通過制定規章制度，可以明確權責關系，規范行為規范，提高工作效率。請大家注意，以下是小編為大家準備的規章制度調研報告，希望能夠對大家的工作有所幫助。

物資發放管理制度（模板20篇）篇一

（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

（二）四檢：

1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律。

1.嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2.未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3.嚴禁在倉庫堆放雜物。

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品。

5.嚴禁私領、私分倉庫物品。

6.嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

7.嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

物資發放管理制度（模板20篇）篇二

為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發生，確保公司財產物資的安全，特制定本制度。

本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業的全過程。

3.1安全生產領導小組：是公司財產物資的安全監管部門，負責對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關部門進行整改，確保公司財產物資的安全。

3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發放部門，負責對到公司的原輔材料和入庫成品數量進行清點，對儲存物資的安全負責，對發放的數量進行清點，確保庫存物資的帳物相符。

公司物資管理堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“安全工作人人有責”的原則。

5.1總要求。

5.1.1倉庫管理人員必須經過公司“三級”安全培訓教育，考核合格后方可上崗；特種作業人員必須取得特種設備操作證后方可上崗。

5.1.2倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，有良好的思想素質，較強的工作責任心和責任感；具備環境保護、職業健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。

5.1.3倉庫管理人員要具備相應的業務技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災。

5.2倉庫消防安全管理。

5.2.1庫區嚴禁吸煙，所有進入庫內的人員禁帶火源、火種，并設立明顯禁煙禁火標志，倉庫管理員負責所管倉庫的消防安全工作。

5.2.2加強火源管理，嚴禁在庫區內違章使用電源；在庫區內從事電、氣焊等動火作業，須報生產部批準，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負責動火前后的安全管理。

5.2.3倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應關好門窗，切斷電源，庫房的電器設備與可燃物品保持一定安全距離，不準亂拉臨時電源。

5.2.4倉庫必須按照國家標準配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進行檢查，發現失效的要立即報告公司生產部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。

5.2.5進入庫區的機動車按照規定線路行駛、停放在指定地點。嚴禁各類機動車輛在庫區內加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區內。

5.2.6倉庫的消防報警系統要隨時處于良好的運行狀態，定期進行維護保養，確保系統正常使用。

5.2.7保證消防道路通暢，嚴禁在消防設施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內要有良好的通風設備。

5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設施的檢查，發現隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。

5.2.9加強維護和保養各種消防器具、設施、設備，確保安全、有效。

5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進行實施。

5.2.10.1對火災事故要制定應急救援預案，庫區內要針對儲存的物資種類制定相應的現場預案。

5.2.10.2定期組織對現場預案的培訓，倉庫組全體人員要熟練掌握現場應急措施。

5.2.10.3倉庫組要定期組織對現場預案的演練、評審、修訂完善。

5.2.10.4倉庫管理員在當天下班前，要對分管的庫區進行安全檢查，確認安全后關好、鎖好門窗；確認安全后，做好交接班工作。

5.2.11當倉庫內出現火險或者發生火災時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災的撲救。

5.2.12嚴禁酒后上班、嚴禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀律。

5.3倉庫防洪管理。

5.3.1倉庫主管負責組織對本倉庫區域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。

5.3.2在汛期來臨前，根據公司統一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發現堵塞立即組織人員進行清理疏通；發現損壞的要申請進行維修，確保排洪管道暢通。

5.1根據倉庫的面積和儲存物資的情況向生產部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產部按照規定組織采購，采購的物資要確保質量滿足要求。

5.2倉庫應組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進行培訓，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。

5.3.3進入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當出現汛情時及時報告有關人員組織抗洪搶險。

