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內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇一

一、在學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)是一個(gè)學(xué)生的基本，我知道一個(gè)初中生最起碼的就是要學(xué)習(xí)好，所以，我始終都把學(xué)習(xí)擺在第一位，努力扎實(shí)自己的文化功底，堅(jiān)決做到不曠課不早退不遲到，基本上好每一堂課。在課余時(shí)間，我卻沒有充分利用自己身邊有限的資源，鞏固自己新學(xué)的知識(shí)，回家后沒有做到及時(shí)預(yù)習(xí)復(fù)習(xí)。但在老師的輔導(dǎo)和幫助下，我的學(xué)習(xí)有很大的提高。

二、在紀(jì)律，在紀(jì)律方面，我可以做到：尊重教師，同學(xué)之間可以真誠相待;基本能遵守學(xué)校各項(xiàng)紀(jì)律，遵守公共秩序，遵守社會(huì)公德;不遲到、不早退、不曠課;上學(xué)穿校服;舉止文明等。紀(jì)律是學(xué)習(xí)的保證。沒有紀(jì)律，何談學(xué)習(xí)，下學(xué)期，我會(huì)再接再厲，爭取在紀(jì)律方面做得更好。

但我身上還有各種各樣的問題，如：有時(shí)上課會(huì)開小差，不認(rèn)真聽講，大課間時(shí)會(huì)與同學(xué)交頭接耳等缺點(diǎn)，但我會(huì)牢記班級(jí)與學(xué)校的紀(jì)律，時(shí)時(shí)刻刻想著班級(jí)與學(xué)校的紀(jì)律，努力改正這些缺點(diǎn)。

三、在衛(wèi)生，我做到了認(rèn)真干值日，不亂扔垃圾，作為一個(gè)值日組長，我認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)組員干好每一次值日。

四、在集體榮譽(yù)方面，我做得并不太好，所以我會(huì)努力改正，積極參加班級(jí)活動(dòng)，為班級(jí)做貢獻(xiàn)。

展望新學(xué)期，我會(huì)揚(yáng)長避短，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，虛心向老師請(qǐng)教，爭取有更大的進(jìn)步。

內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇二

作為一名服裝店的店長我深感到責(zé)任的重大，多年來的工作經(jīng)驗(yàn)，讓我明白了這樣一個(gè)道理：對(duì)于一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好的零售店來說，一是要有一個(gè)專業(yè)的管理者;二是要有良好的專業(yè)知識(shí)做后盾;三是要有一套良好的管理制度。 用心去觀察，用心去與顧客交流，你就可以做好。

1、認(rèn)真貫徹公司的經(jīng)營方針，同時(shí)將公司的經(jīng)營策略正確并及時(shí)的傳達(dá)給每個(gè)員工，起好承上啟下的橋梁作用。

2、做好員工的思想工作，團(tuán)結(jié)好店內(nèi)員工，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮員工的積極性，了解每一位員工的優(yōu)點(diǎn)所在，并發(fā)揮其特長，做到量才適用。增強(qiáng)本店的凝聚力，使之成為一個(gè)團(tuán)結(jié)的集體 。

3、通過各種渠道了解同業(yè)信息，了解顧客的購物心理，做到知己知彼，心中有數(shù)，有的放矢，使我們的工作更具針對(duì)性，從而避免因此而帶來的不必要的損失。

4、以身作則，做員工的表帥。不斷的向員工灌輸企業(yè)文化，教育員工有全局意識(shí)，做事情要從公司整體利益出發(fā)。

5、靠周到而細(xì)致的服務(wù)去吸引顧客。發(fā)揮所有員工的主動(dòng)性和創(chuàng)作性，使員工從被動(dòng)的“讓我干”到積極的“我要干”。為了給顧客創(chuàng)造一個(gè)良好的購物環(huán)境，為公司創(chuàng)作更多的銷售業(yè)績，帶領(lǐng)員工在以下幾方面做好本職工作。

首先，做好每天的清潔工作，為顧客營造一個(gè)舒心的購物環(huán)境;

其次，積極主動(dòng)的為顧客服務(wù)，盡可能的滿足消費(fèi)者需求;要不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，并以發(fā)自內(nèi)心的微笑和禮貌的文明用語，使顧客滿意的離開本店。

