規章制度是組織內對于人員行為、工作流程等進行規范和約束的一套文件，是維護組織秩序和效率的重要保障，我們需要遵守規章制度才能確保工作順利進行。規章制度的范文，為大家提供了一個參考，希望對大家在規章制度的編寫方面有所啟發。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇一

(一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產成品;

外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

(二)對需要質量驗收的原材料。

(一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

(一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

(三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

(五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

(一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

(二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

(五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

(一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

(四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

(五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

(七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

(九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇二

1、檔案庫房管理應堅持“以防為主、防治結合”的方針和“堅固實用、安全防范、科學管理、利用方便”的原則，檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護措施，確保檔案的安全保管。

2、檔案庫房應配備溫濕度控制和調節設備（如空調、去濕機），其溫度應控制在14℃－24℃，相對濕度應控制在45％－60％。溫濕度記錄要有專人負責，每天記錄一次，要積累保存好測試的數據、用以掌握庫內溫濕度變化規律，控制和調節庫房濕溫度，并做好采取的措施及其變化情況記錄工作。

3、嚴格執行檔案進出庫登記制度，建立健全登記手續。

4、每年定期對室藏檔案進行一次檢查，清點檔案數量，及時發現需修整的檔案，填寫檢查記錄，確保檔案的完整與安全。

5、在檔案庫房入口處統一設置檔案存放位置索引（平面示意圖），檔案柜架應有統一的反映檔案存放內容的標牌。

6、檔案排架應按照從左到右、自上而下的方法，系統反映檔案類目設置的具體順序。

7、檔案柜架排列應避免陽光直射，庫房窗戶應加窗簾；柜架與墻壁應保持一定距離；為減少紫外線對檔案的影響，庫房內應采用白熾燈照明。

8、庫房內禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無關的物品。

9、檔案管理人員應定期對庫房進行打掃，保持庫房的清潔衛生；離開庫房要及時關門上鎖，每日下班前要進行安全檢查，切斷電源，關好門窗。

10、非檔案工作人員不得隨意進入檔案庫房。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇三

2、消耗品、一次性用品、印刷品領用時間：每周二、周五上午9：00分—11：00分。

3、領用物品需持有領用單，領用單（一式三聯，庫房和領用部門、財務各留存一份，領用單必須注明領用時間、部門、物品名稱、單位、數量等信息）上有部門負責人的簽字。

1、采購單一式三聯白聯交采購，粉聯庫房，藍聯部門留存；

5、庫房辦理采購報銷手續必須持有物品采購單方予辦理；

2、各部門未經辦理退庫手續把物品退回庫房不予辦理退庫；

4、對于已經確認資產報損失去利用價值的物品，由資產管理聯系處理，財務和庫房人員負責監督，減少占用庫房空間。

2、各部門填寫統一的采購計劃表，采購計劃需要有申請人、部門經理、分管領導簽字；

1、所有采購的物品都需要有庫房人員驗收再辦理報銷手續，

3、工程物資由工程庫管檢驗入庫，非庫房常備物品需要由工程部門負責人檢驗簽字。（入工程庫房填寫工程入庫單）。

6、固定資產類等大額物品需要有庫管和使用部門經理及資產管理負責人共同檢驗驗收）共同檢驗方可入庫辦理報銷手續（辦理出入庫單）。

1、庫房每月25號盤點，盤點當日下午不對外領貨，請各部門提前做好備貨；

3、每月的盤點物品數量的同時應查看食品類物品的保質期，保質期在3個月以內的物品馬上聯系庫房退換貨。

1、各部門根據物品的使用情況可以要求庫房增減備貨量，使用部門填寫備貨申請單，需有部門經理、庫房負責人、分管領導、總經理簽字同意。

2、備貨申請單應注明所需物品的品牌、規格、數量、使用頻率等內容。

1、庫管員每天要查看庫房內物品的儲存情況，食品類的物品要及時查看產品的保質期，臨近保質期三個月內的物品禁止領用，要及時聯系采購進行退換貨處理。

2、庫房內保存干凈整潔的環境衛生，食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發霉變質工作。

3、庫房內閑人免進，非工作人員不允許在庫房內停留，禁止在庫房內接待會客。

4、庫房內禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫管員要做好監督工作。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇四

