對某一單位、某一部門工作進行全面性總結，既反映工作的概況，取得的成績，存在的問題、缺點，也要寫經驗教訓和今后如何改進的意見等。總結書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢？下面是小編為大家帶來的總結書優秀范文，希望大家可以喜歡。

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇一

一年之計在于春!在過去的半年時間里,我們管件車間所有員工在公司領導的關心和支持下，和團隊的密切配合及幫助下，慢慢的步入正軌化。從最初的空地到現在正常生產的管件車間，我們取得了成績，同時也有許多不足，在過去的半年時間里，現將以下幾點對我的工作向領導匯報。

1、剛開工的時候，在人員不多且都是新手的情況下，我們加班加點的完成注塑機的安裝及水、電、氣的到位，完成全部的試機工作，這都是我們取得成績。

2、pvc混料機的調試生產到造粒機的調試，在所有都是新員工的情況下，我們請pvc管材車間師兄指導，在最短的時間學會了開停機，保證了我們的pvc管件正常調試生產。

3、在設備\\模具存在問題的時候，我們請求廠家的專業人員為我們指導，從而提高了我們的專業水平。

在操作工都是新人的情況下，我們采取一帶n的方式來分配員工，在轉變員工的心態和提高員工的積極性做了大量的工作，也取得了一定的效果，使我們的產品質量有所提高，有著良好的發展趨勢。

1、從五月份正式開機到六月份的生產產量總共完成143.6t，其中排水管件95.5t，ppr普通管件45.1t,家裝管件3t。

2、隨著人員及模具設備的增加，我們的主要任務是提高員工的操作技術及質量意識，來保證我們生產合格的產品。對表現好的員工我們單獨提出來，采取班組長一帶一的方式加以指導，從最簡單的產品知識，到機臺簡單故障的處理。整體都有了一定的提高。

3、對存在結構問題的模具，我們共同討論進行修改，來降低維修綜合成本，對問題比較大模具及時的返修。

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇二

主要工作內容：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從__年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇三

核對工作不扎實和發放貸款柜員責任心不強、收息時存在少收、多收利息現象，對此，聯社稽核監察部及時下發《關于認真核對貸款合同利率與微機輸入利率的通知》文件，責成各社對上述情況進行自查、上報。

(2)、協同相關部門進行“冒名”貸款專項檢查

經過認真部署、合理安排，我社及時組織人員對全轄信用社“冒名”貸款進行了一次詳細專項檢查，通過認真核對、匯總和統計，發現我市*個信用社存在冒名貸款，共計*x戶，*x筆，金額***x元。

(3)、衛生及規范化服務專項檢查方面

為了加強我市農村信用社規范化服務，增強員工品牌意識，打造精品網點，提高服務質量，我社從基本的環境衛生入手，對全轄*個營業網點進行衛生專項稽核，共發出“最清結”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份;對城區信用社規范化服務進行突擊檢查，共檢查*個營業網點，稽核面達*%，共處罰違規人員*人，經濟罰款計*x元。

(4)、工作中存在的問題和障礙

由于農村信用社機構分散，人員較多，經營管理者和從業人員文化水平和業務素質參差不齊，規章制度、職業道德、法律意識等方面觀念淡薄，對內控制度的認識特別是在防范和化解風險上的認識不到位，粗放型經營，有章不循，違規操作，屢查屢犯，屢糾不改，內控制度形同虛設，只圖眼前的經營利益，而忽視了長遠意義上的社會效益，從而導致內控方面執行不力的現象。衛生監督稽查工作總結帶來便捷的結算渠道的同時，也給新系統下稽核檢查工作帶來了新的問題和要求。如：沒有行之有效的與綜合業務網絡系統相匹配的“稽核檢查、風險預警系統”，使得在所有業務數據“集中”處理下，稽核人員無法直接從系統 得到相應的稽核項目，從而使存在風險不能在第一時間得到發現和解決，管理部門不能應用發達的計算機網絡進行監控。

