心得體會是我們在生活中不斷成長和進步的過程中所獲得的寶貴財富。優質的心得體會該怎么樣去寫呢？下面我給大家整理了一些心得體會范文，希望能夠幫助到大家。

報銷財務心得體會篇一

首先，財務報銷作為一項非常重要的財務管理工作，需要我們認真細致地進行管理。在我所在的單位，財務報銷工作承擔著很大的責任，如果管理不當，很容易造成資金流轉不暢的情況，給單位的正常運轉帶來不小的影響。而作為一名財務報銷工作人員，我深感責任重大。

其次，正確使用報銷系統也是非常重要的。我們的單位采用的是OA報銷系統，財務人員可以登錄系統進行報銷信息的錄入、審批與查詢等工作。在這里，我要強調一點：要仔細填寫報銷信息，確保不出現錯誤。有時因為一些小錯誤，就會被退回重新填寫，造成不必要的麻煩。同時，對于報銷條目，也需要認真審查，杜絕違規報銷，確保公款使用合法合規。

再次，要做好票據和憑證的管理。在每次報銷前，我們都會進行票據和憑證的收集和整理。這其中包括各種發票、單據、合同等，是保障財務報銷更有力的證據。我們財務人員需要認真記錄每一份憑證及其對應的報銷條目，并建立完善的憑證管理系統，確保不漏失一份有效憑證。同時，必須做好保密工作，防止憑證被泄露，造成不必要的麻煩。

此外，要注重會計和稅務政策的學習。作為財務報銷工作人員，我們需要了解國家的相關政策和法規，能夠正確地進行預算計劃、賬務核算以及稅務抵扣工作。這需要我們不斷學習和更新知識，關注財務和稅務法律法規的最新動態，及時適應政策的變化，確保財務報銷工作的合規合法性。

最后，注重溝通、協調和配合。在財務報銷工作中，涉及到很多部門和人員的協調配合。我們財務人員需要與相關的部門和人員保持良好的溝通和協調，合理分配任務，協同工作，及時解決問題。同時，也需要與上級領導和審計人員保持緊密聯系，及時反饋財務報銷的情況和問題，避免出現不必要的失誤和問題。

綜上所述，財務報銷是一項需要嚴謹、細致和周密的工作。只有我們經過不斷的學習、實踐和積累，才能夠熟練掌握財務報銷工作技能，做好單位財務管理工作。

報銷財務心得體會篇二

為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費系指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。

4、 乘座工具標

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;

武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20_年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。

報銷財務心得體會篇三

第一段：引言（100字）

近年來，社會生活的方方面面都離不開報銷，尤其是企事業單位中，報銷已經成為了一項必備的工作流程。作為一個負責審核報銷的人員，我深刻地感受到了這項工作的重要性和復雜性。經過長期的實踐和總結，我積累了一些心得，這不僅有助于提高審核工作的效率，同時也能夠保證報銷的合理性和準確性。

第二段：建立規范流程（250字）

建立規范的報銷審核流程是提高工作效率的前提。首先，要明確各種報銷類別，并對各類報銷制定明確的準則與標準，遵循公開、公正、公平的原則進行審核。其次，要建立完善的報銷單據和財務憑證歸檔制度，確保報銷材料的真實性和完整性。同時，對于較大金額的報銷事項，可以進行多級審核，避免出現差錯和漏洞，確保報銷的合規性和合法性。

第三段：注重細節，防止遺漏（250字）

細節決定成敗，在報銷審核中更是如此。對于報銷單據，特別是復雜的報銷事項，審核人員需要仔細審核每一項細節，確保報銷的準確性。特別是對于造價類的報銷項目，要根據實際情況核對材料，防止虛假報銷的發生。此外，還要注重整體的協調性和一致性，避免出現與其他單據不符合的情況。只有做到細致入微，才能確保報銷的準確性和合規性。

第四段：依法合規，杜絕違規行為（300字）

審核報銷事項，必須依法合規，堅決杜絕一切違規行為。首先，要熟悉相關的法律法規，了解禁止報銷的行為和限制報銷的范圍，避免違規操作。其次，要建立起嚴格的報銷審批制度，確保報銷事項得到合法合規的審批。同時，對于發現存在違規行為的情況，要立即采取相應的措施，及時進行調查和處理，以起到警示作用。只有做到依法合規，才能有效防范違法行為的發生。

第五段：優化流程，提高效率（200字）

在報銷審核中，優化流程才能提高工作效率。首先，可以采用信息化管理系統，實現報銷流程的自動化、規范化。通過系統的自動推送和提醒功能，可以避免審核環節的拖延和遺漏。其次，可以進行定期的培訓和學習，提高審核人員的業務能力和知識水平，從而更好地應對復雜的審核工作。同時，要加強審核人員之間的協作和配合，合理分工，形成合力，提高整體的工作效率。

總結：（100字）

審核報銷是一項復雜而重要的工作，要做好這項工作，首先要建立規范的審核流程，同時要注重細節，防止遺漏和錯誤。依法合規是必不可少的原則，杜絕一切違規行為。同時，通過優化流程，提高工作效率，實現報銷事項的快速、準確審核，為企事業單位的發展貢獻力量。

報銷財務心得體會篇四

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

注：(1)住宿費系指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。

4、 乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;

武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20_年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。

##有限責任公司

20_年六月二十日

報銷財務心得體會篇五

第一段：引言（總結感受，概括主題）

培訓心得體會是我們參與培訓活動后反思總結的重要部分。本文將重點討論報銷制度在培訓中的重要性以及優化建議。在我參加公司培訓的經歷中，報銷制度作為一項關鍵政策，對培訓效果和人員積極性有著重要影響，因此有必要探究其優勢和可提升之處。

第二段：報銷制度的重要性（解釋現狀，列舉優點）

報銷制度在培訓中的重要性不可忽視。首先，它幫助員工減輕經濟負擔，充分體現了公司對員工持續發展的關注。其次，報銷制度為員工提供了積極主動學習的動力，使得員工更加積極主動地參與培訓，提升自己的專業素質。此外，報銷制度還能增強員工尊重公司政策的認同感，提高員工對公司的忠誠度和歸屬感，促進員工與公司的良性互動和溝通。

第三段：報銷制度存在的問題（指出不足，分析原因）

然而，報銷制度在實施過程中仍然存在一些問題。首先，一些員工濫用報銷制度，從而浪費公司資源，給企業造成負擔。其次，部分員工對報銷制度缺乏了解，面臨難以申報或申報不符合條件的情況。最后，一些員工報銷的速度過慢，導致培訓后延誤員工的正常工作，影響效率。

第四段：優化報銷制度的建議（提出解決方案，改進措施）

為了優化報銷制度，應該采取以下措施。首先，加強對報銷制度的宣傳和培訓，提高員工對報銷政策的了解度，確保員工按照規定進行培訓報銷。其次，建立嚴格的報銷審核制度，通過審批流程和報銷限額等方式，防止濫用現象的發生。此外，可以引入自助報銷系統，提高報銷效率，減少員工的繁瑣操作。最后，領導干部應給予培訓報銷事項以足夠重視，確保員工的報銷申請能夠及時、合理地得到審批，提高員工對報銷制度的滿意度。

第五段：總結回顧（強調重點，展望未來）

在培訓中，報銷制度扮演了重要的角色，既能夠激勵員工參與培訓，又能夠減輕員工經濟壓力。然而，目前的報銷制度仍然存在一些問題，需要以改革創新的態度加以解決。我相信，通過加強宣傳和培訓、建立嚴格的審核制度以及引入自助報銷系統等措施，報銷制度將更加完善，為員工的培訓提供更多便利。同時，員工也應該提高對報銷制度的理解和遵守，共同營造一個公平、合理的培訓環境，為公司的長遠發展貢獻更多價值。

報銷財務心得體會篇六

為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

1、 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

2、 坐飛機的有關規定

1) 級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2) 特殊情況規定：

a、 業務緊急，必須乘飛機;

b、 路途長，乘火車時間超過30小時;

c、 本身業務需要，并由對方出機票款;

d、 機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3) 報批手續：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。

3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。

5、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、 往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、 出差補助天數的計算方法：

2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

15、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、 其它

1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

2) 凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。

附件： 差旅費報銷標準

職務 一般地區費用標準(元/天) 特殊地區費用標準(元/天)

總裁 280 380

事業部/職能部門總經理(主任) 240 320

部門經理 220 280

部門副經理/主管 180 230

一般人員 160 200

注：1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

報銷財務心得體會篇七

本文旨在從報銷員角度出發，探討報銷員的心得體會，幫助更好地理解和掌握報銷工作。文章主要分為五個部分：職責意識、審批流程、核報政策、應對技巧以及漫長的等待。

一、職責意識

作為企業中的報銷員，我們應該有著高度的職責意識。首先要注重核實數據真實性，嚴格按照政策流程執行報銷流程，確保遵循公司報銷規則，以求公正透明。其次，在處理報銷單時，必須認真進行數據核對，嚴格按照申請人所提供的證明材料、發票、收據等核實經過核實后的票據真實性。如若存在弄虛作假的情況，必須以公司的保證信譽為根本，堅決不給惡劣行為以機會，讓違規行為自食其果。尤其要注意保護企業財產及對財務實際情況進行審慎的把控。

二、審批流程

對于報銷員來說，報銷流程和審核流程都是十分重要的，如何處理這個流程將會影響到公司財務的壓力、流程延誤、還有審核上的額外工作。因此，另外一項重要任務就是審批流程，只有密切配合相關上下級工作人員做好審批流程的控制，全面合規合法的管理報銷工作，才能更符合企業利益的整體化。

三、核報政策

企業報銷管理政策是全公司員工必須要遵循的基礎，報銷員本著職業素養及責任感要深刻理解公司相關核報政策，時刻學習政策規定的變化情況。明確地理解不同報銷類別的報銷標準跟審批流程，精于各類報銷單據的排版及原始憑證的歸檔工作，養成做好賬務處理習慣，提高自身的工作素質。協調各部門的財務概念與審批流程，提高企業內部財務管理的效率，在嚴格遵循政策標準的前提下，提高管理水平及效率，將企業的利益最大化。

四、應對技巧

在報銷過程中，有時可能會遇到一些困難，我們需要利用一些技巧來解決問題。例如，對于外部單位的票據，我們需要將核對單據的工作施加到當事單位的責任范圍之內，以求實現收到真實憑證的目標。對待報銷流程繁瑣的情況，可以采用制定清單的方式，提高工作效率。此外，與上級進行及時的溝通，詢問及處理審批流程出現問題的時，及時落實問題，為應對問題尋求最優解決方案作準備。

五、漫長的等待

在報銷過程中，由于各種原因可能需要等待時間較長，需要給自己定一個實際的預定辦理時限，并主動了解審批流程進展，避免出現報銷單據因耽擱而被追責的現象。我們必須了解每一個審批階段的時間周期，掌握清楚審批的耗時過程，以更好地指導報銷者更新申請單據，緊抓時間、一個條不漏地把每一個環節落實到位、并善于與上級切實溝通交流，讓整個報銷流程更加高效，便捷處理，從而提高公司的管理效率。

總之，作為企業財務報銷管理中重要的角色，報銷員應努力提高自身的工作能力。需要不斷地學習、理解，熟悉企業的有關政策和流程。同時，要注重不斷提高自我的素質，提供更好的服務。只有具備高度的職業素養和責任意識，懂得制定科學的辦事流程和控制，在工作中才能有更高的工作水平，為企業的財務報銷管理工作提供優質、高效及專業的服務。

報銷財務心得體會篇八

度假村領導:

為了豐富員工生活，活躍業余氣氛，也為了培養員工的團隊協作意識和吃苦進取的精神，更為了鍛煉員工身體素質，適應本職工作的需要，我部在20xx年度曾先后有組織的進行了多次以爬山為主的野外體能訓練，均達到了預期的目的。

在20xx年3月6日進行的本年度首次野外體能訓練中，我部警衛z不慎摔傷。在良口醫院住院治療10天，共花費醫療費用、就餐費用、營養費用5000元。

考慮到此活動是部門組織，初衷也是為讓員工鍛煉身體，更好地完成本職工作，故我部建議度假村按工傷處理。

妥否，請批示。

報銷財務心得體會篇九

近年來，隨著互聯網技術的發展和普及，很多公司開始推行在線報銷，以提高效率和減少工作難度。作為一名報銷員，我也在這個過程中有所收獲，今天我來分享一下我的心得體會。

首先，有效的溝通是成功報銷的關鍵。與其他部門或同事交流時，要清晰明了地表達自己的需求和意見，同時要及時地反饋給對方，讓雙方協同解決問題。若雙方存在異議，要學會妥善解決和提出合理建議。加強溝通可以提高效率，避免繁瑣的操作與浪費時間。

其次，認真查看報銷規章制度，切實了解申報流程。在實際操作中，要遵守公司的規定，認真完成每一個申報環節，確保正常進行。需要特殊申請的情況也要及時向上級領導提出申請，并等待領導審核批準后再進行操作，確保操作的正確性。

第三，及時處理各種問題與異常情況。在操作中可能遇到各種問題，有的可能是自身的失誤，也有的可能是系統或流程出現了問題。遇到問題時，需積極主動，及時解決，避免影響整個流程進展和他人工作。如果問題無法解決，要及時向領導匯報，以便向更高級別的領導請示分析。

第四，嚴格把控報銷費用的合理性。報銷是企業管理中一個十分重要的環節，也是財務管理的核心之一。因此，在報銷中需要嚴格把關費用是否合理、是否規范，并注意遵守相關政策。否則，如果報銷款項超范圍或不符合規定，將會帶來不必要的麻煩和損失。

最后，認真對待報銷的測試和培訓。隨著不斷改進和升級，報銷系統會不斷地改版，因此在這個過程中需要積極參加測試和培訓，及時掌握新知識。做到了解和掌握最新的報銷程序，可以更好地適應和應對新的工作流程，有效提高工作效率。

總之，作為一名報銷員，需要嚴格按照規定履行相關職責，認真對待申報流程中的每一個環節，同時在工作中要加強溝通，做好解決問題和異常情況的準備和處理工作。只有這樣，才能更好地發揮報銷員的作用和價值，為公司的快速發展提供堅實的支持。

報銷財務心得體會篇十

尊敬的公司領導：

我是資料管理下載，201x年x月調入集團開發中心，擔任副主任，現家住太原市永澤大街春暉路三號院(公司家屬院)，本篇文章來自資料管理下載。為公司分配購買唯一住房，根據集團公司有關政策，現申請報銷本人暖氣費。請領導批準為盼。

xxxx

20xx年x月x日

報銷財務心得體會篇十一

作為企業的報銷員，我的工作主要是負責為員工進行費用報銷。這個工作看似簡單，但其實需要我們提供高效、精確的服務。在我工作的過程中，我從中感受到了很多的快樂和成長，同時也發現了一些問題需要注意。在這篇文章中，我將簡單的總結我從工作中得到的體會和心得。

第一段：了解公司的報銷流程

在開始報銷的工作中，了解公司的報銷流程是非常重要的。報銷工作是一個系統化的流程，包括申請、審核、報銷等環節，如果你不了解這些流程，很容易會忘記關鍵環節，從而引發一些問題。在我剛開始工作時，由于不熟悉報銷流程，造成了一些麻煩，所以我的建議是，建立自己的知識庫，主動學習公司的報銷規定和流程，這樣就能保證自己進行報銷的快速、高效。

第二段：準確填寫報銷單

在了解報銷流程的基礎上，第二步自然就是準確填寫報銷單了。在填寫報銷單的過程中，需要仔細核對報銷項目，比如申請項目的名稱、發票號碼、金額等。如果信息填寫錯誤，就會對報銷造成不良的影響。此外，為了提升報銷效率，我們可以嘗試使用辦公軟件來創建一個報銷模板，這樣使用時就只需要對模板進行修改了。

第三段：提醒員工保留好相關證明文件

在報銷工作中，員工必須保留好與報銷相關的所有證明文件，比如票據、收據、發票等，以便上級進行審批。在我做報銷的過程中，很多客戶都會遺忘這些文件，從而導致公司的報銷被拒絕。這是非常不幸的事情，所以為了避免類似事件的發生，在辦理報銷時，一定要提醒員工保留好證明文件。

第四段：嚴格審批報銷項目

在審核的過程中，報銷員需要審批申請人提交的報銷項目，確保其業務合理性、法律有效性。此外，審批還包括各個項目的金額、用途以及其他有關方面。如果審批不嚴，那么勢必會影響公司的財務安全。所以在審核的過程中，我們一定要確保每一項審批都是安全、準確、透明的。

第五段：保持平衡

最后，我認為作為一名報銷員，保持平衡是非常重要的。這里的平衡包括兩方面，一是要平衡每位員工的權益，二是在業務流程中，維持平衡的角色。一個高效，誠信又負責任的報銷員不僅要對公司具有責任心，還要對員工們的權益有所顧慮，能夠與員工站在一起，考慮到他們的需求。

總結：以上就是我的心得和體會，作為一名報銷員，我深深了解到了這份工作的艱辛，這份工作需要我們有一顆細心、高效和誠實的心，才能夠為公司創造更多的價值。展望未來，我會在這些方面繼續加強自我，更好地完成我的工作。

報銷財務心得體會篇十二

（存根）

茲有宕昌縣鄉（鎮）村社農民，性別（男、女），患病于年月日至年月日在醫院 住院治療，醫藥費用元，新型農村合 作醫療報銷，患者自付元。

備注：經辦人：

經辦日期：二0一年月日

宕合管辦（）號

鄉（鎮）民政辦：

茲有宕昌縣鄉（鎮）村社農民，性別（男、女），患病于年月日至年月日在醫院住院治療，醫藥費用元，新型農村合作醫療報銷，患者自付元。備注：

經辦日期：二0一年月日

制作方法：

1、寫好內容 插入橫線 調整格式，字體復制為兩頁

2、橫排

3、分欄

4、插入豎線 插入文本框 調整格式 位置

報銷財務心得體會篇十三

報銷是我們公司日常開支之一，對于報銷這項工作，我一直抱著認真負責的態度，認真細致地處理每一個細節。在報銷的過程中，我積累了一些經驗和心得，今天我就來分享一下我在報銷中的體會。

第二段： 認真核對報銷信息

在報銷的過程中，最基礎的工作是認真核對每一份報銷信息，確保報銷的準確性和真實性。因為如果信息有誤，不僅會拖延報銷時間，而且還會影響公司的利益。同時，在核對報銷信息的過程中，我們也需要遵循公司的報銷政策，避免不必要的浪費和額外的開支。我在處理報銷的時候，總是嚴格按照公司的規定來操作，這樣不僅可以保障公司利益，還能讓我們更好的了解公司的經營狀況，為公司提供更好的建議和意見。

第三段： 有效溝通可以節省時間

報銷涉及到的人員和流程很多，因此，在報銷中，有效的溝通和協調是必不可少的。例如，如果涉及到報銷審核失誤或其他問題，我們需要及時與相關人員進行溝通，并提出有效的解決方案。只有通過有效的溝通，我們才能及時解決問題，避免由此帶來的損失和浪費。另外，在報銷中，我們也需要與財務部門進行良好的溝通，了解他們的工作進展和處理過程，這樣可以幫助我們更好的管控預算，避免費用的超標使用。

第四段： 節約成本從我們自身做起

在報銷過程中，除了認真核對報銷信息、有效溝通，我們還可以從自身做起，發揮自己的創造力和節約意識，更好的為公司節約成本。例如，我們可以從報銷的用品、餐費等過卡來考慮，尋找更實惠的采購渠道和方案，合理合法的利用公司資源，減少浪費。這樣不僅可以節約公司的開支，也可以保護環境、提高我們自身的社會責任意識。

第五段： 總結

在我參與報銷工作的過程中，我發現不僅需要認真負責，而且需要不斷的學習和探索，提高自身的綜合素質和專業能力。只有這樣，才能更好的為公司提供更加全面的支持和服務。我相信，在今后的工作中，我會繼續努力，多思考多做出更好的決策，讓我們的公司更加具有競爭力和實力。