采購工作的核心是確保企業的供應鏈暢通無阻，以獲得所需物資和資源。請注意，范文中的具體做法可能需要根據實際情況進行調整和適應，以確保實施的可行性和有效性。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇一

第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

第三條公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：

1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;。

2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行;。

3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。

第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。

第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。

第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

第十五條屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。

第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

第二十二條評分標準：

序號。

評分項目。

評分標準及標準分。

1

產品報價。

(50分)。

1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)。

50分。

2、比合理最低價相差0-1.9%。

45分。

3、比合理最低價相差2-3.9%。

35分。

4、比合理最低價相差4-6.9%。

30分。

5、比合理最低價相差7%以上。

0分。

2

付款方式。

(30分)。

能遵循我方提出的付款方式。

30分。

若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇二

為了加強對危險化學品的安全管理，確保安全生產，保障從業人員和公眾的安全與健康，保護環境，依據《危險化學品管理條例》及有關規定，特制定本公司危險化學品安全規定。

本規定適用于開磷合成氨公司危險化學品的安全管理。

1、危險化學品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質，在生產、經營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中，容易造成人員傷亡、財產毀損而需要特別防護的化學品。

2、危險化學品根據《常用危險化學品分類及標志》（bg13690-1992），將危險化學品分為8類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；毒害品；放射性物品；腐蝕品。根據《危險化學品管理條例》，將危險化學品分為7類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體；自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；有毒品和腐蝕品。

1、采購部負責化學品的購買、運輸及與相關方的溝通協調。

2、物資儲運部負責化學品倉庫的管理。

3、生產使用部門負責化學品的安全使用和現場危險化學品的安全存儲。

5、設備管理部門部負責危險化學品儲存容器的定期檢驗。

6、質量管理部負責危險化學品各項指標的分析與檢測。

7、安全環保部安監室參與新增品種化學品以及劇毒品申購的審查，協助辦理相關手續，對有關化學品的各環節情況進行監督管理。

1、我公司范圍類儲存的一切供生產使用的危險化學品，只供公司生產工作的需要，原則上不得經營和轉讓。如確需對外調撥，須經公司主管領導審核批準。

2、儲存、運輸、和處置廢棄危險化學品，責任單位第一安全責任人必須保證該危險化學品的安全管理符合有關法律、法規、規章的規定和國家標準及公司有關規定的要求，并對危險化學品的安全負責。

3、劇毒危險化學品的購買和運輸，必須辦理劇毒化學品購買憑證和準購證、公路運輸通行證。

4、對危險化學品的運輸、儲存、廢棄處置按照《危險化學品安全管理實施細則（試行）》組織相關部門進行指導、監督、檢查。

5、嚴格按照有關規定和申請數量采購危險化學品和化學試劑，不得超量購買，更不得無計劃采購。

6、危險化學品庫及儲存設施要定期或不定期進行安全檢查，構成重大危險源的，要制定事故應急救援預案，并定期演練。

7、對危險化學品儲存容器按時委托具有檢驗資質的'單位進行檢驗。

8、各部門必須對使用或儲存的危險化學品登記建檔。

1、使用部門應根據實際工作需要，填寫材料申請計劃，經審批后交采購部按公司有關規定進行采購。

2、所有危險化學品和化學藥品必須按《危險化學品安全管理實施細則》的規定，單獨填寫材料申請計劃，不得與其它物資混報。

3、劇毒和爆炸危險物資申請計劃要詳細寫明用途，使用部門應按實際使用量申請，隨用隨報。因工作需要，申請使用滅鼠劑等非生產用危險化學品，必須隨用隨購，一次用完。不得申請、采購國家明令禁止使用的劇毒藥品。