一是由于綜合業務網絡系統 對“稽核、監督、檢查”等方面存在“真空”狀態，新系統 下對稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，導致非現場稽核無法進行的現象存在。

二是非現場稽核的技術支持不夠，全省農村信用社綜合業務網絡系統 仍未建立功能齊全、實用性較強的非現場稽核監控系統 。而手工和半手工操作，不能對浩繁復雜的數據進行快捷處理，形成時效性強的監督管理信息。

由于聯社對各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協作，造成抓經營和抓管理“兩張皮”現象，使得在內部控制上各個防范主體不能有效聯動。

總之，一年來，我市聯社稽核工作在聯社領導的正確領導下，依照上級主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項工作任務，充分的發揮了稽核的再監督作用，但與上級要求尚有差距。今后，我們必須加強學習，不斷提高政策領悟水平和綜合業務能力，加大稽核、監察執法力度，切實維護各項規章制度的執行和落實，為我市信用社業務經營穩步健康推進保駕護航。 以上報告妥否，請指正。

【銀行稽核工作總結(七)】

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇四

1、 產量方面

過去的一年里，生產部在生產過程中面臨三層、四層產品型號的多變，批量小、技術不穩定和不完善的情況下，進行實驗和摸索。截止20__年5月份起 ，訂單不斷增多及各部門提出的合理化建議的改善， 為到達客戶產量和質量的要求，我部門合理的調整生產計劃，和利用有限的資源，及時滿足客戶的交期，為公司今后電容屏的開發，打下了基礎。目前每月tp產能已達400-500k。

2、 產品品質方面

在今年工作中，在確保生產任務的情況下 四層結構產品通線良率已經達到達到75%以上 。我堅信只要每個員工在提高產品意識情況下，全力的投入在生產每一個環節中，產品質量一定會穩步提高。

3、 設備方面

在過去的一年里，各設備比較良好，并沒有因為設備的問題影響到較大的工作，在定期的檢修和保養下保證了設備的正常運轉，進而確保了生產的穩定。

4、 人員管理方面

二、 存在的不足和對策

生產部在過去的一年里雖然做了很多的工作，也取得了一定的成績，但也還存在較多的問題，主要有以下方面的不足。

1、 質量管理方面

1) . 員工質量意識淡泊：目前在一部分員工身上還存在事不關己，漠然置之的態度。這與培養員工質量意識，樹立質量危機感，落實產品質量責任制做得不夠好，不到位有很大的關系。

2) . 缺乏全員參與質量管理理念：我們現在缺乏的就是全員參與質量意思，在我們計件和沒有品管的巡檢下，有時候會出現一個真空地帶，班和班之間誰都管誰都不管的局面。而且有的時候在生產現場執行力不到位的現象。

2、 人員管理方面

三、 自身總結

20xx年度工作規劃：

1.加強學習和實踐，使自己本職工作能力得進一步提高于加強

針對自己的崗位，重點是深入學習智能交通相關業務及研發相關知識，提高解決問題的能力。

2.竭盡全力完成 生產任務

在 生產過程中 充分溝通，過程受控， 在生產上 更大的力度，牢記速度、完美的執行，以健康愉快的心態積極主動地完成 生產任務。

3.完善自身素質。

新的一年，要毫不動搖為成為一個品德好、素質高、能力強、勤學習、善思考、會辦事的聰明人而努力。

4.全員參與。

帶領產線全體員工積極參與公司的“內污改進” “劃傷改進”項目，主動配合其他部門的合理化改進項目，為公司的明天發展貢獻自己的一份力量。

今后，我將加強自主管理的意識，勇于開拓創新，加強理論和業務學習，不斷提高自身能力。以后，也將會遇到很多困難，我相信，在領導關心培養下、同事的幫助下、自己的努力下，我將不斷提升自己的工作技能水平和個人文化素質， 為公司 建設作應有的貢獻。

