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績效目標運行監控報告篇一

過去的一年我們克服困難，積極溝通，主要完成的工作有：考核組根據各部門實際情況制定各部門績效考核表x份;制定考核計劃安排表x份;共召開考核組專題會議x次;考核結束后形成相關報告xx份;對各部門日常工作情況進行督察共xx次;制定了各部門目標責任狀并根據各部門工作重點制定年度重點工作;調整了測繪公司的工作方式，出臺了新的工作機制;過去半年多的績效考核工作在不斷學習和實踐中取得了一定成績。

悉心研究，創新改進，合理制定各部門考核表

20xx年x月，考核組先后多次召開考核專題討論會對各部門工作流程、日常業務和核心業務進行了重新調整。x月x日，董事長與各部門及下屬公司簽訂了《工作目標任務責任狀》，為績效考核工作奠定了良好基礎。考核組針對各部門提出的業務整改意見及時進行溝通，對符合要求的意見合理采納，結合公司實際情況合理安排。經過仔細分析、討論研究，考核組重新修定各部門在20xx年的工作重點和權重，為公司9個部門及下屬公司量身制定出年度考核表，并且對照去年做出了相應的調整：如物業公司的工作重點放到物業費收繳和業主滿意率以及減少虧損方面，例如對垃圾清運過程費用過高的管理漏洞做了周密細致的調查處理，幫助物業公司建立了新的運輸機制，每年可為公司節約資金約xx萬元左右;建議項目管理部對瓏湖工地外圍進行封閉性管理提出相關意見;xx項目部的工作重點放在瓏湖樣板房、沿河景觀及xx項目的其他施工材料方面，如對xx項目的外墻抹灰工藝粗糙，考核組提出了改進意見;將測繪公司的收費任務提高到xxx萬元，x月份，改進測繪公司的“大鍋飯”工作機制，實行計件工資，提高了對內部管理、測繪質量、服務態度、客戶回訪滿意率等方面的要求，激勵了員工的工作積極性。x月份，考核組按時驗收德馨瓏湖沿河景觀帶及樣板房的精裝修完成工作。

扎實工作、遵循公平公正，認真做好每個環節的考核任務

考核組每位成員都能夠顧全大局、任勞任怨、全身心撲在考核工作上。有時候考核工作忙到中午吃飯還沒有結束，我們堅持不搞形式主義，考核過程中，從學習筆記、出車記錄、環境衛生到目標任務等，都根據考核表認真考核每項工作的完成情況，各個環節逐一落實，不放過每個細節。在扣分或者加分項目將原因告知各部門，讓大家消除疑慮。在抽查過程中，遇到沒有做好的工作我們更是慎之又慎，將存在的問題當面與各部門人員溝通，并做好相關筆記和照片采集工作。考核組每位人員都能夠克服困難毫無怨言，尤其是到物業公司和xx項目部考核的時候，天氣炎熱，考核組堅持步行，到每個物業站和工地樣板房進行實地考察，不放過每個衛生死角、綠化細節和安全隱患。

可以說，一年的績效考核工作是公平公正的，是符合公司實際情況的，考核組成員的綜合素質進一步得到提高。成績的取得更要感謝董事長給予的正確指導和大力支持;感謝各部門的積極配合。

績效考核在我公司實行時間不長，我們一直也在不斷學習和探索中，從中找到最適合于公司的考核辦法。首先，在第一季度的考核中，我們發現自己的考察力度和抽查力度不夠，比如有些部門在季度考核時無法收集到平時里完整的數據，個別項目評分標準不夠明確，考核指標難于細化量化，這樣造成在打分時衡量比較困難。發現問題后我們考核組及時解決問題，并且，給綜合部日常工作扣分。在第二季度的考核工作中，由綜合部牽頭分別于四、五、六月先后多次對各部門日常工作的不定時抽查，并做好相關筆記，第三季度使抽查工作已經成為日常工作的一部分，發揮了較好的促進和激勵作用。

其次，考核組成員對各部門專業知識了解不高，對一些檢查工作沒有衡量的標準，沒有專業理論和實踐經驗做保證，所以在考核中會出現檢查力度不深，問題定位不準確的情況。

1、繼續發揚扎實肯干精神，學習新的方式方法做好與各部門間的溝通與引導工作，強化公司中層領導的績效考核推行力度，完善績效考核工作日常監督檢查，全面細化、量化指標、嚴抓任務的時效性。

