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日常稽核工作總結篇一

erp項目作為公司20-年三項重點工作之一，自3月15日正式啟動，3月22日開始實施，4月19日上線，至今已運行近2個多月，從目前的運行情況看，系統運行基本穩定，實現了項目的階段性目標。值此今天項目驗收之際，首先我代表公司erp項目組向對項目工作給與大力支持的公司領導和積極配合、協調、保障項目運行的公司有關部門表示感謝，向用友集團公司甘肅分公司領導和咨詢實施顧問致以深深地敬意，向不畏困難、積極進取、辛勤工作的所有項目參與人員表示真誠感謝和問候，沒有你們在項目實施運行過程中的無私奉獻，就沒有項目的今天。

實施erp項目，對加強公司內部控制，提高經營效率，實現可持續發展意義重大。對改變公司資源配臵狀況，及時準確地提供生產、銷售、財務管理的動態信息，高效靈活地支持公司各項業務，在不斷變化的市場環境中，保持競爭優勢將發揮積極作用。

下面我就erp項目啟動、實施、運行有關情況向各位做簡要的總結。

一、加強組織，有序推進項目工作

erp項目是“一把手”工程，項目能否成功依賴于觀念轉變和明晰的工作目標。在項目確定后，公司隨即成立了以殷總為組長的項目小組，抽調了相關部門的業務骨干，全面負責公司erp項目的實施，為項目成功提供了組織保證。工作啟動后，項目組在用友咨詢實施顧問指導下制定項目整體實施主計劃、周計劃，明確工作任務，并嚴格按照計劃組織落實。項目運行后，以項目內部支持人員為核心，不斷解決運行中出現的問題，保證了項目穩定運行。

二、建立供應鏈財務業務一體化系統，實現了財務與業務高度集中統一管理

隨著公司二、三期技改工程建成投產，公司規模擴大，帶來了公司物流、資金流和信息流流量顯著增加，財務管理深度和廣度在不斷延伸。財務與供應、生產、銷售業務集中統一管理是提高公司運營效率，有效控制成本費用，實現公司年度經營目標和中長期戰略規劃的迫切要求。erp項目實施為公司業務與財務集中管理提供了一個平臺，同時為以財務管理為中心的集中管理提供了現代化的管理工具。

三、實現公司內部物流、資金流和信息流的全面集中和共享

公司erp項目實施后，為公司提供了一個集中統一的信息管理中心，采購、銷售、供應、庫存業務更加透明，公司內部物流、資金流和信息流全面集中和共享，實現了集中統一的資源平臺，改變了過去由于業務與財務相互隔離，信息不對稱，傳遞不及時，導致分析相對滯后，不能為公司經營決策提供及時準確的信息弊端?，F在供應、采購、財務信息集中統一在一起，實現了信息資源的共享，為提高管理效率奠定了基礎，必將減少公司管理成本。

四、規范了公司基礎業務資料，全面梳理了基礎資源

在項目運行前期，為了保證順利實施并穩定運行，項目組人員及各相關部門進行了大量的前期準備工作，完成了各基層單位庫存物資的清查及所有庫存材料的建檔、分類、編碼、核對、錄入、再核對工作。完成了客戶檔案和供應商檔案的建檔工作。期間共加班500多人次，完成各種數據的核對錄入30多萬項，為系統的啟動運行奠定了基礎。

為了使存貨分類盡可能作的完善一些，前期我們經過了兩上兩下，首先由項目組人員根據公司存貨情況進行了大致的分類，然后反饋供應部根據實際情況進行再細分，在此基礎上由公司相關領導及有關人員進行了討論最后確定了存貨分類標準，并按照規則進行了編碼，編碼確定后，由各庫管員根據分類和編碼對各自所管物資賬簿進行規格型號、編號、庫位號、最低庫存量等的錄入，在上述信息錄入后，又經過了反復核對，最后才將金額錄入，并再次核對，最后將存貨檔案打印(300多頁)再次提交供應部核對確認，最終作為原始檔案存檔。

五、規范業務流程，加強和調整內部控制

erp項目的實施，改變了公司供應、銷售以及財務人員過去傳統的習慣做法，要求以全新的模式和理念開展工作，因此，過去一直沿用的與公司供、產、銷、財務配套的相關管理制度必須進行修訂和完善。隨著項目的逐步實施，項目組人員根據新的業務流程組織相關人員進行討論，在充分討論的基礎上，根據流程的需要和實際工作的要求，制定了相關制度目錄，并分配到各業務部門，由各部門根據實際工作要求進行編寫，目前已編寫完成各項制度20多項，初步為系統運行提供了制度保證。

