在確認物料質量合格的前提下，報帳務人員沖回，并變更帳、卡數量。
10、按照公司5s和材料倉庫的標準和要求，每天對材料庫及木箱區進行整理和清掃，并在每天早班開啟裝箱車間照明。
11、完成材料倉庫臨時指派的工作。
二、木箱驗收：
1、按照《木箱檢驗標準》及《木箱到貨計劃單》做好木箱入庫前的驗收工作。
2、木箱檢驗、接收人員必須對木箱的質量進行嚴格把控。對質量不符合標準的要予以退回，但須事先與計劃調度人員溝通。因特殊情況需要放寬接收條件的，須經技術人員批準并在《木箱驗收記錄表》上簽字。
3、接收木箱時，必須按照《木箱到貨計劃單》所載明的內容進行數量、規格及供貨廠家方面的核對。內容不符時，須向采購、計劃人員核實情況，核實后再進行妥善處理。并將變更情況通知材料庫帳務人員。
4、木箱驗收合格后，收箱檢驗人員要在《木箱驗收記錄表》簽字，并報材料倉庫帳務人員。
5、木箱區通道要保持暢通，嚴禁車輛擁堵通道。每天要對木箱區進行清理，保持整潔。
6、合理安排、使用木箱區域。要事先根據包裝計劃設定木箱擺放位置，分類存放（堵頭箱碼放為8個），方便班組使用。做到每天對木箱區木箱進行規整。
7、對使用中出現的木箱損壞問題，要立即通知物流聯絡供應商維修。
8、按照《成品庫叉車管理標準》對使用的叉車進行點檢、保養。
9、保障鋸沫每天的存量，根據每天的使用量，安排供應商提供鋸沫。
10、木箱區現場按照公司5s要求及倉庫的具體規定執行。供應商安全防護不全的不準進入現場。
11、完成材料庫臨時指派的工作。
三、倉庫管理員（帳務）
1、按照包裝材料檢驗標準，做好入庫前的驗收工作。并對木箱驗收情況進行抽檢。屬重復性使用的物料，需經技術人員驗收后方能入庫。每月要將入庫情況進行分析總結。
2、設置材料倉庫明細帳。并根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類擺放并設置出入庫卡片。
3、正常工作日有物料入庫需叉車配合時，配合供貨商用叉車卸貨。（適用于包裝較大或較重的物料）。
4、每天倉庫內的進貨物料以及出庫物料要依據入出庫單及時錄入電腦進行銷帳。
5、對在庫物料要做到日清月結，每月末進行一次盤點，確保物料進出及結存數據的正確無誤。
6、隨時把控物料最低庫存量，并根據庫存標準填報申購單，注明到貨期限。當申購的物料未按期到庫時，要在第一時間向上反饋。
7、對班組反饋的物料質量方面的問題，要立即反饋意見，尋求解決辦法，必要時向上報告。
8、配合公司財務部門進行庫存核實工作。
9、庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時向部門匯報。
10、完成材料庫臨時指派的工作。
11、供應商安全防護不全的不準進入現場。
四、工具維修
1、對現場損壞木箱的及時維修。
2、成品庫各工段工器具配件的保管，出庫領用,維修。
3、成品庫各工段班組及個人工器具的盤點和臺賬管理。
4、樣品箱及木工制作。
5、木工房及維修間的安全、5s。
6、材料倉庫臨時指派的工作。
五、物料驗收入庫
1、物料入庫之前，須先進行質量檢驗，未經檢驗合格不準入庫，更不準投入使用。重復性使用的物料（吊帶、鋼絲繩、u型卡等），由相關工程師確認物料質量。
2、物料驗收入庫時，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物料名稱、數量是否一致，數量驗收準確后，在送貨單上簽字。
3、物料入庫時，要按名稱、型號、數量存放就位，并及時登記《物料保管卡》及時入賬。
4、庫存的物品出現不合格情況時，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產，倉庫管理員應負失職的責任。
5、驗收中發現的問題要及時通知采購負責人處理，不得隱瞞不報。
6、木箱驗收應根據木箱驗收標準執行，發現不良，應不做接收，并作木箱驗收記錄。
報廢申請表后按照《不要品處理規定》處理。
六、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。
2、物料（包括包裝材料、耗材等）出庫時必須由領班（帶班）和領料人員在領料單上簽字。
3、領取物料時，發料員憑領料單，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料。
4、物料出庫后由材料倉庫發料員根據領料單核消登記卡片。
5、領料單一式三份，領料班組一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。
七、“5s”及安全
1、材料倉庫內存放木箱及其它材料的位置應將物品碼放整齊，不同品種的材料分類放置，并做到材料及存放區清潔無雜物。
2、存放材料的倉庫內嚴禁吸煙及明火操作，必要時應向安保部申請并設專人現場監管。
3、放置各類包裝材料禁止占壓、堵住消火栓或滅火器。
4、材料準備或驗收時應佩戴好勞保用品。
2011年5月19日
成品庫
立法建議書材料的規定篇二
材料管理是一個覆蓋整個工程過程的管理,控制目標要通過工程生產組織和實施過程來控制,其主體是經營性事業單位和所有生產人員。以下是小編整理的材料管理的相關規定。
1. 由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作;
3. 財務部設置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1.入庫材料價值的確定：
(1) 外購材料價值的組成：
買價,即供貨發票所列價格;
運輸費、裝卸費、保險費;
運輸途中的合理損耗;
入庫前的加工、整理及挑選費用。
(2) 自制材料價值按實際制造發生的各項費用確定。
(3) 委托加工材料價值的組成：
1) 發出材料實際成本;
2) 支付的加工費用;
3) 運輸費、裝卸費、保險費。
(1) 有同類材料的,按同類材料實際購置價值確定;
(2) 沒有同類材料的,按當前市場價確定;
(3) 即沒有同類庫存材料,也沒有市場價的,可按評估價入賬。
3.投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協議約定的價值確定
4. 接受捐贈的材料：
(2) 沒有發票賬單的,按同類材料的當前市場價確定。
