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年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)

時(shí)間:2025-06-11 作者:字海

審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)工作時(shí)需要遵守一定的規(guī)范和道德標(biāo)準(zhǔn)。以下是一些成功的審計(jì)案例和最佳實(shí)踐,供您參考和借鑒。通過學(xué)習(xí)這些案例,我們可以了解如何應(yīng)對不同類型的審計(jì)挑戰(zhàn),并提高審計(jì)結(jié)果的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。讓我們一起來了解一下吧。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇一

xx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神,緊緊圍繞審計(jì)工作中心,突出重點(diǎn),有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度,不斷提升審計(jì)成果,擴(kuò)大審計(jì)影響,為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。

(一)圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的精神,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。

1、積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,開展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。

2、及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果,并結(jié)合被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。

3、適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件,推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。

(二)圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會議、重要活動(dòng)、重大專題及社會關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,適時(shí)開展有針對性的信息宣傳工作。

1、大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計(jì)工作的重視和支持,營造良好的審計(jì)工作環(huán)境。

2、重點(diǎn)做好各級審計(jì)工作會議、座談會、向人大會作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。

3、根據(jù)全年審計(jì)任務(wù),著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。

4、及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。

(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革,加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。

1、積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。

2、大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。

3、結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目,有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。

(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺,多管齊下,大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果,推動(dòng)審計(jì)工作的深入開展。

(二)積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道,發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢,充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。

(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計(jì)情況的全面把握、總體評價(jià)和綜合分析力度,及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題,形成有價(jià)值的審計(jì)建議,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。

為切實(shí)提升工作水平,xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí),為進(jìn)一步加大考核力度,對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇二

xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)科全體同志一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng),為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

xx年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我,提高認(rèn)識的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計(jì)工作流程,按照xx年審計(jì)工作計(jì)劃,進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí),進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計(jì)。

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計(jì)一次,對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì),截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作,為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性,我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)。

4、參與物價(jià)審計(jì)。

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時(shí)做出了整改。

5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的`關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

企劃部工作永遠(yuǎn)已離不開經(jīng)營,企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的,三者之間不能脫節(jié),目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道,xx年企劃部的工作重點(diǎn)主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面,如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細(xì)、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實(shí)際情況市場來說,在抓好自身內(nèi)部改革的同時(shí),搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷,以逐個(gè)深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系,以一套切實(shí)可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系,企劃在配合實(shí)際情況進(jìn)行全方位包裝策劃,我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個(gè)長期的戰(zhàn)略方向。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇三

為嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,深化群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果,厲行勤儉節(jié)約,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定,按照《xx年省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督,規(guī)范預(yù)算管理,結(jié)合我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作實(shí)際,特制訂xx年市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

xx年市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,堅(jiān)持以國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為準(zhǔn)繩和依據(jù),以規(guī)范財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合規(guī)性、效益性為前提,以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路為理念,以促進(jìn)財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、防范資金風(fēng)險(xiǎn)為目的,切實(shí)做好全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作。同時(shí)要按照國家統(tǒng)計(jì)局提出的“充實(shí)審計(jì)力量,改進(jìn)審計(jì)方式,增加審計(jì)頻率,提高審計(jì)質(zhì)量”的總體要求,采取切實(shí)措施,努力推進(jìn)全市統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),使審計(jì)關(guān)口前移,變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。按照《市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》規(guī)定,xx年,要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作,主要是審計(jì)和檢查預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況。在內(nèi)審中,著重以財(cái)務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性等問題。

(三)強(qiáng)化對縣區(qū)統(tǒng)計(jì)部門中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計(jì)工作。xx年,省統(tǒng)計(jì)局將對四縣統(tǒng)計(jì)部門中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),主要審計(jì)內(nèi)容為:一是xx年中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況;二是中央級第三次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支使用情況;三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況;四是納入中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)管理的國有資產(chǎn)管理情況。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

(五)進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》、《市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》等文件精神,各級統(tǒng)計(jì)部門在配備和明確內(nèi)部審計(jì)人員或兼職人員的基礎(chǔ)上,及時(shí)充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動(dòng)的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,充分發(fā)揮審計(jì)人員的職能作用,要加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提升內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng),已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計(jì)工作的需要。

根據(jù)我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署,全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作擬于六月份開始,全部審計(jì)任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成,內(nèi)部審計(jì)工作具體時(shí)間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇四

為落實(shí)創(chuàng)衛(wèi)目標(biāo)管理工作責(zé)任,推動(dòng)我局創(chuàng)衛(wèi)工作的順利進(jìn)行,確保創(chuàng)建省級衛(wèi)生城一次通過,根據(jù)縣委、縣*的部署和要求,結(jié)合我局的實(shí)際工作情況,特制定如下計(jì)劃:

一、明確指導(dǎo)思想。

認(rèn)真貫徹縣關(guān)于加強(qiáng)創(chuàng)衛(wèi)工作動(dòng)員大會的會議精神,動(dòng)員全體居民搞好社區(qū)規(guī)劃環(huán)境衛(wèi)生,同時(shí)注意宣傳教育個(gè)人衛(wèi)生的重要性和必要性,明確單位也是社會精神文明建設(shè)的重要陣地。加*生工作的組織管理,實(shí)行局長組織抓,各班子成員具體抓,全體成員齊心抓的管理模式,努力完成審計(jì)局創(chuàng)衛(wèi)工作的目標(biāo)和任務(wù)。

二、完善創(chuàng)衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)制度建設(shè)。

1、進(jìn)一步健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。堅(jiān)持局長為第一責(zé)任人,各個(gè)委員工作明確責(zé)任,任務(wù)到人,健全組織機(jī)構(gòu),層層抓落實(shí)。

三、單位環(huán)境衛(wèi)生保潔。

1、堅(jiān)持單位每周五進(jìn)行衛(wèi)生大掃除,每月進(jìn)行衛(wèi)生大整理活動(dòng)。

2、每月組織兩次以上的清理本單位轄區(qū)城市“牛皮癬“活動(dòng)。

四、單位教育工作。

1、定期辦好黑板報(bào),布置宣傳窗,宣傳衛(wèi)生保健知識,培養(yǎng)教育居民良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

2、按計(jì)劃進(jìn)行衛(wèi)生知識講座,傳授季節(jié)性、流行性疾病的防治知識,特別是對傳染病的防治和宣傳工作。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇五

二、實(shí)習(xí)地點(diǎn)。

校內(nèi):案例討論室、管理學(xué)院機(jī)房。

三、實(shí)習(xí)內(nèi)容。

在一周的實(shí)習(xí)里,我們首先了解審計(jì)的整個(gè)基本流程,主要完成實(shí)質(zhì)性測試中的貨幣資金審計(jì)、應(yīng)收賬款審計(jì)、存貨審計(jì)、固定資產(chǎn)的審計(jì)、應(yīng)付賬款審計(jì)、管理費(fèi)用審計(jì)、主營業(yè)務(wù)收入審計(jì)、主營業(yè)務(wù)成本審計(jì)、營業(yè)稅金及附加審計(jì)、所得稅審計(jì)這幾個(gè)內(nèi)容。這些審計(jì)的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應(yīng)的項(xiàng)目明細(xì)表或明細(xì)帳,而最后一件事都是確定該項(xiàng)目是否已在報(bào)表中做出合理的披露。但是不同的審計(jì)內(nèi)容,審計(jì)過程也有所不同。