六、加強培訓，為項目提供人力資源保證

erp項目穩定運行，對采購管理、倉庫管理、銷售管理、財務會計崗位人員的職業道德水平和業務素質提出更高的要求，培訓支持顯得尤為重要，在完成起初靜態數據準備工作的同時，按照項目主計劃結合項目進展情況，適時地開展關鍵用戶及最終用戶的培訓工作，期間關鍵用戶及最終用戶的培訓達12次，參加培訓人數達250多人次，上機練習達560多小時，培養了一大批業務能手，為系統上線運行提供了人力資源保證。

七、重點工作要求

公司erp項目從實施到今天為止，可以說是實現了階段性目標，具備了驗收條件，這說明用友u8erp系統能夠適應我公司管理的需求，能夠滿足公司管理的需要，對加強公司內部控制，提高經營管理效率，改變公司資源配臵狀況，及時準確地提供生產、銷售、財務管理的動態信息，高效靈活地支持公司各項業務確實能起到積極作用。但是好的軟件只有充分有效地利用，才能真正發揮作用，從目前erp系統運行前情況看，項目前期的基礎工作做得還不足，導致運行過程中重復修改，增加了工作量，因此，還有很多工作需要我們腳踏實地去推進，在今后的工作中，還需要在以下方面持續改進。

1、加強以存貨為核心的基礎檔案管理。由于公司沒有專業物流管理人員加之時間倉促，公司存貨分類不夠科學合理，存在存貨名稱不夠規范、規格型號不統一等等，存貨檔案冗余度較大。這就要求公司采購計劃人員對公司原材料、生產設備及備品備件規格型號要熟悉，在存貨立項時要謹慎負責，減少重復立項，注意收集存貨檔案中存在的問題，不斷優化存貨檔案。

2、規范優化業務流程。從目前情況來看，公司采購、銷售、財務管理流程有很多方面需要規范優化。已經確定的流程我們要堅定的執行下去，不得以“效率”為借口，破壞現有保證項目運行必備的流程規范，要轉變觀念，新的流程在執行之初，由于觀念和習慣做法，可能存在效率問題，但隨著流程固化，各個方面關系的理順，必將帶來效率的提高。

3、進一步健全相關制度。根據項目實施的要求，各部門已根據實際工作結合新的業務流程對相關制度進行了修改，編寫各種制度達20多項，即將下發執行。但是，這些制度應該說還不能完全滿足今后工作的需要，制度本身也還存在諸多不足，需要今后一段工作的檢驗和不斷的修改完善，隨著系統的持續運行和工作的不斷深入，還會出現各種各樣的問題，需要更多的制度來規范，因此，希望各部門在今后的工作中不斷總結經驗，制定、修改和完善各項制度，逐步形成一套系統、完整的能夠保障erp系統正常運行的制度體系。

4、培訓工作還要持續進行。在項目實施中對相關人員進行培訓，接受培訓較多的是各單位選派的關鍵用戶，其次是全部上機人員，由于時間關系，各角色的培訓還不夠全面。通過對項目運行中出現問題的原因分析，用戶的操作水平目前還不能適應項目需要，下一步，公司將根據系統運行的實際狀況和操作人員的需求適時組織再培訓工作，不斷提高工作人員的水平，使erp的作用能夠真正發揮。

八、項目未來規劃

erp項目是一項專業性強，涉及面廣，實施難度較大的系統工程，目前我們才完成了項目整體實施規劃三個階段的第一階段，即財務、銷售、采購、合同管理的信息化，第二階段還將根據第一階段運行情況，實施辦公自動化系統，進而將公司生產管理、人力資源、質量管理等納入erp系統。因此，第一階段實施的是否有效，直接關系到下面兩個階段實施的時間和質量。我們一定不能停止前進的腳步，進一步汲取新的知識和方法，加強執行力，充分發揮項目的管理效能。

最后讓我們上下一心，團結一致，為提高公司核心競爭力和應對市場風險能力做出積極的貢獻，為公司全面實施erp工程打下堅實的基礎。

日?；斯ぷ骺偨Y篇二

(一)加快業務發展，大力增收節支，確保收入和利潤兩個目標的實現

按照“3g實現新突破，寬帶和2g取得規模性發展，增值、轉型和融合業務實現增收保收，針對三類客戶群開展精準營銷”的經營思路，量質并重，實現各項業務有效快速發展，確保通信收入和利潤兩個目標的實現。