6、處理好部門間的合作、上下級(jí)之間的工作協(xié)作，少一些牢騷，多一些熱情，客觀的去看待工作中的問題，并以積極的態(tài)度去解決。

現(xiàn)在，門店的管理正在逐步走向數(shù)據(jù)化、科學(xué)化，管理手段的提升，對(duì)店長提出了新的工作要求，熟練的業(yè)務(wù)將幫助我們實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)營運(yùn)指標(biāo)。新的一年開始了，成績只能代表過去。我將以更精湛熟練的業(yè)務(wù)治理好我們xx店。

內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇三

本人熱愛祖國，熱愛人民，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)了解和關(guān)心黨和國家的方針、政策和路線，學(xué)習(xí)了馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論。

我認(rèn)真學(xué)習(xí)，態(tài)度明確。作為一名學(xué)生，最重要的就是要把書讀好。所以我上課專心聽講，課后及時(shí)完成作業(yè)并進(jìn)行預(yù)習(xí)和復(fù)習(xí)。遇到問題時(shí)總是能及時(shí)向同學(xué)和老師請(qǐng)教，并善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，也盡自己的力去幫助別人。

我自覺地遵守學(xué)校和宿舍的各項(xiàng)規(guī)章制度，注意衛(wèi)生，愛護(hù)公物，尊敬老師團(tuán)結(jié)同學(xué)。與周邊的人和睦相處。參加了植樹活動(dòng)、青年志愿者活動(dòng)等校、班組織的各種活動(dòng)。我樂于助人，總是盡力幫助在學(xué)習(xí)和生活需要幫助的同學(xué)。

我性格開朗活潑，樂于助人。興趣愛好廣泛，善于與他人溝通。在學(xué)校，遵守學(xué)校的規(guī)章制度。勤奮好學(xué)，與同學(xué)相處融洽。在課余時(shí)間積極參加學(xué)校開展的各項(xiàng)活動(dòng)，參加社會(huì)實(shí)踐，繼承和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神。入學(xué)以來，我擔(dān)任×××等職務(wù)，做事嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，在工作中要求自己達(dá)到最好，通過種種努力提升自己。作為一名團(tuán)員，我履行應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，各方面表現(xiàn)優(yōu)秀，有強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感和責(zé)任心。在家里是父母的好幫手，尊敬長輩，有優(yōu)良的社會(huì)道德。在學(xué)校學(xué)習(xí)的知識(shí)能在生活中應(yīng)用，并且積極為社會(huì)和集體盡一份力，散發(fā)自己的光和熱。

在老師的教導(dǎo)下，我熱愛祖國，衷心擁護(hù)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心時(shí)事政治，用建設(shè)中國特色的社會(huì)主義理論武裝自己，衷心愿意為建設(shè)中國特色社會(huì)主義貢獻(xiàn)自己的一份力量。

在學(xué)校，我嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，尊重老師，團(tuán)結(jié)同學(xué)，具有良好的道德品質(zhì)，強(qiáng)烈的責(zé)任感和工作的責(zé)任心使我養(yǎng)成了實(shí)事求是，吃苦耐勞的做人習(xí)慣。

我熱愛勞動(dòng)，積極參加各項(xiàng)體育鍛煉，在學(xué)習(xí)好文化知識(shí)的同時(shí)，也鍛煉了一個(gè)有過硬素質(zhì)的身體。身體是革命的本錢，社會(huì)主義建設(shè)需要我們有更好的體魄投入戰(zhàn)斗。

內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇四

(一)公司內(nèi)部控制制度制定的目的

1、建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,保證公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常有序運(yùn)行。

3、建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境,避免或降低風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。

4、規(guī)范公司會(huì)計(jì)行為,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

5、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。

(二)公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則

1、內(nèi)部控制制度必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及公司的實(shí)際情況,與公司經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)。

2、內(nèi)部控制制度約束公司內(nèi)部所有人員。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行,任何部門和個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力。

3、內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各個(gè)崗位,并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn),落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

4、內(nèi)部控制制度要保證公司機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工,堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離,確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。

5、內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)遵循效益原則,以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。

6、公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制,以防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)。

7、內(nèi)部控制制度應(yīng)隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

(一)法人治理結(jié)構(gòu)

作為一家上市公司,公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法規(guī)的要求,建立起以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層為基礎(chǔ)的法人治理結(jié)構(gòu),并制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等議事規(guī)則和工作細(xì)則,分別對(duì)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理層進(jìn)行規(guī)范。

