崗位職責可以幫助組織建立起合理的工作流程和責任制度。為了幫助大家更好地理解崗位職責的重要性，下面是一些實際案例，供大家參考。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇一

職責：

1.按照項目計劃執行it非現場/現場審計;

3.識別和發現it風險，診斷信息系統流程、內部控制問題，并提出建議;

4.與項目組其他成員溝通，協助解決項目中出現的問題;

5.溝通測試結果和審計發現，提出整改建議并跟蹤整改結果;

6.為其他審計、咨詢服務項目提供it支持。

7、部門其他事務。

任職要求：

1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關專業本科及以上學歷;;

2、6年以上it審計，至少3年團隊管理經驗或2年以上審計部門主管經驗;

3、熟悉it行業及審計流程;

4、優秀的溝通、協調及管理能力，良好的職業道德和團隊協作精神。

5、優秀的口頭表達和書面表達能力，含專業技術和業務寫作技巧;

6、具有中級審計(會計)或以上職稱，具有注冊會計師cpa、注冊內審師cia資格或it類專業資格優先考慮。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇二

1、負責搭建工程成本審計的工作標準、工作方案、審計指引等審計作業標準體系。

2、貫徹落實工程成本審計作業標準體系的執行，維護集團經濟利益，實現集團資產保值增值服務目標。

3、負責審核集團生產運營管理的標準，包括管理標準、業務(模型)標準、技術標準是否在系統固化，是否實現系統管控功能、數據初始化驗收等實施審計。

4、負責對集團生產運營管理實施系統的審計，主要包括超節點、超成本、工程結算超付款實施對標審計。

5、根據中心年度審計工作目標，制定本部門年度審計工作計劃，并組織實施，確保審計工作目標和計劃的落實。

6、對項目公司工程總結算、竣工結算、綜合驗收等重大工作事項進行跟進監督及審計。

7、負責項目駐點審計部的成本類審計業務指導，以及自查審計情況的抽查。

8、監督被審計單位完成本部門審計發現問題的整改工作，促進審計工作成果轉化。

9、列席各級成本類經營管理決策會議。

10、負責結算二審工作。

11、協助審計信息化系統建設及運營管理工作。

12、落實中心領導交辦的其他工作。

1、具有2年以上內部審計、財經、工程等工作經驗及管理經驗，大型房地產及基礎建設行業內部審計、工程施工管理等工作經驗。

2、具備內部審計、工程、造價等專業能力，具備煤炭、鐵路、火電、高速公路、房地產行業之一或相關基礎建設行業業務知識。

3、熟練使用工程預結算造價軟件、常用辦公軟件。

4、可接受到相關項目出差。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇三

崗位要求：

1.熟悉國家相關的審計法律法規;

2.具備審計相關的專業知識，熟悉審計工作的相關流程和方法;

3.具備應變能力，能夠及時準確的處理審計工作中的問題，解決困難;

4.對風險具備控制能力，能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預知能力;

6.具備敏銳的觀察力和預見能力。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇四

1、根據年度審計計劃及審計部領導的項目安排，合理設計具體的審計計劃。

2、揭示審計過程中發現的問題，得出審計結論，提出審計意見和建議。

3、監督和跟進審計整改意見落實，負責完成企業資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務審計工作。

4、按照財務審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據以支持財務審計發現及建議。

5、編寫審計工作底稿，檢查、復核審計證據，編制審計報告。

1、審計、會計、財務等專業本科以上學歷，具有五年以上同崗位工作經驗。

2、熟悉國家財稅法規，精通各類審計工作，持有中級審計師或者中級財務職稱等相關財務資質。

3、較高的數據分析能力、文字組織能力和語言表達能力。

4、有較強的邏輯思維能力和較豐富的審計項目分析處理經驗。

5、工作認真踏實，有責任心;有良好的溝通協助能力及團隊合作精神。

6、熟練操作財務軟件、erp等系統。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇五

職責：

2、開展重點業務的合規性審計，推動公司基礎管理的提升和公司管理鐵律的嚴格執行;

3、組織本部門人員對公司年度工作目標進行分析及分解，并擬定年度審計計劃;督導審計計劃的執行，并在執行過程中給予指導、培訓、協調等支持。

任職要求：

1、本科及以上學歷，審計、會計、財務管理等相關專業，持有審計師、會計師職稱;

3、熟悉國家財稅法規、審計政策，具有較強的內部審計專業理論知識;