貨幣資金的審計(jì)過程除了以上所說的那兩個(gè)程序之外主要有。

1、對庫存現(xiàn)金還有盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、抽查大額現(xiàn)金收支、檢查外幣現(xiàn)金的折算是否正確;。

3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。

應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的審計(jì)過程類似,應(yīng)收賬款獲取明細(xì)賬后,需要分析應(yīng)收賬款的賬齡,然后函證應(yīng)收賬款、檢查未函證的應(yīng)收賬款、檢查壞賬的確認(rèn)和處理、檢查外幣應(yīng)收賬款的的折算、分析應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額。而應(yīng)付賬款除了函證之外,還要對應(yīng)付賬款的借方余額進(jìn)行重分類調(diào)整,并根據(jù)預(yù)付賬款的明細(xì)賬的余額進(jìn)行分析歸類,檢查應(yīng)付賬款長期掛賬的原因。

存貨的審計(jì)過程,由于存貨的內(nèi)容比較多,有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等,因此在審計(jì)的時(shí)候,除了先核對明細(xì)賬之外,還要對不同的類別的存貨進(jìn)行進(jìn)行檢查。然后根據(jù)原材料明細(xì)賬復(fù)核計(jì)算材料成本差異率、檢查存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備,對存貨的盤盈、盤虧、報(bào)廢情況進(jìn)行檢查,最后完成存貨的審定表。固定資產(chǎn)的審計(jì)則跟存貨的審計(jì)過程相類似,先對固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備進(jìn)行檢查,然后檢查固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報(bào)廢情況,根據(jù)之前的兩個(gè)步驟以及相關(guān)的明細(xì)賬填列固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊審定表,最后完成固定資產(chǎn)審計(jì)程序表。管理費(fèi)用的審定過程比較簡單,但是管理費(fèi)用所涉及的內(nèi)容比較繁雜,因此審計(jì)的過程也比較麻煩,容易出現(xiàn)很多小問題。在審計(jì)過程中,需要先根據(jù)管理費(fèi)用的明細(xì)賬和憑證完成管理費(fèi)用檢查情況表,然后完成審定表。

主營業(yè)務(wù)收入的審定要根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)賬填列主營業(yè)務(wù)收入檢查情況表,并檢查相應(yīng)的原始憑證以及是否過入總賬,還有收入的確認(rèn)時(shí)間是否正確。最后完成主營業(yè)務(wù)收入的審定表,調(diào)整金額并列出調(diào)整分錄,完成主營業(yè)務(wù)收入審計(jì)程序表。

主營業(yè)務(wù)成本的審計(jì)過程基本與主營業(yè)務(wù)收入的審計(jì)程序相同,需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據(jù)銷售合同等確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本的確認(rèn)時(shí)間,對錯(cuò)誤的處理進(jìn)行調(diào)整,并完成相應(yīng)的審定表,再根據(jù)實(shí)際檢查的情況完成主營業(yè)務(wù)成本審計(jì)程序表。營業(yè)稅金及附加的審計(jì)與所得稅的審計(jì),主要根據(jù)之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結(jié)果進(jìn)行調(diào)整,需要聯(lián)系之前所做的審計(jì)過程,進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,如:對虛增的銷售業(yè)務(wù)的調(diào)整,對退貨有關(guān)的稅金的調(diào)整,對于補(bǔ)提折舊造成所得稅差異的調(diào)整等。最后根據(jù)實(shí)際檢查審定的情況完成所得稅審定表。

四、實(shí)習(xí)心得。

經(jīng)過一周的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn),讓我真正體會到審計(jì)是一項(xiàng)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)工作,可以說,審計(jì)是對一個(gè)人的耐力與細(xì)心的高度考驗(yàn),從報(bào)表中審出問題,在對問題進(jìn)行調(diào)整分析,最后寫寫出審計(jì)報(bào)告,每一個(gè)過程都是那么的復(fù)雜與繁瑣,讓我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性和謹(jǐn)慎性。從大一到現(xiàn)在做了很多的上機(jī)實(shí)習(xí)課,每一次都有不一樣的體會,不僅因?yàn)閷?shí)習(xí)的課程不同了,也因?yàn)殡S著年歲的增長,看到的東西也有所不同了,通過這次審計(jì)的上機(jī)實(shí)習(xí)課我也學(xué)到了不少的東西。

其次,要加強(qiáng)實(shí)踐能力,改變自己的思維方式。由于之前一直學(xué)習(xí)的是會計(jì)的知識,在很多方面,我們會過分的強(qiáng)調(diào)會計(jì)分錄的重要性,然而在不同的環(huán)境下,所注重的重點(diǎn)必將有所不同。從這次上機(jī)實(shí)習(xí)課中,我看到了自己定式思維模式的嚴(yán)重性,不懂得變通,發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提,希望在以后的實(shí)踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變,變則通,通則達(dá)”,很多時(shí)候我們是被自己的思維方式所禁錮的,而不是環(huán)境禁錮了我們的行動(dòng)。

第三,做事之前要先了解“游戲規(guī)則”,磨刀不誤砍柴工。第一節(jié)課的時(shí)候老師有要求我們先看看企業(yè)的會計(jì)制度和審計(jì)約定書的內(nèi)容,但是我們太急功近利了,直接就開始做練習(xí)。然而在做到后面的折舊的計(jì)提、壞賬準(zhǔn)備的提取時(shí),對于一些數(shù)字的出現(xiàn)就不懂得是怎么來的,但是這一些在企業(yè)的會計(jì)制度中都有涉及到。其實(shí)每一件事情都有它自己的運(yùn)行規(guī)則,只有我們了解了它的運(yùn)行規(guī)則才會事半功倍,處理起來也更加得心應(yīng)手。