1.實現3g業務突破式發展

2.實現寬帶和2g規?；l展

3.實現增值、轉型和融合業務有效發展

轉型業務方面：針對神眼業務，重點關注營業廳、基站監控等項目，結合連鎖行業需求，推廣連鎖店神眼業務，一對一推廣，加快神眼業務發展。針對信息魅力業務，堅持政府帶動，行業發展的思路，繼續推進政府信息魅力應用;推動“商務新動力”營銷開展。針對家電下鄉，結合聯通信息村進行發展，重點關注婚嫁客戶、教師、醫生、種養殖戶等。

日?；斯ぷ骺偨Y篇三

1.稽核人員在稽核前，一定要熟悉被稽核事項的標準 （包括流程制度、操作標準、技術標準、會議決議執行標準、工作計劃完成標準、管理升級任務書完成標準），不能憑自己心目中的標準開展稽核工作。如果遇到標準不明確的情況而無法判斷是非的，則要求標準的主導部門或人員制定或者修訂標準，并向上級匯報。

2.稽核要有重點。（１）影響品質、效率、成本的關鍵控制點；（２）經常發生異常的崗位與規定動作；（３）規定動作的時效。對稽核工作的重點要高頻率地反復稽核。

3.對會議決議、工作計劃、管理升級任務書的稽核，至少要在規定的完成或者開始時間之前一個工作日進行，起提醒作用，防止責任人遺忘?；巳藛T應當將每天需要稽核的會議決議、工作計劃、管理升級任務書匯總制成表單，防止遺忘和混亂。

4.對于不配合稽核工作的人員，要不卑不亢、心平氣和地擺事實、講道理，不能爭吵、譏諷、壓服，無法與之溝通的，尋求上級支持。

5.公平、公正，不分親疏，一視同仁。

6.必須查清事實真相并如實記錄、匯報。

7.要及時公開獎懲。

8.流程制度發布后，允許有一個月左右的試行期，試行期間，對違規者可以提出批評以及發出整改通知書，不進行經濟處罰。

9.發現有危害企業的行為但無明文規定如何處理的，向總經理匯報，由總經理決定如何處理。

日?；斯ぷ骺偨Y篇四

今年以來，××省農村信用社聯合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執行力和監督力，為信用社健康快速發展保駕護航。

審計是一項政策性嚴、業務性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發揮“免疫系統”功能。同時，要求各單位轉變對審計工作的認識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態度對待審計檢查。

辦事處主要負責對縣級聯社及一定比例基層社進行審計，縣級聯社主要負責對轄內網點實施全覆蓋審計。聯社各個專業科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內網點的輔導工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創新檢查、監督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。

。該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務目標;對縣級聯社落實了審計管理指標，并納入績效考評。辦事處實行聯系點制度，審計科人員包聯社，負責檢查督導;聯社之間開展審計工作結對子活動，相互邀請對方進行審計;聯社審計部網實行分片包干責任制，負責對所包營業網點進行全覆蓋、常規性檢查監督。辦事處審計科、聯社監事長、審計部經理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側重，突出重點。要求聯社監事長年內對轄內所有營業網點檢查一遍，并建立違規問題登記簿，及時督導糾改、防控風險。量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。

樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對審計發現的問題，要一竿到底，做好整改和后續檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監察部門處理。

日常稽核工作總結篇五

一、加強政治思想學習，時刻以黨員標準要求自己。

作為一名普通黨員，我堅持學習實踐科學發展觀，自覺從思想上、政治上、行動上與黨組織保持高度一致。在工作中踏踏實實，堅持理論聯系實踐，注重學以致用，不斷加強思想道德修養，時刻注意嚴格要求自己，自覺維護黨員形象，工作認真負責，愛崗敬業，求真務實，顧全大局，得到了領導和同志們的認可和表揚。

二、愛崗敬業，全面提升業務水平

1、努力學習財務稽核知識，提高稽核工作水平

由于剛剛接觸稽核工作，業務知識較少，考慮問題不夠全面，為盡快提高業務水平，做好本職工作，我從以下幾個方面入手，盡快提升自身素質，適應新崗位需求。

（1）利用工作之余，認真學習財務監控中心編寫的《財務稽核工作相關制度匯編》和分公司各項財務制度，研究內控制度中對不同業務所適用的`流程節點的規定。

（2）對近幾年來審計、稽核過程中的工作底稿進行整理裝訂，建立了電子臺賬，從中了解采油廠經營中主要風險點。及時協調相關科室和單位，對財務監控中心出具的工作底稿認真撰寫整改說明，分類匯總，建檔保存。