第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無損,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務。

(1)做好成衣出庫和入庫工作。

(2)做好成衣的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保成衣的安全保管,不出事故。

(4)保障各客戶所需貨物的供給。

(5)做到日事日清。

第二章倉庫成衣的入庫。

第一條對于新進貨品入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。無誤后在進貨單簽字確認，如新進貨品實際數字和貨單數不符應立即匯報。

第二條入庫后及時整理上架,并做好標識。

第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳。

第三章倉庫成衣的出庫。

第一條配貨員根據ad(客服)的配貨單進行配貨出庫,其他部門到倉庫借衣服需登記,如不愿意登記,可拒絕給予服務。

第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。

第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。

第五條發貨前需和ad溝通好,方可發貨。

第六條貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。

第七條配貨員出完庫后要把電腦出庫單存根交予倉庫主管及時確認是否電腦已經驗收。

第四章倉庫成衣退貨。

第一條退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字。

第二條退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟ad反饋,并跟蹤ad及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。

第三條次品退貨需維修的,盡快維修,不能維修的入次品倉,并上報給營銷總監。

第四條退貨單核對無誤及時入電腦帳并交予倉庫主管。

第五章倉庫成品的保管。

第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;。

第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:。

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第六章倉庫的衛生管理。

1、不得在倉庫內吃零食,吃飯。

2、在貨品上架、打包后要及時清掃(包括展廳)。

3、倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;4、要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

第七章安全事項。

第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下。

第二條要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

第三條下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇五

1、食品及其原料不能和非食品及有害物質同庫存放。

2、各類食品及其原料應分類、分開擺放整齊。

3、各類食品及其原料要做到離地10厘米，離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

4、散裝食品應盛裝于容器內，加蓋密封并張貼標識。

5、庫房內應經常通風，保持室內干燥整潔。

6、庫房門、窗防鼠設施經常檢查，保證功能完好。

7、設專人負責庫房管理，并建立健全采購、驗收、發放登記管理制度。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇六

為防止食品污染，保證食品衛生安全，做好庫房管理工作，制定本辦法。

一、提高食品衛生安全意識，保持庫房內清潔、整齊、通風。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作，防止事故發生。

二、所有食品入庫前必須嚴格驗收，不符合食品衛生標準要求的食品不得入庫，驗收后認真做好登記，入庫食品應注明食品名稱、采購時間、數量、保質期。做到入庫上帳，出庫下帳，帳物相符。

三、食品應分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放，擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地，每天清掃，庫房衛生無異味，保持良好衛生狀況。

四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期，堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。

五、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況，發現問題及時向領導匯報，提出處理意見，及時處理。

六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

七、庫房保管員需持健康證上崗，保持良好的個人衛生習慣，按照從業人員衛生要求，做好個人衛生。做到服裝整潔，不在庫房內吸煙。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇七

一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進入檔案庫房，如工作確實需要，由檔案管理工作人員陪同進出。

二、檔案進出庫房，要履行登記手續，包括檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發霉及其它問題的檔案須經技術處理后方可入庫。

四、庫房內安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度控制在14-24℃之間，相對濕度控制在45-60%之間。超出標準范圍時，要及時采取自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調控。

五、定期清點庫存案卷，核實帳、物是否相符，發現案卷短缺或長期借出未歸還的，及時追查。

六、定期檢查用電設備和消防設施狀況，發現問題及時報修或更新。

七、庫房內應保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關的物品。庫房周圍嚴禁存放易燃易爆物品。

八、庫房無人時，除必須持續工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設備外，應關閉用電設備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。

九、出現火災、洪澇災害、突發性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立即報警同時向主管領導報告，開展搶險、轉移等保護措施。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇八

一、倉庫管理員要有強烈的責任心，熟悉工程材料的使用范圍。熟悉材料規格型號及用途。

二、倉庫管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤點、勤計劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。

三、建立三單一表制。入庫單、出庫單、領料單、月報表。

四、施工人員領取材料、工具應憑工程主管簽字的工程材料單、

工具領用卡辦理。無單、無卡、無簽字的不得辦理領用手續。

五、施工人員領取材料時，未經倉庫管理員同意不得隨意進入庫房。進庫人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。