3、劇毒化學品必須在安監室備案，按規定辦理購買憑證和準購證后，方可采購。

4、采購危險化學品及其它化學藥品，采購員應按照審批的采購計劃，由專人向有經營許可證的專營單位或商店購買，不得超量或無計劃采購。

5、采購危險化學品，不得從未取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的單位采購；不得采購沒有化學品安全標簽和安全技術說明書的化學品；采購進口的化學品必須索取中文的安全技術說明書和安全標簽。

1、危險化學品的運輸必須辦理運輸通行證，并委托有相關資質的單位運輸。

2、危險化學品運輸的駕駛員、裝卸人員及押運人員應定期培訓,必須了解所運載的危險化學品的性質、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸注意事項和發生意外時的應急措施，配備必要的應急處理器材和防護用品。

3、化學危險物品的交接，必須由運送、采購、使用部門管理人員共同參與驗收和交接，確認標簽、標志、包裝完好無損后，各方人員方可簽名辦理移交手續。對于標簽不全、標志模糊不清、過期、包裝破損的，應原樣退回，不得移交入庫。

4、運輸、裝卸化學試劑、危險化學品，應當遵守下列規定：

（1）輕拿、輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒。

（2）碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險化學品，以及化學性質相抵觸或防護、滅火方法相抵觸的危險化學品不得混裝混運。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇三

化學品采購管理制度（專業22篇）篇四

第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室。

第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃。

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

第三章詢價。

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章采購。

第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉。

第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。

第六章附則。

第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇五

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的了解國家宏觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題。

國家“十二五”解讀。

中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展。

三、擬定時間。

20__年9月。

四、擬定備選地點。

神木縣南亞華酒店。

神木縣天峰國際酒店。

五、邀請備選名家及簡介。

張維迎：陜西人。

為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。

中華人民共和國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，于20__年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。

郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。

作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。

王健：(“十二五”解讀)。

研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。

主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學。

六、商務規劃。

(一)活動定位：

本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;。

2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;。

3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;。

4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;。

5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;。

6、神木縣政府相關部門領導;。

7、其他社會名人;。

七、規模及參加方式。

(三)門票價格為1800元張;。

八、合作單位。

(一)合作伙伴。

北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。

(二)聯合承辦單位。

陜北礦業公司。

府谷能源開發公司。

神木煤化工產業公司。

陜西北元化工集團。

(三)贊助商。

中國移動神木縣分公司。

神木南亞華酒店。

當地其他知名企業1-3家。

九、日程安排。

(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;。

(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;。

(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;。

(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;。

(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。

內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;。

(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;。

(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;。

(十)活動結束。

十、項目費用預算。

(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;。

(二)活動備選紀念禮品：

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設計、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費用：

化學品采購管理制度（專業22篇）篇六

為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

3、堅持節約實用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇七

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權力分散化;。

(4)采購規范化;。

(5)效益最大化。

在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權;。

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

(1)根據市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網絡及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的;。

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇八

1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2.采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。

采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

附則。

1，根據計劃單采購主、輔、料。

2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。

3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨x收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇九

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用范圍。

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3、工作職責。

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求。

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證。

6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十

2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；

3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十一

本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。

1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的'工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十二

1.負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3.負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

1.要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

3.要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的.親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯絡員不參與投票。

1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2.項目公示（聯絡員負責）；

3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；

4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）

5.項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7.履行法律手續，公示結果。

1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十三

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十四

明確采購付款的過程及節點控制，做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理，加強公司現金內部控制和管理，確保現金業務安全、準確運營的制約和監督。

