寫總結最重要的一點就是要把每一個要點寫清楚，寫明白，實事求是。什么樣的總結才是有效的呢？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

審核換證工作總結篇一

一、基金使用情況

2014年度，參合人數為萬，按照每人每年元的標準，共計收入新農合意外傷害醫療保險費萬元。截至2014年12月31日，全市新農合意外傷害認定共12229件。新農合補償基金應補償萬元，其中市內案件進入醫療費用審核不合理費用為萬元，實際新農合補償費用為萬元。部分2014年度市外就醫案件未進入認定審核報銷。全年預計新農合意外傷害補償基金將達6300萬元。基金超支預計980萬左右，補償率將達119%。

二、醫療費用審核的運行及意義

我司通過對2013年基金使用情況的分析，決定在2014年度通過醫療費用審核來保障新農合合作醫療基金安全。我司組織醫學專業人員作為醫療費用審核小組，派發泉州學習相關醫療費用審核細則，邀請人保系統內部醫療審核人員、聘請莆田學院附屬醫院、莆田市第一醫院有關專家對病歷樣本進行審核，對全市36家定點醫療機構進行關于醫療費用審核過程中存在的問題走訪座談。通過醫療費用審核，有利于保障新農合合作醫療基金安全，有利于促進定點醫療機構的健康發展，確保參合農民的切身利益。

三、醫療費用審核內容

1、對定點醫療機構的審核：定點醫療機構資格；住院標準；治療方案；合理用藥；收費標準；診療與藥品補償范圍；起付線和補償比例；對照核對相關目錄自費藥品、自費檢查、自付治療項目。

2、對參合農民的審核：是否有要求不必要特殊檢查（如一些高新檢查項目）；是否選擇超標準的醫療服務項目和治療方案、貴重藥品；是否小病大養、無病拿藥、虛掛住院、是否借癥就醫、冒名就診。

四、定點醫療機構的費用審核資料及要求

1、對照醫院的報表和系統是否一致。

2、病例：書寫是否符合規定；是否超用藥目錄（醫囑），清單計價是否合理；病歷與患者是否一致；病歷是否符合出入院標準；住院天數情況，是否有分段住院；費用是否與結算單一致；病情診斷與治療是否一致。

3、費用清單：與患者是否一致、與病歷是否一致、與醫囑是否一致。

4、化驗單：書寫是否規范、與患者是否一致、與病歷是否一致、化驗單是否合理。

5、處方：書寫是否規范、是否超用藥目錄、計價是否合理、用藥是否合理、是否分解處方。

6、出院小結：入院標準與出院標準是否符合相關規定，是否符合規范。

7、特殊高值耗材：單據編碼與項目編碼是否一致、與病歷是否一致；價格是否合理。

五、醫療費用審核依據

各醫療定點機構應當根據國家及地市發布的文件 如：《抗菌藥物臨床應用指導原則》、衛辦醫政發〔2009〕38號、衛辦醫政發〔2004〕285號、《病歷書寫規范》、《執業醫師法》、《處方管理辦法》、《抗菌藥物臨床應用指導原則》、《福建省抗菌藥物臨床應用分級管理目錄(2012版)》、《2013年福建省醫療服務價格》、《莆田市新型農村合作醫療基本藥物目錄》、《莆田市關于進一步加強新農合住院管理的通知 》等相關規定，遵循有關臨床應用指導原則、臨床路徑、臨床診斷指南和藥品說明書等，對合理使用藥物和醫院醫療服務價格系統進行審核。

六、醫療費用審核問題

我司對新農合意外傷害的醫療費用進行審核，普遍出現以下問題：

1、不合理用藥：在經濟利益的驅動下，個別醫生可能利用醫療服務的特殊性，個別存在藥品回扣問題。未嚴格按照相關規定文件執行，存在抗生素使用不合理；限制性藥品患者體現傷情未達到使用標準；在使用輔助藥品的時候沒有嚴格執行國家食品藥品監督管理局所頒布的藥品說明書。

、不合理使用抗生素

抗生素出現的常見問題有超時間、超代數使用，沒有適應癥采用聯合用藥。例如，一些縣級以下的醫療機構，頭孢呋辛鈉為二代抗菌藥，病歷體現為i類清潔切口，根據衛辦醫政發〔2009〕38號規定“術前小時內，或麻醉開始時首次給藥；手術時間超過3小時或失血量大于1500ml，術中可給予第二劑；總預防用藥時間一般不超過24小時，個別情況可延長至48小時?！贬t囑體現使用時間為5天，出現超時間違規使用；頭孢噻肟鈉屬于三代抗菌藥，根據衛辦醫政發〔2009〕38號規定一般骨科手術預防用藥為第一代頭孢菌素，應用人工植入物的骨科手術預防用藥為第一、二代頭孢菌素，頭孢曲松，出現超代數違規使用?？肆置顾睾皖^孢西丁鈉的聯合使用，病例體現患者傷情為手指壓砸傷、ii類清潔-污染切口。根據衛辦醫政發〔2004〕285號抗菌藥物的聯合應用要有明確指征：單一藥物可有效治療的感染，不需聯合用藥。病歷體現患者傷情未達到聯合使用抗生素原則。

、不合理使用限制性用藥

根據《莆田市新型農村合作醫療基本藥物目錄》規定：如：小牛血去蛋白提取物限腦部血液循環障礙性疾病引起的神經功能缺損及放療引起的粘膜損傷、脂溶性維生素ii限配合腸外營養用、骨瓜提取物限重度骨質疏松患者確診為骨折延遲愈合后3個月內使用及風濕、類風濕性關節炎等藥品屬于限制性藥品項目。如：九五醫院多數外傷住院病人使用骨瓜提取物；卓氏中醫正骨醫院每一個外傷住院病人均使用鹿瓜多肽、小牛血去蛋白提取物，最低年齡達2歲。

、不合理使用輔助用藥

多數輔助用藥的使用出現未遵循藥品說明書和臨床應用指導原則。如：谷紅：根據藥品說明書此藥用于治療腦血管疾病如腦供血不足、腦血栓、腦栓塞及腦出血恢復期；肝病、神經外科手術等引起的意識功能低下；智力減退、記憶力障礙等，還可用于治療冠心病、脈管炎等，但武警8710部隊醫院使用的依據為按照患者心電圖顯示部分導聯st段導聯改變，這個只是說明冠心病的可能性較大，該醫院未進一步檢查就采用谷紅來治療“冠心病”，并且出院未有明確相關診斷。破傷風免疫球蛋白：盛興醫院每一個外傷住院病人均使用破傷風人免疫球蛋白，根據藥品說明書和新農合基本醫療規定，首選tat，使用破傷風人免疫球蛋白的，須有tat過敏依據。