五、實(shí)習(xí)建議。

經(jīng)過這次上機(jī)實(shí)習(xí),讓我對審計(jì)工作有了新的理解,也讓我學(xué)習(xí)到了很多課堂上學(xué)習(xí)不到的實(shí)踐操作能力。由于是第一次接觸這個(gè)操作系統(tǒng),我們對這個(gè)實(shí)訓(xùn)操作系統(tǒng)不了解,自己打字的速度不快,學(xué)校上網(wǎng)電腦網(wǎng)速不夠快,有時(shí)會出現(xiàn)突然死機(jī)的情況,導(dǎo)致我們在實(shí)際操作的時(shí)候出現(xiàn)一些問題耽擱了實(shí)訓(xùn)的進(jìn)度。這次實(shí)習(xí)采用的是模擬系統(tǒng)和實(shí)習(xí)資料相結(jié)合的方式,這讓我們在學(xué)習(xí)理論知識的同時(shí)通過上機(jī)操作部分對審計(jì)工作有了更深一層的理解。通過實(shí)際寫出管理建議書,審計(jì)業(yè)務(wù)約定書等審計(jì)文件,以及在模擬系統(tǒng)中學(xué)習(xí)后,利用實(shí)習(xí)資料案例進(jìn)行練習(xí),能很好的學(xué)以致用,希望以后能繼續(xù)采用這種實(shí)習(xí)方式。總之,在這次的實(shí)訓(xùn)暴露出自己的很多問題,在以后的工作和學(xué)習(xí)中,我會不斷的警示自己,并改善自己的,以便在以后工作中能夠勝任會計(jì)這個(gè)崗位,提高自己的職業(yè)能力水平。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇六

1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范,決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如,完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對管理流程進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí),投資失誤也有可能給企業(yè)帶來性危機(jī),因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險(xiǎn)所在。對投資效益進(jìn)行審計(jì),就是要對投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結(jié)和推廣實(shí)踐,使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3、采購供應(yīng)鏈審計(jì)。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低,會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,則會給企業(yè)帶來重大損失,甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此,重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理,是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),目的.在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,健全采購供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能,寓幫助于監(jiān)督,切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,要與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價(jià),幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,及時(shí)識別潛在風(fēng)險(xiǎn),有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試,幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)實(shí)踐,幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,減少機(jī)會成本的投入。

(四)建章立制,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,提高審計(jì)工作質(zhì)量。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺,集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),提高審計(jì)效率,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,明確責(zé)任,懲前毖后,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。xx,集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計(jì)效果。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇七

根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神,結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況,制定20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,具體如下:

一、指導(dǎo)思想:

認(rèn)真貫徹落實(shí)十八大精神,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn):

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下xx領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),使審計(jì)關(guān)口前移,變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì),努力深化審計(jì)內(nèi)容,不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施:

1、堅(jiān)持以人為本,以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)人員的素質(zhì),努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),講求實(shí)效的要求,堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng),把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程,力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用,都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇八

一是始終堅(jiān)持正確的政治方向,堅(jiān)定不移地做中國特色社會主義法律工作者。鞏固“叫響我是中國特色社會主義法律工作”主題教育實(shí)踐活動(dòng)成果,繼續(xù)搭建捐資助學(xué)、參觀學(xué)習(xí)、政治教育等工作平臺,將活動(dòng)引向深入,教育和引導(dǎo)律師自覺承擔(dān)社會責(zé)任,不斷提高執(zhí)業(yè)素質(zhì),始終恪守職業(yè)道德。

二是始終堅(jiān)持推進(jìn)律師行業(yè)黨的建設(shè)。通過豐富多彩的黨員活動(dòng)載體,提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平;在實(shí)現(xiàn)市內(nèi)五區(qū)律師所黨員全覆蓋的基礎(chǔ)上向四郊四縣推廣和延伸;全面總結(jié)我市律師行業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)取得的成績,向黨代會獻(xiàn)禮。

一是規(guī)模化。引導(dǎo)律師所通過聯(lián)合、加盟、合并等方式開展合作,促進(jìn)律師所的規(guī)模化發(fā)展,提高律師所的整體競爭力。引導(dǎo)律師所突破治理結(jié)構(gòu)過于單一的局面,積極引導(dǎo)律師事務(wù)所對有限合伙、有限責(zé)任公司等治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行有益嘗試,建立新型律師事務(wù)所。

二是規(guī)范化。健全規(guī)章制度,細(xì)化業(yè)務(wù)工作流程,完善服務(wù)監(jiān)管體系,實(shí)現(xiàn)律師所管理規(guī)范化、業(yè)務(wù)工作規(guī)范化和服務(wù)規(guī)范化。

三是專業(yè)化。完善律師專業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)律師服務(wù)專業(yè)化分工,樹立專業(yè)品牌,提高服務(wù)質(zhì)量,打造專業(yè)化律師所。

四是品牌化。通過行政引導(dǎo)、行業(yè)推介、評先評優(yōu)等方式,推出一批有特色、有影響力的律師事務(wù)所,打造沈陽律師所的知名品牌。

一是完善律師能力結(jié)構(gòu),舉辦各類教育培訓(xùn),全面提高律師政治思想素質(zhì)、職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),促使廣大律師依法履行職責(zé)使命,提高律師行業(yè)的誠信度和公信力。

二是完善律師專業(yè)結(jié)構(gòu),適應(yīng)目標(biāo)要求,引導(dǎo)律師積極拓展新的服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)方式,實(shí)現(xiàn)律師服務(wù)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各個(gè)領(lǐng)域的廣泛、有效參與。

三是提升律師服務(wù)層次和水平,根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要推動(dòng)律師業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。推出一批高層次、高技能、復(fù)合型律師領(lǐng)軍人物,造就一批門類齊全、分布合理的律師業(yè)務(wù)骨干,培養(yǎng)一批講誠信、鉆業(yè)務(wù)的青年律師人才,為律師行業(yè)健康發(fā)展提供隊(duì)伍保障。

強(qiáng)化服務(wù)意識,從管理和服務(wù)精細(xì)化入手,完善司法行政機(jī)關(guān)行政管理、律師協(xié)會自律管理的兩結(jié)合管理體系。

一是規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入。嚴(yán)格執(zhí)行新所、新實(shí)習(xí)、執(zhí)業(yè)律師的準(zhǔn)入制度,做好職前培訓(xùn),把好入口關(guān)。

二是注重行業(yè)引導(dǎo)。做好法律文書標(biāo)準(zhǔn)化、律師業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作,提高法律服務(wù)水平;做好新一批aa誠信律師所、誠信律師標(biāo)兵評選工作,樹立正確執(zhí)業(yè)導(dǎo)向。

三是加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行重大疑難敏感案件請示報(bào)告制度,律師及律師事務(wù)所投訴查處工作有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對律師行業(yè)的有效監(jiān)管。四是做好行業(yè)保障。繼續(xù)投保律師執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)。建立健全律師工作配套政策和保障機(jī)制,進(jìn)一步改善律師執(zhí)業(yè)環(huán)境。

一是以政府法律顧問團(tuán)為載體,服務(wù)政府依法行政。組織引導(dǎo)律師為政府管理社會公共事務(wù)提供法律咨詢、法律論證等法律服務(wù),特別是做好公共突發(fā)事件的法律服務(wù)工作,推進(jìn)顧問團(tuán)工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。

二是“雙千”工作為載體,服務(wù)企業(yè)依法經(jīng)營。不斷提升律師服務(wù)層次和水平,從事后訴訟到事前預(yù)防,實(shí)現(xiàn)律師從企業(yè)“黨員”向“高級智庫”的角色轉(zhuǎn)變,推動(dòng)律師業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