4、具有敏銳的洞察力和較強的邏輯思維能力、具有良好的溝通協調及口頭和書面表達能力。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇六

1、協助上級制定年度審計計劃，制定并完善審計程序，有效開展審計工作。

2、協助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進，對公司年度及季度信息披露數據等進行審核，確保信息披露數據的真實完整。

3、協助上級配合證券部門完成每季度內控自查報告、募集資金使用報告。

4、組織對公司內部控制流程進行梳理并優化，協助完成公司內控自我評估相關工作，對存在問題提出改進建議。

5、強化內控監督職能，參與內控自我評估測試工作，提高制度流程執行力的監督與評價效果。

6、協助部門制定審計相關規章制度。

7、對分、子公司開展常規經營審計及其他專項審計(凈值調查、年度工程項目復盤、委外業務審計等)，制度審計計劃，編寫審計底稿，撰寫審計報告。

8、參與工程、設備項目的材料進場驗收、付款進度審核，并出具審核報告。

9、參與工程、設備項目的招投標及合同評審。

10、完成公司領導及部門負責人安排的其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇七

4、完成上級領導臨時交辦的工作。

1、統招本科及以上學歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關專業;

2、 5年以上房地產招標合約工作經驗,2年以上同等崗位經驗者優先;

4、熟悉工程合同執行的相關行業規范、標準及法律法規;

5、良好的職業操守數養、具較強的溝通協調能力及團隊協作能力職責描述。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇八

1、按公司規定標準流程進行生產作業。

2、必須憑發貨單發貨，白條不能發貨。進貨、出貨必須及時做好記錄。3、堅持各種產品分類分框放置，做到整齊、安全、便拿，節約時間。

4、采購副產品提前填寫請購單，報負責人批準，再進行采購，產品要做到先進先出，后進后出。保證貨源充足，不得耽誤生產。

5、工作區域內嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好工作區域內的清潔衛生。

6、態度和藹，對客戶所提的問題應耐心解答。

7、庫房貨物堅持每日盤存一次，做到帳實相符，心中有數。8、隨時提供上級領導所須報表，并確保準確無誤。

9、自覺遵守公司的各項規章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章。

守紀的文明員工。

10、積極做好生產崗位員工的工作技能培訓工作；。

11、嚴格控制和把好質量關。

13、做好本充分調動生產人員的積極性和創造性，做好公司生產計劃的執行工作；職工作，認真完成領導交辦的其它工作。

14、指導生產部門做好生產現場的“5s”管理工作；

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇九

聘的有效實施；協助人事經理制定完善公司各項規章制度。

【職責與任務】。

職責一：建立和完善公司招聘體系及流程。

工作任務：1)根據公司規章制度制定并完善招聘流程，不斷優化招聘流程；

2)監督各部門嚴格執行招聘流程。

職責二：制定招聘計劃。

2)根據公司人員招聘的需求，編制年度，季度，月度人員招聘計劃；

3)合理配置各部門人員。

職責三：招聘渠道的建立。

工作任務：1)負責拓展招聘渠道，與相關單位建立友好關系，及時溝通；

2)負責招聘渠道的建立；

3)負責招聘渠道使用后的評估與反饋。

職責四：人才儲備情況管理。

工作任務：1)時刻掌握公司員工的入、轉、離情況并及時填補空缺崗位；

2)根據各部門人員異動情況調整招聘計劃，做好人才儲備情況。

職責五：招聘工作的有效實施。

工作任務：1)負責根據不同職位，不同需求正確選擇招聘渠道；

調查；

5)負責校園雙選會的計劃定制與有效實施。

6)負責制定公司招聘管理制度，對招聘成本控制和分析，協調部門人員，有效配合招聘的整體實施。

職責六：其它事務性工作。

工作任務：1)負責協助人事經理完善公司各職位的崗位職責；

2)負責部門發文等文件的起草工作；

3)完成人事經理交代的其他工作。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十

4.配合市場部為客戶提供專業的產品培訓及相關服務，進行客戶滿意度調查;。

5.及時溝通客戶，反饋市場信息，做出處理意見;。

6.建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關銷售報表;。

7.參加公司召開的銷售會議或組織的培訓;。

8.與客戶建立良好關系，以維護企業形象;。

9、其他辦事處經理交辦的臨時性工作。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十一

(4)負責本區域客戶信用風險評估，并及時匯報重要相關動。

(5)負責所轄區域新老應收賬款管理，及時跟催，保證客戶及時付款，避免壞賬。

(6)確保所轄區域銷售目標的實現;。

(7)根據業務需求，定期或不定期拜訪客戶;。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十二

財務收支的有效性、財務核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當的審計證據;。

放貸的合規性、分行內部管理和各項制度的執行情況，獲取充分適當的審計證據;。

定期就重大審計發現及時向審計委員會匯報;。

6.撰寫審計報告。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十三

7、進行企業保密工作，按規定使用所獲取得財務資料;