5.材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權平均法、標準 標準價格法等方法確定。材料計價方法一經確定,在一個會計年度內不得改變。
1.預算編制與審批：
(1) 各部門年度材料使用應編制預算。
(2) 財務部進行價格審核、綜合平衡后提出建議預算指標報公司領導審批。
2.材料采購
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規格和質量。大宗采購物資, 必須簽訂購貨合同或協議。
3.材料入庫：
入庫單需經庫管員(收料人)、核驗員、財務審核員簽章;
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4.材料請領出庫
驗記賬員根據加蓋“材料發訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經庫管員、核驗員、財務審核員簽章。
5.材料核算
(1) 財務部門對采購人員送交的供貨方發票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。
(2) 財務部門對必須發生的材料采購預付款，要根據審批后的定貨合同、簽定的協議，辦理支付業務。
(3) 材料的發出成本，財務部門依據“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
(五)材料盤點與清查
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告公司領導審批后處理。
為強化集團公司及子/分公司內部財務管理的需要,對材料加強管理，達到節約經費，使有限的資金能夠發揮出更大的效能，特制定本辦法。
1. 由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作;
3. 財務部設置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1.入庫材料價值的確定：
(1) 外購材料價值的組成：
買價,即供貨發票所列價格;
運輸費、裝卸費、保險費;
運輸途中的合理損耗;
入庫前的'加工、整理及挑選費用。
(2) 自制材料價值按實際制造發生的各項費用確定。
(3) 委托加工材料價值的組成：
1) 發出材料實際成本;
2) 支付的加工費用;
3) 運輸費、裝卸費、保險費。
(1) 有同類材料的,按同類材料實際購置價值確定;
(2) 沒有同類材料的,按當前市場價確定;
(3) 即沒有同類庫存材料,也沒有市場價的,可按評估價入賬。
3.投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協議約定的價值確定
4. 接受捐贈的材料：
(2) 沒有發票賬單的,按同類材料的當前市場價確定。
5.材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權平均法、標準 標準價格法等方法確定。材料計價方法一經確定,在一個會計年度內不得改變。
1.預算編制與審批：
(1) 各部門年度材料使用應編制預算。
(2) 財務部進行價格審核、綜合平衡后提出建議預算指標報公司領導審批。
2.材料采購
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規格和質量。大宗采購物資, 必須簽訂購貨合同或協議。
3.材料入庫：
入庫單需經庫管員(收料人)、核驗員、財務審核員簽章;
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4.材料請領出庫
驗記賬員根據加蓋“材料發訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經庫管員、核驗員、財務審核員簽章。
5.材料核算
(1) 財務部門對采購人員送交的供貨方發票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。
(2) 財務部門對必須發生的材料采購預付款，要根據審批后的定貨合同、簽定的協議，辦理支付業務。
(3) 材料的發出成本，財務部門依據“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
(五)材料盤點與清查
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告公司領導審批后處理。
立法建議書材料的規定篇三
隨著企業間的競爭越來越激烈,企業原材料的管理水平對企業的效益也越來越重要。以下是小編整理的原材料管理規定。
為確保關系到公司產品成本、利潤率與產品安全等各項關鍵性指標在可控范圍之內，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產、銷售環節的穩定運作，特制定如下原材料管理制度。
一、 原材料的管理部門
原材料的供應管理部門為物流采購部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監督。
(一) 原材料的采購
1、 原材料的采購申請
原材料在庫存不足常態庫存的情況下，倉庫主管應根據該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購申請表》向生產品控部總監提出采購申請，由生產品控部總監向原料部總監提出采購意向。
2、 原材料的采購審批
2. 如原材料的價格及產地發生變化，原料部總監應按“原材料產地及價格變動”的相關規定處理。
(三) 原材料產地及價格發生變動時的處理
1. 原材料的價格與產地，研發人員、生產技術人員應嚴格遵照執行，因市場變化而導致的價格或產地的變更，需要原料產地時，由原料部總監填寫《原材料價格/產地變動申請表》并按新原材采購管理規定的相關流程處理。
2. 原材料價格及產地變動的后續工作：
原料部總監將總經理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調整原材料價格，財務中心將該原材料價格調整登帳后，應及時通知管理員，由管理員重新核定產品的成本價格，并及時轉交財務中心重新核算產品出廠價。
