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差旅費報銷的管理制度范文(12篇)

時間:2025-06-11 作者:雁落霞

合理的規章制度可以有效預防和解決各類糾紛和矛盾,提升組織的內部和外部形象和信譽。規章制度應當與組織的核心價值觀和發展戰略相一致,以實現組織的長遠目標。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇一

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷,住宿費限額憑票據報銷。

5.因公出差,學習,培訓等公務活動必須完成相關工作,否則不予報銷。

1.所有差旅報銷必須使用規范票據,否則不予報銷。

2.交通費一律據實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據文件要求予以報銷)。

3、中途伙食補助:鄉級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

4、市內交通費:縣內出差(往返)20元/每人每天,省內交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地,市內交通費據實報銷,不按人頭重復計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

8.所有外出學習憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出,原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內報銷,出差時需攜帶公務員卡,每次填一張差旅單,經院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經過院長同意的,安全自己負責。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。

14.職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

1、縣級(四類地區、三類地區)出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費,因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級(二類地區)按最高限額每天310元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級(一類地區)按最高限額每天330元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據及文件通知,由分管領導簽字后,再由校長審批簽字后到財務處報銷。

五、說明:

1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

3、此制度從20__年1月1日執行。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇二

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法。

1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

如要借款,應填寫"領款單",根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫"差旅費報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

(1)市區內出差不論時間長短,均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發給誤餐補助費,超出市區范圍的,發出差補助費六十元每天。

(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數憑正式發票計算報銷,沒有正式發票的均不給報銷。

(3)車費報銷條件:超出市區范圍的憑正式發票給予報銷,沒有正式發票均不給報銷。

(4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發生車船票;只按規定報銷出差各項補貼。

(6)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[20__]第011號文件規定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

3、出租車票按規定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單,不得將數次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

五、本規定從20__年7月1日起執行。

本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執行。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇三

第一條目的:為規范公司員工出差管理,完善差旅費報銷制度,根據公司實際情況,制定本制度。

第二條適用范圍:公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規定標準內憑據報銷,住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷.第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工,必須在交通票據背面注明事由及往返地點(票據正面已注明了往返地點的除外)。

4.2、出差住宿費標準(上限):單位:元/天。

4.2.4、公司人員出差,應入住公司指定的酒店,住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的.酒店,其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。

4.3、生活補助費標準:

4.3.1、地區劃分同上第4.2條;。

4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的,業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批,經同意方可進行,否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的,對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

第五條員工外出參加會議,由會議主辦方統一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的,員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

第六條員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。

第七條員工出差途中,經批準可繞道回家探親,其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付,在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致,繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的,按照公司有關規定嚴肅處理。

第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發生出差事項的,如臨聘工資中不含出差費用的,可參照上述公司人員的相關規定執行。

第十二條各部門應加強差旅費的財務管理,各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費,充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據,財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度,有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象,財務部有權拒絕報銷出差費用。

本制度從5月起開始執行。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇四

根據公司業務發展的需要,規范公司差旅費開支的標準,特制定本制度。

全公司。

1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。

2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。

四、各級別人員開支標準出差期間的報銷標準,按職員、主任(區域經理級)部長級(含部門主管)總監級四級報銷標準。

b類城市(61個):

1、省會、直轄市(29個)。

天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、海口。

2、其他地區(32個):寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

c類城市:其他城市。

1、本市所轄市/區及周邊城市出差,當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

2、市外省內出差,當日往返的,補助40元/天,當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

3、辦事處人員出差到附近地區,當日往返的40元/天,當日不能往返的參照外省出差補助標準。

4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的.自然天數計算。不需出具補助票據。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷,按實際出差自然天數計算報銷。

2、業務人員出差借款,要事先還清借款,前不清后不借。由本部門總監簽批,部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。

3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

4、按規定在公司工作實習期滿,正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的,只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