公司“三會(huì)”制度對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),總經(jīng)理的性質(zhì)、職責(zé)和工作程序,總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職資格、職權(quán)、義務(wù)以及考核獎(jiǎng)懲等作了明確規(guī)定,明確了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及高級(jí)管理層之間權(quán)力制衡關(guān)系,保證了公司最高權(quán)力、決策、監(jiān)督、管理機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)這四個(gè)專門委員會(huì),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略以及影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議;審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核,負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。

(二)經(jīng)營層組織結(jié)構(gòu)

為有效地計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),公司已根據(jù)實(shí)際情況,合理設(shè)置

了經(jīng)營層組織機(jī)構(gòu),現(xiàn)設(shè)有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質(zhì)量管理部、證券事務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心、人力資源管理部、國內(nèi)銷售部、國際銷售部等部門,科學(xué)地制定各部門的職責(zé)和權(quán)限,形成相互監(jiān)督、相互制衡機(jī)制。同時(shí),公司通過編制崗位管理手冊(cè),使全體員工掌握崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況,明確權(quán)責(zé)分配,正確行使職權(quán)。

(三)公司內(nèi)控制度情況

1、治理層管理制度

公司根據(jù)權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)相互獨(dú)立、相互制衡、權(quán)責(zé)明確、精干高效的原則,建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu),同時(shí)建立健全相關(guān)的管理制度,如:《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等議事規(guī)則和工作細(xì)則,以及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》、《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關(guān)制度。

2、質(zhì)量管理制度

公司制定了完善的《全面質(zhì)量控制制度》,建立了專業(yè)的檢測環(huán)境,引進(jìn)了先進(jìn)的檢測設(shè)備,保證了原材料的采購質(zhì)量。同時(shí),公司是國內(nèi)為數(shù)不多的配備了壓縮冷凝機(jī)組試驗(yàn)平臺(tái)的制冰系統(tǒng)供應(yīng)商之一,公司對(duì)質(zhì)量管理給予高度的重視并嚴(yán)格執(zhí)行,提高了公司競爭力和防范風(fēng)險(xiǎn)能力。

3、銷售與收款管理制度

公司制定了完善的銷售與收款管理制度,主要有《銷售業(yè)務(wù)總則》、《產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品定價(jià)管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同管理規(guī)定》、《客戶信用管理制度》、《銷售收款管理辦法》、《國際代理商管理辦法》等。其中,根據(jù)公司非標(biāo)產(chǎn)品較多的情況,《產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品定價(jià)管理辦法》分別對(duì)非標(biāo)報(bào)價(jià)流程和新產(chǎn)品定價(jià)流程做了專門規(guī)定。

4、采購供應(yīng)制度

公司采取“余量備料高價(jià)以產(chǎn)定購”的模式進(jìn)行原材料采購,并以預(yù)定采購模式進(jìn)行原材料和輔助設(shè)備的采購,具有較為明顯的原材料成優(yōu)勢(shì)和輔助設(shè)備成本優(yōu)勢(shì)。主要制度有:《采購業(yè)務(wù)總則》、《物資采購管理辦法》、《非標(biāo)采購管理辦法與操作規(guī)程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項(xiàng)支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規(guī)程》。

5、定額管理制度

公司建立了較為完善的定額管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理辦法》、《產(chǎn)成品日常管理與運(yùn)輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點(diǎn)管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。定額管理制度的制定與實(shí)施對(duì)公司提升經(jīng)營管理水平、提高企業(yè)效益、強(qiáng)化管理責(zé)任發(fā)揮了重要作用。

6、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度

公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家規(guī)定的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)補(bǔ)充規(guī)定,并建立了公司具體的財(cái)務(wù)管理制度,并明確制定了會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序,公司目前已制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度包括:《資金計(jì)劃管理辦法》、《融資與擔(dān)保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦法》、《會(huì)計(jì)核算管理規(guī)范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算管理辦法》、《票據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法》、《出差費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作要求》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)核算辦法》等。這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。

7、人事行政管理制度

公司堅(jiān)持“以人為本”的理念,建立了系統(tǒng)化的人力資源管理體系,在員工的招聘、選拔、培訓(xùn)、績效管理和評(píng)價(jià)、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細(xì)的制度體系并予以實(shí)施。

(四)與控股股東及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)系

公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務(wù),未發(fā)生超越股東大會(huì)直接干預(yù)公司決策和經(jīng)營的情況。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)方面做到“五獨(dú)立”,并按照規(guī)范運(yùn)作的原則處理公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。公司與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來均按公平、公正、合理的原則進(jìn)行,公司關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易均按公司制度履行了相關(guān)審批手續(xù),與控股股東、實(shí)際控制人不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。在財(cái)務(wù)方面,公司已建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)運(yùn)作獨(dú)立于控股股東,擁有獨(dú)立的銀行帳戶,獨(dú)立依法申報(bào)納稅。不存在控股股東占用資金的情況。

(五)內(nèi)部的審計(jì)與監(jiān)督

公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)下設(shè)內(nèi)審部。審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;內(nèi)審部在審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下,依照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定,定期或不定期對(duì)銷售、采購等重要經(jīng)營環(huán)節(jié)的情況進(jìn)行審核,并提出書面審計(jì)報(bào)告,對(duì)存在的問題、資產(chǎn)存續(xù)情況及其它問題加以處理和確認(rèn)。公司的內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督體系為公司保證資產(chǎn)的安全與完整、確保在經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的財(cái)會(huì)與非財(cái)會(huì)信息的準(zhǔn)確,以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處提供了有力保障。

內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇五

受業(yè)主的委托，特種設(shè)備監(jiān)理公司承擔(dān)地點(diǎn)在____省____市中海油錦州25-1南油氣田天然氣終端站的設(shè)計(jì)施工監(jiān)理工作，今年主要是設(shè)計(jì)監(jiān)理工作。這項(xiàng)工作從今年的五月份開始，設(shè)計(jì)工作由東營勝利油田設(shè)計(jì)院承擔(dān)，監(jiān)理人員同時(shí)間進(jìn)駐設(shè)計(jì)院開始工作。

一、工程主要情景

本工程地點(diǎn)在____省____市鲅魚圈區(qū)南部仙人島港區(qū)南側(cè)，是一個(gè)新建的天然氣處理廠，設(shè)計(jì)天然氣產(chǎn)量8_10ma，占地面積20萬平方米，主要建筑有辦公樓、宿舍樓、消防泵房、給水泵房、配電室、維修車間、壓縮機(jī)房和裝置區(qū)及儲(chǔ)罐區(qū)。本次施工的是一期工程。

二、工作情景

我是在八月初匆忙由天津臨港天堿白油工地抽調(diào)到這項(xiàng)設(shè)計(jì)監(jiān)利工作中。接到公司的通知后連白油工地的行李都來不及帶便趕到東營，然后便投入到這項(xiàng)工作之中。設(shè)計(jì)工作分為幾個(gè)階段，有方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(基礎(chǔ)設(shè)計(jì))、擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)(詳細(xì)設(shè)計(jì))，施工圖設(shè)計(jì)等，我到之后進(jìn)入的是初步設(shè)計(jì)階段后期，主要負(fù)責(zé)建筑結(jié)構(gòu)部分的設(shè)計(jì)審查工作。因圖紙的設(shè)計(jì)工作量很大，光初步設(shè)計(jì)圖就有厚厚五大冊(cè)，但字體很小，看圖很費(fèi)勁，可是為了工作也必須認(rèn)真審圖，糾正圖紙中錯(cuò)漏之處，提出優(yōu)化方案和提議，并以書面形式備案。

初步設(shè)計(jì)方案審查完成后，原計(jì)劃十月底設(shè)計(jì)工作全部完成，由于設(shè)計(jì)工期拖后，業(yè)主同意計(jì)劃延期到十一月中旬。十一月初擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)圖紙陸續(xù)下發(fā)，由于工期比較緊，下發(fā)的擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)圖紙沒有經(jīng)過設(shè)計(jì)內(nèi)部程序?qū)彶椋e(cuò)漏之較多處，審圖的工作量很大，我由于有從事設(shè)計(jì)工作的經(jīng)驗(yàn)，所以能夠很順利地勝任這項(xiàng)工作，可是由于年齡較大，因圖紙的字體很小看圖很吃力，核對(duì)圖紙一天下來眼睛很疼，必須隨時(shí)上眼藥水，感覺還好一些。為了進(jìn)取配合業(yè)主的工作，在要求的時(shí)間內(nèi)完成審查圖紙的任務(wù)，有時(shí)還要加班加點(diǎn)工作，不計(jì)報(bào)酬，時(shí)刻以公司的利益和團(tuán)體利益為重。于十一月中旬完成了建筑結(jié)構(gòu)詳細(xì)設(shè)計(jì)b版圖的圖紙審查，較好的完成此次設(shè)計(jì)監(jiān)理工作。

內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇六

200x 年度內(nèi)，在公司推行“基礎(chǔ)管理年”、全面推進(jìn)戰(zhàn)略導(dǎo)向管理體系的背景下，公司不斷完善內(nèi)部控制制度，逐步調(diào)整對(duì)控股子公司的管理模式，進(jìn)一步改進(jìn)了內(nèi)部控制體系，企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)案例。

（1）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)

公司已設(shè)立較為完善的組織控制架構(gòu)，并制定了各層級(jí)之間的控制程序，保證董事會(huì)及高級(jí)管理人員下達(dá)的指令能夠被嚴(yán)格執(zhí)行。明確界定各部門、崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限，建立了相應(yīng)的制衡和監(jiān)督機(jī)制，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)履行職能。

（2）公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)情況

公司已建立信息披露事務(wù)管理、招標(biāo)管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、銀行貸款管理、投資管理、藥品質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易管理、行政管理、全面預(yù)算管理、采購供應(yīng)管理、擔(dān)保管理、合同管理、檔案管理、固定資產(chǎn)管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理等專門管理制度。

（3）公司內(nèi)部審計(jì)部門工作人員的配備情況

200x 年，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司正式設(shè)立審計(jì)部，使內(nèi)部審計(jì)職能從原董事會(huì)秘書處的職能中獨(dú)立出來，專門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司及下屬企業(yè)的內(nèi)部控制活動(dòng)。作為公司的戰(zhàn)略監(jiān)控工具，審計(jì)部除了開展內(nèi)部控制、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及財(cái)務(wù)狀況審計(jì)外，還介入招投標(biāo)管理、二級(jí)企業(yè)資本性支出、投資兼并前的盡職調(diào)查業(yè)預(yù)算完成情況等事項(xiàng)。目前審計(jì)部共六人，部長一人，審計(jì)師兩人，審計(jì)員三人，全部具有本科以上學(xué)歷。

200x 年6 月，公司董事會(huì)成立了審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)部開始直接對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，為公司保證內(nèi)部控制創(chuàng)造了更好的環(huán)境，自我評(píng)價(jià)《企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)案例》。公司修訂了《三九醫(yī)藥股份有限公司招標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥內(nèi)部審計(jì)制度》，制定了《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)條例》、《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》、《三九醫(yī)藥安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《商標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥股份有限公司信息發(fā)布系統(tǒng)管理制度》、《公文管理制度》等制度。200x年，隨著資產(chǎn)債務(wù)重組的完成，逐步加強(qiáng)對(duì)二級(jí)公司的管理控制，健全二級(jí)公司董事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)，通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)、預(yù)算管理、績效考核以及內(nèi)部審計(jì)等工具來加強(qiáng)二級(jí)企業(yè)的管理。根據(jù)公司管理的需要，強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)職能。審計(jì)部進(jìn)行了包括內(nèi)控制度審計(jì)、資本性支出后續(xù)審計(jì)、清算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程決算審計(jì)、擬收購項(xiàng)目盡職調(diào)查等多種類型的審計(jì)工作，涉及公司本部及下屬企業(yè)共11 家企業(yè)，審計(jì)項(xiàng)目12 項(xiàng)。出具審計(jì)報(bào)告后，向各下屬企業(yè)下發(fā)《落實(shí)審計(jì)意見通知書》，要求各下屬企業(yè)嚴(yán)格按照審計(jì)建議進(jìn)行整改，并將整改步驟、時(shí)間和責(zé)任人上報(bào)，以促進(jìn)被審單位對(duì)審計(jì)建議的落實(shí)。此外，審計(jì)部以參加現(xiàn)場會(huì)議、通訊方式等形式參與了公司本部及下屬二級(jí)企業(yè)的各類項(xiàng)目招標(biāo)共計(jì)58 個(gè)項(xiàng)目，確保了招標(biāo)程序的規(guī)范。

1、公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表

2、對(duì)控股子公司的管理控制情況200x 年，根據(jù)《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》，公司加強(qiáng)了對(duì)控股子公司在財(cái)務(wù)、投資、營銷、供應(yīng)、研發(fā)、人事行政管理等方面的控制，對(duì)下屬企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；通過委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員的方式，對(duì)部分子公司的管理層進(jìn)行了調(diào)整；統(tǒng)一對(duì)子公司經(jīng)營責(zé)任人的薪酬管理，統(tǒng)一規(guī)范了各下屬企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，通過適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)下屬企業(yè)經(jīng)營班子進(jìn)行業(yè)績考核。實(shí)現(xiàn)了對(duì)部分下屬企業(yè)資金的集中管理；初步建立了下屬企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度。

3、公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制情況

公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對(duì)關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、對(duì)控股股東的特別限制、關(guān)聯(lián)交易信息披露、法律責(zé)任做了明確的規(guī)定，保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開、公正的原則。報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司均按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)之后實(shí)施，不存在與《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《公司章程》及其他規(guī)定不符的情況。

內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇七

達(dá)到內(nèi)控要求：同意評(píng)價(jià)報(bào)告意見；

有重大缺陷：否定意見；

有范圍限制：撤消業(yè)務(wù)約定，或無法表示意見。

上述意見并非僅憑借企業(yè)出具的自我評(píng)價(jià)報(bào)告，還需要依據(jù)：

內(nèi)部控制文檔（內(nèi)控管理手冊(cè)+管理制度匯編目錄）；

內(nèi)控控制程序相關(guān)審計(jì)結(jié)果（如果有）；

內(nèi)控控制程序測試結(jié)果；

實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)活動(dòng)過程文件；

企業(yè)內(nèi)部評(píng)估自查結(jié)果（如果有）。

問詢會(huì)是一種方式，但不作為審計(jì)底稿的依據(jù)。因此，一份內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意義確實(shí)沒有多大，雖然是自我評(píng)估的表達(dá)，但能否讓外部審計(jì)機(jī)構(gòu)接受，他們信還是不信需要有其他依據(jù)的。如果實(shí)際的內(nèi)控體系只是一套文件，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)很難出具第一種意見，如果真出具了，對(duì)于廣大的中小投資者也是很不負(fù)責(zé)任的行為。

內(nèi)部控制有效性評(píng)估（包括經(jīng)營環(huán)境控制情況評(píng)述，重點(diǎn)內(nèi)部控制活動(dòng)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制情況描述，問題及整改計(jì)劃以及綜合評(píng)價(jià)）

內(nèi)容不復(fù)雜，主要是針對(duì)報(bào)告期間（一般是1.1—12.31）內(nèi)部控制建設(shè)情況及內(nèi)部控制體系應(yīng)用的有效性進(jìn)行自我評(píng)估。做的好企業(yè)，在撰寫自我評(píng)價(jià)報(bào)告前，會(huì)考慮通過內(nèi)部審計(jì)部門或由內(nèi)控職能部門主導(dǎo)完成企業(yè)內(nèi)部控制的自我評(píng)估檢查。同時(shí)，對(duì)于集團(tuán)型企業(yè)來說還是檢查和評(píng)價(jià)各分支機(jī)構(gòu)內(nèi)控執(zhí)行情況，并進(jìn)行評(píng)價(jià)和績效考核的方法。整體情況評(píng)價(jià)是看企業(yè)在報(bào)告期間內(nèi)有否出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，是否進(jìn)行了重大調(diào)整，對(duì)于調(diào)整部分內(nèi)部控制是如何做的。對(duì)于業(yè)務(wù)活動(dòng)部分，除了結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用規(guī)范中要求逐一檢查的內(nèi)容外，主要是針對(duì)企業(yè)內(nèi)控管理手冊(cè)中各個(gè)控制點(diǎn)的控制情況進(jìn)行了解并挑出確實(shí)卓有成效的部分進(jìn)行詳細(xì)描述。無論怎樣，內(nèi)控的意義是防止出現(xiàn)重大管理問題，督促企業(yè)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，如果報(bào)告期間內(nèi)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了重大問題，內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告怎樣寫都無法得到外審出具的第一種意見。

正如，重視風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的企業(yè)會(huì)將內(nèi)部控制作為規(guī)范企業(yè)運(yùn)作和防范風(fēng)險(xiǎn)的手段，不重視的企業(yè)，會(huì)將內(nèi)控做成只有一紙文書的應(yīng)付差事。即使企業(yè)什么都沒做，寫出內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告也是完全可能的，畢竟沒有企業(yè)是沒有任何規(guī)章制度規(guī)范，在完全失控的狀態(tài)去管理的。