六、購進材料入庫前倉庫管理員應根據材料購入計劃，核實型號、數量、價格后辦理入庫手續，填制入庫單。對于和計劃不符的材料、工具，倉庫管理員有權拒收。

七、車間、工地回庫工具由倉庫管理員親自檢驗后方能辦理入庫。

八、倉庫管理員應隨時檢查常用材料、工具的庫存情況，除必備材料、工具外，盡量減少庫存量，努力做到零庫存，以減少公司流動資金的占用量。

九、易損工具、刃具的新領由工程主管簽字領取，工程進行中的易損工具、刃具領取，要嚴格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉庫管理員填制單據，工程主管要負一定的責任，酌情扣除其職務工資。

十、用。如有損壞應及時修復，或添加設備工具。報修、添加設備工具須及時報后勤主管負責人，由負責人報公司，要有書面材料。廢舊物資的處理，應由主管經理批準，二人以上方可處理。倉庫入庫，原則上不接受現場采買的.工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經理的簽字方可辦理手續，無計劃單入庫的工具、材料由倉庫管理員自負。施工人員所領用的設備、工具要愛惜。如惡意損壞、丟失，由直接責任人按折舊后價格賠償。根據施工部位，施工進度的安排。庫房管理員按照工程部門下達的工作令號材料定額，限額發放材料，并履行領料手續。耗材手續和退料手續，每月把工作令號，限額發料單按工程歸類報財會人員，以便財會人員進行單項工程（產品）核算。嚴格執行限額領料制度，監督材料合理使用，減少消耗避免浪費，注意增產節約。對于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費者，按材料損失價的50%進行賠償。材料浪費后要寫明工作令號，損失材料，責任人交財會人員，然后由主管負責人簽字，方可履行補領材料的手續。

十一、堆高堆集中、堆放整齊，實現規格條例化，方便取存，減少場內二次搬運。對于進庫的料具要加強“四驗”（驗規格、驗品種、驗質量、驗數量）。在驗收中發現數量短缺、損壞、質量、品種與施工要求不符，要拒收入庫?！八尿灐焙细窈蠓娇赊k理入庫手續，同時把單據交財會人員核驗付款。料具管理員要經常督促檢查領料、保管、使用、消耗等，應達到收好、發好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯、無丟失、無損壞。建立料具臺帳和原始作憑證保管細則。

20xx年08月01日。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇九

一、庫房要由專職管理人員負責庫房物質的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。嚴禁采購腐敗、變質、過期及標識不全的食品。

二、庫房物質實行“先進先出”的原則，并按物質類別決定物質的儲存方式及擺放位置。

三、庫房管理人員每周對庫房內的物質進行檢查，對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發現變質、破損、過期等物質要立即進行處理。

四、入庫食品原料要分類整理，嚴禁食品與非食品混放，堆放的食品距離墻壁、地面10厘米以上，整齊存放，并標明品名及入庫的時間。檢查生產日期和有效期（保質期），按照“先進先出”的原則予以發放。

五、庫房內所有的貨架、貨柜都必須貼上標簽，在標簽上注明品名及規格，并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及發貨的數量、日期。

六、庫房內安裝機械排風設施，保持通風良好，防止受潮而引起庫存物質過早過期霉變。

七、庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在庫房內存放私人物品及從事與庫房貯藏無關的活動。

八、定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識，標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。

九、運輸包裝、容器應符合衛生要求，運輸車輛應專用清潔，不得與有毒物、污物混運，防止交叉污染食品。

十、食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖，包裝上應標示“食品添加劑”字樣，專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作，嚴禁其他人員擅自取用，對其使用種類及數量須由專人記錄在案。

十一、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍溫度范圍的要求，冰箱（柜）宜設外顯式溫度（指示）計，以便于對其內部溫度的監測。

十二、食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放，應有明顯區分標志。

十三、食品在冰箱（柜）內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放，使用時應遵循“先進先出”的原則，變質和過期食品應及時清除。

十四、用于冷藏、冷凍食品的冰箱（柜），應定期除霜、清潔和維修，以確保其溫度達到要求并保持衛生。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇十