5、因公乘坐飛機的,由機場到市內,如果在晚上10點以后降落的,可以乘坐出租車,否則一律報銷機場巴士費用。

6、票據必須按時間先后順序粘貼,每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。

7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

1、車票:50元以上的車票一律憑機打票,如果是手撕發票,只按票價8折給予報銷。

2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人,超出部分自理。

3、住宿發票和市內公交發票,必須是到達目的地的發票,否則不予報銷。

4、出租車票需注明出發地,目的地及乘車日期、時間、金額。

5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷,包括住宿發票和出租車發票。

6、因票據丟失的,不得用其他票替代,需先提供文字報告說明情況報總經理批準后,按票據金額報銷80%,自己承擔20%,經財務審核后另行報銷。

1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷,超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿。回公司后出具書面報告經分管總監簽批后方可報銷。

2、出差人員有接待單位免費接待的,一律不予報銷住宿費用。

3、凡同性出差同一地點的,兩人只能報一個人的住宿費用,費用限額按級別實行就高原則。總監級以上根據情況可以單獨住宿,但注意節儉費用。

5、在辦事處所在地出差的,一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理,回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。

1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座,乘坐普通火車6小時以上的,或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的,可購相應的硬座臥鋪票。

2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

3、輪船:任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、汽車:在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。

5、短途出差費用只報銷客車票,下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。

6、飛機:乘坐普通火車或汽車需10小時以上的,可以選擇乘坐飛機:

(1)公司總監級機票須9折及以下,部長級8折及以下實報。

(2)主任(含區域經理)7折及以下,業務人員6折及以下實報,無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐,否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后,對特殊費用不是特批的不給報銷。

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。

十一、本標準自xx.5.1起執行,由財務部負責解釋。此前所有相關標準一律作廢。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇五

(1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。

(2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

(3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

(4)差旅費用標準,出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。

二類城市:除a類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。

三類城市:a、b類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。

因參加會議出差者,按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。

(5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

(6)統計補助日期,出發時間在0:00—12:00的,當日以一天計;出

發時間在12:00—24:00的,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計。

(7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

(8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇六

第一條目的:為規范公司員工出差管理,完善差旅費報銷制度,根據公司實際情況,制定本制度。

第二條適用范圍:公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規定標準內憑據報銷,住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷。

第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工,必須在交通票據背面注明事由及往返地點(票據正面已注明了往返地點的除外)。

4.2、出差住宿費標準(上限):

單位:元/天。

4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的地區;。

4.2.4、公司人員出差,應入住公司指定的酒店,住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店,其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。

4.3、生活補助費標準:4.3.1、地區劃分同上第4.2條;。

4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的,業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批,經同意方可進行,否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的,對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

第五條員工外出參加會議,由會議主辦方統一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的,員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

第六條員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。

第七條員工出差途中,經批準可繞道回家探親,其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付,在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致,繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的,按照公司有關規定嚴肅處理。

第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發生出差事項的,如臨聘工資中不含出差費用的,可參照上述公司人員的相關規定執行。

第十二條各部門應加強差旅費的財務管理,各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費,充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據,財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度,有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象,財務部有權拒絕報銷出差費用。

本制度從xx年5月起開始執行。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇七

1、為了規范出差員工的`差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

說明:。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理,客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

3、交通費:。

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇八

為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則,結合vn項目實際情況,特制定本辦法。

一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

二、交通費開支辦法。

1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行,實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

2、乘坐火車,連續乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經審批人批準方可乘坐飛機。

5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽字同意,否則不予報銷。

三、市內交通費包干辦法。

1、員工出差期間,市內交通費按每人每天發10元包干使用,不再憑據報銷市內交通費。

2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法,憑據報銷。

3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干,憑據報銷;原則上在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費,也不實行包干辦法。

四、住宿費開支辦法。

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發票的,一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會,由會議主辦單位統一安排住宿的,憑據報銷住宿費。

5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽批同意,否則不予報銷。

五、出差人員的伙食補助。

1、按表1所規定的定額標準,以出差自然(日歷)天數計算,計發員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

六、項目建設期間的生活補助費。

在vn項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定,并經總經理批準后執行。

1、員工出差由總經理審批,相關差旅費報銷的簽批手續按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的經審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

1、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部不予報銷,并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發現有虛假行為,公司將按情節輕重處罰。