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇五

一、執行酒店財務各項規章制度，服從領導工作的安排。

二、復核各班的前臺收銀賬單和原始單據，核對營業報表和當日各

種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保每一筆無誤。

三、抽查前臺當天未結賬的余額是否正確。

四、檢查入住登記表、押金單據號的連續性，以及客人的簽字是否

一致，是否留有客人電話等。

五、復核各種優惠折扣、手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計

六、復核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應收帳款明細賬核對。

七、對前臺應收賬款和遲付進行監督復查。

八、負責倉庫物質的申購、保管、發放，遵循“先進先出”的原則。

九、領用和發放酒水，監管酒水類過期日期并作好調劑，保證快過

期商品盡快銷售。

十、保管好物質，預防鼠害、蟲害等。注意防潮、防火、防盜。十

一、每月底進行物資（含酒水、布草、低值品、固定資產等）盤點

并制明細表，對盤虧物質上報領導，并追查原因。

十二、對酒店的各環節收入進行掌控和控制，保存歸檔各部門的賬

目、單據和報表等

十三、完成領導交給的其他工作。

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇六

1社保稽核科工作總結

在局黨組的正確領導和相關科室大力支持下，經過本科室全體人員的共同努力，基本完成了20xx年上半年預定的工作目標。

一、主要業務工作完成情況

(一)合理分工，確保各項工作的順利進行

基金財務科共負責8個險種的社會保險基金的收繳、支付、對帳、記賬、報表的編制等工作，工作量比較大，經過全科人員的齊心協力，交叉分工，保證了各項工作的正常開展。并按時編制各項基金的月報、季報、登記總賬、明細賬、三級臺賬，并做到賬證、賬表、賬實相符，數據真實可靠。按月和業務進行收入、支出的對賬等。

基金實行市級統籌后，各項基金的支付必須由相關業務科室提出用款計劃申請后報財務科，財務科在進行整理后報貴陽市收付中心。這樣不僅解決了支付的及時性也使支出戶不會出現大量的資金。各項基金的支付必須由業務科室審核，經稽核科審核簽字后，到財務科進行資料的核實并進行支付，這樣形成相互制約、相互監督的財務運行機制，使各項基金支出合理、合法，財務管理及會計基礎工作水平也有了進一步的提高。

(三)嚴格執行基金財務管理制度

堅決實行收支兩條線管理，做到專款專用，杜絕不合理開支，做到賬務日清月結。收繳的社會保險基金于每月的30日前上劃貴陽市收付管理中心，機關事業單位的養老和失業保險上繳清鎮市財政局基金專戶進行歸集管理。

(四)完成各險種基金的收繳及撥付

20xx年1-5月共征繳社會保險基金7407.39萬元，其中：企業養老3062.27萬元，機關養老32萬元，完成目標任務5500萬元的56.25%。失業274.78萬元完成目標任務450萬元的61.06%。城鎮職工醫療3049.09萬元，城鎮居民醫療23.68萬元，完成目標任務3000萬元的102.42%。工傷276.21萬元，完成目標任務的69.05%。生育81.53萬元，完成目標任務的81.53%。城鎮老年居民養老保險262.51萬元，農村養老保險426.85萬元。

20xx年1-5月合計支付社會保險基金6095.39萬元，其中：養老5613.10萬元，失業34.64萬元，醫療106.38萬元城鎮居民11.48萬元，工傷142.83萬元，生育2.89萬元，城鎮老年居民養老保險19.4萬元，農村養老保險164.67萬元。各項基金的用款計劃于上月15號前報貴陽市收付管理中心，每月10號前撥款，這樣就保證了各項基金的正常支付和社會化發放。

二、其他臨時工作

(一)完成20xx年12月至20xx年9月機關事業單位醫療保險收入、支出情況的清理工作。

(二)完成二百余人未進系統人員繳費的核對與補錄。

由于前期數據整理的問題，導致大量個體人員未錄入系統，后期處理中需要對所有補錄人員進行繳費核對，20xx年1-5月完成二百余人的繳費核對和補錄工作。

(三)獨立完成并報送6條信息。

三、存在問題

1、財務人員綜合素質和業務水平不一；

2、個別財務人員工作不主動；

四、下步工作打算

一、不斷加強稽核工作的學習和宣傳力度

今年以來，結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[xx]20號文件（關于印發《巴州地區xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]21號文件（關于印發《巴州地區xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]22號文件（關于印發《巴州地區xx年度社會保險稽核工作考核指標》）的通知。按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發宣傳單等形式向企業、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調配，單獨設置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業務培訓，使稽核工作人員的整體素質得到了明顯提高。