5.4叉車作業安全管理。

詳見《叉車安全操作規程》。

5.5安全檢查。

5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業安全檢查相結合。

5.5.2生產部和倉庫組應定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。

5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產部經常性安全巡查的形式進行。

5.5.4對安全檢查中查的問題和隱患，由責任部門進行原因分析、制定整改措施實施整改，生產部進行驗證，確保安全隱患整改有效。

物資發放管理制度（模板20篇）篇三

我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：

1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。

1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。

1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。

1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。

1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。

2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，并形成相應報表。

2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。

2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。

2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。

2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。

2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。

2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。

2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行采購原則進行選購。

2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。

2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。

2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。

2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。

2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。

2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。

2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。

2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖。

2、9物資現場管理的組織機構設置。

2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。

2、9、2物資現場管理的組織結構圖：

3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。

3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。

3、3嚴格執行程序文件及有關制度。

3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執行。

3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。

3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。

3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。

3、10計量工作。

3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。

3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。

3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。

3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

3、12安全保衛消防。

3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。

3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。

物資發放管理制度（模板20篇）篇四

1、學校總務部門必須按照疫情防控的實際需求，及時足量地采購質量合格的各類疫情防控物資。

2、經檢驗合格的'應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區、分類存放。

3、應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風險，要嚴格操作規程，切實做到安全使用。

4、加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。

立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態下能調得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學校安排一定的專項經費用于疫情防控措施的落實，儲備足量的防護用品：口罩、手套、消毒液、洗手液、額溫槍、體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個星期使用量。

學校保障每個班級標配一把額溫槍、一個體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。

(1)發放使用原則。

（1）厲行節約。在目前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹立“科學使用、厲行節約”的思想，盡可能發揮最佳防疫效果。

(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專項用于當前學校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。

（2）統籌調配。學校總務處結合現有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發放數量。

1.嚴格發放程序。發放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續完備，誰簽字、誰負責。要對發放情況登記造冊，建立臺帳，總務處負責管理使用情況。

2.嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情結束后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務處。

物資發放管理制度（模板20篇）篇五

為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。

一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。

物資發放管理制度（模板20篇）篇六

一、使用單位領料時,必選填寫礦材料領用審批單,隊干申請數量,注明用途,分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。

二、物資出庫是保管員工作內容之一,包括核對領料審批單,備料,當面交點數量并開出領料單,領料人鑒字。

三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的原則,對于長期積壓或淘汰報廢物資,在質量未發生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應部提交報告,由公司統一處理。

四、凡公司規定的`以舊換新的物資,必須堅持以舊換新方可發料,可以修復利用物資另存,并登記臺帳,凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續并做好記錄。

六、嚴禁向外借用庫內物資,特殊情況必須由主管領導審批方可發料,事后補辦手續。

七、堅持永續盤點制度,庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

八、實行定額儲備制度,既要保證生產用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。

物資發放管理制度（模板20篇）篇七

一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數量，注明用途，分管領導審批（特殊材料由礦長審批）。

二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量并開出領料單，領料人鑒字。

三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。

四、凡公司規定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續并做好記錄。

六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發料，事后補辦手續。

七、堅持永續盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。

物資發放管理制度（模板20篇）篇八

1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數字與實物要相符合。

3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統一,有序號便知庫存物品的類別、名稱、數量。

二、采購員購回物品要經保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發放、領用,缺一不可。

1.消耗品建領用手續,集體用品須經年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規定的制度發放,做到領得所用,無用不領的原則(個人領用物品制度見附表)。

2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內)。如有丟失,損失要根據情節進行賠償,并做賠償手續入賬。

3.對于固定資產由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節給予賠償或折價賠償。

5.樂器類:樂器不得發給學生帶回家使用,特殊情況需經主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據情況辦理賠償手續。

6.清掃工具;由衛生老師根據情況隨時發放,以保證樓內外,校園的干凈、清潔。

物資發放管理制度（模板20篇）篇九

為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。

項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區間站場的分數量)，經專業負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。

如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。

物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。

1、收料。

(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。

(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

(3)并按出廠發貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。

2、發料。

施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發放材料。

勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發料。

技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區間站場進行限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。

材料發放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。

材料發放后，材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。

物資直接運送工地的，材料員應做好發放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳，堅持物資循環自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。

對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業計劃，統一進行調配或采購。

精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十

物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：

一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，并由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫后，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知采購員進行處理。