(三)加強原始憑證的審核。

業務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求:

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

(4)、職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

十、報告與監督檢查。

差旅費的報告與監督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

十一、其他。

1、本辦法經總經理批準,上報董事會備案后,于20xx年1月1日起執行。

2、本辦法解釋權屬vn項目籌建部。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇九

1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則。

3、執行標準:

(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數。

二、辦理程序及報銷辦法。

1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數、所需資金,經部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。

2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經領導簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

三、其他規定。

1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費,應事先經部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

湖北京漢動力科技有限公司。

20xx年4月6日。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇十

根據公司業務發展的需要,規范公司差旅費開支的標準,特制定本制度。

全公司。

1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。

2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。

b類城市(61個):

1、省會、直轄市(29個)。

天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、海口。

2、其他地區(32個):寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

c類城市:其他城市。

1、本市所轄市/區及周邊城市出差,當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

2、市外省內出差,當日往返的,補助40元/天,當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

3、辦事處人員出差到附近地區,當日往返的40元/天,當日不能往返的參照外省出差補助標準。

4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數計算。不需出具補助票據。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷,按實際出差自然天數計算報銷。

2、業務人員出差借款,要事先還清借款,前不清后不借。由本部門總監簽批,部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。

3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

4、按規定在公司工作實習期滿,正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的,只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

5、因公乘坐飛機的,由機場到市內,如果在晚上10點以后降落的,可以乘坐出租車,否則一律報銷機場巴士費用。

6、票據必須按時間先后順序粘貼,每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。

7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

1、車票:50元以上的車票一律憑機打票,如果是手撕發票,只按票價8折給予報銷。

2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人,超出部分自理。

3、住宿發票和市內公交發票,必須是到達目的地的發票,否則不予報銷。

4、出租車票需注明出發地,目的地及乘車日期、時間、金額。

5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷,包括住宿發票和出租車發票。

6、因票據丟失的,不得用其他票替代,需先提供文字報告說明情況報總經理批準后,按票據金額報銷80%,自己承擔20%,經財務審核后另行報銷。

1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷,超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿。回公司后出具書面報告經分管總監簽批后方可報銷。

2、出差人員有接待單位免費接待的,一律不予報銷住宿費用。

3、凡同性出差同一地點的,兩人只能報一個人的住宿費用,費用限額按級別實行就高原則。總監級以上根據情況可以單獨住宿,但注意節儉費用。

5、在辦事處所在地出差的,一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理,回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。

1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座,乘坐普通火車6小時以上的,或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的,可購相應的硬座臥鋪票。

2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

3、輪船:任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、汽車:在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。

5、短途出差費用只報銷客車票,下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。

6、飛機:乘坐普通火車或汽車需10小時以上的,可以選擇乘坐飛機:(1)公司總監級機票須9折及以下,部長級8折及以下實報。(2)主任(含區域經理)7折及以下,業務人員6折及以下實報,無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐,否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后,對特殊費用不是特批的不給報銷。

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇十一

為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則,結合vn項目實際情況,特制定本辦法。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行,實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

2、乘坐火車,連續乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經審批人批準方可乘坐飛機。

5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽字同意,否則不予報銷。

1、員工出差期間,市內交通費按每人每天發10元包干使用,不再憑據報銷市內交通費。

2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法,憑據報銷。

3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干,憑據報銷;原則上在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費,也不實行包干辦法。

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發票的,一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會,由會議主辦單位統一安排住宿的,憑據報銷住宿費。

5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽批同意,否則不予報銷。

1、按表1所規定的定額標準,以出差自然(日歷)天數計算,計發員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

在vn項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定,并經總經理批準后執行。

1、員工出差由總經理審批,相關差旅費報銷的簽批手續按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的經審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

1、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部不予報銷,并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發現有虛假行為,公司將按情節輕重處罰。

(三)加強原始憑證的'審核。

1、原始憑證應具備的內容:

(1)、憑證名稱;。

(2)、填制憑證的日期;

(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

(4)、經辦人的簽名或蓋單;。

(5)、接受憑證的單位名稱;。

(6)、經濟業務的內容;。

(7)、數量、單價和金額;。

(8)、各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求:

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

(4)、職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

差旅費的報告與監督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

1、本辦法經總經理批準,上報董事會備案后,于20xx年1月1日起執行。

2、本辦法解釋權屬vn項目籌建部。

差旅費報銷的管理制度范文(12篇)篇十二

1.住宿費:住宿標準為經濟適用型酒店,費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2.城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務緊急、路途較遠的,經部門主管同意,分管領導批準后方可乘坐飛機。

3.市內交通費:市內交通費實報實銷,以經濟兼顧效率為原則,優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車,報銷票據日期應與出差日期吻合。

4.出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷,標準為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應的餐費補貼。

5.手機話費:手機話費補助每月150元,憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系,每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日:早8:00-晚21:00節假日:早10:00-晚18:00。

6.業務招待費:因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算,經部門主管核準同意后再報分管領導批準,財務部方可給予報銷。

7.禮品贈送:除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送,以保證禮品的質量,加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、出差計劃和出差報告。

1.出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜。

訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容,經部門主管批準同意后再出差。

2.出差報告:出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司。

三、拜訪計劃和拜訪報告。

1.報銷流程:需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程,再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2.報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員,經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后,將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批,整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3.發票注意事項:發票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應,同一天的發票則按時間順序依次粘貼,時間早的發票貼在上面,時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用,須由報銷人自行找其他類似發票代替并附上書面報告寫明用其他發票代替的原因,經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

4.其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》。

五、附則。

1.財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2.本制度由財務部負責解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執行。