（4）努力學習生產知識，提高財務管理水平。通過到現場調研，我認識到自己所掌握的生產知識還太少，書本上學到的知識與實際工作不能有效結合。因而，我珍惜每一次到基層學習的機會，力爭更好地了解采油廠生產工作，這樣提出的問題才更能有的放矢。

2、積極學習資產業務，全面提升業務水平

我現在是會計稽核崗，但是對資產投資工作很陌生，日?；藭r只能看看附件、查查日期，自認和崗位要求還有差距，因而向領導提出年底幫助資產組做一些工作，借年終機會學習業務。年年終結算工作中，我暫時放下稽核工作，工作重點轉向協助資產轉資工作。為做好轉資工作，我首先學習了固定資產拆分標準，讓自己對資產拆分有了理論依據。在張勇副主任的指導下，我認真分析了平臺等投資項目的設計、概算、預算，并與現場資產清單、供應站出賬設備等資料進行對比，逐項落實差異，盡可能合理地將結算金額分配到每一項資產。

3、做好組內工作配合，圓滿完成稅務檢查工作

2011年，河口地稅局針對采油廠地稅計提和繳納情況進行專項檢查。我和稅管員一起對近三年地稅項目進行自查整改，并利用自己熟悉erp系統的優勢，幫助做了大量查詢、匯總工作，配合稅管員圓滿完成檢查任務。在日常工作中，我注重細節，主動向新人傳授工作技巧，提醒新人注意言行，避免出現不必要的誤會。

4、細致耐心，踏踏實實做好綜合工作

除日常綜合業務以外，2011年綜合工作有兩大亮點，一是成功舉辦了仙河地區會計人員繼續教育，這是中心第一次承辦大型培訓活動，我們稅務稽核綜合組負責。仙河地區各二級單位共計213名財務人員共聚采油廠大會議廳，參加為期兩天的繼續教育。從聯系老師、布置場地、協調通知、發布新聞到組織答卷，我們細致認真地做了大量工作，得到職大老師和兄弟單位的好評。二是積極開展勝利油田“嚴肅財經紀律，加強財務管理”專題教育活動。按活動要求制定運行表、出具活動簡報、發布活動新聞、撰寫自查報告，迎接財務資產處組織的互查，并按活動要求，組織中心人員撰寫活動心得、承諾和建議。

三、工作中的不足和改進方法

雖然自己做了很多努力，但由于工作經驗不足，方法不得當，工作中還有很多問題，需要在不斷改進和提高。

1、要加強對財務稽核制度及稽核工作重要性的宣傳，督促科室和三級單位盡快轉變觀念，理性認識內部稽核的重要意義，避免出現邊查邊犯，改了再犯的問題。

2、加強學習，包括財務資產處、財務監控中心等油田各業務部門制定的與采油廠經營行為有關的各項規章制度都要深入學習，以此為依據，以旁邊者的角度審視采油廠的經濟業務，更好地做好稽核工作。

日?；斯ぷ骺偨Y篇六

日常稽核工作總結篇七

截止目前，城鎮職工基本醫療保險參保人數萬人，統籌基金收入xx萬元，統籌基金支出xx萬元，個人賬戶收入xx萬元，支出xx萬元，累計結余億元。

城鄉居民基本醫療保險參保人數萬人，統籌基金收入億元，統籌基金支出億元，累計結余億元。醫保局加大政策宣傳力度，提高廣大市民政策知曉率及參保意愿，規范基金征繳，做到應保盡保。

醫保局全面強化基金內控工作，基金征繳、待遇支付、財務管理、醫保病人就醫就診實現信息化、系統化管理，有效杜絕了基金的跑冒滴漏，確保了基金安全運行。

xx年以來xx市醫保局深入開展欺詐騙保問題全面排查整治工作。第一階段自查自糾已結束，現開展第二階段全面排查、抽查復查階段，上級醫保部門將依據全面排查整治進展情況，采取交叉檢查方式對各地排查整治情況進行抽查復查。

xx市醫保局深入開展醫療保障基金保用監督管理條例的學習與宣傳工作，使醫保工作人員和兩定機構學法、知法、懂法，遵守法律條例。

xx年x月以來，xx市紀委監委聯合醫保局、衛健局、市場^v^、公安局集中開展為期二個月的整治騙取醫?；饘ｍ椇托袆樱谝浑A段自查自糾已經結束。專項檢查人員現在進入全面檢查階段。

1.異地就醫直接結算工作

2.貧困人口慢性病、重癥工作

為切實減輕貧困家庭就醫負擔，確保醫保扶貧政策落到實處，我局對建檔立卡貧困人口開設綠色通道，設立慢性病認定工作窗口，做到隨來隨受理，對符合慢性病條件的建檔立卡貧困人口隨時認定。截至目前，共認定建檔立卡貧困人員慢性病人xx（普通慢性病xx人、重癥xxx人），并發放《建檔立卡貧困人員慢性病專用證》；門診兩?。ǜ哐獕骸⑻悄虿。﹛x人。共提高建檔立卡貧困人口醫療待遇xx人次、提高醫療待遇xxx萬元，其中：基本醫保提高待遇xx人次、提高待遇萬元，大病保險提高待遇xxx人次、提高待遇萬元，醫療救助xxx人次、救助金額xx萬元。

3.嚴格落實藥品集中采購政策

積極落實國家帶量、x帶量中標藥品采購工作，規范醫療機構采購行為；督促醫療機構及時回款；監督配送企業及時配送，確保中標藥品能及時在醫療機構上架銷售；保障患者能及時購買中標藥品，減輕患者負擔。截止目前，醫療機構在x省藥品集中采購平臺采購約xx萬元藥品。

日常稽核工作總結篇八

會計核算中心的制度建設，既是對會計核算中心正常運轉的具體規范，對納入部門預算的單位嚴格按照預算支出，絕不允許預算、支出“兩張皮”，更不允許超預算支出現象出現;對符合國有固定資產標準的物品必須填制“固定資產”入庫單，對報毀、報損的固定資產和低值易耗品必須履行合理手續，確保了國有資產的安全、有效使用;對不合理、不合法、超標準、超范圍的支出堅決拒付，并對單位做好解釋工作。

一年來共糾正和退回不完整、不合規支出70余筆，涉及金額達25萬余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬元。加強財務審核監督，杜絕了一些違規違紀行為的發生，有效地調整和優化了支出結構，節儉了財政支出，提高了財政性資金的使用效益。

1、加強會計基礎工作，提供準確的會計信息。年初,嚴格按照《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定健全完善一級會計科目，按現行預算收支科目下設明細科目，按單位管理的實際需要設置中間明細科目，取消了因單位不一而自行設定的不統一、不標準科目;精心組織、集中培訓、積極部署，及時做好了行政事業單位新舊會計科目的銜接過渡;在工作流程中，通過多人員、多層次的審核制約，不斷地規范了會計核算行為，確保真實地反映各單位的財務支出狀況，加強票據領用核銷工作，及時上報票據使用報表，確保票據安全使用和資金的及時入賬;認真做好憑證錄入、報表打印工作，及時向單位報送會計報表，加強了會計報表分析工作，有效提高會計信息質量，為核算部門宏觀決策、預算單位財務管理提供了準確的信息資料;按規定做好會計檔案裝訂和順利移交工作，確保會計檔案管理安全無損;及時做好銀行存款對賬工作，保證資金安全無誤。

2、正確處理服務與監督的關系，促進經濟和各項事業的發展。在實際工作中，我們一是完善服務制度，寓監督于服務之中，進一步規范服務用語，提供優質服務，實行延時服務、預約服務、首問服務，方便辦事人員;二是搞好核算服務的同時，幫助核算單位做好財務分析服務，協助單位編報年初預算和年終決算報表，加強溝通了解，解釋政策，當好理財參謀;三是對社會保障、維護穩定的大宗公共財政支出，采取集中力量進行審核辦理支付和報賬，保障了財政支出及時到位，有力地促進了經濟和各項事業的發展。

會計核算中心的性質和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業單位，處理協調好各種關系是保證其充分發揮職能作用的關鍵。一年來，我們結合自身工作的特點，增強協調配合意識，從而促進了各項工作的開展。

1、加強與局內各職能股室溝通聯系，互相促進工作。一年來，協助做好行政事業單位新舊會計科目銜接、財政負擔人員津貼補貼發放情況摸底、各種財務檢查、部門預算執行、年終決算工作等，同時，向各業務服室提供核算單位財務狀況查詢服務，共同做好財政財務管理。

2、配合紀檢監察部門做好反腐治源工作。在認真推行和貫徹落實新舊“六項制度”上，我們設計了“單位報銷審核(聯簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實行聯簽加上了“保險”，同時在日常支出中，對單位的大宗支出和重大項目支出，要附有單位民評或會審情況復印件;特別是在新“三項制度”的落實上，我們緊密配合上級領導的工作。