2.過度服務檢查項目

多數定點醫療機構存在醫師開具的檢查項目未符合傷情需要。如秀嶼區醫院多數醫生將心臟彩超、總前列腺特異性抗原測定(tpsa)、癌胚抗原測定、甲胎蛋白測定、糖類抗原測定、單臟器b超檢查、甲狀腺五項等項目列為常規檢查；荔城區醫院、九五醫院對多數住院病人開具乙型肝炎五項（定量）檢查方法收費為元/次，常規乙型肝炎五項（定性）檢查方法收費元/次，兩種檢查方法不同差額為90元/次。

3.不合理物價

通過對定點醫療醫院的費用清單的審核，發現各醫療機構均存在醫療物價收費不合理。

手術項目費用不合理：如：武警8710部隊醫院、仙游城東醫院、仙游榜頭鎮中心衛生院、仙游度尾鎮中心衛生院多數病人為單手指傷，病歷體現治療包含多項手術，根據《莆田市新型農村合作醫療服務價格》規定：經同一切口進行的兩種不同疾病的手術，其中另一手術按50%收取，屈伸指肌腱吻合術，第二根肌腱起計價為半價，但醫院均收全價，未參照上述規定收費。

低值耗材的重復收費：根據《莆田市新型農村合作醫療服務價格》規定：手術中所需的常規器械和低值醫用消耗品，（如一次性無菌巾、消毒藥品、沖洗鹽水、一般縫線、敷料等）在定價時已列入手術成本因素中考慮，均不另行計價。如莆田人民醫院、莆田盛興醫院、武警8710部隊醫院、仙游縣榜頭中心衛生院、仙游縣度尾鎮中心衛生院對項目：紗布、敷料、石膏繃帶、輸液貼、無菌敷貼、pe薄膜手套、滅菌手套、粘貼手術巾等低值耗材另行收費。

醫囑體現項目數量與費用清單收費項目數量少：如莆田學院附屬醫院、莆田盛興醫院對中心吸氧項目收費，均按小時收費。根據《莆田市新型農村合作醫療服務價格》規定：中心吸氧：按63元/天和按元/小時兩種計價方式。應根據醫囑體現患者中心吸氧時間超過1天則按63元/天計價，多出小時按元/小時計價。醫療檢查項目收費不合理：根據《莆田市新型農村合作醫療服務價格》規定：b型脲肽檢查為270元/次，九五醫院和武警8710部隊醫院對該項目收費分別為300元/次和340元/次；根據《莆田市新型農村合作醫療服務價格》規定：數字化攝影（dr）計價為36元/次、膠片計價為27元/次。武警8710部隊醫院在數字化攝影（dr）加膠片收費為79元/次，每次多收費為16元。

醫療護理項目收費不合理：根據《莆田市新型農村合作醫療服務價格》規定：吸痰護理已包含在氣管切開護理中不應另行收費。 醫療康復項目收費不合理：根據莆田市新農合報銷服務系統規定：日常生活能力評定、運動療法為限殘疾人使用項目，多家定點醫療機構對該項目使用。換藥項目未參照換藥標準：出現了單手指換藥用特大換藥。床位費收費未遵循“計入不計出”的原則。

非醫保項目套醫保項目：棉簽溫度傳感器（溫度計）、特殊消耗材料（一次性枕套）、氣墊床加收、陪伴費、備皮包、床單、鋁合金拐杖等非醫保項目進入新農合報銷系統。

七、工作計劃與建議

2014年度通過醫療費用審核，各定點醫院的違規問題總體有所改善，不合理醫療費用已有所減少，但還是有存在一些問題有待解決，如武警8710醫院的谷紅注射液、卓氏正骨醫院的鹿瓜多肽和小牛血清、莆田市第一醫院的濾除白細胞血液套醫保等。

2015年度我司將通過電話回訪患者、醫院不定期現場巡查、病歷抽查等加強對各定點醫療機構費用審核。與新農合行政部門和各醫療機構做好溝通，及時進行費用審核，做好按月結算。

審核換證工作總結篇二

是我駐xx鄉，任新型農村合作醫療審核員一職的第三年，xx鄉合管站在縣農合辦的指導下，在鄉領導的重視下，取得了一些成績。

（一）堅持以人為本，切實減輕農民經濟負擔

1、補償資金落實到位，受益面得到擴大。，xx鄉參加新型合作醫療自籌資金總額為：163620元，截止到目前為止，今年xx鄉參合患者住院補償金達：567696元，補償人次數為：1403人次，免費體檢金額為：28231元，特殊門診補償金額為：25378元。這些補償資金的到位，有力地緩解了xx農民“看病難、看病貴”的壓力，成為農民健康的“守護神”，深受廣大農民的擁護和歡迎，在關注民生、構建和諧上發揮了積極作用。

2、惠民政策深入人心，參合率年年提高。今年仍然是以協議代扣籌資為主，上門收繳現金參加合作醫療為輔。由于許多患者得到了實惠，起到了“現身說法”的作用。有部分群眾在沒有代扣成功的情況下，主動上繳現金要求參加合作醫療。由過去“動員我參加”變為“我要求參加”?？梢哉f，新農合制度在xx已經家喻戶曉，農民群眾主動參加醫療保險意識增強。按目前發展勢頭，xx鄉參合率將超過98%。醫保覆蓋面的擴大，能有效解除農民的后顧之憂，也為xx“三農”建設打下了堅實基礎。

3、就醫環境明顯改善，民生質量有效提升。自我到xx鄉工作以來，首先從轉變醫療工作人員的服務態度入手。我始終認為，態度決定一切，只有在服務上轉變觀念，醫療服務質量才能得到改善和提高。醫療技術的提高雖然非一日可以見效，但只要用心的服務于患者，那么患者的疾病自然會消除，而治愈率提高又能提升醫院的聲譽，還能進一步推動新農合工作的良性開展。今年來，xx鄉衛生院加大了對衛生院建設的投入，擴建了住院部，添置了部分輔助檢查設備。這樣，就醫環境從軟件、硬件上都得到了改善，還利于民，也大大減少了誤診漏診率，提高了診療水平，方便了群眾就醫。新農合有效地帶動和促進農村衛生服務體系的建設，為xx鄉衛生事業的健康快速發展奠定了堅實的基礎。