內(nèi)部自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇八

20xx年度內(nèi)，在公司推行“基礎(chǔ)管理年”、全面推進(jìn)戰(zhàn)略導(dǎo)向管理體系的背景下，公司不斷完善內(nèi)部控制制度，逐步調(diào)整對(duì)控股子公司的管理模式，進(jìn)一步改進(jìn)了內(nèi)部控制體系。

公司已設(shè)立較為完善的組織控制架構(gòu)，并制定了各層級(jí)之間的控制程序，保證董事會(huì)及高級(jí)管理人員下達(dá)的`指令能夠被嚴(yán)格執(zhí)行。明確界定各部門、崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限，建立了相應(yīng)的制衡和監(jiān)督機(jī)制，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)履行職能。

公司已建立信息披露事務(wù)管理、招標(biāo)管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、投資管理、藥品質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易管理、行政管理、全面預(yù)算管理、采購供應(yīng)管理、擔(dān)保管理、合同管理、檔案管理、固定資產(chǎn)管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理等專門管理制度。

20xx年，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司正式設(shè)立審計(jì)部，使內(nèi)部審計(jì)職能從原董事會(huì)秘書處的職能中獨(dú)立出來，專門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司及下屬企業(yè)的內(nèi)部控制活動(dòng)。作為公司的戰(zhàn)略監(jiān)控工具，審計(jì)部除了開展內(nèi)部控制、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及財(cái)務(wù)狀況審計(jì)外，還介入招投標(biāo)管理、二級(jí)企業(yè)資本性支出、投資兼并前的盡職調(diào)查業(yè)預(yù)算完成情況等事項(xiàng)。目前審計(jì)部共六人，部長一人，審計(jì)師兩人，審計(jì)員三人，全部具有本科以上學(xué)歷。

20xx年6月，公司董事會(huì)成立了審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)部開始直接對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，為公司保證內(nèi)部控制創(chuàng)造了更好的環(huán)境。公司修訂了《三九醫(yī)藥股份有限公司招標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥內(nèi)部審計(jì)制度》，制定了《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)條例》、《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》、《三九醫(yī)藥安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《商標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥股份有限公司信息發(fā)布系統(tǒng)管理制度》、《公文管理制度》等制度。20xx年，隨著資產(chǎn)債務(wù)重組的完成，逐步加強(qiáng)對(duì)二級(jí)公司的管理控制，健全二級(jí)公司董事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)，通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)、預(yù)算管理、績效考核以及內(nèi)部審計(jì)等工具來加強(qiáng)二級(jí)企業(yè)的管理。根據(jù)公司管理的需要，強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)職能。審計(jì)部進(jìn)行了包括內(nèi)控制度審計(jì)、資本性支出后續(xù)審計(jì)、清算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程決算審計(jì)、擬收購項(xiàng)目盡職調(diào)查等多種類型的審計(jì)工作，涉及公司本部及下屬企業(yè)共11家企業(yè)，審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。出具審計(jì)報(bào)告后，向各下屬企業(yè)下發(fā)《落實(shí)審計(jì)意見通知書》，要求各下屬企業(yè)嚴(yán)格按照審計(jì)建議進(jìn)行整改，并將整改步驟、時(shí)間和責(zé)任人上報(bào)，以促進(jìn)被審單位對(duì)審計(jì)建議的落實(shí)。此外，審計(jì)部以參加現(xiàn)場會(huì)議、通訊方式等形式參與了公司本部及下屬二級(jí)企業(yè)的各類項(xiàng)目招標(biāo)共計(jì)58個(gè)項(xiàng)目，確保了招標(biāo)程序的規(guī)范。

一、公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表。

二、對(duì)控股子公司的管理控制情況20xx年，根據(jù)《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》，公司加強(qiáng)了對(duì)控股子公司在財(cái)務(wù)、投資、營銷、供應(yīng)、研發(fā)、人事行政管理等方面的控制，對(duì)下屬企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；通過委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員的方式，對(duì)部分子公司的管理層進(jìn)行了調(diào)整；統(tǒng)一對(duì)子公司經(jīng)營責(zé)任人的薪酬管理，統(tǒng)一規(guī)范了各下屬企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，通過適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)下屬企業(yè)經(jīng)營班子進(jìn)行業(yè)績考核。實(shí)現(xiàn)了對(duì)部分下屬企業(yè)資金的集中管理；初步建立了下屬企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度。

三、公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制情況。

公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對(duì)關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、對(duì)控股股東的特別限制、關(guān)聯(lián)交易信息披露、法律責(zé)任做了明確的規(guī)定，保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開、公正的原則。報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司均按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)之后實(shí)施，不存在與《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《公司章程》及其他規(guī)定不符的情況。

四、公司對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制情況。

公司制定了《擔(dān)保管理制度》，對(duì)公司及下屬企業(yè)對(duì)外擔(dān)保應(yīng)遵守的規(guī)定、信息披露、審批程序、擔(dān)保合同的簽署及管理、責(zé)任追究等作了明確規(guī)定；《公司章程》明確了擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限，上述規(guī)定已得到有效執(zhí)行。20xx年度公司未新增對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，并積極尋求延續(xù)擔(dān)保事項(xiàng)的解決方案，以控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司募集資金使用的內(nèi)部控制情況。

公司募集資金的使用按照《招股說明書》約定的使用計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)已經(jīng)變更的使用項(xiàng)目，公司按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定履行了審批及信息披露手續(xù)。報(bào)告期內(nèi)，公司變更了部分募集資金使用項(xiàng)目，將該部分募集資金用于新生產(chǎn)基地建設(shè)，該事項(xiàng)已于報(bào)告期內(nèi)履行了相關(guān)審批及披露程序。

六、公司重大投資的內(nèi)部控制情況。

公司制定了《投資管理暫行辦法》，對(duì)公司對(duì)外投資的原則、程序、權(quán)限、對(duì)下屬子公司的管理、投資管理部門職責(zé)等作了明確規(guī)定。《公司章程》明確了對(duì)外投資的審批權(quán)限，上述規(guī)定已得到有效執(zhí)行。

七、公司信息披露的內(nèi)部控制情況。

公司已建立《信息披露事務(wù)管理制度》和《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》，對(duì)公開信息披露和重大內(nèi)部事項(xiàng)溝通進(jìn)行全程控制。對(duì)照深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、有效，報(bào)告期內(nèi)，未有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》、公司《信息披露事務(wù)管理制度》和公司《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》的情形發(fā)生。

一、公司內(nèi)部控制存在的問題：

（1）對(duì)控股子公司的管理控制仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）商標(biāo)授權(quán)使用管理需進(jìn)一步規(guī)范。

二、整改計(jì)劃：

（1）公司已初步建立了對(duì)子公司的較為有效的管理控制體系，對(duì)子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、投資決策、藥品研發(fā)、市場營銷、薪酬、績效等進(jìn)行管理或給與業(yè)務(wù)指導(dǎo)。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的有效整合，公司在調(diào)整確定子公司的專業(yè)化定位后，仍需加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，通過對(duì)計(jì)劃、物流、采購等的整合，全面實(shí)施供應(yīng)鏈管理；繼續(xù)提高資金集中管理的范圍，以及加強(qiáng)對(duì)資本性支出的內(nèi)部審計(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。

（2）20xx年，公司向三九集團(tuán)購入了“999”及三九系列商標(biāo)，開始逐步規(guī)范商標(biāo)授權(quán)使用。20xx年，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化商標(biāo)管理和行政保護(hù)，確定并實(shí)施三九醫(yī)藥品牌發(fā)展戰(zhàn)略。通過全面清理999系列商標(biāo)授權(quán)使用狀況，重新確定授權(quán)使用999商標(biāo)產(chǎn)品目錄，加強(qiáng)對(duì)子公司使用商標(biāo)的管理。并通過司法途徑打擊商標(biāo)專利侵權(quán)等不正當(dāng)侵權(quán)行為。

公司已建立了內(nèi)部控制管理體系，內(nèi)部控制活動(dòng)基本涵蓋了所有營運(yùn)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷售及收款、采購及付款、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息披露、人力資源管理和信息系統(tǒng)管理等。上述內(nèi)部控制體系及相關(guān)制度是依據(jù)《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司自身的實(shí)際情況制定的，雖然仍存在一些不足，整體而言，公司內(nèi)部控制是有效的。公司正在遵照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引，進(jìn)一步完善公司內(nèi)控制度。

以提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。