上海鴻曄電子科技有限公司。

20xx年5月1日。

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在大班教案中,教師需要充分考慮學生的年齡特點和認知能力。以下是一些來自于教育界的專家對大班教案的評價和建議,供大家參考。1、讓幼兒了解這是一首四川民歌,知道四川
調研報告應該客觀、準確地反映實際情況,避免主觀偏見和不科學的結論。以下是小編為大家收集的調研報告范文,僅供參考,希望能給大家提供一些啟示。1.正式出版物,交付已
實習證明是實習單位對實習生所做工作的一種書面證明,對其今后的求職起到重要的參考作用。接下來,我們一起來看看這些實習證明范文,對于想要撰寫一份完美的實習證明的同學
入團申請書的寫作需要注重語言的流暢和邏輯的嚴密,以確保能夠準確地傳達自己的想法和意愿。在我們準備入團申請書的時候,可以參考以下范文,以了解如何以簡潔、生動的語言
工作匯報不僅是對自己工作的檢視,也是對他人工作的了解,可以促進團隊合作和協調。小編整理了一些成功的工作匯報案例,希望能帶給大家一些靈感和思路。我校嚴格按照市教育
讀后感是讀者與作品的心靈碰撞,是一種對自己情感和思考的表達。如果你還在為寫讀后感苦惱,那么不妨看看下面幾篇范文,或能對你有所幫助。最近讀了《公司就是你的船》這本
幼兒園大班時期是孩子們培養社交能力和學習基礎的關鍵時期;讓我們一同觀看一些幼兒園大班總結的樣例,看看如何把握寫作重點。應知:了解添畫的基本方法,掌握如何使圖片內
通過寫檢討書,我們可以反思自己的言行是否符合道德和法律的要求,并作出相應調整。檢討書是一種自我反思和反省的重要書面材料,它可以幫助我們發現自身存在的問題和不足。
檢討書是一種反思過去行為并汲取教訓的方式,通過它我們可以不斷進步和提升自我。如果你正在寫檢討書,不妨參考一下這些優秀案例,或許能給你帶來靈感。尊敬的xx老師:您
實習證明通過對實習生工作過程和工作表現的綜合評價,能夠對其綜合能力進行全面的體現。接下來是一些優秀的實習證明范文,希望對大家有所幫助。茲有大學系專業同學,于年月
優秀的作文不僅僅是文字的堆砌,更需要有獨特的觀點和深入的思考。下面是一些優秀作文的典型例子,希望能給大家提供一些寫作的思路和方法。兒童的時代,第一次的開端,失敗
良好的月工作總結可以幫助我們制定更有針對性和可行性的工作計劃,提高工作的質量和效率。以下是一些精選的月工作總結范文,其中包含了不同領域和職位的經典案例,希望對大
在編寫大班教案時,教師需要明確教學目標,并選擇合適的教學方法和教具。以下是一些大班教案的思維導圖和教學設計,希望能夠激發教師們的教育創意和想象力。活動目標:1、
師德是教育事業的立身之本,只有擁有良好的師德,才能在教育工作中發揮更大的作用。以下是小編為大家收集的師德故事,或許能夠給我們帶來一些啟示。本站發布高中教師自我鑒
社區工作總結是社區管理和發展的重要環節,只有通過總結才能更好地掌握社區工作的脈搏。以下是小編為大家收集的社區工作總結范文,希望能夠給大家提供一些參考和啟發。
技術工作總結還可以幫助我們發現自己的優勢和劣勢,及時調整工作策略,提高自身工作的效率和質量。推薦以下技術工作總結范文,希望能夠為大家提供實用的指導和參考。
優秀作文描繪了作者深入思考的過程,展現出獨特的觀點和深刻的思考能力。它不僅具有良好的組織結構和條理清晰的內容,還表達了作者豐富的情感和獨到的見解。這篇作文一定能
演講稿的最終目的是要能夠實現演講者的目標,無論是傳遞信息、表達觀點還是激發聽眾的情感。演講稿范文中包含了一些經典演講的片段和摘錄,可以讓大家了解不同風格和技巧的
優秀作文的特點之一是內容充實,觀點明確,能夠給讀者留下深刻的印象。希望大家能夠認真閱讀這些優秀作文范文,從中汲取寫作的靈感和技巧。自古及今,人類對科學的探索就從
銀行業作為金融體系的核心,具有監管、借貸和管理風險等功能。銀行信用卡市場競爭激烈,以下是小編為大家推薦的幾款熱門信用卡產品。美國著名政治家富蘭克林有句名言:"推
在行政中,管理者需要具備良好的組織能力、決策能力和溝通能力。行政工作總結范文的內容涉及到各個領域和行業,希望能給大家提供一些靈感和思路。兩年以上工作經驗|女|2
需要特別強調的是,工作計劃書不僅僅是一份文檔,更是一種工作方式和管理方法,需要我們不斷學習和實踐。以下是小編整理的工作計劃范文,希望對大家的工作有所幫助。