（二）嚴格作風紀律，不斷提高自身工作能力

1、嚴于律己，一絲不茍地干好本職工作。能按時辦好縣合管辦交付的各項工作：一是接到上級指示，參與統計分析全縣及各個鄉鎮歷年來的住院補償數據，為我縣出臺加強醫療費用監管文件提供有力的保障。二是仔細核對修正糧食直補信息，及時為信用社提供代扣數據，僅代扣參合籌資率就已經達到94%。三是全程督促城東醫院為xx鄉群眾體檢，確保醫療檢查質量，確保無冒名頂替行為，確保被檢查群眾人數。四是嚴密審查外傷患者，通過患者本人、家屬、親朋好友及鄰居，多點詢問盤查，杜絕有責任方患者報賬。因為xx一直沒有撕開外傷亂報賬的口子，以目前情況來看，群眾已經慢慢接受有責任方不能報賬的政策。五是堅持原則，按政策辦事，不開后門，加強了審核力度。今年通過我認真審核，砍除不合理費用1057元，按5倍罰款，xx鄉衛生醫院受罰金額達5千余元。懲罰不是目的，最終目的是規范醫療服務行為，讓xx鄉、臨武縣更多的群眾受益。

2、加強學習，不斷改進工作方法和態度。今年我在xx兼任辦公室主任，仍堅持抽時間學習，積極鉆研業務理論知識。借鑒別人的經驗和做法，從中汲取營養，合理地在工作中運用。

一是認真研讀“時間與效率管理”部分課程，有效的分擔自己業務，提高了工作效率。由鄉衛生院把好外傷患者的第一道關口，自己再把好審核調查第二關，通過衛生院詢問，遠比自己出面調查取證來得真實，同時也緩沖了自己與患者（或患者家屬）正面沖突，科學地推動新農合工作開展。

二是改善和密切干群關系，提高政府公信度。中醫的理論，人感應天地之氣最直接的部位是腳，腳之于人，猶民之于國。人無腳不立，國無民不成。足為人之根，民為國之本。始終與農民群眾同呼吸、共命運、心連心。今年我在xx鄉政府兼任辦公室主任，平日有很多村委干部群眾來鄉政府辦事，接觸機會比較多，通過噓寒問暖，干部群眾都愿意對新農合工作說實話，知道xx農民群眾需要什么，不需要什么，從群眾身上獲取了許多審核經驗和方法。

三是不斷學習國家新政策及法律法規，結合實際，把政策法律法規，大力推廣到村委干部群眾中。目前的農民參政意識比以往強烈得多，要求新農合制度更透明，更合理。所以，自己必須所掌握的知識內容比他們更新、更深、更廣，才能更好的為農民服務。

審核換證工作總結篇三

一、全行檔案工作基本情況：

長期以來，我行緊緊圍繞上級行檔案工作的安排部署，在市分行的高度重視下，嚴格按照國家有關檔案工作的法律、法規和總行的檔案工作規章制度，堅持檔案集中統一管理原則，不斷加大我行的檔案工作力度，努力提高檔案工作管理水平，科學保管各類檔案，做到檔案管理與業務發展有效結合，以充分發揮和利用檔案資源的使用價值。今年，我們結合我行檔案工作現狀，特別是“5.12”汶川大地震對我行檔案工作造成嚴重影響的實際情況，確立了“一年一進步，三年一大步”，力爭20xx0年我行檔案工作目標管理考核達到一級標準”的工作目標。

目前，我行有檔案管理專職人員*人。檔案用房面積1350平米，其中檔案庫房面積900平米，配備檔案管理設備8臺，其中：復印機1臺，除濕機3臺，微機3臺，打印機1臺，掃描儀1臺。現有全部檔案以卷為保管單位數量合計113364卷，特殊載體類檔案照片檔案450張。其中：管理類檔案2163卷，業務類檔案111201卷。今年共接受管理類檔案60卷2156件，信貸類檔案1276卷。今年各類檔案利用428人次，3159卷。(受地震影響，利用人次較以往減少較大。)

我們主要做了以下幾方面工作：

(一)加強領導，落實責任，強化檔案工作組織建設。

一是明確部門，落實責任。由綜合管理部門負責全行檔案日常工作管理及年度目標考核工作，研究解決檔案工作中存在的問題，并及時向行領導匯報。二是配備精干高效，結構合理，數量充足的專職檔案人員，確保了檔案工作的正常，持續開展。三是梳理檔案管理制度，制定檔案工作發展規劃。近幾年檔案管理的辦法制度隨著業務的發展都在不斷修改完善，為保證檔案工作跟上業務發展的需要，我們及時對相關的管理制度、辦法、操作流程進行了梳理，確保檔案管理與業務發展的有效結合。上半年，按照上級行的總體安排部署，并結合我行實際，我們制定了檔案管理三年目標規劃，確立了“一年一進步，三年一大步，力爭20xx0年我行檔案工作目標管理考核達到一級標準”的工作目標。四是檢查監督日?；Ｎ覀儼雌趯θ械臋n案工作及檔案管理情況進行檢查監督，及時發現問題，及時整改。五是努力加強檔案宣傳工作。我們通過各行處，部室組織員工了解，學習，熟悉檔案管理的相關規定，提高了員工的檔案法制意識，在全行上下形成良好的檔案工作環境。

(二)強化檔案標準化管理，努力提高檔案管理質量。

一是初步建立了綜合檔案管理體系。按照集中統一管理原則，我們對全轄業務檔案實行了集中統一管理。全行的法人客戶信貸檔案，個人客戶信貸檔案，文書、財務會計、科技、特殊載體檔案等都基本上實現了集中管理;二是規范操作流程，強化管理制度。我們在各類檔案的收集、整理、保管、借閱使用、鑒定銷毀方面，都嚴格遵守檔案管理制度，確保檔案收集充分、檔案交接手續齊全、檔案整理規范、檔案內容完整、檔案管理期限劃分準確，做到交接有手續、借閱有審批、歸還有記錄、鑒定銷毀有依據。三是重視全卷宗的建設。我們正在逐步建立內容充實，規范的全宗卷。四是做好檔案統計工作，確保檔案統計報表上報的及時和準確完整。

(三)堅持“防治結合，以防為主”的方針，加強檔案安全工作

我們自始自終把檔案安全工作放在首要位置，堅持“防治結合，以防為主”的方針。一是重視對檔案實體的安全管理檢查。檔案管理人員通過定期或不定期對檔案實體進行安全檢查，檢查檔案實體是否存在水浸、霉變、粘連、字跡退色看不清、蟲蛀、鼠咬等現象，并做好檢查記錄，及時發現問題，及時匯報處理，保證了檔案實體的安全。二是重視檔案庫房設施的硬件建設。今年根據檔案工作需要，增配了一臺微機，并準備按檔案管理標準建設檔案庫房以及帶監控錄像設備的借閱室，但由于地震原因，這些工作未能按計劃進行。三是重視日常安全檢查。檔案管理人員通過定期或不定期對庫房防護設施的運行情況進行檢查，確保了所配備設施的正常運行;通過定期或不定期檢查庫房環境，定期測記溫濕度變化，定期投放防蟲藥物，定期檢查照明情況，定期檢查防火防盜，確保了庫房溫濕度適宜，庫房清潔衛生，檔案無蟲霉滋生現象。