2、庫管要熟悉庫房的各類圖書架位，及時做好圖書上下架工作。庫存圖書要做到架位準確、擺放合理、整齊。庫管要及時搞好庫存圖書的維護和清潔工作，防止圖書霉爛、變質。

3、要認真作好庫存圖書登記，對出入庫圖書根據出入庫憑證及時更新記錄，登記清楚。做到庫房記錄與云因發行軟件數據記錄相符，記錄與實物相符。

4、圖書入庫要及時進行驗收，無誤后立即辦理入庫手續，發現問題及時與有關人員聯系，妥善處理。

5、圖書出庫時，要仔細核對出庫單上的書名、數量、價格以及主管經理簽字等，避免出現差錯。沒有出庫單，一律不得出庫。

6、根據公司的要求，及時報送庫存圖書的入庫、出庫、庫存結算等報表，為核算工作提供準確的數據。

7、及時反饋庫存圖書情況，為市場銷售提供參考依據。

8、每個月末必須進行一次清庫、盤庫，對于盤虧、盤盈情況及時報送主管經理及財務部門。盤點結果必須和銷售發行記錄相符，否則應查明原因，由相關人員承擔相應責任。

9、庫房由庫管統一管理，與工作無關的人員不得隨意進入庫房。庫房內不得堆放私人物品。

10、嚴格執行安全制度，防水、防火、防盜，發現隱患及時匯報并處理。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇十一

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇十二

1.1合理放置物品，按照不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放。

1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊；

1.3定品名、定數量、定位置；

1.4確保物品清、數量清、規格及標識清。

1.5新物品入庫后要做到按區、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。

1.6庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查，發現線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時更新、維修；每天下班前要進行防火、防盜檢查，確定無問題，關閉電源后，方可鎖門。

1.8嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點并制作庫存物品盤點表，盤點人簽字經部門負責人審核確認無誤交財務室備查。如出現誤差，要經調查落實后書面報告公司負責人。

1.9每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態。地面要掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房內壁四角無蜘蛛網。

1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。

2.2對市場采購的物資，做到依照實物入庫，不得以票據入庫。2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及單位領導審批同意的《采購申請》，經確認、復印留底后方可對該批次物品辦理入庫手續。

2.4入庫時應根據《采購申請》的明細及采購回來的貨物明細進行查點、核準物品的型號、規格、數量、質量等與采購貨物相符無誤后填制入庫單，相關人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯：1.庫房2.財務3.采購人員）。

2.5物品入庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。

2.6嚴禁無《采購申請》入庫。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務部門授權、同意方可變通辦理，但需在2個工作日內補齊相關手續。

2.7物品入庫，必須采用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時發現實際數量少于標識數量的，應按照最小抽查數計算接收該批物品。

2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品，倉庫管理員必須及時通知采購人員進行退貨/補貨事宜。

3.1庫房管理人員在發放庫存物品前，應先查看領用人是否具有部門負責人簽署同意的《物品領用申請》。

3.2發放庫存品時應按《物品領用申請》所列品種、規格、數量逐項點發，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經總經理或者其授權人員批準并約定歸還日期（不得超過5個工作日）。

3.4物品出庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。

4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。

4.2對達到規定的最低數量的物品，庫房管理人員應及時填寫《采購申請》上報部門負責人。

4.3對于出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請》。上報部門負責人及財務部門。

4.4對重大質量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應隨時填報《貨物申請》上報部門負責人及財務部門。

4.5對已經上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤，直至全部處理完畢。

5.服務與溝通協調：

5.1庫房管理員必須具備良好的的服務意識，保持良好的服務態度，當以生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不吭、以理服人。

5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應采取及時請示、溝通、回報，并以積極的態度來面對直至問題解決。

6.人員變動與移交：

6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導審批。

6.2應移交事項包括：管理區域的貨物清單；單據、賬本、及經管的文件、檔案資料；經管的設備、設施、工具及辦公用品等。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇十三

學校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所，規范的庫房管理也是保證師生食品衛生安全的重要環節。為此，特制定食堂。

1、食堂的.庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。

2、庫房要保持干燥、通風、整詰，防止物資因受潮而霉爛變質。

3、食堂庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。

4、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。

5、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。

6、超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇十四

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

1.1庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。

1.2財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

2.2庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象)。

2.3出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。

4.1任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

4.2經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。

4.3未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

4.4對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

5.1庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

5.2物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

5.2.1常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。

6.物資采購與入庫制度。

6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。

6.2采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

6.5采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

6.7確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

6.9物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。

6.11入庫驗收中發現的問題(包括一旦發現進購物資單價呈現異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度。