(一) 原材料的常態庫管理
1、常態庫存定額的形成和制定方法
(1)物資常態庫存的形成：企業生產經營活動所需的物資，是分批進貨陸續消耗使用的。因此，企業倉庫中應經常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉，而儲備量過少，則會造成停工待料。
1) 日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(即物資的儲備天數)，然后，據以確定物資的經常儲備。
(二) 原材料的庫存管理
2. 任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領;
10. 倉庫主管應于次月10日前將上一月的有關報表、單據交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。
四、 原材料的出入庫管理規定
(一) 原材料入庫
4. 未經檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質量事故和經濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關批準使用的人員負責。
(二) 原材料出庫
1、 研發部門申請領用
由研發部寫《領料單》，向部門總監提出申請，少量原材料由部門總監批準后，倉庫可憑研發部門總監簽批的《領料單》中所列明的原材料名稱、領用數量、規格等發放給調香師。批量原材料領用申請由技術副總經理批準。)
2、 生產部門申請領用
由生產車間主任憑銷售服務部的下達的《生產計劃單》向倉庫領用原材料。
3、 特殊原材料的申請領用
特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規定”執行。
5、 原材料出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
成品倉庫管理制度
一、目的原材料管理制度。
本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。原材料管理制度。
二、適用范圍
成品庫及待處理品庫的管理。
三、內容
1、職責
成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。 待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。
成品入庫
①檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
②成品入庫后應放置于倉庫合格區內。
待處理品入庫
成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。
產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。
未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。
庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等)，每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。
3、貯存
貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。
②按型號、批號放，高度不得超過6層;
③放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。
4、出庫
提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。
③發放完畢，庫管員應對《出庫單》、《調撥單》進行審核，單據應妥善保管;④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放; ⑤同一規格的成品應按“先進后出”的原則進行發放。
⑥成品出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
5、 倉庫內部管理
● 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。
● 庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外)，但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。
● 倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
● 倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外)，并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。
● 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。
立法建議書材料的規定篇四
物資、材料采購規定 一、公司設備及物資采購包括各種設備和消耗材料歸口由綜合部負責。使用部門提供設備及材料的規格、型號、數量。若使用部門對設備或器材的質量和技術性能有特殊要求時，綜合部采購人員應和使用部門的人員共同采購。
二、消耗物資計劃的編報。物資材料使用部門必須事先提供申報計劃。所有物資、材料采購必須由總經理審批，綜合部統一采購，由部門或個人自行采購的，財務部門不予報銷。
三、各部門在申報購物計劃時應本著節約的原則，嚴禁超量購買，重復購買和購買不實用的物品。
四、綜合部對采購的物品要分類建立入、出庫臺賬，要經常核對檢查，做到賬、物相符。
五、物資采購要嚴把質量關，比質比價，千元以上的采購必須兩人經手。
六、采購人員要嚴格要求自己，認真執行財經紀律，做到清正廉潔。
2物資采購管理規定
物資采購自查報告
物資采購工作匯報
物資采購整改措施
物資采購委托合同