8、根據管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

1、學歷：本科以上學歷

2、專業：財務管理學、會計學等相關專業

3、工作經驗：精通會計學、財務管理等審計領域，在房地產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十四

2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。

3.完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

4.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。

6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

7.審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

8.復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確)。

10.審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

11.對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

12.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

13.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

15.制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

1.服從財務經理的安排，按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確。

2.負責復核夜審完成的各項報告，發現問題立即改正，其程序與標準如下：

2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;。

2.2核對酒店各項經營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符，發現問題及時查找，并通知有關部門糾正。

2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整;審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整;與夜審所做的收入數額核對無誤后，上交財務總監、總經理審批后存檔。

3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發現問題及時調整。

4.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。

5.完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

6.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

10.復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

13.對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

14.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

15.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

19.調查跑賬問題，并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

20.復核并將夜間核數“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況;將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監，由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

21.將“d”報告與各有關部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務經理審閱。

25.編制每日報表送財務經理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據酒店有關的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務經理/財務總監。

28.對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29.制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

財務部總監下級:審計員(日審和夜審)。

1、在財務部總監的指導下，負責酒店收銀結算查核具體管理工作。

2、督導審計員遵守有關財務規定和結算查核程序，保證酒店的資金安全。

3、合理排班，遇有員工休假，主管必須頂班或對班次進行調整，并做好考勤。

4、積極參加培訓，遵守酒店。

規章制度。

完成上級分配的其它工作。

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統，并能熟練操作。

3、熟悉經濟法、酒店法及本地的法律、法規。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

1、督促查核人員認真復核各收銀點的營業報表、賬單，發現錯誤，加以糾正，以保證酒店營業收入賬目準確，對已復核過的報表，都必須簽字，以示負責。

2、復核夜班完成的收入晨報表:主要核對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費、人數、總數是否正確，并簽名確認。

3、審核匯總前一天的營業收入情況，編制收入日報表，及時將日報呈酒店領導。

4、復核早班所核的單據。

5、對所屬員工進行培訓，以確保工作正常運轉。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十五

2、風險合規制度的貫徹執行、系統使用、數據報送等相關工作;。

3、負責公司風險合規控制工作;。

4、負責公司風險審計相關工作;。

5、負責管理公司外部審計單位工作,對工作過程進行監督、控制。

1、全日制大學本科及以上,法律、審計、會計相關專業。

2、年齡35歲以下。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十六

2.對公司經營活動合規性進行檢查并糾錯。

3.對公司內部經濟合同進行審核；

4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計；

5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計；

7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。

1、全日制本科以上學歷，會計學、審計學等相關專業；

3.熟練審計相關理論和專業知識，熟悉內控審計的.工作流程和審計方法；

4.具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協調能力和較強的文字寫作能力。

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十七

1、負責公司的流程審計、專項審計和問題調查審計工作;。

3、負責公司審計和內控相關制度流程的制定和修訂;。

4、完成領導交辦的其他工作.

其他要求:。

1、華為16級審計崗位1年及以上經歷;。

2、中級會計師或審計師、注冊會計師資格優先。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十八

3、負責協助做好貨品銷售記錄、盤點、賬目核對等工作，按規定完成各項銷售統計工作;。

4、完成協助商品的來貨驗收、上架陳列擺放、補貨、退貨、防損等日常營業工作;。

5、做好所負責區域的衛生清潔工作;。

6、完成店長交辦的其他任務。

審計主管崗位職責要求（優秀19篇）篇十九

1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。

2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃，包括：培訓時間、內容等。

3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓工作。

4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。

5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。

6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。

7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。

8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。

9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。

10.對日審的日常工作進行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。

11.對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。

12.健全返傭管理制度，監督執行情況。

13.負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。

14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。

15.完成財務總監交辦的其他事宜。