二、物資驗收合格后，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤后經領導簽字交財務入賬。

三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。

(一)所購物資不在供應計劃之列的。

(二)物資價格超過計劃之列的。

(三)入庫單與票據不符的。

(四)入庫單無檢驗人員簽字的。

四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。

五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。

六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位并經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，后補單。特殊情況需經批準，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。

七、外借物資在200元以上(含200元)須經批準，并由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。

八、在領取物品時，凡是能交回的舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經領導批準。

九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。

十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質，發現銹蝕要及時進行除銹保養。

十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。

十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批準領料，事后用料單位應補辦領料的正式手續。

十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。

十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。

十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十一

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。

3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。

4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。

5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

1、 物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。

2、 各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。

4、生產制造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經總經理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

5、 生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標

物資發放管理制度（模板20篇）篇十二

第一條存貨是指酒店在業務經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產，是酒店流動資產中的一個很重要項目，其金額占流動資產的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產管理的關鍵。

第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。

第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、后進后出法等等。財務部可根據存貨管理的實際情況制定有關的計價方法。

第四條存貨管理的要求：

1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據酒店經營業務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。

2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時要驗收質量。

3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。

4、健全存貨的領發手續。嚴格按領用的制度辦理領貨手續，倉管員憑單發貨，明確領發人的責任。

5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。

6、勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進快運，降低庫存以加速資金周轉。

7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質期或將要變質的物資要及早發現并進行處理。

第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發現的問題。

1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。

2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。

3、通過盤點清查，認真編制'存貨盤點表'，以反映盤點結果，并據此計算存貨溢余和短缺的具體數據。

4、對清查盤點過程中發現存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，批準后方能進行處理。

第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：

1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質按量進行驗收。核對合格后開出驗收單并簽上字。如發現有問題要及時與收貨員或采購員聯系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經常檢查翻曬，防止霉爛、變質和積壓。

3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛生，貨品堆放要整齊。

4、采用科學合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。

5、嚴格領發料制度。發貨時需憑廚師長簽過字的領料單，經核對無誤、計量正確后才予發料。

6、建立發卡和數量明細帳。根據收發單登記貨卡和明細帳。經常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。

7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經常及時地向物資管理員報告有關庫存情況，及時提出有關建議和改進措施。

8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。

9、定期進行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應及時查明原因，寫出報告上報管理員。

第七條物料用品庫存管理：

1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規格、數量、質量、驗收合格后開出驗收單并簽名。

2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發現霉變情況及時采取措施解決。

3、采用科學合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據各部門對物品的業務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進貨補充庫存。

4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發料單登記貨卡和明細帳，經常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。

5、注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。

6、定期進行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關手續。

第七條低值易耗品的庫存管理：

1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類：

(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。

(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。

(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。

(4)工具類：主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。

2、低值易耗品領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內的，需先經物資管理部門計劃員核準。

3、對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關手續。

4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實際情況分別采用一次性攤銷法、'五五'攤銷法及分期攤銷法。

第一條固定資產是酒店進行經營活動所必需的硬件設施'，其形成必須具備以下兩個條件：

1、使用年限在1年以上。

2、單位價值在20xx元以上。

第二條酒店固定資產的范圍是：

1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

2、機器設備。包括供電系統、供熱系統、中央空調系統、電子系統、電子計算系統、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。

3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。

4、家具設備。包括酒店各部門使用的所有家具。

5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。

6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。

第三條固定資產計價的確定：

1、由建筑單位建筑和購置的固定資產，按照建設單位交付使用財產明細表中所確定的價值記帳。

2、購建的固定資產，按實際發生的全部支出記帳，包括按規定支付的關稅和產品稅及增值稅。

3、在原有固定資產上改擴建的，按原有的價值，加上改擴建過程中所發生的全部支出，減支原固定資產不需要用和報廢部分的原始價值計價。

4、固定資產大修理工程不增加固定資產的價值，但在大修理同時進行技術改造開支的部分，應當增加固定資產的價值。

5、盤盈的固定的資產，按重置完全價值(即按照當前生產價格重新購建該項固定資產的全部價值)記帳。

第四條固定資產的管理，必須在酒店總經理的統一領導下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰用，誰管'的原則，各類固定資產的歸口管理部門為：

