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足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇一

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇二

加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

1.責任部門:財物部。

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室。

(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44。

《合格供方名錄》aq-bzh45。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇三

第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理，特制訂本制度。

第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：

1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。

2、經公司生產安全科或各對口業務單位同意，進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。

第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據服務作業行為和性質定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。

第四條 公司對進入同一作業區相關方的交叉作業實行統一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業安全，各承包商、供應商單位進場作業前，還要根據各自作業區內的實際情況，在工程項目承包協議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業安全管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監督與協調，通過交叉作業安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業區域的安全生產狀況有一個整體上的把握，確保不發生任何生產安全事故。

第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。

第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業現場和租賃現場的安全監督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監督管理。

第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業和易燃易爆危險物品的監督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。

第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。

第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業資格審核。

第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。

第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。

第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內容為：

2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；

3、承包方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。

4、不將工程發包給不具備相關安全資質的單位。

第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。

第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環境安全保障部備案。

第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業的項目，由承辦單位組織、環境安全保障部及相關單位參加，進行聯合審查合格后，方能開工作業。

第十六條 承包方人員進入作業現場前，必須做到：

1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。

2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現場安全員”）。

3、環境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。

4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業條件，一同落實安全措施。

5、承包方對項目的全體作業人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業人員必須持證作業。

第十七條 承包方在作業期間，必須做到：

1、現場作業中，必須嚴格執行公司規定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業、危化品運輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。

2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。

3、現場作業人員按國家有關規定著裝和佩戴防護用品。

4、現場作業人員應接受公司的安全監督和檢查，對違章作業人員或妨礙公司安全生產的作業，公司有權令其糾正或停止作業。

5、承包方發生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環境安全保障部備案。

6、為加強對承包方的安全管理和監督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發現有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協議條款規定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。

第十八條 公司以合同形式進行對外出租業務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括：

1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產風險的經濟能力，是否具有安全生產管理機構或者專（兼）職安全生產管理人員，是否有成熟的安全生產制度和管理經驗。

2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業務的，是否具備相應的資質和條件。

第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》，并向環境安全保障部備案。

第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、設備設施，并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。

第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規，對租賃方的消防、交通安全工作實施監督、管理。

第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準，對租賃方的安全生產情況實施監督、檢查、考核。

第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規定辦理臨時用工手續，由辦公室統一簽訂勞動合同，合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業病等方面內容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監督。對勞務公司違反合同規定，公司有權責令其實施整改。

第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業。

第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定，遵守崗位安全操作規程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。

第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發生工傷事故或職業病，應根據國家相關法律法規和勞務合同的約定進行處理。

第二十七條 銷售部負責各配套企業、供應商、物資回收企業及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。

第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。

第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規定：

1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環境保護等各項規章制度，接受公司的安全檢查。

2、未經公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業場所、重點辦公區域、涉密場所等；

4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規定。

第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時，項目部應提前告知公司辦公室，按規定辦理相關手續，并安排專人負責管理。

第三十一條 其他往來人員主要指在廠區內進行臨時作業（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業務咨詢等公務活動的非公司人員。

第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內的安全管理。

第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規定執行。

第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續約資格。

第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規定執行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續錄用條件的，將其解聘。

第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。

第三十八條 本制度自文件下發之日起執行。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇四

為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式。

本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料。

1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的;。

6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

三、具體扣分標準。

(略)。

四、違規處罰。

1、當月扣分在6―8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇五

為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1．2適用范圍。

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位。

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

2．3訂購、采購。

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7．1獎勵方式。

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優先取得交易機會。

（2）a等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式。

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。

b：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。

c：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。

c1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。

c2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放下申請，用其他方法解決。

d：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環節”。

g2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

1、目的。

評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。。

2、適用范圍。

適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、定義。

3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：a類：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產品的制造廠商。

b)外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。c)物料代理商－－根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。

d)oem--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

b類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2【產品】（product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的'產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

4、職責。

4.1采購部。

a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。

c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d)分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。

e)理解各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

4.2公司領導。

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。

4.3技術工程部。

a)按規定程序驗收采購物料。

b)負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

5、過程要求。

交流根據初定方案，進行有目的的考察。

03技術認證。

在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。評定小組。

05綜合評議。

06意向協議。

07試合作。

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

08階段評定。

09簽訂協議。

10執行采購。

a)按協議要求執行下單、采購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單。

11驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄。

13復評與改善。

根據歷次合作、考核等情景，為實施持續改善，在以下情景進行復評：

a)質量問題頻繁或嚴重；

b)合作本事不能滿足公司發展需要；c)成本控制需要；

d)公司經營策略調整；

e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表。

6.1操作程序。

6.1.1本公司規模經營情景下，對基本物料的定點外協廠、oem的選擇（a類供應商）按照“過程要求”執行。

b)小數量加工；

c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d)進口物料；

e)來自關聯公司的物料；

f)已獲得行業品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；i)非基本物料；

j)運輸、服務等供應商；k)其他新情景。

6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。

6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。

6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

a)現場考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；

d)試合作必須的期限；

f)歷史業績情景；

g)委托外部組織驗證或認證；

h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7b類供應商在本公司無評審要求。

6.3采購控制程序。

6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協議。

6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

6.3.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時光。

6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

6.3.15當顧客異常要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

6.3.16外協加工控制。

c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

6.4驗貨控制程序。

6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc，由iqc人員實施驗證，對于風險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開具的合格單據進行“直接接收”操作。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇六