二、稽核工作的開展情況

（一）認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數、工資基數等數據進行嚴格核定，以確保真實準確。把平時在繳費人數、繳費工資基數等方面存在問題較多的企業和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。結合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；失業保險參保單位119個、參保職工20xx人；醫療保險參保單位144個，參保職工2691人；工傷保險參保單位31個，參保職工866人；生育保險參保單位133個，參保職工2639人。

（二）全面做好社會保險登記證年檢工作。《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數據庫工作。截止目前，我局已發放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。

（三）進一步建立健全內控制度。為進一步加強內部控制，按照要求，我局建立健全了相關工作制度，整理編印了涉及業務、財務、計算機系統管理等各個方面的內部制度匯編；在加強制度建設控制的同時，狠抓了業務經辦控制，各業務崗位嚴格劃分了工作權限，按照既定的工作程序和業務規程辦理相關業務，看似分散和獨立的表面下，其實已經形成了一張互為聯系、互相制約的網格；在財務會計控制方面，我局嚴格執行國家在財務及會計工作方面的政策法規和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監管部門與公眾的監督檢查。

（四）認真做好信息網絡統計工作。我局把信息網絡統計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網絡的管理、維護和統計報表工作。為提高信息網絡和社會保險統計報表的質量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網絡統計人員的業務培訓和操作技能水平。針對業務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監督，較好地完成了州級下達的信息網絡統計工作任務和其它交辦的事項。

（五）獨立繳費人員實行銀行批量代扣成功。為進一步規范全縣個體工商戶、自由職業者、靈活就業人員參保繳費，我局按照州局要求，積極與當地銀行組織協調，統一對獨立繳費人員的養老保險繳費實行銀行批量代扣，稽核科對其實行全程監督，確保了此項工作的順利進行。截止目前，我縣參加養老保險繳費銀行批量代扣的獨立繳費人員達199人。

（六）認真做好社會保險的待遇支付。我局稽核科通過對社會保險待遇領取和支付的專項稽核，進一步促進了參保單位社保業務的規范化操作與管理。截止xx年2月底，共發放養老金41.5萬元、醫療保險費支出13.9萬元、失業保險費支出0.6萬元、工傷保險費支出0.08萬元、生育保險費支出1.8萬元，沒有虛報冒領社會保險待遇的現象。

xx年里，按照州上的安排，在規定的時限內完成了年度退休人員領取養老金資格認證工作。我縣共有離退休（職）人員195名，有47名離退休職工居住在異地，其中疆外居住的退休人員共有16人。參加此次認證工作的退休職工共193人，已全部按要求完成了認證，認證合格率達100%，未參加認證的退休職工2人，因地址與聯系方式變更，無法取得聯系，已于去年7月份暫停發放養老金。從此次認證來看，我縣不存在虛報、冒領養老金的情況。

（七）基礎管理工作進一步扎實。基礎管理工作的好壞直接影響著社會保險的全盤工作。我局從基礎工作入手，嚴格按照社會保險全國聯網的業務指標進行操作，進一步規范社會保險業務上機操作規程，建立健全了臺賬和業務檔案，不斷提高數據質量與社保經辦業務上機操作工作水平，入庫率及上機操作率均達到了100%。