(四)加強對檔案管理系統的運用，努力提高我行的檔案信息化管理水平

一是重視檔案系統錄入工作。按照上級行的工作安排部署，我們按時完成了對文書檔案的錄入工作，法人信貸檔案、個人信貸檔案的錄入工作也正在有序進行。二是重視檔案管理系統建設。按照總行的統一部署，我們積極做好各種檔案管理系統的推廣工作。三是重視檔案管理系統的應用。除了檔案工作人員做到熟練掌握和應用檔案系統的各項功能，能充分利用系統完成監測分析、督促歸檔、保管利用等各項工作外。還按規定及時向全行開放了各系統的客戶端，準確、合規地建立用戶，設置權限，以滿足遠程網上調閱的需要。

(五)強化獎勵與懲罰

我們將檔案工作納入員工違規積分管理辦法，通過對不遵守檔案管理各項規章制度，不執行借閱手續，違規使用檔案，出現檔案損毀，泄密或造成經濟損失等違規行為實行積分管理，以此來規范檔案管理，使用行為，強化檔案規章制度的貫徹落實。同時，規定對在全行檔案目標等級考核工作中表現先進、貢獻突出、責任心強，有創新精神的檔案工作人員也將進行表彰和獎勵，提高大家工作積極性。

二、工作中存在的主要問題：

(一)在檔案工作管理方面：

一是支行的部分永久文書檔案以及科技、特殊載體檔案尚未集中到分行檔案部門管理。二是無檔案工作機構設置情況的文件。三是檔案宣傳工作形式較為單一。

(二)在檔案管理方面：

一是照片檔案不夠齊全。二是已收公文檔案中處理單不齊全。三是沒有及時對已超過保管期限的檔案進行鑒定和銷毀。

(三)在檔案安全方面：存在原檔案庫房未配備自動滅火裝置，消毒設備以及調閱室無監控設備的問題。

(四)檔案工作創新方面：我行在檔案管理理念、管理方式、管理手段的創新上有些薄弱，該項屬于加分內容，總分5分，但我們一分未得。

三、下一步工作安排：

首先解決庫房問題。鑒于原有庫房因為地震已成危房，較長時間存在無庫房可用的現狀。目前，我們正在抓緊改造應急庫房，并將按照正規庫房標準配備相應設施，以確保檔案工作的正常開展，確保檔案實體的安全。

其次彌補欠賬問題。應急庫房改造完畢，我們將立即著手彌補因地震造成的欠賬，及時對相關檔案進行收集歸檔、及時對部分個人客戶貸款及全部法人客戶貸款資料進行系統錄入，消除地震帶來的影響，確保其他后續工作的及時跟進。

第三整改考評問題。我們將對此次考評中存在的問題，按照輕重緩急，難易程度，有計劃有部步驟的進行全面整改，切實提高檔案目標考評等級。

第四提高創新能力。今后，我們檔案工作要變被動為主動，要主動去研究各類新業務所形成檔案的管理問題，實實在在的將檔案工作與業務發展有效結合，保證檔案工作跟上業務發展的需要，提高我們的檔案管理創新能力。

審核換證工作總結篇四

一年來，風險管理部在公司領導的幫助和指導下，從公司業務經營和風險管理實際出發，堅持建章立制與規范管理相結合，一是擬定了《金融類業務操作及風控規程》、《平臺業務操作及風控規程》及操作流程圖；二是制定了《平臺及股東業務授信管理辦法》；三是對原有的合同、協議進行了清理，按照“精減、適用、合法、有效”的原則，在充分聽取法律顧問及公司領導意見的基礎上進行了修定完善；四是對各類合同文本使用全部實行了紙質化、格式化。與此同時，配合相關部門起草并出臺了《過失責任追究辦法》，確保了各類業務操作和風險管控有章可循，有據可依，有效地杜絕操作風險、合規風險、道德風險的發生。

對此，風險管理部堅持從源頭抓起，嚴把“四關”，保證了項目質量，降低了項目實施風險。

一是嚴把“項目立項關”，對業務部門申報的項目，風險管理部在查看相關資料、認真聽取情況介紹的基礎上，幫助相關人員對項目實施面臨或可能面臨的潛在風險進行識別、分析，并根據所揭示風險的可控性，結合客戶及項目實際情況提出明確、有效的風控建議，對經雙方溝通認為不符合風控要求的，業務部門均主動撤回了立項申請。

二是嚴把“盡職調查關”，對初審符合條件，風控部根據項目實際逐一列出驗證和調查清單，并配合業務人員適時開展實地盡職調查。在調查中始終堅持“聽、看、查、問、測”相結合的辦法，多渠道、多角度獲取客戶及項目一手資料。

三是嚴把“綜合審查關”，結合現場盡職調查所掌握的信息，風險管理部一方面對客戶及擔保人所提供資料的真實性、完整性、有效性進行審查。對借款人或擔保人主體資格不合法，所投資項目可行性差的果斷予以否決，對資料不齊不全的，告知相關人員及時收集完善。另一方面對客戶資信、經營能力、經濟實力、資金用途、保證措施、還款來源的真實性、可靠性、有效性進行驗證。對客戶資信良好、項目可行、還款來源可靠、資金投入風險可控的給予積極支持，反之予以否決。

四是嚴把“風控措施設計關”，對符合公司投資及風控政策要求的項目，風險管理部堅持從每個項目的具體情況出發，本著“程序簡便、措施合法、控制有效”的原則，及時擬定風控措施，盡可能地為領導決策提供最佳建議。與此同時，對操作復雜、風險管控難度大的項目，風險管理部還逐一制定了詳細的操作流程，以幫助操作人員準確執行風控決策意見。全年共開展項目風險評估186個，其中參與盡職風險調查129個，通過風險審查78個。

事實證明：企業真正的風險不在于外部而是內部，而防范內部風險的關鍵在于規章制度的落實。一年來，風險管理部始終堅持從本部門做起，率先執行公司業務操作和風險管理制度，做到正人先正己。與此同時，引導相關人員充分認識嚴格執行規章制度對防范經營風險與管理風險、企業風險與個人風險的重要性。另一方面，為準確落實項目風控決策意見，風險管理部始終堅持全程參與項目落實及回款工作，并對落實過程中的每個環節、每個步驟進行全方位、全過程監督與指導，尤其是對各類法律文書的簽署堅持做到了“有簽必審、先審后簽”，重要合同一律經過法律顧問審查、領導審定后實施。同時，對落實過程中遇到的新情況、新問題及時幫助進行風險分析，并提出合理、有效的解決措施，有效防止了操作風險、道德風險和法律風險的發生。