7.1物資的儲存。

7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。

7.1.3物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

7.1.6保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

7.1.7保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

7.1.8禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2物資的發放。

7.2.1嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

7.2.2領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

7.2.3發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

7.2.4實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

7.2.5庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

7.2.6超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。

7.2.7物資的發放須遵循先進先出的原則。

7.2.8過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

7.2.9物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。

7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。

7.2.11為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。

7.3庫房記錄賬冊的相關管控。

7.3.1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

7.3.2記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

7.3.3對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

7.3.4庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

7.3.4.1對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價(皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

7.3.4.2對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

7.3.4.3對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

7.3.4.4對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。

8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

8.3月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。

8.4月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。

9.1庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認;對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

9.4員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。

10.物資非公出借/領用制度。

10.1公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用(若有，僅限于事先經公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

10.2非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。

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最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇十五

加強物資、產品的入出庫和倉儲管理，減少庫損，促進節約，保障物資、產品的在庫質量，保證生產經營需要，確保生產經營順利進行。

1.2適用范圍。

本文件適用于公司各部門從事生產、經營、科研、技措和工程建設所需物資及公司各類產品的入出庫及倉儲管理。

2職責。

2.1質檢部門（崗位）負責物資進貨和公司產品的質量檢驗與符合性判定，并對所有產品的進貨檢驗、進貨驗證驗收和生產產品的入庫檢驗統一歸口管理。

2.2材料庫負責物資（原材料）的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。

2.3成品庫負責成品的入庫、在庫保管和出庫管理。

2.4物資領用部門或人員對所領用物資在領用期間的貯存、維護、保養、保管和合理使用負責。

3.1物資（原材料）入庫的管理。

3.1.1總要求。

3.1.1.1進貨物資，按其對產品的形成和質量影響程度的不同，劃分為a、b、c、t四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關規定。

3.1.1.2入庫的a類和b類物資，必須是從已列入“合格供方名錄”內的供方采購的。入庫的t類物資（勞防用品）必須是從具備資質的供方采購的且是具備資質的單位生產的。

3.1.1.3入庫物資必須已按公司有關文件規定經過檢驗或驗證驗收，且手續齊全。

最新五金庫房管理制度（優秀16篇）篇十六

一、原材料、成品庫房由保管員負責。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。

三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發料數量準確，防止錯進錯發。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離墻存放。

五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。

六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。

七、保持倉庫內外清潔衛生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。

八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。

九、嚴格執行原材料進貨索證制度(產品生產許可證、衛生許可證、防偽標識、產地清真證明等證件)，對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。

十、根據庫存數量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應。

十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。

十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

1、材料出庫時，研發中心或者生產線領用物料由研發部人員或生產線線長統一開具領料單領取，其他人員憑車間主管(生產線長)開具并簽字的'領料單才可領取。

2、領取時，領取人員應該事先寫明要領取材料的名稱、數量、規格，便于揀貨。

3、揀完后，領料員和庫管員應該對材料的名稱、數量、規格、質量等狀況進行核對。

4、核對正確后，庫管員應填寫出庫單，由領料人簽字。

5、材料出庫后，庫管員應登記相關資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。

1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。

2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數量、規格型號、合格證件等。如發現物料質量、數量、單據等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續。

3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應登記明細賬。

1、成品入庫需要生產部生產完工，并檢驗是合格。

2、生產線制作部門填寫“成品入庫單”，經檢驗人簽字后交庫管員。

3、庫管員根據“成品入庫單”，核查成品的編號、數量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。

4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯出庫，并登記卡片。

1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發生的業務必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結存數據的正確性。

2、領料要求，領料時由車間主管(生產線線長)自己到倉庫領取，生產線到倉庫領料需要見單發料，如果生產線實行批次生產時，就由倉庫先配貨，生產線人員直接到倉庫領取。

3、材料的發放，認真登記，標明工程的使用單位、數量、時間、供可追溯性。

4、非工作人員不得進入倉庫。

5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。

6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。

7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設施，即時清除倉庫的安全隱患，發現問題應及時匯報。