1、工程部：房屋及建筑物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂設備等。

2、各使用部門或總務部門：家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。

3、保衛部：消防設備。

第五條固定資產歸口管理部門的職責：

1、配備專職或兼職的固定資產管理人員，負責歸口管理工作。

2、對歸口管理的各項固定資產應根據財務部統一開設的固定資產卡片，填列有關固定資產詳細資料，并按類別和使用部門順序排列、編號、保管，并與財務部的固定資產登記薄及使用部門的固定資產卡片等資料保持一致，定期進行核對，固定資產卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。

3、制訂財產、設備檢修制度，并根據檢修制度編制保養修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門配合實施。

4、提出固定資產的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續，定期或不定期對分管的固定資產組織清點，每年至少一次掌握固定資產的使用情況，保證卡實相符。

第六條財務部門的管理職責：

1、配合協助和監督有關部門嚴格執行固定資產管理制度。

2、設置固定資產分類帳和明細登記薄，掌握全部固定資產增減變動情況，定期組織固定資產清查盤點，保證帳、卡、實相符。

3、協同歸口管理部門編制固定資產更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。

第七條未使用，未需用固定資產根據存放地點或所使用部門，落實保管責任，由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。

第八條不論任何資金渠道購置的固定資產在交付使用時，必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，并由歸口管理部門填列固定資產驗收單，驗收合格后，由上述部門在驗收單上簽章同時歸口管理部門應填制固定資產卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。

第九條部門之間的固定資產轉移，由歸口管理部門填制'固定資產轉移單'，經使用部門簽字后，辦理固定資產卡片的變動手續，同時將其中一聯'轉移單'送交財務部門。

第十條一切固定資產的出租或出借都須經酒店總經理批準。歸口管理部門負責與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權對外出租或出借固定資產，未辦妥任何固定資產不得借出酒店，酒店出租的固定資產就照提折舊，所得租金沖減費用中相應的折舊費，余額部分列入營業外收入。

第十一條固定資產必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務部門研究解決，發生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產盤盈虧報告單'，按有關規定的審批權限報請處理。

第十二條固定資產由于使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經理組織技術鑒定小組進行鑒定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續，由歸口管理部門填'固定資產報廢單'，按審批權限批準后由財務部門和歸口部門辦注銷和清理工作，固定資產作價的殘料出售時必須經鑒定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產整體出售必須根據國家物資政策辦理。

第十三條計算折舊的依據為固定資產原值，酒店的固定資產一律按規定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現在規定為：

1、房屋為20年。

2、機器設備為10年。

3、運輸設備為5年。

4、辦公用具等為3年。

第十四條各類固定資產的凈殘值比例規定如下：

1、營業用房屋的凈殘值比例為原價的10%。

2、旅游汽車的凈殘值比例為原價的20%。

3、其余各類固定資產(包括非營業用房)的凈殘值比例為原價的5%。

第十五條下列固定資產應當提取折舊：

1、房屋和建筑物。

2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。

3、大修理停用的固定資產。

第十六條下列固定資產不提取折舊：

1、通過局部輪番大修理實現整體更新的固定資產。

第十七條已提足折舊，但仍在繼續使用的固定資產，在繼續使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準的固定資產應轉入不需要使用固定資產，不計提折舊。

第十八條為了保證固定資產的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產的維護保養和定期大修工作，凡有技術規范明確規定大、中、小修劃分標準的，發生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據財務制度規定采用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業主管部門獲得同級財政部同意后核定。

第十九條固定資產的核算為了準確反映各大類固定資產的增減變動情況，在'固定資產'一級科目下設置的明細科目有：房屋及建筑特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產、未使用固定資產、不需要固定資產等。

在明細科目下應設置'固定資產登記薄'進行明細核算。歸口管理部門應另設'固定資產卡片'進行管理。

'固定資產登記薄'應按固定資產的類別和明細分類開帳，按保管使用部門設置專欄，按各項固定資產的增減變動和結存情況。

'固定資產卡片'是進行固定資產明細核算的重要環節，固定資產卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產的編號、名稱、規格、技術特征、技術資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十三