黨員心得體會是一份積極向上的表現,可以激勵其他黨員在工作中更加努力和奮斗。下面是一些志愿服務黨員心得體會的分享,希望能給志愿者們帶來一些幫助。20xx年3月26
代理可以分為一般代理和特別代理兩種形式,根據實際情況選擇合適的代理方式非常重要。以下是小編為大家整理的代理合作方案,供大家參考和洽談合作。當事人:當事人:當事人
在制定活動方案時,應注意活動的時機選擇、場地安排、物資準備等方面,確保活動的順利進行。以下是小編為大家收集的活動方案范文,供大家參考和借鑒。活動目標。通過開展活
醫院工作總結可以幫助我們全面了解自己的工作態度、工作質量和工作效果,在不斷總結中不斷提升。以下是小編為大家收集的醫院工作總結范文,希望能給大家提供一些參考。
通過合同協議,雙方明確了合同標的、履行方式、違約責任等關鍵內容。下面是一些經典合同協議范文的整理,希望對大家的合同撰寫有所啟發。鑒于甲方于xx年xx月xx日簽署
總結可以幫助我們發現并分析問題的根源,進而提升自己的解決問題的能力。心得體會是一個個人經歷的見證和總結,以下是一些寫得很好的范文,供大家參考。《西游記》是我最愛
通過寫讀后感,我們可以與他人分享我們對書籍的喜愛和推薦,影響他人的閱讀選擇。以下是一些經典讀后感,它們或許能幫助你更好地理解和賞析所讀作品。在暑假里,我讀了《假
優秀作文不僅要有清晰的邏輯結構,還要有豐富的內容和準確的語言表達。以下是一些備受贊譽的優秀作文,它們不僅在語言表達上出色,還在思想深度上有獨特之處。
感恩是一種可以傳遞給他人的情感,通過感恩,我們可以傳遞出關愛和溫暖。感恩的實際案例:感恩父母的愛與教育,讓自己更加自信和堅強。在家里,我是個小公主,要什么有什么
在備課過程中,教案模板可以幫助教師清晰地制定教學目標和教學步驟。為了幫助大家更好地掌握教案模板的編寫方法,以下是一些經典的教案模板范文,請參考。這篇文章主要記敘
讀后感是在閱讀過程中對書籍中的情節、人物、主題等進行分析和思考的一種方式。在下面的范文中,我們可以發現作者在讀后感中展示了深度思考和獨立見解,讓人不禁對書籍產生
學期工作總結反映了個人在學習和工作上的實際情況,是對自己表現的客觀評價和自我管理的重要手段。以下是小編為大家收集的學期工作總結范文,供大家參考。希望通過這些范文
寫心得體會可以幫助我們更好地梳理知識結構,加深對專業知識的理解和應用。以下是一些關于心得體會的實例,希望對大家的寫作有所啟發。第一段:引言(闡述背景信息)。在小
讀后感是通過文字將自己的閱讀體驗與感受傳達給他人,是對書籍的一種評價和理解。接下來,將為大家推薦一些不同類型的讀后感范文,供大家參考和學習。我懷著無比激動的心情
優秀作文的寫作過程需要積累素材、構建結構、展開論述等多個環節。閱讀這些優秀作文可以拓寬我們的視野,增強我們的思維能力和創造力。今天中午,我爸爸媽媽帶我去了一個水
買賣是人類社會中最基本的經濟活動之一,幾乎每個人都會參與到買賣中。如何在買賣中保護自身權益?以下是小編為大家整理的相關法律知識和權益保護建議。出售方:(以下簡稱
演講稿的成功與否不僅取決于內容的豐富和深度,還取決于演講者的表達方式和語言技巧。小編為大家精心挑選了一些優秀的演講稿范文,供大家參考和借鑒。尊敬的各位領導、各位
發言稿需要根據不同的場合和聽眾特點進行靈活調整,以達到最佳效果。讓我們一起來閱讀一些經典的發言稿,看看其中的亮點和值得借鑒之處。尊敬的各位領導,同志們:大家好,
讀后感可以幫助我們更好地回顧和總結自己的閱讀成果,從而提高自身的思考和表達能力。為了幫助大家更好地寫作,以下是一些精選的讀后感范文,供大家進行參考和思考。
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合同協議是商業交易中不可或缺的重要文件,對雙方具有法律約束力。下面是一些合同協議的實例,希望能給大家提供一些寫作的靈感。經雙方協商,同意解除與學校專業的畢業生_
優秀的作文需要兼顧內容和形式,不僅要有有足夠的信息量,還要注重文風和文采的體現。小編為大家準備了一些優秀作文的參考,希望能夠幫助大家提升寫作水平。(一)知識與能
月工作總結可以體現個人的工作態度和責任心,同時也是對上級和同事的交流和展示。接下來,請大家閱讀小編整理的多個月工作總結范文,相信對大家寫作會有所幫助。
培訓心得體會的撰寫是一種對自我學習和成長過程的總結和反思,是一種對培訓資源的再利用和再創造。以下是小編整理的一些培訓心得體會范文,希望能夠給大家提供一些寫作靈感