三是以“雙聯(lián)”工作為載體,服務(wù)保障改善民生。充分發(fā)揮司法所和律師所兩個(gè)方面的工作積極性,開展形式多樣的對接活動(dòng),維護(hù)群眾合法權(quán)益。

四是以信訪值班工作為載體,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,推進(jìn)社會矛盾化解。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇九

xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以*特色社會主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神,緊緊圍繞審計(jì)工作中心,突出重點(diǎn),有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度,不斷提升審計(jì)成果,擴(kuò)大審計(jì)影響,為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。

一、圍繞中心,突出重點(diǎn),明確審計(jì)信息宣傳的內(nèi)容。

(一)圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的精神,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。

1.積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,開展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。

2.及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果,并結(jié)合被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。

3.適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件,推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。

(二)圍繞_、省、市審計(jì)工作會議、重要活動(dòng)、重大專題及社會關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,適時(shí)開展有針對性的信息宣傳工作。

1.大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計(jì)工作的重視和支持,營造良好的審計(jì)工作環(huán)境。

2.重點(diǎn)做好各級審計(jì)工作會議、座談會、向人大會作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。

3.根據(jù)全年審計(jì)任務(wù),著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。

4.及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水*。

(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革,加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。

1.積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。

2.大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。

3.結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目,有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。

二、豐富形式,拓寬途徑,增強(qiáng)審計(jì)信息宣傳效應(yīng)。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十

在外人看來,審計(jì)工作是一項(xiàng)輕松而又簡單的工作,而實(shí)際卻又是一項(xiàng)艱巨而又復(fù)雜的工作,在新常態(tài)下,如何干好審計(jì),是我們審計(jì)人經(jīng)常思索的問題,干好審計(jì)工作主要從以下三方面著手:

干好審計(jì)工作要學(xué)會“學(xué)”。加強(qiáng)學(xué)習(xí)是干好審計(jì)工作的前提。審計(jì)人員身居一線,肩負(fù)維護(hù)國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)的重任,既要堅(jiān)持原則,秉公執(zhí)法,又要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),增強(qiáng)本領(lǐng)。充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,只有勤于學(xué)習(xí),善于總結(jié),不斷汲取營養(yǎng),豐富大腦,才能提高分析問題,解決問題的能力。學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù),要有撿起西瓜又不漏掉芝麻的思想,要在干中學(xué),學(xué)中干,才能不斷積累經(jīng)驗(yàn),增長才氣,既要向有經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們學(xué)習(xí),又要向理論實(shí)踐學(xué)習(xí),真正做到干到老、學(xué)到老。

干好審計(jì)工作要學(xué)會“思”。學(xué)會思考是干好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。思考是一種能力。孔子曰:“學(xué)而不思則罔,思而不學(xué)則殆。”只學(xué)習(xí),不思考,就不能把所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為能力。只有加強(qiáng)思考,才能不斷從錯(cuò)綜復(fù)雜的問題中找到規(guī)律;只有獨(dú)立思考,才能不斷提出自己的見解和主張;只有善于思考,才能使自己思維更深邃,凡事更有主見。只有學(xué)會思考,才能早日承擔(dān)起審計(jì)事業(yè)的重?fù)?dān)。

干好審計(jì)工作要學(xué)會“悟”。悟性的高與低是決定干好審計(jì)工作的保障。每個(gè)人的悟性千差萬別,個(gè)人的悟性與學(xué)習(xí)、生活、工作等日常積累有很大關(guān)系,悟性的高低與得到的工作實(shí)效和質(zhì)量也不徑相同。老子曾經(jīng)說過:“天下難事,必作于易,天下大事,必作于細(xì)”,審計(jì)工作尤其需要細(xì)致入微的悟性,用自己細(xì)致入微的做人標(biāo)準(zhǔn)和人格魅力影響周邊的同事,用智慧來調(diào)動(dòng)一切積極因素營造良好的工作環(huán)境。在經(jīng)濟(jì)社會高速發(fā)展時(shí)期,審計(jì)工作尤為重要,新形勢下,需要我們審計(jì)人員要不斷學(xué)習(xí)、不斷反思、不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步,才能成為新時(shí)期的復(fù)合型人才。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十一

20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用,促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。

全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,提出建議和整改措施,建立長效管理機(jī)制,規(guī)范管理,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,著眼整改,充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況,在整改過程中,注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題,組織自查整改。

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,深入進(jìn)行調(diào)查研究,總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,創(chuàng)新審計(jì)思路,改進(jìn)審計(jì)方法,努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十二

(),供大家參考。

一、指導(dǎo)思想2012年是公司開展內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作的開局之年,牢固樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念,堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)對于經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能,為公司以后年度有效開展內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作、確保審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)結(jié)論實(shí)施效果打下良好基礎(chǔ)。

為實(shí)現(xiàn)公司全面發(fā)展提供有力保障。

監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制,以監(jiān)督促過程,從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

三、工作計(jì)劃隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張,經(jīng)營模式不斷變化改進(jìn)和完善,內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。

為了克服現(xiàn)有內(nèi)審機(jī)構(gòu)專業(yè)人員少、審計(jì)任務(wù)重、工作壓力大的困難,采取內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與聘請外部審計(jì)結(jié)合的工作方式,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),更好的完成明年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

(一)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),開展對所屬公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,是開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識、責(zé)任意識、績效意識的重要手段。

按照公司審計(jì)制度規(guī)定,2012年度公司對所屬企業(yè)2011年度的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。

同時(shí)在開展審計(jì)過程中如果發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目成本支出異常的項(xiàng)目審計(jì)小組也將適時(shí)調(diào)整增加工程管理審計(jì)項(xiàng)目。

遇有專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)時(shí),聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完成審計(jì)項(xiàng)目。

被審計(jì)單位審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)時(shí)間1。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任和效益審計(jì)1月中旬至2月下旬2經(jīng)濟(jì)責(zé)任和效益審計(jì)3月上旬至4月中旬3經(jīng)濟(jì)責(zé)任和效益審計(jì)5月上旬至6月下旬4經(jīng)濟(jì)責(zé)任和效益審計(jì)7月上旬至8月上旬5經(jīng)濟(jì)責(zé)任和效益審計(jì)8月中旬至9月中旬(二)。

按照制度規(guī)定“有離任必審計(jì)”的干部管理原則,

實(shí)施單位責(zé)任人離任審計(jì)。

因工作變動(dòng)離任的各單位主要負(fù)責(zé)人,對在任期內(nèi)的工作績效、內(nèi)部管理和個(gè)人廉政等方面情況進(jìn)行客觀評價(jià)。

對于離任審計(jì)業(yè)務(wù),公司監(jiān)察審計(jì)處根據(jù)公司單位負(fù)責(zé)人的任職變動(dòng)情況(離任情況)。

適時(shí)調(diào)整年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)資源力量并結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任和效益審計(jì)工作一并進(jìn)行增加該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容。