為了加強汛期防汛器材的物資管理，確保汛期物資器材儲備充足，完善可靠，汛期供應及時，不發生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險，特制定防汛物資管理制度。

1.根據公司防汛工作需要，公司防汛物資由物資公司負責儲備。要結合公司生產特點，防汛物資器材必須充足完備，儲備齊全、汛期供應及時可靠。

2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統一要求，儲備必需的防汛器材，并結合各自專業特點，每年對防汛器材進行補充和完善，做到在各種汛情情況下，滿足汛期搶險的需要。

3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進行全面檢查，及時補充有關防汛器材，按計劃對防汛物資進行有關的定期試驗，做到防汛物資器材的安全可靠使用。

4.各部門、班組防汛物資的補充購置資金，由公司生產成本支付。

5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表，對防汛物資規格型號數量及每年防汛物資的檢查試驗，及時進行填寫，設專人負責。防汛領導小組負責人（安全生產第一責任人）汛前要及時進行檢查督促，對防汛物資的管理、可靠使用負全責。

6.防汛物資的存放，必須尊循專庫（專櫥或柜）存放，專人負責的原則，任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度，確保防汛物資、數量充足，符合質量要求。

7.防汛領料必須由用料單位提供材料明細表，由防汛辦公室主任簽字方可領取。

8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符，按規定定期進行防汛器材檢查，作好記錄，及時掌握庫存物資的平衡情況，及時補充，確保防汛物資充足、齊全。

9.嚴格遵守防汛物資管理制度，搞好防汛物資庫房文明建設，環境衛生管理，保持庫房干燥、通風、防濕、防汛。

10.應注意防汛器材庫房的防火管理，閑雜人員未經保管人員同意，不得隨意進入庫房。

11.防汛物資專責人對所領出的防汛物資，要及時進行記錄，確保對損耗品的及時補充，物資臺帳要保存完好，以備查對。

12.每年汛期結束后，防汛物資專責人要對防汛物資進行全面清理入庫、封存、以備來年使用。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十四

供物資供應保障，根據公司建設發展的.實際需要，特制定本制度。

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

品種規格價格交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十五

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續。手續辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。

4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。

5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業技術員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發放。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十六

多年來,我公司在施工現場的物資管理方面,積累了豐富的經驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現了以業主為中心的思想,在物資管理的.每一個環節,通過持續改進,以滿足業主不斷變化的需求,達到業主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優選擇供應商進駐超市,做到材料的質量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優選用。使物資管理得到了進一步的規范和提高。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現在物資管理系統不但普及了計算機管理,還實現了計算機由單機應用到網絡應用的飛躍。

針對本工程業主對材料、設備管理的要求,項目經理部在現場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業主規定的本工程材料使用申請管理辦法取得業主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業主提供的設備及材料實行專項管理。

2.1供方評價。

2.1.1建立評價組織。

評價組織以項目部有關專業人員為主,由以下人員構成:。

評價組組長:供應科科長。

評價組成員:業主代表、供應科專業組長、專業計劃員、使用單位技術負責人等組成。

2.1.2評價范圍。

對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。

2.1.3供方名單來源。

物資供方名單由各專業組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點。

審核其營業執照、稅務登記證、生產許可證。

了解其資金狀況。

評價以往提供類似產品的交貨質量情況。

調查其質量歷史與信譽。

調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、了解職工素質狀況、制造、安裝、檢測設備情況。

對樣品進行檢驗和試驗產品價格、優惠條件、運輸距離。

連續滿足施工需要的保證能力。

2.1.5評價方式。

根據評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

由專業組根據評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批。

主要物資的合格供方,由公司分管經理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經理審批。

2.1.7合格供方業主確認。

審批后的合格供方必須報業主確認后方可執行。

2.1.8合格供方名單的增刪。

業主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所提供的物資,如發現質量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經公司分管經理審批,并報業主確認后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制。

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產品的類型、供方業績及質量保證能力,應以滿足質量要求為目的,可采取以下之一或其組合:。