三、稽核工作中發現的問題和不足

（一）城鎮個體工商戶及靈活就業人員參保覆蓋面仍比較窄，擴面工作進展較慢，有待于進一步加強。

一、工作開展情況

(一)扎實開展社會保險實地稽核工作

為了做實社會保險年審和社會保險費繳費基數核定工作，從源頭上防止和杜絕各繳費單位少報、漏報，少繳、漏繳社會保險費的問題，上半年，我們按照以實際稽核促社會保險年審和基數核定的工作思路，重點開展了實地稽核和書面稽核。在實地稽核工作中，嚴格按照社會保險稽核工作程序和稽核工作“六不準”要求，重點對參保單位的勞資統計報表、財務會計報表和應付工資賬冊、職工人數和個人收入進行了認真細致審查，為社會保險年檢工作和核定度繳費基數打下了堅實的基礎。

（二）社會保險年審和基數核定工作情況

****年在社會保險年審和基數核定工作中，我們以書面稽核為手段，以實地稽核數據為依據，對全市所有申報繳納社會保險費的單位逐一進行了年審和繳費基數核定。為確保年審和繳費基數核定工作的真實、準確，我們對每個單位上報的資料都與實際稽核的數據資料進行核對，對申報繳費基數與實地稽核數據不符的，要求申報單位認真查找原因。確因職工離職、退休、在外地參保、不符合參保條件等原因，造成職工人數和年度工資與實地稽核數據不符的，要求提供解除勞動關系證明、在外地參保證明、身份證等資料。通過這些措施，有效的企業少報漏繳，保證了社會保險基金應收盡收。

截止到****月****日，共年審單位****戶，受理申****戶；核定養老保險繳費人數********人；核定失業保險繳費人報繳費基數單位人；核定醫療保險繳費人數數****人；核定工傷保險繳費人數****人；核定生育****人。查出****戶企業為****名職****人少報基數****萬元少保險繳費人數工進行書面稽核少報人數繳養老保險費****萬元；****戶企業為****名職工*****人少報基數****萬元少進行書面稽核少報人數繳醫療保險費****萬元；****戶企業為****名職工****人少報基數****萬元少繳進行書面稽核少報人數失業保險費****萬元；(三)開展欺詐冒領社會保險待遇稽核工作為了確保基本醫療保險基金運行安全，加強醫療保險協議管理，糾正各種違法違紀行為。

今年初，我們對全縣家定點醫療機構和********家定點藥店從醫療保險宣傳、醫療保險管理、醫療服務管理、藥品管理、信息管理等六個方面進行了年度考核，通過深入的稽核檢查，進一步規范了醫療服務行為外對領取基本養老保險金，因病不能前來年審的****名退休人員進行了實地稽核并對不參加年檢的暫停發養老金。

二、加強內部控制的管理與監督，加大稽核工作力度

我局在人員嚴重緊缺的情況下，結合實際地配備了稽核監察人員，建立健全了相關的稽核監察工作制度。稽核監察工作履行內部控制的管理監督職能，履行調查、檢查、評估、報告和建議職能，定期或不定期針對縣域各企事業單位、個體工商戶、廠礦企業等按照內部控制程序進行實地稽核檢查。為了做實社會保險年審和社會保險費繳費基數核定工作，從源頭上防止和杜絕各繳費單位少報、漏報，少繳、漏繳社會保險費的問題。今年，重點對參保單位的勞資統計報表、財務會計報表和應付工資賬冊、職工人數和個人收入進行了認真細致地審查，共稽核****家企業，****人。稽核科在4至5月份開展了對離退休人員的年審認證，對前來審驗的退休人員登記家庭住址、電話號碼、核對照片。

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇七

xx年，按照省聯社和監管部門的安排部署，聯社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心，以加強企業合規文化建設為切入點，以提高內控制度執行力為著力點，扎實開展監督檢查，大力整治薄弱環節，嚴肅查處各類違規違紀行為，規范業務操作和經營管理，有效控制和防范了經營風險及各類事故案件的發生，較好地發揮了稽核監察保衛工作保駕護航作用，促進了農村信用社各項工作的穩健發展。

