總結(jié)是對(duì)前段社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行全面回顧、檢查的文種，這決定了總結(jié)有很強(qiáng)的客觀性特征。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的總結(jié)呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí)。

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇一

以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照，積極動(dòng)員全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過程。

按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問題。

1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對(duì)在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇二

從20xx年初，公路煤炭銷售體制改革后，壽陽(yáng)公司通過近幾年的積極探索，大膽嘗試，在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，逐步完善了公路煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)各類流程制度。具體到各個(gè)環(huán)節(jié)上：在采購(gòu)和銷售環(huán)節(jié)，相關(guān)部門和人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的業(yè)務(wù)流程，并簽訂由專業(yè)法律顧問把關(guān)審核的合同。采購(gòu)合同或銷售合同中，從煤質(zhì)、價(jià)格、交（提）貨方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法、結(jié)算方式及結(jié)算期限、解決合同糾紛的方式、違約責(zé)任追究及客戶資信等事項(xiàng)進(jìn)行了約定。

1、完善內(nèi)部崗位體系，把各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)致的過程與責(zé)權(quán)劃分。通過崗位細(xì)化與分離，使各個(gè)崗位的職、責(zé)、權(quán)得以明確與落實(shí)，法務(wù)部負(fù)責(zé)核查每筆業(yè)務(wù)的正確性、完整性以及真實(shí)性，同時(shí)查找其中的違規(guī)、差錯(cuò)。

2、為了最大限度滿足客戶的需求，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與擴(kuò)展是發(fā)展的必經(jīng)之路。為了最大限度避免由此所帶來的風(fēng)險(xiǎn)因素，在進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與擴(kuò)展的時(shí)候，還要配套性的健全、完善風(fēng)險(xiǎn)管控制度以及補(bǔ)救制度，以彌補(bǔ)在創(chuàng)新之初因操作不規(guī)范帶來風(fēng)險(xiǎn)。

3、強(qiáng)化對(duì)客戶的分析力度，對(duì)貿(mào)易行為進(jìn)行規(guī)范。通過與客戶的`一般接觸和公共資料中，我們很容易獲得客戶的表面特征、市場(chǎng)狀況、經(jīng)營(yíng)管理狀況等外在的客觀情況，同時(shí)，我們強(qiáng)化了格外關(guān)注客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的意識(shí)。

4、合理調(diào)配內(nèi)部資源，提高內(nèi)部控制系統(tǒng)的預(yù)警、識(shí)別、度量、控制水平和對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)管理的抵御能力；進(jìn)一步整合內(nèi)部控制體系，利用信息管理系統(tǒng)，整合業(yè)務(wù)和信息流程，使整個(gè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的信息得到共享，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)相關(guān)信息一次性處理和實(shí)時(shí)共享，提高財(cái)務(wù)判斷能力；建立嚴(yán)密完整的分級(jí)授權(quán)體系，對(duì)不同重要程度的業(yè)務(wù)進(jìn)行不同層次的業(yè)務(wù)授權(quán)。

5、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，管理辦法、操作流程，堅(jiān)決杜絕以習(xí)慣代替制度，以感情代替規(guī)章，以信任代替紀(jì)律的陋習(xí)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，從經(jīng)營(yíng)理念、全面風(fēng)險(xiǎn)控制、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好的風(fēng)險(xiǎn)控制文化，形成一種風(fēng)險(xiǎn)控制人人有責(zé)的內(nèi)控氛圍。

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇三

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇四

（一）自學(xué)企業(yè)管理提升系列叢書《采購(gòu)管理輔導(dǎo)手冊(cè)》；

（二）今年底前請(qǐng)采購(gòu)管理人員來培訓(xùn)或到x單位參觀學(xué)

習(xí)。

（三）按《物資采購(gòu)管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。

（四）上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。

（五）今年底前按6s要求完成采購(gòu)檔案規(guī)范化管理。

（六）按年度計(jì)劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請(qǐng)公司發(fā)

布施行。

二、目前工作進(jìn)度

（一）20xx年1月份完善了各部門報(bào)送月度物資需求計(jì)劃流程。

程序（試行）》、《基建期危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序（試行）》

（三）20xx年4月對(duì)《采購(gòu)物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。

（四）20xx年4月到x企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。

（五）20xx年4月x部?jī)?nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購(gòu)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

（六）按6s管理要求規(guī)范采購(gòu)檔案規(guī)范化管理。

三、取得的經(jīng)驗(yàn)及存在的不足

取得經(jīng)驗(yàn)：

（一）采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制，比如預(yù)付款都能控制在%以下，減少

企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）內(nèi)控制度相對(duì)健全，所有物資采購(gòu)都按照審批權(quán)限和程序。

（三）供應(yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購(gòu)物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。

（四）對(duì)市場(chǎng)調(diào)查研究較為深入，對(duì)擬采購(gòu)物資的行業(yè)都進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，寫出調(diào)查比選報(bào)告，為實(shí)施采購(gòu)提供決策依據(jù)。

存在不足：

（一）需繼續(xù)完善xx部各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全的制度體系。

（二）信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實(shí)有效的手段。電子化采購(gòu)的好處是顯而易見的，它能夠輕松實(shí)現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實(shí)時(shí)監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購(gòu)管理工作的實(shí)際看，采購(gòu)信息系統(tǒng)的建設(shè)相對(duì)滯后。

（三）采購(gòu)人員專業(yè)不足。對(duì)于采購(gòu)員專業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊(duì)建設(shè)不足，這些都成為了制約采購(gòu)工作效率提升的重要問題。

四、下一步工作安排

準(zhǔn)確把握采購(gòu)管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購(gòu)管理體系。

（一）針對(duì)不足需要有健全的制度，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

提升。信息透明、高效了，我們的采購(gòu)工作才能變得透明、高效。

（三）向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變。現(xiàn)代采購(gòu)管理，不僅要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對(duì)提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期持續(xù)的管理，同時(shí)還要對(duì)物流、倉(cāng)儲(chǔ)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的管理。

（四）加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。通過完善采購(gòu)管理體制，建立多部門相互制約機(jī)制，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)、透明采購(gòu)，不僅能規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，也能有效防止*，避免采購(gòu)干部走上歧途，確保制度上實(shí)現(xiàn)反腐倡廉。

（五）內(nèi)部人員加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升管理能力。

xx部

20xx年x月xx日

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇五

20xx年，油田公司按照中國(guó)石油股份公司的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系。一年來，油田公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的外部審計(jì)和管理層測(cè)試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。

一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。油田公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，油田公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。油田公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，先后組織了余次全公司范圍內(nèi)的視頻培訓(xùn)會(huì)議，多次深入基層單位進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到上萬人次。通過培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。

在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，每周都要抽出專門時(shí)間，聽取內(nèi)控工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決內(nèi)控工作中遇到的問題。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。公司內(nèi)控主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理張恩臣帶領(lǐng)內(nèi)控管理部及其他有關(guān)人員，先后次到二級(jí)單位進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握內(nèi)控執(zhí)行情況，協(xié)助解決在體系設(shè)計(jì)、建設(shè)和執(zhí)行方面出現(xiàn)的問題。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控管理部組織編制了公司部門《內(nèi)控工作要點(diǎn)指引》、公司內(nèi)控崗位上的人員編制《員工崗位內(nèi)控職責(zé)卡》，明確每個(gè)部門、每個(gè)崗位的內(nèi)控職責(zé)，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。各二級(jí)單位內(nèi)控管理科，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。在內(nèi)控體系運(yùn)行的第一年里，油田用強(qiáng)有力的措施實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控流程的硬著陸。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。

確保內(nèi)控有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。依據(jù)股份公司《內(nèi)部控制執(zhí)行考核暫行規(guī)定》，油田公司制定了《油田內(nèi)部控制管理考核暫行辦法》，文件規(guī)定：在測(cè)試中，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)例外事項(xiàng)，扣除獎(jiǎng)金元;發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)占實(shí)際抽取樣本總量的比例%時(shí)或出現(xiàn)一般缺陷，對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，其行政正職要向公司內(nèi)控建設(shè)委員會(huì)做出書面檢查;發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)占實(shí)際抽取樣本總量的比例%時(shí)或出現(xiàn)重要缺陷，直接追究該單位行政正職的內(nèi)控責(zé)任。

通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、加強(qiáng)流程設(shè)計(jì)，管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

流程設(shè)計(jì)是本，是源頭，流程設(shè)計(jì)有效，是執(zhí)行有力的前提和基礎(chǔ)。油田公司的流程設(shè)計(jì)基本上達(dá)到了有效的目的，但仍有一小部分流程還存在著冗余控制，描述繁瑣，基層單位難以操作等問題。針對(duì)這種情況，油田公司實(shí)行了流程負(fù)責(zé)人制和流程審核制。進(jìn)一步強(qiáng)化流程主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門流程設(shè)計(jì)的責(zé)任，確保流程xxx門流程設(shè)計(jì)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。油田公司成立了個(gè)內(nèi)控流程審核專業(yè)小組，成員全部來自執(zhí)行單位和相關(guān)部門人員，以確保流程設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)潔、有效、適用、可控。通過流程設(shè)計(jì)的優(yōu)化和管理制度的.梳理，初步實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)管理工作的制度化、程序化、規(guī)范化。

促進(jìn)了管理職能的明晰。油田公司無形資產(chǎn)管理，在內(nèi)控體系運(yùn)行之前，一直處于無部門管理的“真空地帶”，而內(nèi)控體系則要求有無形資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制，為了保證這部分的關(guān)鍵控制落實(shí)到部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，明確了資產(chǎn)管理中心為無形資產(chǎn)的管理部門，對(duì)無形資產(chǎn)的取得、攤銷、減值準(zhǔn)備、處置負(fù)責(zé)，從而解決了公司長(zhǎng)期以來無形資產(chǎn)處于“管理真空”局面。資產(chǎn)管理中心在接受了這一管理職能之后，經(jīng)過研究，制定了《油田公司無形資產(chǎn)管理辦法》，使油田公司無形資產(chǎn)管理有了統(tǒng)一的規(guī)范和業(yè)務(wù)流程。

增強(qiáng)了抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控管理部組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

提高了管理工作效率。在內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)中，由于合同滯后引發(fā)了一系列例外事項(xiàng)的產(chǎn)生，為了最大限度地減少例外事項(xiàng)的發(fā)生，油田公司針對(duì)合同審批、簽約環(huán)節(jié)過多，控制鏈過長(zhǎng)的現(xiàn)象，進(jìn)行了改進(jìn)，出臺(tái)了《油田公司改進(jìn)合同管理實(shí)施細(xì)則》和《油田公司規(guī)范突發(fā)性、生產(chǎn)急需項(xiàng)目合同管理的補(bǔ)充規(guī)定》，此舉不僅減少了例外事項(xiàng)的發(fā)生，而且為一些屬于油田特殊性的突發(fā)性及生產(chǎn)急需項(xiàng)目提供了制度支持。兩個(gè)文件的發(fā)布，使公司合同審查、審批、簽約業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化，提高了管理工作效率，減輕了基層負(fù)擔(dān)。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了油田公司一些規(guī)章制度存在著沖突和模糊的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，油田公司正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。一年來，公司在控制環(huán)境建設(shè)上，對(duì)廣大員工進(jìn)行了“立足主戰(zhàn)場(chǎng)、唱響主旋律、把握主動(dòng)權(quán)”，“努力實(shí)現(xiàn)”、“硬穩(wěn)定、快發(fā)展”十一五發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和年工作目標(biāo)的教育和宣傳，讓全體員工對(duì)公司目前發(fā)展目標(biāo)和面臨的困難有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)和理解。大力推行高管和員工職業(yè)道德規(guī)范，加強(qiáng)民主監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，建立反舞弊情況通報(bào)制度等。在油田公司每年一度的崗位責(zé)任制大檢查中，加入控制環(huán)境的考核內(nèi)容。

通過多種形式的宣傳、教育，目前，油田公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦;特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了油田公司內(nèi)控文化的形成。

一年來，通過內(nèi)控體系的貫徹執(zhí)行，油田公司廣大干部員工的內(nèi)控意識(shí)已深入人心，公司上下已初步形成為事事講體系、講程序;人人講風(fēng)險(xiǎn)、講控制、處處抓測(cè)試、抓改進(jìn)的工作氛圍和文化氛圍，為公司企業(yè)文化又注入了一項(xiàng)新的內(nèi)容，增添了一個(gè)新的亮點(diǎn)。

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇六

分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組：

一、內(nèi)部控制管理的基本情況

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、××支行、××支行、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××*分理處、××分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)××、××、××、××、××、××6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工××人，其中長(zhǎng)期合同工××人，短期合同工××人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離；在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確；在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位；在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)；在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。

二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī)

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)*次，參加人員××人次，今年以來，根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了××主任××*、××分理處主任××任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì)；××儲(chǔ)畜所、××儲(chǔ)蓄所、××儲(chǔ)蓄所、××分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作；重要崗位責(zé)任移交*個(gè)人次；支持分行審計(jì)處人員調(diào)用；對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查；建立了問題整改臺(tái)賬；督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。

2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件××多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對(duì)本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了××××××、××××*、××××委員會(huì)，調(diào)整了××審查委員會(huì)、××××*委員會(huì)、××××*領(lǐng)導(dǎo)小組、××××領(lǐng)導(dǎo)小組；出臺(tái)了××經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、××*工作質(zhì)量考核辦法；修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺(tái)賬，對(duì)今年來上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《××通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況；業(yè)務(wù)主管部門對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬，并根據(jù)《××通知書》深入基層抓整改落實(shí)；問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)整改，誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過場(chǎng)。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照××銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰××人次，金額××元。

6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。今年來支行組織了遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)推廣、經(jīng)濟(jì)資本管理、考核系統(tǒng)推廣應(yīng)用、個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理等十余次業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××多人次，并積極組織、督導(dǎo)全行員工參加總行××培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，全行員工基本掌握了新業(yè)務(wù)知識(shí)，適應(yīng)了業(yè)務(wù)電子化操作，提高了員工規(guī)范操作意識(shí)。

通過內(nèi)控管理上的一系列措施，反映在制度建設(shè)上是全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)新政策、新制度、新辦法，使會(huì)議學(xué)習(xí)制度、文件收發(fā)制度、議事決策制度等得到進(jìn)一步健全；反映在制度執(zhí)行上是員工操作風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)操作程序上進(jìn)一步規(guī)范，內(nèi)控管理促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的理念進(jìn)一步樹立；反映在制度保障上是監(jiān)管、監(jiān)督力度進(jìn)一步加大，全年無重大違規(guī)違紀(jì)、無重大結(jié)算事故、無重大安保事故、無刑事案件。內(nèi)控管理促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，今年的資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)都取得了長(zhǎng)足發(fā)展，絕對(duì)額、增長(zhǎng)率再創(chuàng)新高。

三、內(nèi)控管理存在的主要問題

從我行內(nèi)外部監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題看，存在以下主要問題：

1、員工對(duì)內(nèi)控制度管理的認(rèn)識(shí)不到位。有的把內(nèi)部控制簡(jiǎn)單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識(shí)有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對(duì)立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下，并且員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)還需進(jìn)一步加強(qiáng)，違規(guī)操作時(shí)有發(fā)生，屢查屢整屢犯情況存在。如信貸業(yè)務(wù)方面借款人資料不全、合同文本文書填寫不規(guī)范、貸后檢查報(bào)告質(zhì)量、貸后賬戶監(jiān)管等問題。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)方面如登記簿記載不規(guī)范、會(huì)計(jì)憑證要素不全、科目使用不當(dāng)?shù)葐栴}。

2、有些業(yè)務(wù)領(lǐng)域還存在管理上薄弱環(huán)節(jié)。如非信貸資產(chǎn)管理、自助銀行管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)管理、委托貸款業(yè)務(wù)管理、國(guó)際業(yè)務(wù)管理等由于歷年來內(nèi)外部監(jiān)管較少，內(nèi)控評(píng)價(jià)未列入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由于這些業(yè)務(wù)客觀上較新、較少，主觀上對(duì)這些業(yè)務(wù)在檢查監(jiān)管上也未引起足夠重視，因此存在一定的欠缺。

四、對(duì)以前評(píng)價(jià)和檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

××年以來，我行共迎接××年操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查（含法人客戶）、××內(nèi)控評(píng)價(jià)、“××檢查”后續(xù)跟蹤檢查、××年個(gè)人貸款專項(xiàng)檢查、××年貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、××年非信貸資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)、*年銀行卡自律監(jiān)管共八個(gè)項(xiàng)目的內(nèi)外部檢查，根據(jù)分行傳送的整改臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)，共發(fā)現(xiàn)問題××個(gè)，經(jīng)整改落實(shí)，已整改××個(gè)，整改率××%，部分整改××個(gè)，部分整改率××%，未整改*個(gè)，未整改率××%。

五、轄區(qū)評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故的情況

今年以來，我行未發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理的措施和安排

1、提高思想認(rèn)識(shí)，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要?jiǎng)?wù)的共識(shí)。一是提高內(nèi)控管理在金融業(yè)務(wù)中的促進(jìn)推動(dòng)作用認(rèn)識(shí)，理順業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理關(guān)系；二是提高內(nèi)控管理對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風(fēng)險(xiǎn)；三是提高對(duì)存在問題的整改認(rèn)識(shí)，在整改中規(guī)范操作行為；四是提高對(duì)制度建設(shè)、制度執(zhí)行認(rèn)識(shí)，在制度建設(shè)上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。

2、嚴(yán)抓制度落實(shí)到位，堵塞管理漏洞，有章有循，有法不依，內(nèi)控制度落實(shí)不到位，是內(nèi)控機(jī)制乏力的重要原因之一，因此，我們把落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度擺上議事日程，一是要落實(shí)責(zé)任使內(nèi)控制度的每條每款都有責(zé)任人、實(shí)施人，確保制度落實(shí)不留空白，責(zé)任明確不模糊。二是要加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)，落實(shí)審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)，及時(shí)整改，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，大力力營(yíng)造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍，并通過考核評(píng)價(jià)意見反饋等方式落實(shí)整改意見，使之整改一次，提高一次。

3、抓好監(jiān)督檢查到位，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制不斷完善。一是要加強(qiáng)審核監(jiān)督，尤其是要加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的審核監(jiān)督。完善主責(zé)任人審計(jì)制度和評(píng)價(jià)考核機(jī)制，二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作，促進(jìn)會(huì)計(jì)基本制度的執(zhí)行和落實(shí)。三是實(shí)行干部交流和重要崗位輪換制度，在保持相對(duì)穩(wěn)定的情況下，加強(qiáng)對(duì)干部和重要崗位的橫向交流，按照中層干部和重要崗位的任職期限，進(jìn)行這期交流和崗位輪換。四是實(shí)行強(qiáng)制休假和臨時(shí)換班實(shí)現(xiàn)相互監(jiān)督，進(jìn)行賬賬、賬表，賬實(shí)、賬款、內(nèi)外賬的核對(duì)，達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的目的。五是完善職工代表大會(huì)等各種民主制度，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

4、充分發(fā)揮合規(guī)部門再監(jiān)督作用。合規(guī)部門對(duì)監(jiān)管中存在問題抓好職能部門督辦工作，對(duì)已整改的問題進(jìn)行不定期再監(jiān)督，并統(tǒng)一登記問題臺(tái)賬，真正把整改工作落實(shí)到位。合規(guī)部門不定期對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)和職能部門內(nèi)控管理工作組織檢查督導(dǎo)，保障全行內(nèi)控管理工作健康運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、通過分行內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)，正視內(nèi)控管理中存在問題，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強(qiáng)化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。對(duì)存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學(xué)習(xí)上教育員工，在制度上制約員工，進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。

××××

××年××月××日

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇七

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇八

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇九

1、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)中，鎮(zhèn)政府將成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子，采取蹲點(diǎn)、對(duì)接、協(xié)調(diào)等措施和方式，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。

2、繼續(xù)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)招商的面，吸引更多的民間資本進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域；緊密聯(lián)系科研院所，加大農(nóng)業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)化和引進(jìn)，充分對(duì)接、跟進(jìn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)。

3、挖掘潛力，橫向到邊，縱向到底，努力完成農(nóng)業(yè)的其他各項(xiàng)工作。

一、基本情況

__鄉(xiāng)幅員面積39平方公里，位于縣城北部，轄十個(gè)行政村85個(gè)村民小組，全鄉(xiāng)總戶數(shù)2989戶，總?cè)丝?0671人。轄區(qū)內(nèi)地形以小丘為主，氣候溫和宜人，平均氣溫在15℃以上，雨量充沛，年平均降雨量為1650毫米，植被蔥郁，草木覆蓋面積廣。__鄉(xiāng)是純農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，系縣水稻主產(chǎn)區(qū)，有^v^小烏克蘭^v^、^v^天全米倉(cāng)^v^之稱，水稻珍品^v^香谷米^v^相傳為古代貢品。主要農(nóng)產(chǎn)品有水稻、玉米、小麥、油菜、蔬菜等，主要畜產(chǎn)品有生豬、長(zhǎng)毛兔、羊、家禽等。逢農(nóng)歷二、五、八趕集。

20__年年底全鄉(xiāng)人均純收入11553元，截至20__年10月底全鄉(xiāng)人均純收入約為12645元，預(yù)計(jì)12月底全鄉(xiāng)人均收入能達(dá)到12651元，增加額1098元，增幅。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目前現(xiàn)狀

(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

按照“綠色發(fā)展、特色發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展”戰(zhàn)略，堅(jiān)持走“生態(tài)立鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)、文化興鄉(xiāng)”的道路，圍繞“一帶兩翼”產(chǎn)業(yè)布局，著力做大規(guī)模主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，“一帶”即天老路農(nóng)旅融合產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)發(fā)展山藥、金銀花、七彩林、藤椒等產(chǎn)業(yè);“兩翼”即云頂、巖峰茶產(chǎn)業(yè)示范片，巖峰在管護(hù)好現(xiàn)有茶苗，云頂茶產(chǎn)業(yè)基地輻射帶動(dòng)大田、桐林發(fā)展。

(二)發(fā)展現(xiàn)狀

1、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固。水稻、玉米等傳統(tǒng)作物持續(xù)健康發(fā)展，油菜等糧油作物增產(chǎn)增收;生豬、長(zhǎng)毛兔、禽類等傳統(tǒng)畜禽養(yǎng)殖較去年同期相比基本持平。

2、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不斷壯大。李家村、程家村、永興村建成三個(gè)山藥種植示范基地，引導(dǎo)大戶流轉(zhuǎn)土地，完成山藥種植面積達(dá)570余畝，其中永興村300畝;溪口村、大田村、張家村、石橋村、永興村等村打造林竹種植示范片，種植、管護(hù)筍用竹1083畝;建立云頂村、巖峰村兩個(gè)茶葉產(chǎn)業(yè)基地，規(guī)劃種植面積3000余畝，完成種植面積達(dá)2200畝茶葉。

3、小微產(chǎn)業(yè)競(jìng)相發(fā)展。以桐林為核心基地的羊肚菌產(chǎn)業(yè)不斷壯大，鄉(xiāng)域內(nèi)種植面積達(dá)523畝，成功舉辦羊肚菌采摘節(jié)。在李家村、石橋村種植藤椒250余畝。在大田村、程家村、永興村栽種金銀花近300畝。今年在巖峰村新發(fā)展羊肚菌350畝，正在建設(shè)之中。

三、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)

整合幸福美麗新村建設(shè)、涉農(nóng)“一事一議”、基本口糧田建設(shè)、水土保持、革命老區(qū)建設(shè)、土地整理等項(xiàng)目11個(gè)，總投資1600余萬元，已完成和正在實(shí)施永興村、桐林村道路建設(shè)3條5公里，新建桐林村便橋1座，啟動(dòng)桐林村安全飲水工程。

四、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展

通過流轉(zhuǎn)土地、盤活國(guó)有、集體資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)收入零突破，4個(gè)貧困村村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入人均達(dá)。

五、住戶抽樣調(diào)查工作有序進(jìn)行

按時(shí)保質(zhì)保量完成了報(bào)表工作，每月按時(shí)上報(bào)紅軍村10戶記賬戶人均可支配收入臺(tái)賬。定期進(jìn)行記賬戶培訓(xùn)，提高記賬質(zhì)量，做到日清月結(jié)、不重不漏，嚴(yán)格按照“六有六無”標(biāo)準(zhǔn)記賬。今年記賬工作電子化，我鄉(xiāng)圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，截至11月電子記賬戶已達(dá)到80%。

六、鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范村紅軍村打造情況

__鄉(xiāng)堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”總方針，以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以民居為關(guān)鍵、以生態(tài)為依托、以鄉(xiāng)風(fēng)為靈魂、以富民為根本，實(shí)施“11332”戰(zhàn)略，對(duì)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范村紅軍村進(jìn)行整村打造，弘揚(yáng)紅軍精神、傳承農(nóng)耕文明、發(fā)揚(yáng)山歌文化，彰顯本地特色，穩(wěn)步推進(jìn)紅色旅游與農(nóng)旅融合發(fā)展，建設(shè)功能設(shè)施完善、生態(tài)環(huán)境友好、運(yùn)行管理通暢的鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范村，努力建成具有特色的“五美鄉(xiāng)村”。

1、聚焦一個(gè)主題基地建設(shè)，凸顯田園綜合體核心要素。紅軍村擁有人文、歷史、文物等紅色資源，我們?cè)诩t軍總部舊址、紅軍總政治部舊址等周圍方圓1公里范圍內(nèi)建設(shè)紅色主題教育基地，通過實(shí)施紅軍村改造一期工程，修復(fù)了紅軍總部舊址、紅軍總政治部舊址等紅色文物，修建了荷塘、改造了紅軍廣場(chǎng)、新建了練兵場(chǎng)等。通過整體風(fēng)貌塑造和基礎(chǔ)設(shè)施完善，使紅軍村教育基地向愛國(guó)主義教育、廉政教育等多功能教育基地延伸。近來，已接待各類考察學(xué)習(xí)、參觀旅游、開展主題活動(dòng)等團(tuán)隊(duì)120余場(chǎng)次。

2、聚焦一條環(huán)線建設(shè)，拓展田園綜合體縱深載荷。以紅色教育基地為中心，修建集觀光步游、便利產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)形道路公里。現(xiàn)觀光旅游環(huán)形道路正在進(jìn)行道路黑化，適當(dāng)位置設(shè)置觀景平臺(tái)，一覽或拍攝__梯田、云中紅軍村、特色規(guī)模產(chǎn)業(yè)等美景，為整村推進(jìn)創(chuàng)造條件。紅軍村二期工程已啟動(dòng)，將對(duì)環(huán)線內(nèi)180余戶房屋及庭院進(jìn)行個(gè)性化改造，使民居具有本地特色，并將紅軍村按照4a級(jí)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打造。同時(shí)，大力改善了村內(nèi)道路、飲水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施，配置和建設(shè)旅游接待要素，新建了1個(gè)旅游接待點(diǎn)、1家特色民宿、1家星級(jí)農(nóng)家樂、4家紅軍食堂、多個(gè)土特產(chǎn)購(gòu)物點(diǎn)等，真正讓游客吃得好、耍得好、愿再來。

3、聚焦三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)田園綜合體經(jīng)濟(jì)收益。堅(jiān)持“有機(jī)、綠色、優(yōu)質(zhì)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，通過召開院壩會(huì)、組織外出參觀、大戶示范帶動(dòng)等方式，轉(zhuǎn)變?nèi)罕妭鹘y(tǒng)觀念，引導(dǎo)群眾通過土地流轉(zhuǎn)、到示范基地務(wù)工、土地入股等形式，大力發(fā)展山藥、七彩林、油茶等特色產(chǎn)業(yè)，不斷延伸和拓寬增收渠道，帶動(dòng)群眾致富奔康。目前，已建立370畝山藥、100余畝油茶苗圃種植基地各1個(gè)，正在建設(shè)800畝七彩林種植基地。

4、聚焦三大特色文化弘揚(yáng)，提升田園綜合體底蘊(yùn)內(nèi)涵。紅軍村是一個(gè)“看得見山，望得見水，記得住鄉(xiāng)愁”的美麗地方，漫長(zhǎng)的歲月和長(zhǎng)期的發(fā)展孕育了獨(dú)具特色的農(nóng)耕文化、山歌文化、紅色文化，我們將十八道水農(nóng)民藝術(shù)團(tuán)掛牌在紅軍村，吸納具有本地特色的文化人才，開展文藝演出活動(dòng)，讓農(nóng)民群眾在享受豐富多彩的文化生活中，自覺抵制各種不良社會(huì)風(fēng)氣，形成良好的社會(huì)新風(fēng)尚。

5、聚焦兩大機(jī)制模式完善，保障田園綜合體健康運(yùn)行。以“綠美__”為切入點(diǎn)，實(shí)施“143”即：“組建1個(gè)機(jī)構(gòu)、健全4支隊(duì)伍、構(gòu)建3大機(jī)制”的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理新模式，解決農(nóng)村“臟亂差”的問題。堅(jiān)持鄉(xiāng)村治理“自治、法治、德治相結(jié)合”的制度機(jī)制，完善村規(guī)民約，倡導(dǎo)婚喪嫁娶文明新風(fēng)，不斷強(qiáng)化自治管理;結(jié)合“七五”普法教育，開展法律七進(jìn)活動(dòng)，在紅軍村紅色文化教育基地引入“法治教育長(zhǎng)廊”，不斷強(qiáng)化法治教育;同時(shí)，通過農(nóng)民夜校，增設(shè)德孝課堂，以文化傳承__道德，通過評(píng)選“敬老孝老好人”“最美家庭”等活動(dòng)，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成好習(xí)慣，形成好風(fēng)氣。

七、強(qiáng)化農(nóng)村面源污染整治、農(nóng)村環(huán)境得到根本改善

1、組織各村經(jīng)常性對(duì)轄區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)生活垃圾進(jìn)行清理，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

2、加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)殖戶面源污染處理的宣傳，采取強(qiáng)硬措施關(guān)閉了畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)適度規(guī)模及以上養(yǎng)殖場(chǎng)，對(duì)全鄉(xiāng)適度規(guī)模及以上養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行了全面整治，農(nóng)村面源污染得到有效治理。

3、全面開展秸稈禁燒和綜合利用工作，加大巡查、宣傳和處罰力度，積極引導(dǎo)農(nóng)戶采取秸稈還田等綜合利用措施，采用科學(xué)施肥、施藥等措施，減少農(nóng)業(yè)面源污染。

4、全面推進(jìn)河長(zhǎng)制，細(xì)化工作舉措，加強(qiáng)了河道管護(hù)治理。

5、加強(qiáng)場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，規(guī)范店鋪店招行為。營(yíng)造了良好的農(nóng)村生活環(huán)境，創(chuàng)衛(wèi)工作取得明顯成效。

八、存在問題

一是基礎(chǔ)設(shè)施依然十分薄弱，群眾普遍關(guān)心的發(fā)展難等道路配套基礎(chǔ)設(shè)施仍然滯后，嚴(yán)重制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二是產(chǎn)業(yè)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化程度不高，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，示范帶動(dòng)效應(yīng)還不夠明顯，農(nóng)民增收乏力。

三是無專業(yè)營(yíng)銷推廣人員，銷售信息不暢等現(xiàn)象。

四是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)時(shí)，市場(chǎng)意識(shí)、商品意識(shí)和品牌意識(shí)有待于進(jìn)一步提高。

九、工作打算

明年我鄉(xiāng)將以“十九大”精神為指導(dǎo)，按照縣委、縣政府的決策部署，全面完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1、加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和幸福美麗新村建設(shè)。進(jìn)一步加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和幸福美麗新村建設(shè)步伐，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，推進(jìn)幸福美麗新村建設(shè)，確保按時(shí)完成年度建設(shè)任務(wù)。

2、進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。抓好無公害蔬菜基地建設(shè)和綠色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代林業(yè)、現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展。

3、加快農(nóng)村和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入，依托農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金完善農(nóng)村農(nóng)業(yè)道路、溝渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4、強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)工作。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，突出抓好產(chǎn)業(yè)扶貧、易地搬遷、教育扶貧、醫(yī)療扶貧、小額貸款等措施，確實(shí)做到精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)脫貧。

5、抓好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，積極推廣無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化栽培，無公害蔬菜及綠色農(nóng)產(chǎn)品病蟲害綜合防治等農(nóng)業(yè)新技術(shù);抓好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全;確保糧增產(chǎn)錢增收。

6、抓好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)等各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)，提高農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

7、積極開展農(nóng)村環(huán)境綜合治理，強(qiáng)化農(nóng)村面源污染治理工作，倡導(dǎo)綠色發(fā)展，營(yíng)造良好的農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，加快幸福美麗新村建設(shè)。

8、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)助農(nóng)增收措施，推動(dòng)農(nóng)村各項(xiàng)改革措施的落實(shí)，確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的全面完成，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為全面建成小康社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

臨沂內(nèi)控工作總結(jié)匯報(bào)篇十