本流程適用于所有與采購用款管理環節有關的部門和人員。

3.1采購部控制好采購付款節點，使付款計劃與財務支付能力的平衡。

3.2采購部負責根據采購計劃及預算，編制《用款申請單》。

3.3采購部負責協同財務與供應商對賬，定期安排付款。做好應付賬款的日常管理，保證每筆業務的正確性。

3.4企管部審核款項，使匯款業能順利開展。核對訂單與入庫單及發票是否完全一致。

3.5企管部制約并監督現金業務的運營。

3.6總經理負責應付賬款的審核和審批。

3.7財務部負責應付賬款對賬的日常管理和監督事務。

3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。

4.1預付款：

4.1.2經采購經理及總經理審批后雙方簽訂采購合同

4.1.4采購部相關人員根據采購訂單預算情況，計算預付款數額，填寫《預付款申請書》報采購經理、企管部、總經理審批。

4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應商，注明貨物名稱、數量及到貨時間。

4.1.5.2供應商接到傳真，根據訂貨內容備貨。

4.1.6.1采購部通知供應商發貨，供應商安排裝車。

4.1.6.2供應商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章，附有物流司機簽字。

4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。

4.1.8.1采購部與供應商溝通，確認款到后通知供應商發貨，并安排接貨。

4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經理審批，安排付清余款。

4.1.9.1財務部付清余款，通知采購部.

4.1.9.2采購部與供應商溝通，確認余款是否收到。并稽催供應商盡快開具發票并郵遞至我司。

4.1.10財務部收到發票后入賬，做好記錄。

4.2現金：

4.2.1采購部根據各部門需求制訂采購計劃，報采購經理審核和企管經理審批。

4.2.2采購部根據企業實際生產、經營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據采購項目的`當期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預算。

4.2.3.1采購人員根據采購項目預算，填寫《借款單》，報采購經理審核。

4.2.4企管經理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務部按照相應程序支付借款。

4.2.5采購人員進行采購活動，根據企業的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。

4.2.6交易達成后，采購部與之結算貨款并索取發票

4.2.7采購人員整理各項單據，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交采購經理、企管部、總經理審批，報銷采購費用。

4.2.8財務部做好會計記錄，登記各類賬目，相應單據存檔備查。

4.3應付款：

4.3.1采購人員根據采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄，核對合同的執行情況，匯總應付貨款款項。

4.3.2采購部、財務部每月定期與供應商對賬.

4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶聯來我司對賬，月結供應商每月27號對賬。采購會計協同財務應付會計與供應商對賬無誤后，公司財務出納根據應付金額寫欠條交給供應商。

4.3.2.2外地供應商每月27號發上月25好至本月的業務對賬單，對賬單需蓋供應商公司公章。采購會計負責對賬單的審核工作，審核無誤后簽字存檔。并復印一份給財務應付會計進行復核。復核中發現賬務不一致是及時追查原因，并做相關處理。

4.3.3.1采購會計根據供應商對賬結果，協同財務部應付賬款會計，編制每月的應付賬款表。

4.3.4采購部供應商主管核對應付款表，在應付款表上填寫付款金額，報總經理審批。

4.3.5財務部根據審批后的實際付款金額安排付款。

4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開具的欠條，采購人員通知供應商取款結賬。

4.3.6.2外地供應商，采購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。

4.3.7采購部進行付款記賬。

付款目前主要有三種形式

a.現金：隨機接到財務結算記賬員電話通知，近期付款情況。采購會計根據結算記賬員提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。

b.轉帳支票：隨機接到財務結算出納電話通知，近期支票付款情況。采購會計根據出納提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。

c.銀行匯款：采購會計根據采購員填寫的用款申請單綠聯記賬。

5.1《山東惠發食品有限公司采購用款申請單》

5.2《山東惠發食品有限公司采購合同》

5.3《借款單》

5.4《貨比三家記錄表》

5.5《月應付款批款表》

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十五

為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統計

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督

1、選擇供應商

（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取；

（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據

（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格

（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

2、價格調查

（1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據

本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考

（2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報

（3）采購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化

3、詢價和比價

（5）專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；

（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業

（1）在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

a供應商資料：包括名稱、編號

b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

c訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數

d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

e交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

f付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

g標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

h所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）

i質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

j裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。

（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十六

(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。

(二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

(三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。

(四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

(六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。

(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。

凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

(八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十七

一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學校或不在采購計劃中的項目，除遇突發事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。