一、制定工作目標，明確工作職責。

一是周密部署早安排。年初，制定了“農村信用社二〇〇八年度稽核監察保衛工作計劃”、“二〇〇八年度安防設施改建及投資計劃”、“制度執行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監察、保衛及案件防控工作與業務經營管理同安排、同檢查、同考核。聯社與信用社、信用社與分社(儲蓄所)簽訂案件和事故防范目標責任書份，嚴格實行案件防范分級管理、逐級負責、獎懲并行的激勵機制，層層落實防控責任，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。

二、強化隊伍建設，提高綜合素質。

一是按照“統一法人”改革的要求，設立了稽核監察保衛部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改進稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片(社)、定期輪換的形式，重點加強對基層營業網點開展常規檢查和集中進行專項檢查。二是制定了《農村信用社聯合社稽核大隊管理暫行辦法》、《農村信用社聯合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務、職責、范圍、權限和紀律，實行責任追究制度，從而增強了稽核、守押人員的責任感，使稽核、守押人員的責、權、利實現有機結合。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業務知識培訓班x期，以會代訓x次，著重學習時事政治、法律法規文件、行業管理部門規章制度，以及稽核、安保業務知識及消防、視頻監控操作等。通過培訓使我區稽核、守押隊伍素質得以提高。

三、排查風險隱患，防范事故案件。

一是繼續抓好對公存款和票據案件風險排查發現問題的整改，及時查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對專項檢查、現場稽核和序時稽核后的整改落實情況進行了復查，先后就監管部門和主管部門對案件風險排查、對公存款和票據案件風險排查發現問題進行了現場整改督促，逐項提出糾改措施，并對整改不力的x個單位及xx名員工予以通報批評和實施經濟處罰x元。二是全面開展貸款本息對賬工作，信用社從xx年x月xx日起采取換人對賬，多人多線對賬，上門對賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作。同時聯社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對賬工作督查小組，對貸款本息核對工作進行督導。截止xx月末，已核對貸款本金xx戶、筆、xx萬元，分別占xx年末表內外各項貸款的x%、x%、x%;貸款利息已核對xx戶、筆、xx萬元，分別占應核對的%、%、%。在此期間，對有違規貸款的x名員工，依照相關規定予以嚴肅處理。三是積極開展對“九種人”的排查。針對“案件”和貸款本息對賬反映出的問題，5月份以來，聯社在全區信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經常出入高檔消費場所且日常消費與收入不匹配、無故不正常上班(曠工)或經常性出現違規操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯社及信用社采取積極措施加強對重點人員的監控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經商辦企業專項治理活動。按照省聯社紀委的統一部署，聯社自x月中旬起，組織農村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經商辦企業、投資參股間接從事贏利性經營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查，x名有經商行為的員工已在規定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風險。

四、開展“制度執行年”活動，全力推進制度建設。

一是按照實施方案的安排部署，以省聯社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務、稽核、安保等方面的實施細則、補充規定，提交理事會等會議討論通過后，印發全轄實施。二是按照“一項業務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規定”的要求，由稽核監察保衛部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現金、支付結算、貸款、中間和網上融資業務，賬戶、重空憑證、財務費用、固定資產(低值易耗品)和抵債資產、現金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業式”檢查方案，細化了每一筆業務的操作流程。三是強化培訓學習。聯社于x月份舉辦了培訓學習班，參訓人數xx人。各社也積極采取以會代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。同時，為檢驗學習效果，x月份，聯社開展了“制度執行年”活動知識競賽;x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯社的制度學習考試，考試合格面達%。

五、開展專項檢查，規范經營行為。

1、扎實開展會計決算工作專項檢查。根據《xx省農村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區信用社(含分社、儲蓄所)x年度業務經營真實性及財務支出合規合法性進行了專項檢查。檢查發現等x個信用社轄內xx個機構以息轉貸x筆，金額x元;x信用社多提應付利息xx元;即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據相關規定對責任人進行了經濟處罰x元。

2、扎實開展離任、離職審計。按照農村信用社管理有關規定，今年，先后對全區等x名信用社的負責人及區內調動或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進行審計。通過現場檢查、測評、社會調查等方式對高管人員的經營管理水平、履職情況、經濟責任做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規責任貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。