2、做好各部門間的團結工作，求同存異，完善自我，繼續加大對各部門的抽查監督工作，對事不對人，不怕得罪人。一切為了公司的發展。借此機會，也要感謝各部門的諒解與配合。

總體來說，20xx年的考核工作取得了令人滿意的成績，在以后的績效考核工作中，我們有信心有決心在公司董事會的領導下，及時收集職工意見和建議，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效考核工作更上一層樓。

績效目標運行監控報告篇二

（一）項目概況。

根據《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關辦公用房使用時間長，設施設備老化，功能不全，影響了機關正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。

通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

（一）績效評價目的、對象和范圍。

通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內部職責分工，壓實績效管理責任，優化工作流程，推動績效管理工作常態化、制度化和規范化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則。

2.評價指標體系：依據設定的績效目標或工作任務,即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。

(1)與項目相關人員座談，了解年度項目整體情況。

(2)查閱有關賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務資料與合同協議、公示公告比對，進行現場驗證、復核，通過從項目申報批復開始到結束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標得分。

4.評價標準：本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》（慶發〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。

（三）績效評價工作過程。

我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)有關要求，按照規定程序，依據年初項目申報設定的績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核，從而形成評價結論，編寫績效評價報告。

（一）項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，并對必要性和可行性進行論證。

（二）項目過程情況。項目確定后進行公開招標，確定工程施工單位，并聘請專業的監理公司對工程質量進行監督，竣工驗收后開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規。

（三）項目產出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態環境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經過驗收，工程質量符合規定標準。嚴格執行政府采購政策，統一招標，項目產出達到預期目標。

（四）項目效益情況。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數、美化辦公環境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。

本單位依據部門職責和事業發展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據輕重緩急，將時間緊、任務重的項目優先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據工作計劃，落實工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發現偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現。

由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規定工期實施完畢。

制定針對突發事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。

無。

績效目標運行監控報告篇三

（一）項目概況

常德市西湖管理區校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區義務教育發展需要，合理配置教育資源，改善學校辦學條件，促進全區教育均衡發展而設立的專項資金。

項目立項依據為：湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》（湘政發〔2006〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區委員會第五號會議紀要。

20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經中共西湖管理區區委會議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區教育局（以下簡稱：區教育局）。

優化西湖管理區教育布局，合理配置教育資源，改善辦學條件，推進義務教育均衡發展。到20xx年，在全區推行義務教育學校標準化建設，實現全區中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。

2. 20xx年項目具體績效目標

（1）組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目，完工率達100%。

（2）為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。

（3）完成鼎港小學校舍維修改造1處，完工率達100%。

（4）確保項目實施質量，各項實施內容驗收合格率100%。

（5）規范項目過程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執行率達100%。

（6）促進全區義務教育均衡發展，順利通過20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收。

（7）服務對象滿意度達90%以上。

區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價，對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明，自我評價得分99分，自評結果為“優”。

本所接到區財政局委托后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據項目特點，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據擬定評價方案，通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料，實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況，對38名學校教師進行問卷調查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告。

（一）項目資金情況

1. 項目資金到位情況

20xx年教育維改資金年初預算76萬元，年內撥付到位76萬元，項目資金到位率100%。

2. 項目資金使用情況

20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業務合同，合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：小學功能室32.29萬元，小學電腦室31.91萬元，電腦室增補項目2.31萬元，鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元，計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。

3. 項目資金管理情況

區教育局根據《西湖管理區財政專項資金管理規定》和《區教育局專項資金管理暫行規定》進行資金管理，建立了專項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進度撥付，各項支出審批手續完善，資金專款專用，未發現套取、截留、擠占、挪用等情況。

（二）項目組織實施情況

區教育局根據20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學校初步驗收結果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學，解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計劃呈報區管委審批后實施。項目由區教育局和各學校共同組織實施，嚴格執行政府采購程序，通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據20xx年實施項目，建立了各功能室及教學設施使用制度，形成了資產使用記錄，但未定期執行資產盤點程序。