6.讀后感是對書中人物性格、情感變化、故事走向等方面的分析和評價。我們整理了一些經典的讀后感范文,希望能夠給大家提供一些寫作思路和方法。今天我讀了一篇有趣的故事
范文范本可以幫助我們更好地理解和掌握寫作技巧,提升我們的寫作水平。以下是小編為大家整理的范文范本,供大家在寫作時參考,提高文章的質量和表達的效果。建立全面系統的
優秀作文不僅僅是文字的堆砌,更是思想的精煉和情感的表達。以下是小編為大家精選的一些優秀作文范文,讓我們一起來欣賞和學習。今天,我夢到我來到了一個神奇的教室。叮鈴
通過總結心得體會,我們可以更好地發現問題、找到解決辦法,并提升自己的能力和水平。以下是一些經典的心得體會樣文,歡迎大家一起探討和分享。我們參加了小學數學新課標新
社會實踐報告是對自己在社會實踐過程中所遇到的困難和挑戰的反思和總結。接下來是一些優秀的社會實踐報告范文,供大家參考學習。積極參與社會實踐活動是大學生接觸社會、了
入團申請書是對團員責任和使命的理解,通過它可以體現申請人對團隊建設和社會服務的貢獻意愿。接下來,讓我們一起來欣賞一些優秀的入團申請書范文,或許能給大家帶來一些啟
教學工作計劃的制定需要教師具備一定的教學理論和教學實踐經驗,能夠根據學生的特點進行個性化的教學設計。以下是小編為大家搜集的一些精選教學工作計劃范文,供大家參考和
優秀作文是思想深刻和見解獨特的,它能夠拓寬讀者的眼界和豐富他們的知識。看過一些優秀作文范文后,我對寫作的技巧和表達方式有了更深入的理解。我懷著崇敬的感情讀完了《
范本從不同角度展示了各類作品的寫作風格和特點,可以拓展我們的思維和寫作能力。以下是小編為大家整理的范文范本,供大家參考和借鑒,希望能給大家帶來一定的啟發和幫助。
回顧一學期的學習經歷,我們可以發現自己的長處和不足。接下來是一些優秀學生在備考期末考試時采用的學習計劃和復習策略。“悠悠天宇曠,切切故鄉情。”是呀,轉眼我在外已
通過活動策劃,人們可以充分發揮創造力和想象力,為參與者打造獨特的體驗和記憶。以下是小編為大家收集的活動策劃案例,供大家參考和學習。充分發揮部門職能作用,積極參與
優秀作文是一種藝術創作,通過字句的精煉和情感的表達,讓讀者產生共鳴和思考。以下是小編為大家搜集的一些優秀作文示例,希望能給大家提供一些寫作思路。剛過完年,多日不
在幼兒園大班教學中,教案起到統籌、指導和評估的作用。范文六:大班教案——引導幼兒發展健康飲食習慣的有效方法一、說教材:《雪花飛》是一節音樂活動,選自大班上學期第
創作一篇優秀作文需要有扎實的基礎,豐富的知識和敏銳的觀察力。通過閱讀這些優秀作文范文,我們可以汲取寫作的經驗和靈感。從明天起做一幸福的人,。這是一首,讀后令人感
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發言稿在重大會議、學術研討會和慶典等場合中扮演著重要的角色。如果你正在準備一場重要的演講,以下是一些發言稿的精選范例,或許對你會有幫助。尊敬的各位領導、老師、同
優秀作文應該用恰當的各類修辭手法來提升文章的文采和藝術性,使其更加生動有趣。我們可以從以下幾篇優秀作文中感受到作者的用心和情感,體味到其中蘊含的智慧和哲理。
通過寫心得體會,我們可以加深對所學知識的理解和鞏固。推薦大家閱讀一下這些精彩的心得體會范文,或許會對我們的寫作提供一些借鑒和思考。在現代商業社會中,銷售團隊扮演
通過閱讀情況報告,讀者可以對所報道的情況進行有效地了解和把握,從而做出更為明智的決策。以下是小編為大家收集的情況報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
甲方:乙方:簽訂日期:年月日根據《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》和有關規定,甲乙雙方遵循誠實信用原則,經平等協商一致,自愿簽訂本合
月工作總結是對過去一個月工作表現的總結和概括,包括完成的工作任務、遇到的困難及解決方法、工作中的收獲和不足等方面。以下總結范文旨在為大家提供一些寫作思路和參考,
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優秀作文不僅僅是字里行間的文字,更是作者情感和思想的流露。在這里,小編為大家整理了一些優秀作文的寫作技巧和方法,希望對大家有所幫助。咱們都羨慕偉人們奇異的發明,
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