派常駐代表定期、不定期到工廠進行監督檢查。

設立質量監督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監督檢查。

質量體系審核。

成品聯合檢查(會檢),可以是與業主共同到供方處實施聯合檢查。

產品進廠驗證。

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資,在訂貨合同中,應規定一定比例的質量保證金,以提高供方對物資質量的關心程度。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料。

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協議等。應規定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據產品的類別及供方的質量歷史等因素,提出不同的質量保證要求。

2.3.1采購計劃。

采購計劃由供應科專業計劃員,依據設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規定:。

要求提供有關質量保證文件(產品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產品制造計劃會檢通知)。

實施設計審查的規定。

制造過程質量監督和成品會檢的規定。

有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態的規定等。

2.3.2采購合同。

所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業計劃員,依據物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:

產品類別、型式、等級、標識方法。

產品的實用標準、規范、圖樣、檢驗規程、是否有特殊質量要求等。

當有質量保證要求時,要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等。

2.3.3采購資料審批。

采購計劃由項目部供應科科長審批。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十七

3、責任者：倉儲科、安全部、儲罐使用單位。

4、程序：

4.1庫房、儲罐區的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》（gbj16-87）、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業設計防火規范》（gb50160-92）的規定。

4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材，并應裝設消防通訊和報警設備。

4.3必須加強管理，建立健全崗位防火責任制，火源、電器管理制度，門衛值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪（汛）、防竊等工作。

4.4在倉庫、堆垛和儲罐區，應設明顯的防火等級標志，通道、出入口的道路應保持暢通。

倉庫安全防火管理。

4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量，無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

4.6物品的發放，應嚴格履行發放手續，做到準確無誤。

4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。

4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。

4.9做好日巡查工作，并有記錄，發現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況，應當及時進行安全處理。

4.10庫內嚴禁煙火，嚴禁產生火花的一切操作，不準穿底附鐵的鞋入庫，庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

4.11危險品裝卸，使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規定。

4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室，不準住人，每日工作結束后，應進行安全檢查，然后關閉門窗，切斷電源方可離開。

4.13氣瓶貯存，必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關規定執行。

4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責，維修由各使用單位負責。

4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應用非燃燒材料建筑。

4.16液化石油氣及閃點低于28℃，沸點低于85℃的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應設冷水噴淋設施，以達到夏令降溫的目的，設施的電器開關宜設置在遠離防火（護）堤處，不準將電器開關設在防火（護）堤內。

4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內，不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越，與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜宜采用跨越防火（護）堤方式鋪設。

4.18罐區防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封并，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。

4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規范》有關規定執行。

物資發放管理制度（模板20篇）篇十八

1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。

5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

9、會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。

2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。

4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。

5、固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。

1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。

10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理。

1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。

2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補寫申請單。

4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計匯總，將結果上交給總經理辦公室。

五、電話與傳真管理。

1、電話使用規范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！www企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

3、涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。

4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

六、計算機與網絡管理。

1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。

5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。

7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。

8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

9、以上行為一經發現，嚴懲不貸。

七、制服管理。

1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2、每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。

3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

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物資發放管理制度（模板20篇）篇十九

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清：材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

物資發放管理制度（模板20篇）篇二十

一.為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，規范風場應急管理制度，提升應對風險和防范事故的能力，保障員工的.安全健康和生命安全，最大限度的減少財產損失、環境損害和社會影響。根據國家有關法律法規制定本制度。

二.應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。

三.應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內容包含：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。

四.生產安全事故應急救援預案的編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據國家法律法規及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。

五.應急演練。根據年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，加強職工應急意識，提升應急隊伍的反應速度和實戰能力。安質環保部負責做好演練記錄和總結。

六.應急通訊設備保障。風場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經常性維護或更新，保證通訊暢通。

七.應急救援物資保障。根據公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。保證經費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，保證性能完好。

八.應急處置。事故發生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發生后及時封閉現場，要采取必要措施，防止發生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產損失和環境污染。

九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業務骨干和員工組成，并進行經常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。