1．1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1．2范圍：適用于采購過程的各個階段。

2．相關文件和術語無。

3．職責：

3．1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

3．2采購部負責建立合格供應商名錄。

4．工作程序。

4．1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

4．2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

4．3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

4.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇七

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。

(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:。

(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。

8、公司簡況、業績、售后服務等;。

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。

(五)開標后與招標人進行協商談判的;。

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反xx采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇八

1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的.能力；（3）成本下降空間。

4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序。

1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八.管理措施。

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

九.附則。

本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇九

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產、供貨或提供服務的能力;。

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。

(七)生產企業或經營商品符合國家環保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。

(十)政府采購管理機關規定的其他條件。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十

1、不得遲到或早退.（遲到或早退每一分鐘罰一元，超過一小時以上按曠工處理）。

2、上班時間所有工作人員必須穿戴整齊，佩帶好工牌。（10元）。

4.技師上鐘之前必須按正規程序操作，如有不報鐘造成走單的，該技師要負責買單。如有報錯項目.偷鐘.上鐘看電視、上鐘時私自串房.逗留.接聽私人電話﹑帶電話等。（20-100元）。

5.技師上鐘前不準挑選客人.不得以任何借口推卸客人.不得以任何方法怠慢客人.不得私自更換技師.不得對客人有不禮貌的行為。

6.服務員忙時技師必須跟單送客，如沒有及時跟單送客造成走單由技師自己買單。

8.如有偷竊。貪污等行為的，去賠償一切損失外并罰款三百元并當場開除，情節嚴重者送當地公安機關處理，拾遺不報，占為私有除賠償一切損失外并解雇。

9.技師休息或請假必須提前一天，以書面形式向主管申請簽批方可、如請假在第二個工作日起將相關證明交給主管人員。（20元）。

11.如技師有熟客預約可留牌，留牌要通知主管方可生效。留的時間不得超過半小時，超過半小時取消留牌并打后牌處理。

12.技師上鐘時所用物品以及洗腳盆用完后擺放整齊，藥水不準倒在指定的地方外。（10元）。

13.技師碰到客人及上司必須主動打招呼。（10元）。

14.技師在上鐘時其他技師不得向房內張望，上鐘即使不得看電視，不得與其他技師說工作無關的話。（10元）。

15.上鐘報他人號碼取消該技師提成。

16.不可以電話請假除特別原因以外，曠工一天200元，曠工三天當自動離職。

19.前四排的技師不得隨意離開技師房，上鐘時找不到該技師。（10元）。

20.未經允許不得在店內沐浴，不得隨意動用任何公用物品（如毛巾等）。（20元）。

21.頭排不上鐘者一律打后排處理，如有特殊原因要向主管申請同意方可。（20元）。

22.熱愛本職工作，具備責任心和職業道德，愛護公共財物，處處維護本店利益。積極參加各項培訓活動，遵守企業經營活動紀律。（20元）。

23.必須做好個人衛生工作，保持足療工具的清潔衛生狀態，做到一客一清。（10元）。

24.迎賓時必須姿態端正、精神飽滿、面帶微笑，不可嬉戲打鬧，靠墻下蹲或玩弄手機之類。（20元）。

25.員工上班時一律不得沐浴，如有特殊原因須向主管級人員申請方可批準。員工沐浴時不得使用公司的沐浴產品及毛巾等。（30元）。

28.值班人員不得擅自讓任何人留宿店中，一經發現罰款300元，重者開除！

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十一

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

1、采購申請：物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、采購流程圖：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十二

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的'評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

1、產品質量;。

2、技術服務;。

3、交貨速度;。

4、對用戶的需求能否作出快速反應;。

6、產品價格;。

7、延期付款能力;。

8、銷售人員的素質(才能、品德);。

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十三

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4.1實施程序。

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審。

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監督。

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

《樣品確認表》。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十四

為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的.；

6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

（略）。

1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十五

為規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內無需考察參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于d級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為d級的供應商為不合格供應商。

（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于c級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。

（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格c級以上（含c級）才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

（一）供應商的打分評定根據分值劃分為abcd四檔；a級優秀100~86分；b級良好85~71分；c級中等70~60分；d級不合格小于60分。abc級評定的供應商為合格供應商；d級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

（二）供應商的'評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

（四）被評為d級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十六

1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。

2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

2.2采購部負責建立合格供應商名錄。

3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

3.2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十七

第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso9001/20xx版證書;。

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。

3、公司的網址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章附則。

本制度自公布之日起開始生效。

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

1目的。

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2范圍。

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4內容。

4.1實施程序。

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審。

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評。

審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監督。

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5記錄。

《樣品確認表》。

足浴設備供應商管理制度內容（匯總18篇）篇十八

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的`評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

1、產品質量;。

2、技術服務;。

3、交貨速度;。

4、對用戶的需求能否作出快速反應;。

6、產品價格;。

7、延期付款能力;。

8、銷售人員的素質(才能、品德);。

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰。