一、2012年制度建設工作基本情況

2012年，在場（處）黨委的關心和指導下，我村認真貫徹落實場（處）《關于加強各級領導班子制度建設的通知》的文件精神，結合我村工作實際，組織開展了制度建設工作，進一步促進了我村“強責任、轉作風”工作的深入開展，為全村發展提供了良好的服務平臺，營造了風清氣正責任心強的良好發展環境。

（一） 進一步提高認識、加強領導

一是及時成立了以黨支部書記為組長、其他班子成員和負責人為成員的制度建設領導小組。二是制定了《茶園沖村制度建設實施方案》，及時召開了動員大會，進一步明確了工作目標和工作步驟。三是對開展制度建設各項目標任務進行了分解，從增強責任心、推進制度建設、完善機制和加大問責等方面明確了責任領導和責任人。

（二） 進一步建立健全各項制度

《工作制度》等制度，進一步規范管理。在各項制度的修改完善工作中，涉及到人事、財務、農業建設重大事項、民主集中制、黨建人才等各方面，本著適用、可行的原則，共建立健全了38項制度。

（三） 切實做好立卷歸檔工作

根據實施方案的要求，在場（處）黨委指導下，領導小組對38項制度作了立卷歸檔，便于制度的廢、改、立和落實查詢。

二、存在不足及下步工作意見

（一）存在不足

通過近段時間的工作，在制度建設工作中也還存在著以下不足之處： 一是個別負責人對開展制度建設工作的重要性認識不到位，認為那是虛的東西，有應付的`思想。二是對各項制度的執行力度還不夠，督查、檢查、反饋的少。

（二）下步工作意見

一是要繼續以徹落實場（處）《關于加強各級領導班子制度建設的通知》為契機，進一步健全和完善我村各項制度。堅持責任與作風并重，以制度促規范，用制度管人、管權、管事，加大制度的貫徹執行力度，做到權力運行到哪里，制度就約束到哪里。

二是要堅持制度的落實，經常性、階段性總結，根據實際情況逐步健全和完善一些不成熟的制度體系，并形成長效機制。

茶園沖村

二0一二年十月二十八日

按照教體局“關于做好教育系統規章制度廢、改、立工作的通知”要求，**學區認真開展了制度的清查、梳理、廢改立工作。對一些不適應科學發展的制度進行了“廢改立”處理；本次清查制度322項，制度廢除42項，修改完善33項，建立20項。

一、以全面梳理清查為切入點，明確廢改立標準

隨著創建學習型黨組織、風清氣正、黨風廉政建設、創先爭優的推進和學生營養計劃等工作的開展，**學區亟需建立與之相適應的規章制度，確保制度管好人。我們結合工作實際，認真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滯后等制學區發展的一些問題，對原有規章制度、政策措施、意見辦法進行了全面清查和梳理。

二、以完善工作機制為基本點，落實廢改立任務

（1）對內容陳舊、操作性不強，不能發揮應有作用的原有規章制度予以廢止。比如，《甲型h1n1值班及零報告制度》。

（2）對不符合新形勢、新任務要求，作用發揮不好的規章制度進行了修訂完善。如對《學校食堂從業人員健康及衛生管理制度》、《信息上報制度》等進行了修訂。

各校也沒有現成的制度保障活動效果；學生營養計劃，也是新事物，也需要有相應的制度措施，才能保證實效。因此，我們在充分調查、討論過后予以完善。

三、以推進日常工作為著眼點，確保服務好師生

1、為建立健全合理、規范、全面的制度體系，結合廢改立工作，我們力求從制度上、源頭上杜絕教育教學不力、學生成績提高緩慢等不良現象。我們梳理了各崗位職責，并深入開展創先爭優活動，推行黨員示范崗制度，發揮黨員模范帶頭作用，努力提高服務師生的質量效率。

2、借此“廢改立”工作之機，我們匯編了《**學區師生手冊》。該《手冊》涵蓋了學區全部工作范圍，涉及校園安全、衛生、食堂、教育教學、考核等，把和面向師生服務內容的工作規范、行為準則、辦理程序、聯系電話等全部予以公布，形成制度化的手冊方式，方便師生使用。

四、以科學論證為落腳點，確保內容合理程序規范

在“立”時，因工作面廣，需學區多部門參與。如我們在制定《體育衛生工作聯席會議制度》時，就牽涉到各校德育組。我們還十分注重科學論證、充分協調、民主決策等必要程序，通過座談會、論證會或者書面征求意見等形式，廣泛聽取相關方面意見，確保擬制定制度內容的合理性和程序的規范性，確保新制度高效實用、方便師生，增強科學性和可行性。再比如，新制定《學校食堂衛生管理制度》，我們調動了各校營養計劃負責人，后勤等；不等不拖，加班加點，多次舉行座談會并幾易其稿，確保為學校食堂管理提供良好的制度保障。

為提高制度的執行力，我們一方面堅持規則先行，嚴格按章辦事，任何人未經程序不得突破既有規定；另一方面根據師生的意見和實際情況適時修訂規章，拓寬意愿表達渠道，完善源頭參與機制。

**學區以“廢改立”為契機，切實推動了各項日常工作的開展。從我們的體會來看，“廢改立”不僅沒有增加我們的額外工作，相反，還規范和促進和我們的工作。做好“廢改立”工作，不僅是促進學區管理進一步制度化、規范化、科學化的需要，更是推進我們日常工作的迫切需要。

附：**學區2017年制度建設情況統計表

中共海原縣**學區支部委員會

2017年11月17日

一、內部控制管理的基本情況

二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

1、領導重視，組織落實，2017年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計x次，參加人員xx人次，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xx-x、xx分理處主任xx任期內的責任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業務審計工作;重要崗位責任移交x個人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。

2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構轉發內外部上級行業務性文件xx多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業務操作程序。

3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了xx-xxx-x、xx-xxx、xx-xx委員會，調整了xx審查委員會、xx-xxx委員會、xx-xxx領導小組、xx-xx領導小組;出臺了xx年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xx-x工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員，按照xx銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。

6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。

健全和完善內控管理制度，是農業銀行實現穩健經營、提高經營效益、防范化解風險、確保安全發展的需要。近幾年來，我行在內控管理建設中，進行了積極有效的探索，對增強我行業務競爭能力，提高經營管理水平發揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實上還存在一些薄弱環節和突出的問題，制約著全行工作質量的提升。現就我行當前和今后一段時期內控管理工作談幾點設想。

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