（三）項目目標完成程度

1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目，完工率達100%，目標完成率100%。

2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。

4. 各項實施內容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。

5. 嚴格落實政府采購程序，政府采購程序執行率100%，目標完成率100%。

6. 順利通過了20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。

7. 經現場調查，服務對象滿意度91.32%，目標完成率100%。

（四）項目績效情況

1. 促進教育均衡發展，順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學，著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補了全區義務教育均衡發展短板，確保了全國義務教育發展基本均衡縣驗收順利通過。

2. 完善教學設施，提高教學效果。通過項目實施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業的教學場所，通過動手操作、實地觀摩等教學方式，讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養學生興趣愛好提升教學效果。

3. 實施危房改造，確保校園安全。通過項目實施，對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造，解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產閑置問題，解決安全隱患，確保校園安全。

4. 落實教育投入，產生持續影響。本項目的實施，確保了區本級財政對教育事業的持續投入，在優化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學條件等方面產生可持續影響。

經綜合評價，該項目得分93分，評價結果為“優”。得分明細如下：

（一）項目投入總分xx分，實得16分，扣1分，扣分明細：

預算編制欠規范，扣1分。

（二）項目過程總分37分，實得31分，扣6分，扣分明細：

1. 未建立《項目管理制度》,扣3分；

2. 增補項目未簽合同或補充協議，扣1.5分；

3. 各學校資產管理欠缺，未執行資產盤點程序，扣1.5分。

（三）項目產出總分20分，實得20分。

（四）項目效果總分26分，實得26分。

詳見附件4：財政支出績效評價指標評分表。

（一）預算編制欠規范

西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范，在無項目實施計劃的情況下，先確定項目預算，再根據預算額度制定項目實施計劃，預算編制程序倒置。

（二）業務制度不健全

西湖管理區教育維改資金是長效性、持續實施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業務管理上缺少專門的制度保障，不符合專項資金管理規定。

（三）業務執行欠規范

部分業務未簽合同。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目，后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元，未簽訂業務合同或補充協議。

（四）資產管理待完善

截至現場評價日，裕民、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序，資產后續管理程序有待完善。

（一）規范編制預算，加強資金監控

編制資金預算時，應先根據全區教育規劃和各學校教學需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎，合理預計資金需求，編制項目預算，細化預算明細，強化專項資金預算管理。

（二）健全管理制度，規范項目管理

區教育局應盡快制定《項目管理制度》，對業務實施過程、驗收辦法、資產后續管理措施做出相關規定，為項目實施提供完整的制度保障。

（三）規范業務執行，完善合同管理

經濟業務應與對方單位簽訂合同，明確雙方權利與義務，保證業務的規范操作和實施質量，上述未簽訂合同的問題應限期補充完善，明確增補項目的質量條款與保修責任。

（四）完善資產管理，保證資產安全

完善資產后續管理，各學校每年至少一次對實物資產定期盤點，形成盤點記錄，保證學校資產安全完整。區教育局應定期抽查全區學校資產管理情況，了解資產狀況，核實盤點記錄并進行抽盤，確保各學校資產后續管理措施得以落實。

（五）績效評價結果應用建議

本項目評價結果為優，資金使用規范，過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問題。建議在區教育局完善項目制度、落實資產后續管理的情況下，根據實施計劃規范編制項目預算。

績效目標運行監控報告篇四

為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。

根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。

(一)產出目標實現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。

為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，并指出當前存在的問題，及時開展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準率。

20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。

20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。

（二）效果目標實現情況

1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。

2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。

4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。

(三)滿意度目標實現情況

20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預期，服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。

基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。

雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。

一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；

三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。

無

績效目標運行監控報告篇五

根據《安徽省教育廳 財政廳關于下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

縣財政局根據預算安排，義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專戶，用于義務教育學校校舍維修改造，撥付到位率100%。

2.省級以上項目資金執行情況分析。

20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

3.項目資金管理情況分析

（1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關于下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”，有效杜絕了項目建設中不規范現象。

（2）資金采取專戶統一管理。校舍維修改造資金專戶管理，專款專用，無挪用、占用和沉淀現象。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學校等101個維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。

2.效益指標完成情況分析

20xx年完成了101個項目建設，全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的辦學條件，受益學生達87000多人，受到社會認可和好評。