俗話說：“三分種七分管”。為確保項目投資按時順利回收，風險管理部一方面督促業務部門隨時關注項目運行情況，對即將逾期或己逾期的投資項目實行責任到人，采取電話催收與上門催收、向借款人催收與向擔保人、介紹人催收相結合的手段加強清收。對生產經營正常、還款有保證、風險可控，但因一時資金周轉困難的，在結清費用的前提下按公司相關規定和流程辦理延期手續。另一方面，風險管理部依據投資項目臺賬隨時了解客戶結息、還款情況，對欠息、逾期的項目及時與業務部門進行溝通，對存在重大風險苗頭的，主動配合業務部門通過約見借款人、前往企業實地考察，全面摸清項目投資風險狀況，并根據項目風險特點制定相應的風險化解措施；對通過正常手段均無法收回的投資，在請示領導并與法律顧問進行交流溝通的基礎上，果斷采取法律手段進行清收，在一定程度上確保了項目風險管控的有效性。

一年來，風控人員在開展自學與互學、項目討論與風控交流，不斷加強自身專業知識學習和實踐經驗總結的同時，還定期不定期地開展項目風控工作后評價，對過去己實施項目尤其是對典型案例從項目立項、項目風險識別、風險分析、風險控制、風險跟蹤到風險處置全過程進行回顧剖析，認真總結經驗和查找不足，進而歸納、完善不同項目風險管控的基本方法及流程，為進一步做好項目風險控制工作，有效防范項目風險奠定了堅實基礎。

過去的一年來，風險管理部雖做了一些工作，但也還存在一些不足之處，突出地表現在“三重三輕”上，即重項目風險控制，輕系統風險防范，重項目前期風險控制，輕項目后期風險跟蹤，重自身素質培養，輕團隊風控能力建設。

新的一年，風險管理部將在公司領導的正確領導下，緊扣公司發展戰略和目標，密切配合相關部門，統籌風險管理，著力推進“五繼續和五加強”，全面推動公司業務經營持續、快速、健康發展。

三是在繼續堅持做好單個投資項目風險控制的同時，切實加強對投資項目行業結構、客戶結構、期限結構、收益結構等的監測、調節，不斷分散經營風險，防止系統風險、財務風險發生；四是在繼續堅持率先垂范各項風險管理制度的基礎上，切實加強對公司內控制度執行的監督，減少甚至杜絕操作風險、道德風險、合規風險等內生風險的發生；五是在繼續堅持原則性與靈活性相結合的風控理念的基礎上，切實加強風險管理新理念、新思路和新方式的研究和探索，為公司業務領域拓展、經營方式轉變以及運行機制轉換夯實風險管控基礎。

審核換證工作總結篇五

主要客戶群，范圍覆蓋量產客戶群及其產品組，如下圖： 在今年產品審核中發現的不良項，主要是外觀問題（總數為xx項，占總體不良項的59%）和標識問題（總數為xx項，占總體不良項的21%）。外觀問題主要是在產品裝飾面或輪緣上出現碰傷、劃傷的情況較為嚴重，而標識問題上主要是鑄造工序工號打印不清晰及無x光檢測工號為主。在整體產品審核發現中，不良項的發生多數受隨機因素影響產生的輕微不良項，未發現系統性缺陷出現，但是性能問題及尺寸問題占整體不良項18%的情況也不能忽視，尤其是xx13a產品（屬重慶中南轉產）曾出現質檢抽檢和產品審核同時發現該產品嚴重疏松和沖擊性能ng的情況（不同模具不同生產時段都發現有類似情況）

1.2 供應商審核，本年xx月份開始協助部門曾工組織供應商年度審核工作，為期兩個月。直到xx月份為止，共組織供應商審核8次（特指本人參與），審核對象主要是公司關鍵物料或重要物料供應商，審核地點出現xx、xx、xx、 注；供應商xx化工在生產過程中無過程監控及相關質控手段，故不作審核評價，而供應商新隆昌質量管理體系證書已過期，沒法證明其質量管理體系有效持續運作，故也不作審核評價。

1.4客戶審核，根據體系組安排，本人作為陪同人員參加客戶來訪審核工作，直到xx月份為止，共參加3次客戶來訪審核工作。分別是x月份南京福特rec審核（重慶中南）、x月份xxxq09a產品現場審核及xx月份xxxpot審核。

2.1需要繼續保持的地方，本人自從20xx年x月份加入公司至今，一直對本職工作保持熱情，對于工作也一直抱著最大的責任心去完成，而在完成工作的過程當中遇到問題，善于與同事與領導溝通，通過每一次工作每一次溝通增長自己對于產品的了解，提高自己的業務水平。努力工作的同時也積極參與公司活動，與同事之間也保持良性關系。

2.2 不足之處：由于進入公司較短，身處的是一個全新的環境，其原有的制度包括同事們的做事方式方法，對我而言都需要一個了解的過程，比如以前工作比較傾向于iso體系要求，3c認證要求和些事務性工作，現公司要求是ts技術規范的體系要求，而部門需要的是一個專于體系分內的實干的工作人員，在以前跟現在的角色轉換中自己也花了不少時間，而部門注重個人能力提升個人學習的精神法則，所以許多工作我都是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高。比如在產品審核中，x月份-x月份的時候由于檢測技能掌握熟練程度還不夠，為了保持測量精度經常在一個測量點要花費較長時間，而在產品審核發現的缺陷用于報告描述的時候，有時候會出現描述不當或不準確的情況。 有時對一些公司其他職能部門質量體系工作的缺失或者發現產品缺陷瑕疵但對其發生的原因熟視無睹，不夠細心，不夠敏感。比如說按照xx的要求，產品審核發現的問題需要進一步在過程審核中得到驗證并發現其發生原因，對相關責任部門提出整改要求。但是整一年產品審核這么多次，自己卻無組織一次完整的有效的過程審核，產品審核發現的問題只是單對發生工序簡單地審核一下，無統籌策劃而對于發現的問題也并沒整理，缺少后續的跟蹤。在內審過程中，作為實習審核員有些工作的協調不十分到位，在審核過程有時候出現思考問題的發生，忘記自己應該做好審核記錄的情況。

2.2.3由于公司要求在客戶來訪的過程中體系人員作為陪同人員記錄客戶在審核過程發現的問題，理解不同客戶對于產品的不同要求并將該信息輸入到公司中從而完善公司質量體系管理。而在今年三次客戶審核陪審中，自己的業務水平離公司的高效要求還有一定距離。陪審過程中主要出現是在對于客戶對于產品要求不夠了解導致客戶反饋問題的時候未能及時反應過來，和整車廠對于供應商新產品開發過程中管控流程不夠熟悉導致出現不能正確理解客戶來訪目的這兩方面不足的地方。