3、扎實開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日，聯社組織對x個獨立核算信用社(含營業部)及所轄x個分社(儲蓄所)重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監督。檢查中發現x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯一起使用現象;部分分社重空憑證未堅持雙人銷號;作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。目前，農村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規范。

4、扎實開展“合規經營、合規操作”檢查活動。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動內容、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《農村信用社聯合社合規經營、合規操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導思想、工作目標和總體要求進行了明確，在全區信用社開展合規經營、合規操作自查工作。并對照-xx年各項現場檢查發現的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發各社，連同xx省銀監局《-xx年對農村信用社各項現場檢查發現的主要問題》、《省聯社成立以來各種檢查發現的主要問題》一并轉發各社對照開展自查。各社也將轄內各營業機構自xx年6月25日以來接受銀監部門、省聯社xx辦事處、區聯社及自查中發現的各類問題，分類整理，梳理成條，印發給每一位員工，逐一整改;同時，發動全體員工主動查找經營管理中存在的各類違規、違紀問題，通過自查發現涉及會計基礎、信貸管理、財務管理、抵貸資產等x個方面、xx個問題。三是抓復查。xx年7-9月，稽核大隊對全區x個機構網點的自查情況進行了復查，并通過對照檢查發現涉及x個方面、x類問題，發出整改通知書份，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現象。

5、扎實開展賬務會審。包社稽核員參與和督促、協助各信用社按季將轄內分社(儲蓄所)的會計賬務、重空使用、信貸資料進行交叉檢查和集中會審，獎優罰劣，現場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x(社)次。

6、扎實開展治理商業賄賂檢查。按照聯社黨委和紀委統一安排和布置，一是制訂了《農村信用社開展治理商業賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點，排查問題隱患。把違規吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建(裝修)工程的發包、大宗物品采購、閑置資產和抵債資產的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并在此基礎上抽調稽核人員進行檢查，全面審驗相關管理辦法及各環節的內部控制制度的執行情況，針對薄弱環節，提出了建議措施，通過信用社自查及聯社檢查未發現行業腐敗現象。

六、強化序時稽核，構建合規文化。

今年以來，聯社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對xx個營業機構的賬務、財務、信貸、重空憑證及內部管理進行了現場稽核。稽核發現：一是發現個別營業機構有弄虛作假，違規經營行為。二是個別營業機構會出基本制度執行不力，三是部分營業機構重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規定裝訂保管;四是違規放款現象依然存在，針對發現的問題，分別發出了整改通知，個別情節較嚴重的，移交監察和人事部門，給予政紀處分或其他處理。

七、嚴格責任追究，嚴懲違規行為。

針對案件專項治理和專項檢查中發現的問題，一是聯社分門別類進行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關人員的責任，決不姑息遷就。本年度共計追回損失資金xx元;經濟處罰xx人次，處罰金額xx元;通報批評x人;調離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對整改不力，導致新發生違規行為的單位負責人和相關人員予以嚴肅處理。截止目前，全區農村信用社未發現嚴重違規違制行為，促進了業務經營的健康發展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農”服務、違規發放貸款、個人作風、內部管理等問題。我們本著嚴謹、負責、保密的態度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復處理，信訪辦結率達100%，維護了穩定。

八、狠抓安全保衛，確保一方平安。

一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次;安全押送現金趟次，金額達xx萬元。三是本著安全、堅固、經濟實用的原則，對存在安全隱患的信用社的x個營業機構更換了符合安全標準的移動金庫;對信用社等x個機構的安全防護設施進行了更新;聯社及x個主社與市公安局110報警聯網，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業”創建活動。與區公安分局共建了經偵聯絡室，經偵聯絡室按照機制共建、信息共享、協作聯系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區所轄網點未發生任何大小案件事故，有力地保障了全區農村信用社各項業務的安全、穩健運行。

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇八

一、主要業務開展

用三句話來概括，就是是個上會報告年，是個開拓創新年，是個制度規范年。

(一)是個上會報告年

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總數約13萬余，至于為寫成這13萬所需要讀的基礎材料更是數量巨大。

《稽核部年度工作計劃》，計劃合計，附件，匯總分析量，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監督工作報告》，，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》，，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。

《1季度稽核監督報告》，正文，附件，行長辦公會匯報。

《1季度內外部檢查問題整改情況報告》，，由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《上半年稽核監督分析報告》，正文，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。

《上半年內部控制監督報告》，，董事會通過。

《度各分行突出風險問題分析報告》，，準備向行領導匯報。

《度市場風險稽核報告》，，準備向董事會報告。

此外，還根據部領導安排，規范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區域行風險狀況。

記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現錯誤后其放大倍數較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的。可以說，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。

一是全年工作計劃的制定。工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節和節點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰在稽核一線同志半年來稽核監督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。

為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合。現場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材;非現場室為我們統計各類數據;系統室將業務骨干借給我們;離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內容和結構經歷了一次大的調整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議討論后，認為不能全面地反映各業務條線的稽核問題整體特點，因此短時期內，讓我們做了*式的修改，完全按業務條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統室的援軍，連續2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現場辦公，一一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。

我常想，部領導都這樣注重細節，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的的一次報告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。

(二)是個開拓創新年

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業之先例。

2.建立重點難點問題協同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。

4.首次和專業部室聯合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式

7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式

8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式

9.建立按季度形成督改工作報告的機制

10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法

11.建立現場核查與現場協調整改相結合的工作方法

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制

12個事項中創新類就有10項，上述工作的成效就是全年對至度3746余個內外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約94%，比xx年年度的綜合整改率提高了近15個百分點，督改成效非常明顯。

(三)是個制度規范年

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇九

大學畢業以后，很長時間內找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業于名牌大學，非要找到一個很好的工作。現在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在于好壞，主要是個人的能力和努力的情況。

不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作后，在即將喪失信心的時候，找到了現在工作的地方，**信用社。在我找到個周，已經體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進入工作崗位上后，馬上就適應了新的環境，工作業績也很快的上來了。

不過我從**信用社**崗調至**聯社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在**稽核大隊和**聯社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業知識和業務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成**稽核大隊及聯社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發生，信用社內控制度的貫徹和執行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業素質、業務技能等方面也有了很大提高。現將20xx年度參加稽核工作以來的具體情況作如下的工作總結。

1、加強學習，努力提高自身綜合素質。

一是積極參加市辦及聯社舉辦各種學習培訓及經驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。

二是加強政治理論、法律、業務等方面的學習，利用業余時間認真學習金融業務知識，法律知識和各項規章制度，認真學習市辦及聯社下發的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業務素質由單一型向全面復合型發展。

三是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。

2、嚴格監督，認真履行崗位職責。

在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發現問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規違紀問題的發生。

3、明確思想，端正態度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其沖應該放在第一位。一個業務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態度，以較為飽滿的態度積極投入到從事的工作當中。

在以后的工作生活中，我還是要繼續的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經常遲到，上班的時候經常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認真改正的地方。

以后的路還有很長，我將要繼續做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關系，將上下關系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會取得更好的成績的。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力!

注塑部門工作總結 注塑工作總結篇十

20____年由____信用社____崗調至聯社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在稽核大隊和聯社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業知識和業務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成____稽核大隊及聯社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發生，信用社內控制度的貫徹和執行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業素質、業務技能等方面也有了很大提高。現將____年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。

一、基本工作情況

二、工作中的具體做法

1、明確思想，端正態度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其沖應該放在第一位。一個業務能力較高但思想和道德素質較差的`人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態度，以較為飽滿的態度積極投入到從事的工作當中。

2、加強學習，努力提高自身綜合素質。

一是加強政治理論、法律、業務等方面的學習，利用業余時間認真學習金融業務知識，法律知識和各項規章制度，認真學習市辦及聯社下發的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業務素質由單一型向全面復合型發展。

二是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。

三是積極參加市辦及聯社舉辦各種學習培訓及經驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。