對同一單位不進(jìn)行重復(fù)審計(jì)。

(三)。

結(jié)合效能監(jiān)察,重點(diǎn)開展工程項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。

通過審查工程項(xiàng)目相關(guān)的投標(biāo)文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料,評價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)范性、有效性。

主要內(nèi)容包括:

1、工程項(xiàng)目;

2、對外投資(獨(dú)資)。

工程項(xiàng)目;

3、對外投資(控股)。

工程項(xiàng)目;

4、改建、擴(kuò)建、遷建工程概算額度在50萬元以上的項(xiàng)目;

5、單項(xiàng)預(yù)算在10萬元以上的物資設(shè)備采購和咨詢服務(wù)外包項(xiàng)目。

(四)。

以工程項(xiàng)目管理審計(jì)為重點(diǎn),開展工程審計(jì)業(yè)務(wù)。

以工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況為切入點(diǎn),聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu),實(shí)施工程項(xiàng)目預(yù)決算審計(jì)。

圍繞工程項(xiàng)目的全過程進(jìn)行管理和控制,主要審計(jì)工程項(xiàng)目合同的簽訂情況、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況以及項(xiàng)目資金管理與核算情況。重點(diǎn)審查工程投標(biāo)預(yù)算與合同定價(jià),對于實(shí)際投資額與預(yù)算合同定價(jià)相差數(shù)額較大的工程項(xiàng)目,要找出問題的原因,提出警示和追究責(zé)任的建議,以提升工程項(xiàng)目管理水平,提高工程項(xiàng)目管理效益,增強(qiáng)防范建設(shè)資金浪費(fèi)損失的風(fēng)險(xiǎn)能力。

安排如下:

被審計(jì)項(xiàng)目。

項(xiàng)目名稱實(shí)施時(shí)間外聘審計(jì)項(xiàng)目。

xx工程1月至12月。

聘請人員。

(五)。

做好配合工作,組織協(xié)調(diào)公司年度例行財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,防范外部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

積極配合協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對公司2011年度執(zhí)行國家。

有關(guān)法律法規(guī)情況、經(jīng)營成果的真實(shí)性、財(cái)務(wù)收支核算的合規(guī)性、資產(chǎn)質(zhì)量變動(dòng)狀況、經(jīng)營績效變動(dòng)情況、財(cái)務(wù)收支控制制度的建立和執(zhí)行情況、會計(jì)核算是否準(zhǔn)確、企業(yè)財(cái)務(wù)決算編報(bào)范圍是否完整、年度財(cái)務(wù)決算是否全面、真實(shí)地反映企業(yè)財(cái)務(wù)收支狀況等主要內(nèi)容審計(jì)進(jìn)行評價(jià),查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。

同時(shí),要相互利用審計(jì)成果,及時(shí)溝通情況,做到信息共享,擴(kuò)大審計(jì)影響。

由于公司外聘審計(jì)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致外部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大,因此,必須正確看待內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系,用外部審查最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)管理,防范風(fēng)險(xiǎn)。

(六)。

堅(jiān)持以人為本,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

積極營造有利于內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)人才成長的良好環(huán)境,是開展內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。

因此,要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境,不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。

和培訓(xùn)活動(dòng)。

努力提高審計(jì)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和其他綜合素質(zhì),認(rèn)真執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》,培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識、責(zé)任意識、管理意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和自律意識。

(七)。

完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它監(jiān)察審計(jì)工作。

三、工作要求(一)。

思想高度統(tǒng)一,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),相互協(xié)調(diào)配合、通力合作。

(二)。

合理調(diào)配審計(jì)資源,按照審計(jì)項(xiàng)目。

計(jì)劃。

分別下達(dá)審計(jì)通知,成立審計(jì)小組,明確分工和責(zé)任。

(三)以客觀公正、事實(shí)求是為原則,依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。

(四)。

嚴(yán)格審計(jì)程序,規(guī)范審計(jì)行為,確保審計(jì)質(zhì)量。

(五)。

嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。

二o一一年十一月十四日。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十三

按照“圍繞中心、突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局,依法審計(jì)、確保質(zhì)量”的原則,根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排,內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃如下:

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動(dòng)情況,對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況,財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況,重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理,以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):對股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注ppp項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況;股權(quán)投資資金來源情況;債權(quán)資金安排情況;融資增信規(guī)范情況;合資合作引入情況;退出機(jī)制完善情況;spv公司績效考核情況等。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價(jià),根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):根據(jù)往年審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,對于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì),項(xiàng)目包括:

園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況。

福澤順有限責(zé)任公司ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況。

香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況。

風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

(二)配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動(dòng)專項(xiàng)檢查。

(三)配合市審計(jì)局開展原法人代表離任審計(jì)工作。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十四

1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范,決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如,完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對管理流程進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí),投資失誤也有可能給企業(yè)帶來性危機(jī),因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險(xiǎn)所在。對投資效益進(jìn)行審計(jì),就是要對投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結(jié)和推廣實(shí)踐,使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3、采購供應(yīng)鏈審計(jì)。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低,會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,則會給企業(yè)帶來重大損失,甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此,重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理,是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,健全采購供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能,寓幫助于監(jiān)督,切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,要與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價(jià),幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,及時(shí)識別潛在風(fēng)險(xiǎn),有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試,幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)實(shí)踐,幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,減少機(jī)會成本的投入。

(四)建章立制,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,提高審計(jì)工作質(zhì)量。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺,集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),提高審計(jì)效率,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,明確責(zé)任,懲前毖后,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20年,集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計(jì)效果。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十五

“愿你走出半生,歸來仍是少年”,畢業(yè)時(shí)導(dǎo)師的囑托還時(shí)不時(shí)在耳邊回響,19載的求學(xué)讓自己產(chǎn)生“校園依賴癥”,潛意識在排斥社會、工作。但即使再不舍,該面對的還是應(yīng)當(dāng)坦然接受,正如他人所言,走進(jìn)工作,才是生命真正的開始。

7月的__酷熱難耐,空中還偶爾飄著柳絮,歸鄉(xiāng)的我?guī)еH人的重托和對未來的生活的期許,開始了審計(jì)工作的新征程。說實(shí)話,在進(jìn)入審計(jì)局之前,對審計(jì)工作的性質(zhì)、內(nèi)容等缺乏了解,對我而言,這就是一個(gè)全新的領(lǐng)域,在新鮮感和敬畏感的驅(qū)使下,雖然有些膽怯,但并沒有太嬌柔造作。