三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

xxx小學

20xx年x月xx日

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十八

1、 采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、 驗收制度

1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇十九

第一條 為規范學校儀器設備采購行為，加強財務支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。

第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購，是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購，經分管校領導同意后，可以不適用本辦法：

(一)涉及國家安全和國家機密的;

(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

(三)人民生命財產遭受危險，需緊急采購的;

(四)某些特定的其它情況。

第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

第二章 學校采購主體和供應商

第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

第七條 成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組"，作為學校的集中采購機構，資產處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務：負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過程。

第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務：單價2萬元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會同資產處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。

第十條 中國供應商應具備下列條件：

(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;

(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽;

(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

(四)良好的資金、財務狀況;

(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

第十一條 外國供應商應具備下列條件：

(-)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章 學校采購方式

第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設備，按有關政府采購管理文件精神執行。

邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

詢價采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

單一來源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

第十三條 采購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

(一)招標后，沒有供應商投標或者沒有合格標的;

(二)因出現不可預見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的;

(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

(五)對高新技術含量有特別要求的;

(六)采購金額在10萬元以下的。

第十五條 采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時，可以采用詢價采購方式。

第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代的;

(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。

第十七條 購置單位采購進口儀器設備，應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。

第四章 學校采購程序

第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。

購置單價在5萬元以上的儀器設備，申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產處負責審批。

購置單價在20萬元以上的儀器設備，報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

單價40萬元以上儀器設備，由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產處審核，報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學校用電主管部門審批。

第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制，各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門和資產處，各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系，并按要求向裝備處提供有關材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

第二十一條 學校招投標程序規定如下：

(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學校采購招標領導小組進行評標。

第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

第二十三條 采用招、投標方式時，由資產處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

第二十四條 學校采購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

第五章 學校采購監督

第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

第二十六條 采用招、投標方式的采購項目，由資產處配合采購機構共同開標。第二十七條 學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查：

(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

(二)是否符合學校采購預算的要求;

(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無效，學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：

(一)應當采用招標采購方式而未采用的;

(二)擅自改動采購標準的;

(三)與供應商違規串通的;

(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關材料的;

(六)其他違紀違規的行為。

第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經濟責任：

(一)提供虛假材料，騙取學校采購供應商資格的;

(二)提供虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;

(四)與采購機構違規串通的;

(五)中標后，無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

(七)其它違紀違規的行為。

第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

第六章 附 則

第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關法律法規執行。

第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

第三十四條 本辦法自發布之日起施行。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇二十

為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

1一般采購流程

1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。

1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。

1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。

1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經常性調查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇二十一

為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

（一）流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

（四）物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。

化學品采購管理制度（專業22篇）篇二十二

為保證農村飲水安全工程建設質量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節，根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

第二條。

本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執行。

第三條。

所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

第四條。

材料設備質量滿足工程建設要求。

第五條。

工程材料設備價格相對合理。

第六條。

材料設備采購程序規范。

第七條。

在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

第八條。

省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放，同時對信用證書進行統一管理。

第九條。

廠商辦理信用備案應提供下列資料：

1、營業執照(副本)。

2、企業資質等級證書(副本)。

3、國家有關產品質量檢測報告。

4、近三年工作業績。

5、售后服務證明材料。

6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書。

7、注冊資金證明材料。

8、其它相關資料。

第十條。

材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。

第十一條。

信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

第十二條。

對違反法律法規和有關規定的廠商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。

第十三條。

工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

第十四條。

各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

第十五條。

縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

第十六條。

較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20xx]39號)招投標規定的`，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

第十七條。

較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統一組織，召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府采購的有關規定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。

第十八條。

確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

第十九條。

工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

第二十條。

供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

第二十一條。

各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

第二十二條。

各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

第二十三條。

本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

第二十四條。

本制度自印發之日起施行。