工作方面，產品審核覆蓋公司量產產品組及客戶群，計劃是每個月1-2次產品審核（分別摩輪和汽輪，取當月量產最大的） 過程審核針對公司量產產品組及客戶群，計劃是在2020年底前按照每客戶群/次（參與并策劃，產品審核產品組優先） 總的來說，在公司這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰。我決心再接再厲，使工作更上一層樓。

審核換證工作總結篇六

以《_中央_關于深化教育改革、全面推進素質教育的決定》精神與學院素質教育與拓展訓練辦公室的工作思路為思想，以電子信息系實際情況為基礎，充分調動教師的積極性，挖掘教師資源。廣泛統一的在系內外開展形式多樣的素質教育與拓展訓練項目，制訂了詳盡的工作計劃。

電子信息系領導對素質拓展的工作給予了大力的支持，從具體項目的審定到實施，都做出了明確指示。在本學期的學生素質教育與拓展訓練工作中，電子信息系有15位老師積極參與主持、認真組織了8場講座與11項競賽，每項活動都以培養大學生核心職業能力為目的，組織學生進行職業技能訓練和創意競賽，開闊了學生的思維，提高了學生的技能水平。

1、本系教師講座

本學期校內教師根據系部相關專業組織了八場特色鮮明的講座，具體如下：

（1）xxxx年9月11日由毛玉梅開展了《新生，請找準你的快樂》的講座，對象為本系所有12級新生；10月22日，由毛玉梅老師開展題為《演講藝術》的講座，對象主要為全校學生。

（2）xxxx年10月29日，由居華倩教師開展題為《影視后期特效鑒賞》的講座，對象是全校學生。

（3）xxxx年11月12日，由毛玉梅老師開展題為《情緒控制與心理健康》的講座，對象主要為全校學生。

（4）xxxx年11月19日，由譚建斌老師開展題為《虛擬機技術在嵌入式系統開發中的應用》的講座，對象是全校學生。

（5）xxxx年11月05日，由金虹老師開展題為《大學生職業生涯規劃講座》的講座，對象為全院學生。

（6）xxxx年11月26日，由林濤老師開展題為《大學生如何提高自己的核心競爭力》的講座，對象為全校學生。

（7）xxxx年12月03日，由林濤老師開展題為《光伏技術—解決能源危機的最優方案》的講座，對象為全院（光伏專業優先）。

（8）xxxx年15月05日，由王慧老師開展題為《美術鑒賞—中國畫與油畫》的講座，對象主要為全校學生。

2、校外專家教師講座（專家講壇）

1、職業技能與社會實踐類：

（1）xxxx年11月，為了提高大學生的攝影水平，學校通過一些積極健康、主題突出的攝影，讓大學生積極地參與進來，記錄了美好的瞬間，又豐富了校園文化，我們舉辦了校園攝影大賽，并評出一、二、三等獎。比賽過程中，我校學生用自己清澈的眼睛、透徹的鏡頭、睿智的頭腦、活躍的思想、充沛的情懷，挖掘校園文化，表現和諧校園的景、情、人和事，關注社會的重大活動，表達大學生自己的真切生活感受與真實境遇，捕捉生活中令人心動的影像，記錄我們大學的美好瞬間。這個比賽不僅讓電子信息系藝術設計與多媒體的學生學以致用，而且讓熱愛攝影的學生提供了一個平臺。

（2）xxxx年11月開展了誠信征文，誠實守信是中華民族的傳統美德，是每個公民的基本道德規范，是個人的立身之本，是社會運行之規。一個人只有講誠信，才會有信譽，才能贏的人們的信賴和尊重；一個社會擁有誠信，社會生活才可能健康有序；一個國家講誠信，才能立足于世界民族之林。我院學生積極參加，熱情高漲，這個誠信征文比賽不僅提高了我院學生對誠信重要性更進一步的認識，，同時又豐富的校園的文學氛圍，最后評出一、二、三等獎。

（3）xxxx年12月學院開展了第二屆ccit全國信息技術水平大賽photoshop選拔賽，以電子相冊比賽形式，主題是畢業季，主要面向大三學生，10屆多媒體同學參賽人數最多。對即將踏上社會的他們來說，三年的大學生活是如此美好，往事歷歷在目，他們把這三年來的一些美好瞬間做成相冊，這個比賽不僅讓他們記住過往的美好，而已也讓他們銘記最初的夢想，從而更有勇氣的踏上社會，開始他們的新生活。最后由主辦比賽的老師和學生干部評委評出一、二、三等獎。這個第一屆的電子相冊大賽，取得了滿意的效果，收獲了不一樣的感動與喜悅。

審核換證工作總結篇七

在局領導的關心和支持下，行政審批科已于今年x月正式成立，原政務分中心的職能也進行了相應調整。今年來，全科同志緊緊圍繞“創新國土管理機制、破解保障發展難題”的目標，學習實踐科學發展觀，提升服務品質，提高行政效率，積極完成本年度目標的各項工作任務。

1、xx月市xx辦抽查發現市場有缺崗現象，扣x分；

2、掃描環節存在超時現象，扣x分。

1、業務辦理情況

自今年x月x日以來，政務分中心共受理業務xx件，其中地籍管理業務xx件，建設用地管理xx件，地產管理xx件，礦產資源管理xx件，地質環境管理xx件，測繪管理xx件，其中已辦結xx件。

2、工作目標完成情況

（1）明確職責，規范行為。行政審批科成立后，我科在原政務中心基礎上就人員工作職責、工作紀律、文明用語、行為規范和服務承諾等形成了一系列制度文件，工作人員全部到位后馬上組織學習，落實執行。今年x月，我科將政務分中心相關規章制度匯編印制成《xx政務手冊》，以明確職責，擴大影響。

（2）加強培訓，提升服務技能。我科將三、四月定為市場學習月。我們通過組織業務培訓，使調整后的市場每一個工作人員盡快進入角色，熟悉行政審批業務流程，了解相關法律規定。我科還通過對市場工作人員進行輪崗，提高綜合素質，培養大家看“綜合門診”的能力，努力實現用戶咨詢、全員解答的目標。

（3）規范市場會商制度。市場會商是解決非標準辦理事項和疑難問題的有效辦法。我科成立后就土地市場會商的程序、參加單位、時間等進行了明確。今年共召開會商會議xx次，會商項目xx個，其中已解決問題xx個，其中歷史遺留問題xx個。

（4）規范現場踏勘程序。以前，業務受理前期調查、土地評估、土地出讓均需進行現場踏勘。經與相關業務科室協調，我們將所有需踏勘的業務歸并，統一組織相關部門現場踏勘，以減少程序，提高效能。今年共組織各業務部門聯合踏勘xx次，踏勘項目xx個。