大樓的正前方高高的懸掛著“依法審計(jì),客觀公正”八個(gè)紅色大字,每次進(jìn)入都會給人以威嚴(yán)。以前總覺得機(jī)關(guān)單位的日子就是一杯開水、一張報(bào)紙,平淡而又清閑。經(jīng)過2個(gè)月的工作,我深深地感覺到審計(jì)工作強(qiáng)度大、工作難度高、專業(yè)要求廣,使剛剛畢業(yè)的我真切感受到自己的差距與不足,心里忍不住忐忑、猶豫。但很幸運(yùn)的是,身邊有著一批愛崗敬業(yè)、樂于助人老審計(jì)們,他們在工作中用自己的實(shí)際行動(dòng)踐行“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)人的職業(yè)價(jià)值觀,映射著新時(shí)期審計(jì)鐵軍“嚴(yán)格、勤勉、盡責(zé)”的精神與“忠誠、智慧、勇敢”的理念。這種正能量深深地感染、感動(dòng)著我,也進(jìn)一步促使我快速地融入審計(jì)工作的角色中。

2個(gè)月的工作,讓我感受到嚴(yán)明紀(jì)律給人帶來的能量,也更有動(dòng)力摒棄大學(xué)因?qū)捤傻沫h(huán)境而形成的自由懶散風(fēng)格,激發(fā)出內(nèi)心的上進(jìn)心和進(jìn)取心。在工作中,有太多需要學(xué)習(xí),也希望自己能夠“以夢為馬,不負(fù)韶華”,這份“初心”經(jīng)得住時(shí)間的洗禮,若干年后對工作仍有激情與情懷。

最后,引用食指的《相信自己》勉勵(lì)自己“我堅(jiān)信人們對于我們的脊骨,那無數(shù)次地探索、迷途、失敗和成功,一定會給予熱情、客觀、公正的評定,是的,我焦急地等待著他們的評定。朋友,堅(jiān)定地相信未來吧,相信不屈不撓的努力,相信戰(zhàn)勝死亡的年輕,相信未來,熱愛生命。”

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十六

20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以*理論和“*”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用,促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。

一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì),切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。

全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、*采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,提出建議和整改措施,建立長效管理機(jī)制,規(guī)范管理,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

二、運(yùn)用審計(jì)成果,加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,著眼整改,充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況,在整改過程中,注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題,組織自查整改。

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,深入進(jìn)行調(diào)查研究,總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水*的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,創(chuàng)新審計(jì)思路,改進(jìn)審計(jì)方法,努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水*。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十七

20xx2008年,在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的支持和上級部門的指導(dǎo)和幫助下,我們審計(jì)科全體同志一如既往地貫徹落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家有關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,緊緊圍繞我院熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。共進(jìn)行了10多項(xiàng)審計(jì),為醫(yī)院節(jié)省了資金。在深化醫(yī)療體制改革、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

20xx年是我院迅速發(fā)展的一年,醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神,結(jié)合我院實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我,提高認(rèn)識的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范審計(jì)工作流程,按20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)了對醫(yī)院經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。

2.參與醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度的制定。規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步法制化、制度化、規(guī)范化。

3.審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí),進(jìn)一步明確了審計(jì)人員的職責(zé)和權(quán)限。進(jìn)一步體現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督職能,更好地為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

1、參與后勤維修審計(jì)。

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,對零星維修每月審計(jì)一次,對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì),截止到6月底,共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作,為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性,我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)。

4、參與物價(jià)審計(jì)。

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查,截止到6月底,發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,并及時(shí)做出了整改。

5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)。

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的.人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

企劃部工作永遠(yuǎn)已離不開經(jīng)營,企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的,三者之間不能脫節(jié),目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道,20xx年企劃部的工作重點(diǎn)主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面,如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細(xì)、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實(shí)際情況市場來說,在抓好自身內(nèi)部改革的同時(shí),搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷,以逐個(gè)深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系,以一套切實(shí)可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系,企劃在配合實(shí)際情況進(jìn)行全方位包裝策劃,我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個(gè)長期的戰(zhàn)略方向。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃通知(模板18篇)篇十八

隨著集團(tuán)黨、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng),注定20xx年將成為集團(tuán)和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和的局,“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,依法履行審計(jì)監(jiān)督、評價(jià)、控制和服務(wù)職能,促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平,為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。

一、指導(dǎo)思想。

牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念,堅(jiān)持“服務(wù)局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針,寓服務(wù)于監(jiān)督,寓助于促進(jìn),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能,促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。

二、工作目標(biāo)。

緊緊圍繞集團(tuán)黨、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機(jī)制,加力度,在審查重違法違規(guī)問題的同時(shí),更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進(jìn)過程”,從治理、機(jī)制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三、工作措施。

(一)深化監(jiān)督,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價(jià)職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等,諸如此類,均應(yīng)該通過合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點(diǎn),進(jìn)一步加專項(xiàng)審計(jì)力度。

20xx年,集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上,有針對性的、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作,并希望達(dá)到兩方面目標(biāo):一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)實(shí)踐,以便有效推廣利用。

1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范,決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,也能在很程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如,完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對管理流程進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項(xiàng)重決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí),投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機(jī),因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險(xiǎn)所在內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。對投資效益進(jìn)行審計(jì),就是要對投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結(jié)和推廣實(shí)踐,使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,健全采購供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能,寓助于監(jiān)督,切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,要與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價(jià),助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,及時(shí)識別潛在風(fēng)險(xiǎn),有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試,助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的.冗長和效率低下的問題,提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)實(shí)踐,助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,減少機(jī)會成本的投入。

(四)建章立制,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,提高審計(jì)工作質(zhì)量。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺,集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),提高審計(jì)效率,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,明確責(zé)任,懲前毖后,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年,集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計(jì)效果。

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范文范本是寫作訓(xùn)練中的重要參考資料,可以啟發(fā)我們的思維,提高我們的寫作能力。以下是小編為大家挑選的范文范本,希望能給大家?guī)硪恍﹩⑹竞蛦l(fā)。通過參加此次二十大精
范文范本是一種以具體實(shí)例為基礎(chǔ),展示出某一種文體或文體的典型風(fēng)格的文本。以下是小編為大家準(zhǔn)備的一些范文范本,供大家參考并借鑒一些好的寫作思路和表達(dá)方式。
月工作總結(jié)是我們與上級、同事交流的重要工具,它可以幫助他人了解我們的工作進(jìn)展和成果。看看以下的月工作總結(jié)范文,或許能給你一些思路和啟發(fā)。在西藥房里的幾個(gè)月里使我
在新的一年里,我們可以給自己設(shè)立新的挑戰(zhàn),以更大的勇氣和決心面對生活。接下來是一些新年總結(jié)的實(shí)用技巧和方法,希望能對大家的寫作有所幫助。1.迎接新年不睡覺,倒數(shù)
在某個(gè)特定時(shí)間段內(nèi),我們都會積累各種各樣的心得體會,這些寶貴的經(jīng)驗(yàn)值得我們?nèi)タ偨Y(jié)和記錄。這里是小編為大家整理的心得體會范文,希望可以給大家在寫作上提供一些幫助和
職業(yè)規(guī)劃可以幫助我們解決職業(yè)發(fā)展中的困惑和挑戰(zhàn),提高我們的職業(yè)滿意度和幸福感。以下是小編為大家收集的職業(yè)規(guī)劃范文,希望能夠給大家提供一些參考和靈感。
學(xué)習(xí)是一種積極的態(tài)度,它使我們能夠不斷進(jìn)步并適應(yīng)變化的社會環(huán)境。下面是一些學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)技巧的詳細(xì)介紹,希望可以幫助大家提高學(xué)習(xí)效果。進(jìn)入小學(xué)是兒童開始接受教育
職業(yè)規(guī)劃需要考慮個(gè)人的興趣、能力、價(jià)值觀,同時(shí)也要考慮社會的需求和職業(yè)市場的變化。【范文】職業(yè)規(guī)劃是每個(gè)人都需要去思考的問題,通過合理的規(guī)劃和安排,我們可以更好
寫月工作總結(jié)有助于提高我們的工作效率和工作質(zhì)量,為今后的工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。接下來是一些寫得非常出色的月工作總結(jié)范文,希望能給大家提供一些靈感。在這半年來由連隊(duì)
在撰寫工作計(jì)劃范文時(shí),我們可以充分發(fā)揮自己的想象力和創(chuàng)造力,提出創(chuàng)新的工作方案和策略。下面是一些工作計(jì)劃范文,其中包括了目標(biāo)的設(shè)定、任務(wù)的安排、時(shí)間的分配等內(nèi)容
心得體會是我們對自己思考、行動(dòng)和成長的記錄,它可以幫助我們不斷優(yōu)化自己的發(fā)展路徑。下面這些心得體會是經(jīng)過精心選取的,希望能對你的寫作有所幫助。出早操已經(jīng)成為了一
新年,是我們回首過去一年的時(shí)間點(diǎn),審視自己的成長和不足。現(xiàn)在就讓我們一起來看看一些新年總結(jié)范文,希望能夠給大家一些寫作的啟示。1.寂寂的清晨有微微的清風(fēng),微微的
描述工作過程和結(jié)果的述職報(bào)告有助于我們深入分析工作中的得失并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。通過閱讀這些范文,我們可以學(xué)習(xí)到如何使用具體案例和數(shù)據(jù)來支持自己的觀點(diǎn)和結(jié)論。
班主任工作總結(jié)有助于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為今后的工作提供借鑒和參考。以下是小編為大家收集的班主任工作總結(jié)范文,供大家在寫作時(shí)參考借鑒。本學(xué)期,我擔(dān)任20xx級xx班的
生日是一個(gè)特殊的日子,它標(biāo)志著一個(gè)人的誕生,是一個(gè)值得慶祝和紀(jì)念的時(shí)刻。以下是小編為大家整理的生日總結(jié)范文,歡迎大家一起來分享交流。1、女人一定要有的五樣?xùn)|西:
心得體會是一個(gè)對自己進(jìn)行自我反省和調(diào)整的機(jī)會,從而更好地應(yīng)對類似的情境。下面是一些關(guān)于心得體會的實(shí)例分享,希望能給大家提供一些思路和靈感。財(cái)務(wù)廉潔從業(yè)是財(cái)務(wù)人員
實(shí)習(xí)讓我發(fā)現(xiàn)了自己潛在的能力和興趣,為未來的職業(yè)規(guī)劃提供了寶貴的參考。這些實(shí)習(xí)心得體會是不同學(xué)生在實(shí)習(xí)期間的真實(shí)感受和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),希望能夠給你提供一些借鑒和思考的
工作報(bào)告是對一段時(shí)間內(nèi)工作成果和任務(wù)完成情況進(jìn)行總結(jié)和概括的一種書面材料。在下面的工作報(bào)告范文中,大家可以學(xué)習(xí)到一些有效的寫作方法和技巧。鄉(xiāng)位于的西北部,地處市
職業(yè)規(guī)劃不僅有助于我們在工作中找到更大的滿足感,還能提高我們的職業(yè)競爭力和發(fā)展?jié)摿ΑR韵率且恍┏晒θ耸康穆殬I(yè)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)和建議,希望對大家有所啟發(fā)。在大學(xué)生就業(yè)形
范文范本是作者根據(jù)需要提供的一種范例文章,它可以幫助讀者更好地理解和掌握寫作技巧。以下是小編為大家精選的范文范本,希望能給大家?guī)硪恍懽鞯膯l(fā)和思考。
黨員心得體會是黨員在學(xué)習(xí)、工作和生活等方面的體驗(yàn)和感悟的總結(jié)與概括,它可以幫助我們更好地理解和踐行黨的理論和方針政策,我想我們都應(yīng)該認(rèn)真總結(jié)一下自己的心得體會了
民主生活會是黨員開展批評與自我批評、解決思想認(rèn)識上的問題的重要場所。以下是小編為大家整理的民主生活會范文,希望能夠給大家提供一些參考和啟發(fā)。按照上級黨委的部署和
一個(gè)月的工作,總結(jié)起來,可以更好地發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點(diǎn)和不足。希望這些月工作總結(jié)范文能給大家?guī)硪恍懽鞯撵`感,讓我們寫一份出色的總結(jié)。為您提供幫助!一直以來我都覺得
范文范本的撰寫需要結(jié)合具體的寫作要求和目標(biāo),以滿足讀者的需求。以下是小編為大家整理的一些范本,希望能夠?qū)Υ蠹业膶懽髌鸬揭恍┲笇?dǎo)和幫助作用。為了幫助廣大初三學(xué)生
范文范本可以引導(dǎo)我們學(xué)習(xí)優(yōu)秀的寫作范例,從而提升自己的寫作水平。以下是一些膾炙人口的范文,希望對大家的寫作有所啟迪。尊敬的主席團(tuán)成員,尊敬的各位代表:衷心地感謝
通過總結(jié)自己的心得體會,可以發(fā)現(xiàn)自己的不足之處,并找到改進(jìn)的方法。接下來是一些優(yōu)秀的心得體會范文,希望可以給大家提供一些寫作的靈感和思路。偉大的中國共產(chǎn)黨已經(jīng)走
范文范本可以幫助我們更加清晰地表達(dá)自己的思想和觀點(diǎn)。小編整理了一些優(yōu)秀的范文范本,希望能夠?yàn)榇蠹姨峁┮恍W(xué)習(xí)參考。為確保學(xué)生在校期間的人身安全,維護(hù)學(xué)校正常教育