（5）積極開展“窗口服務進社區”和“用地審批進鄉鎮”活動。從今年xx月開始，我科會同紀檢室、地產所和發證中心開展了“窗口服務進社區”活動，我們組織相關工作人員利用周末休息時間進社區現場服務，為居民辦理房屋交易轉讓和土地登記發證手續。另外，我科會同用地科、城區分局到鄉鎮現場辦公，為村民辦理建房用地審批，審批合格者當場發放建設用地批準書。這些活動受到了群眾的歡迎和肯定，同時也進一步提升了我局的社會形象。

（6）為提高我局工作人員辦理業務的準確性，進一步完善電子政務系統，我科報局辦公會同意決定建立局業務辦理信息共享制度，并于x月x日出臺了《xx市國土資源局行政審批信息共享制度》。制度明確了我局在業務辦理過程中應實施共享的信息內容，信息共享制度的實施方案和考核與責任追究辦法，目前局信息中心正在建立信息共享平臺。

（7）為進一步提高我局業務部門辦事效率和服務質量，我科會同紀檢監察室于x月x日出臺了《關于電子政務審批流程實施主辦科室問責的通知》。通知中明確了業務主辦科室的主辦責任，局領導外出期間實行電子政務授權審批。通知下發后，業務超時現象特別是局領導審批環節超時大為減少。

（8）根據市政府《規范相關單位行政審批（xx）事項內部流程的工作方案》有關要求，我局于x月xx日下發了《xx市國土資源局規范行政審批流程工作方案》，對全局的行政審批流程梳理工作進行了全面布署。我科對我局現有的xx個行政審批流程進行調查摸底，制訂了《xx市國土資源局規范行政審批流程討論稿》，于x月xx日下發到各業務科室、二級機構征求意見。x月xx日行政審批科對各業務科室、二級機構上報的流程改造意見進行了匯總，并于x月xx日召集行政審批流程規范工作領導小組辦公室成員單位進行了集體討論，擬訂了《xx市國土資源局規范行政審批流程方案（初稿）》。x月xx日方案初稿報局領導審定后，x月xx日將正式方案報市政務服務中心。x月xx日，xx副局長主持召開了前后臺工作協調會議。會上我科提出了需后臺業務部門支持和解決的問題，會議進行了討論并解決了相關問題。同時，會議還對上報市政務中心的《xx市國土資源局規范行政審批流程方案（初稿）》進行了再次討論，對xx個電子業務流程依次研究，再次優化，在原有基礎上又壓縮了xx個電子業務流程的辦理時限。

3、黨風廉政建設情況

今年以來，我科全體同志認真學習中央、省、市紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的有關決定、批示，嚴格遵守局廉政建設各項規章制度要求，不接受業務單位吃請，不以權謀私，不索拿卡要報，依法行政，全年未出現違法亂紀行為和投訴。

1、按局辦公會確定的規范行政審批事項的要求，根據我局第三次審批事項的規范和清理工作所確定的成果，配合局信息中心對電子政務系統實施程序修改，進一步理清事權，完善流程，提高行政效能。

2、按照局黨組確定的“主動服務，主動協調，主動爭先”的精神，我科將積極探索主動協調的有效方法，開創主動服務的活動方式，并結合在局“樹標桿，找差距，爭先進”活動中外地的先進經驗，力爭上游，使工作再上新臺階。

3、行政審批科是局電子政務運行的重要單位，也是業務辦理的樞紐部門，為加強與后臺業務部門的協調能力，建議將我科按局內部綜合科室而不是二級機構進行考核管理。

4、辦公經費不足，我科年初確定的辦公經費與實際工作情況不符，缺口較大，目前我科報局計財科和局領導同意，增撥了部分辦公經費。建議在制訂我科xx年科室預算時考慮政務大廳的特殊情況，確保全年工作經費。

審核換證工作總結篇八

根據《^v^勞動合同法》和國家有關法律、法規、規章等規定，經甲乙雙方協商同意，簽訂本合同。

一、合同期限：

本合同期為 年 月 日起現場工程完工時止。

二、工作內容：

1、乙方同意甲方根據用工單位的安排，擔任安全員崗位（工種）工作。

2、乙方必須按照用工單位于本崗位生產（工作）任務和責任制的要求，完成規定的數量、質量指標或工作任務。

三、勞動保護和勞動條件：

1、乙方在用工單位工作期間，乙方享受甲方同工種工人所享受的勞動保護待遇。

2、乙方在用工單位工作時間、方式，按用工單位同工種勞動合同制同樣規定執行。

四、勞動報酬：

1、用工單位未實行計件或承包兌現工資的，按月支付乙方工資 3500元，不再支付獎金、津貼、社?；鸬却?，勞動報酬不低于當地最低工資標準。

五、保險、福利待遇：

1、乙方在勞動合同期內，與用工單位職工享受同等的政治待遇。

2、乙方在合同期內因工負傷、患病或非因工負傷、死亡等，均按國家或用工單位有關規定執行。

3、乙方在合同期內因工死亡，由甲方按國家有關規定進行處理。；

4、甲方在合同期內為乙方辦理養老保險、工傷醫療和失業保險。

六、勞動紀律：

1、乙方在合同期內，必須服從甲方領導管理和教育，自覺遵守勞動紀律和國家的各項法律、法規。積極參加用工單位組織的政治、技術、安全質量和規章制度等方面的教育和培訓。

2、乙方必須嚴格遵守國家和用工單位制定的操作規程和規章制度，確保安全生產。

3、乙方必須服從用工單位的工作安排，并根據工作需要進行的隨時調整和派遣。

七、勞動合同終止、解除條件：

1、勞動合同期滿或者甲、乙雙方約定的勞動合同終止條件出現，勞動合同即行終止。

2、乙方有下列情形之一，甲方可以解除勞動合同：

（3）貪污行賄、賭博、盜竊、營私舞弊等違法行為，不夠刑事處罰的；

（5）患病或非因工負傷，醫療期滿不能從事原工作的；

（6）法律、法規、規章規定可以解除勞動合同的其他情形如勞動教養等。

3、有下列情形之一，乙方可以解除勞動合同：

（1）用工單位不履行勞動合同，損害乙方合法權益的；

（3）用工單位以暴力、威脅或非法限制人身自由的手段強迫勞動的。

八、違反勞動合同承擔的責任：

1、甲乙雙方因勞動合同發生的爭議，經雙方協商或經勞動爭議調解委員會調解無效時，應向所在地勞動爭議仲裁機構申請仲裁。

2、勞動爭議處理過程中，任何一方不得有激化矛盾和擴大事態發展的行為。該行為給另一方造成經濟損失的，激化矛盾的責任方應賠償另一方的經濟損失。

3、任何一方違反勞動合同，給對方造成經濟損失的，應根據其責任大小和后果，依照國家規定予以經濟賠償。

九、其它事項：

十、本合同一式三份，甲方兩份、乙方一份。

甲方：乙方：

代理人

簽訂日期： 年月日

審核換證工作總結篇九

2.費用借支：借支需要先查詢個人的借支或者部門的借支，如果以前月份的借支還沒有報銷的，可以合理的控制借支，不借或少借，催促個人或者部門盡快報銷。

（1）預算內借支：無需大劉總批示即可付款，確認為預算內借支，批示：明細已核實，共計**元，為預算內借支，掛某某人借支，票到沖賬。

費用的報銷需要先根據標準核定可以報銷的金額，再查看發票金額是否一致，是否正規，如果不正規，可酌情進行扣減。餐費報銷可以不用貼票，其他費用都要相對應的發票才可報銷。