范本的寫作能夠?yàn)樽x者提供一種參照標(biāo)準(zhǔn),幫助他們更好地進(jìn)行自我審視和提高。下面是一些值得閱讀和借鑒的總結(jié)范文,希望能夠?qū)Υ蠹以趯懽骺偨Y(jié)時(shí)有所幫助。xx大報(bào)告指出:
日記是人們記錄每天經(jīng)歷、思考和感受的一種方式,可以幫助我們回顧和總結(jié)一天的生活。以下是小編為大家收集的日記范文,希望可以給大家一些靈感和啟發(fā)。我的媽媽喜歡種花養(yǎng)
范文范本是一種對于寫作、創(chuàng)作等表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)和歸納的書面材料,它能夠幫助我們更好地理解和掌握寫作的技巧。為了方便大家學(xué)習(xí)和研究,小編整理了一些范文范本,供大家參考
教學(xué)工作總結(jié)可以幫助教師深入分析自己的教學(xué)方法和效果,找出問題并提出改進(jìn)措施。下面是一些教學(xué)工作總結(jié)的案例,可以幫助大家更好地理解這一寫作形式的要點(diǎn)。
情況報(bào)告可以輔以表格、圖表、圖片等形式來直觀呈現(xiàn)數(shù)據(jù)和信息。最后,希望以上收集的情況報(bào)告范文對大家有所幫助,祝愿大家在寫作過程中取得好成果。為確保一方安寧,確保
月工作總結(jié)是職業(yè)人士提高自身能力和職業(yè)素質(zhì)的重要手段。以下是一些經(jīng)典的月工作總結(jié)范文,希望能給大家提供一些寫作思路和參考。本站發(fā)布餐廳出納工作總結(jié)報(bào)告格式,更多
通過職業(yè)規(guī)劃,我們可以更好地了解自己的興趣、能力和價(jià)值觀,并確定適合自己的職業(yè)方向。職業(yè)規(guī)劃的成功不僅需要個(gè)人的努力和智慧,也需要周圍的支持和資源,我們要善于借
教學(xué)工作總結(jié)是對一段時(shí)間內(nèi)的教學(xué)工作進(jìn)行回顧和總結(jié)的一種重要方式。如果你對教學(xué)工作總結(jié)范文有需求,以下是一些可以參考的范文供你選擇。教學(xué)秘書的工作主要是服務(wù)性工
通過總結(jié)心得體會,我們可以對過去的工作和學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧,并從中找到自己的不足和需要改進(jìn)的地方。通過參與志愿者招募活動(dòng),我領(lǐng)悟到了志愿者的精神和意義,心得體會是對這
感言是人們用來表達(dá)內(nèi)心深處真實(shí)感受的一種文字形式,它能夠讓我們更好地理解自己和他人。接下來是一些優(yōu)秀感言的分享,希望可以給大家?guī)硪恍╈`感。另一個(gè)是政治生日,表
個(gè)人總結(jié)可以幫助我們更好地審視自己的人際關(guān)系,從而提高人際溝通能力,改進(jìn)與他人的合作和相處方式。小編為大家整理了一些個(gè)人總結(jié)的范文,希望能為大家的寫作提供一些參
個(gè)人總結(jié)是一個(gè)重要的成長記錄,可以讓我們看到自己的成長軌跡。如果你不知道如何寫個(gè)人總結(jié),可以閱讀以下范文,從中獲取靈感和思路。作為一名神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生,我一直致力于
述職報(bào)告是一種對自己在工作中的表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)和概括的文書,可以幫助我們發(fā)現(xiàn)不足之處。在這里整理了一些優(yōu)秀的述職報(bào)告范文,供大家參考和借鑒。尊敬的領(lǐng)導(dǎo),各位同事:大
范文可以激發(fā)我們的靈感,幫助我們更好地理解和運(yùn)用所學(xué)的知識。在這里,小編為大家整理了一些不同類型的總結(jié)范文,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?、事故發(fā)生詳細(xì)經(jīng)過。(1)
心得體會是在一段時(shí)間內(nèi)對個(gè)人經(jīng)歷、感悟和領(lǐng)悟進(jìn)行總結(jié)和概括的一種文字記錄。如果你正在寫心得體會,可以參考一下以下的范文,或許能夠找到一些新的寫作思路和技巧。
租賃合同是租賃交易中雙方權(quán)益和責(zé)任的法律約束,具有重要的法律效力。最后,我們?yōu)榇蠹姨峁┝艘恍┳赓U行業(yè)的專業(yè)知識和技巧,希望對您的業(yè)務(wù)有所助益。甲乙雙方同意按照下
范文范本是一個(gè)非常重要的學(xué)習(xí)材料,通過仔細(xì)研讀范文,我們可以學(xué)習(xí)到如何運(yùn)用各種修辭手法和語言技巧來提高寫作的質(zhì)量。在這里為大家精選了一些經(jīng)典的范文范本,希望能夠
述職報(bào)告的撰寫需要注意材料的選擇和組織,具備一定的邏輯性和條理性。接下來,請大家一起瀏覽一些成功的述職報(bào)告范文,或許能夠從中找到一些寫作思路。從醫(yī)年來,本人堅(jiān)持
范文范本可以給我們提供篇章結(jié)構(gòu)、語言運(yùn)用等方面的參考,讓我們的作品更加有說服力。在這里,小編為大家整理了一些優(yōu)秀的范文范本,供大家參考和借鑒。陽光總在風(fēng)雨后,不
通過閱讀范文范本,我們可以學(xué)習(xí)到如何將自己的觀點(diǎn)和思考巧妙地融入到總結(jié)中,使文章更具有說服力和權(quán)威性。以下是一些范文范本的精選,供大家參考,希望能夠?qū)Υ蠹业膶懽?/div>
發(fā)言稿的撰寫過程要注重訓(xùn)練,通過不斷的提高和實(shí)踐,能夠讓自己的演講水平不斷提升。尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同事們,大家好!今天我有幸能夠站在這里,向大家介紹一下我在
范文范本提供了各種類型和主題的示例,以幫助我們更好地掌握寫作技巧。以下是小編為大家精心挑選的范文范本,供大家參考和學(xué)習(xí)。今年以來,我市順利推進(jìn)計(jì)生機(jī)構(gòu)改革,穩(wěn)妥
學(xué)習(xí)不僅僅是為了學(xué)習(xí),更是為了將知識應(yīng)用到實(shí)際生活中,讓我們的生活更有意義。如果你對學(xué)習(xí)總結(jié)范文有興趣,以下是一些值得一讀的學(xué)習(xí)總結(jié)范文,希望能夠?qū)Υ蠹业膶W(xué)習(xí)有
閱讀范文范本可以拓寬我們的思維和觀點(diǎn),激發(fā)我們對寫作的興趣和熱情。以下是小編為大家收集的范文范本,供大家參考。這些范文范本包括了不同文體和題材,涵蓋了各個(gè)領(lǐng)域和
思想?yún)R報(bào)是記錄個(gè)人思維和思考的一種方式,具有重大的價(jià)值。請大家閱讀以下的思想?yún)R報(bào)范文,從中汲取寫作靈感和表達(dá)技巧。敬愛的黨組織:。xx年x月16日晚上7點(diǎn)到9點(diǎn)
通過寫心得體會可以使我們更好地反思和總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn),并進(jìn)行進(jìn)一步的提升和改進(jìn)。接下來,我將為大家分享一些優(yōu)秀的心得體會范文,希望能給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和思考。
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