襄樊—石亮；隨州—周祖水；竹山—杜康；王德祥；李建紅；劉磊。

其他人員為擔當級別，根據級別不同核算個人報銷，車輛費報銷的根據有效公里數*車改補助標準。

核定金額以及發票無誤后批示：發票明細已核實，共計金額**元，款付個人（如有借支，則沖借支**元，付個人**元）。

（3）營業類：報銷比較復雜，要認真核對交車情況以及票據金額，過程與服務類報銷類似。

（6）外省出差：有單獨的外省出差的標準。

（7）對于支付尾款或者合同部分款項的，先找到之前開具的發票，將發票復印，貼在現在尾款支付的申請上，批示：該筆費用未支付，合同總價款***元，已于*年*月*日支付合同總價款的**，金額為***，本次支付**元，發票已于第*次付款時全額開具，對公支付**公司。

審核換證工作總結篇十

近年來，我xx堅持以《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《檔案條例》為指導，以實現檔案管理的規范化、標準化和科學化為目標，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎上，認真查找檔案管理工作中存在的薄弱環節，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規范化水平。注重加強平時管理工作，認真把好材料收交關、審核關，健全材料轉遞轉送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎設施建設，配備了空調機、溫濕計、滅火器等必要的辦公設備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過程中，對照《干部任用條例》對干部基本信息進行檢查核對，確保用人、識人的準確性。正確處理好檔案管理與開發利用的關系，依托干部人事檔案提供的信息，對干部隊伍年齡結構、文化結構進行分析，為加強學校干部隊伍建設提供了有效保障。

（一）明確責任意識，思想高度重視干部人事檔案是干部成長經歷的真實反映，是做好干部工作的重要基礎和依據。

一是責任明確。在檔案審核工作開始之初，及時召開了各單位分管領導、檔案管理人員工作會議，認真組織相關人員學習省、市有關干部人事檔案審核工作會議精神和審核標準、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現場跟班學習。

同時，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組，指定各組負責人，明確各組工作任務和個人工作責任。二是重點明確。在全面整理每一卷檔案的基礎上，把干部_三齡一歷_核定作為干部人事檔案審核工作的重點，逐項審核清查，做到全面收集材料、仔細鑒別材料、規范整理材料，認定干部的_三齡一歷_時間清楚，事實準確，說服力強。三是目的明確。把檔案工作的準確、真實作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過程中以_零失誤_為目標，逐人逐項審核確定，力求材料的真實性和準確性。同時，從嚴格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質量。

（二）采取多項措施，確保自查工作順利、有效進行為切實加強干部人事檔案審核工作的組織領導，確保干部人事檔案審核工作順利進行，我校把干部人事檔案自查工作擺上重要議事日程，在領導力量、工作力量和經費保障上予以傾斜，以_三到位_確保干部人事檔案審核工作順利進行。一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務重、要求高的實際，專門成立了干部人事檔案審核工作領導小組，由分管干部工作的副部長負責，專題研究干部人事檔案審核工作，切實加強組織領導。為按期完成檔案審核工作，從學校各部門抽調了6名政治素質好、工作責任心強，有一定檔案工作經驗的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開展檔案審核工作。二是經費保障到位。根據檔案審核的需要，學校拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了1臺電腦、打印機、辦公桌椅等設備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各部門年終考核評比相掛鉤，對收集、上報干部人事檔案材料不準確、不及時的部門和個人及時通報批評并責成補正，為順利完成檔案審核工作創造了條件。

（三）注重質量，以高標準嚴格要求在檔案審核過程中，著眼于提高質量和落實進度，進一步明確責任，強化措施，突扎實推進干部人事檔案審核工作。一是突出嚴肅性，嚴把審核_質量關_。全面清理庫存檔案，分類整理，按照管理權限進行移交；制定工作人員、檔案運行、審核管理等工作流程，建立了嚴密的審核責任制；采取初審和復審交叉進行、審核人員簽名、分管領導抽查的方式，形成了層層負責的監督機制。二是突出準確性，嚴把審核_準確關_。

對檔案中的原有材料和新補充材料，逐份審查，準確鑒別。對同名同姓、同音異字、一人多名等材料，采取查看籍貫、對照_三齡一歷_、核對工作簡歷等方法進行甄別；對缺少年度考核、調資、任免審批表等要件材料，對照履歷表，認真查找補充；對_三齡一歷_等基本信息不實的，本著尊重歷史、尊重事實的原則，認真查閱原始資料，確保歸檔材料的準確性。

，嚴把材料_收集關_。堅持檔案審核、信息反饋和材料收集同步進行、循環往復。四是突出時效性，嚴把工作_效率關_。

（四）以自查為契機，加強干部人事檔案管理水平結合這次自查工作，對照中組部《干部檔案工作條例》和《干部人事檔案材料收集歸檔規定》，進一步加強了干部人事檔案的規范化管理水平。一是健全各項制度。建立健全了干部人事檔案轉遞、缺失材料補充、查閱干部人事檔案審簽等多項工作制度，做到了室內有制度、管理有薄冊、查閱有記載、轉遞有回執、管理有專人，無鼠害、無火源、無水患、無安全隱患的_五有四無_要求。二是嚴格工作程序。按照檔案管理的有關要求，進一步嚴格工作程序，加強檔案管理，提高了檔案管理的規范化水平。在辦理干部調配、畢業生接收等方面手續時，我們堅持先調檔審核，再提部務會議討論；在接收新形成的學歷、學位材料時，我們堅持先驗證學歷、學位證書再進檔，防止假的文憑、假學歷材料混入干部人事檔案；對于干部人事檔案中_三齡一歷_等基本信息記載前后不一致的，我們嚴格按照有關政策規定提出認定意見，并要求本人簽字認可后，按干部管理權限審批歸入檔案。

這次干部人事檔案自查工作時間緊、任務重、要求高，盡管我們如期完成了檔案審核工作任務，但工作中仍存在一些困難和問題，如專職管檔人員編制不足，材料裝檔不及時、進檔材料的經常性工作堅持不夠等。

我們將在今后的工作中努力加以改進，不斷提高檔案工作水平，以優異的成績迎接上級部門的檢查驗收。