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2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)

時間:2025-05-29 作者:紙韻

決議可以幫助我們集中精力,克服困難,達到自己的目標。決議的執行過程中需要建立相應的監督和評估機制,及時發現和糾正問題。在下面的范例中,你可以看到一些懂得決策藝術的人是如何在復雜情況下做出明智的選擇的。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇一

1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。

2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇二

為了加強公司的財務管理工作,嚴格執行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統一各部門的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填制出庫單,經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可。

(一)、差旅費報銷規定。

1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規定的`時間及審批手續到財務部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

6、出差津貼:每人每天30元。

(二)、市內交通費用報銷規定。

注明,報銷時出租車票不得連號。

(三)、報銷發票粘貼規定。

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據附件張數,有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容,發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、差旅費報銷單:按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

購買材料和支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據,無理由跨年度的單據。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇三

如何管理好企業的“錢袋子”,是企業持續經營的重點,現在越來越多的企業,將財務管理內控的節點前移,通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重。

費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

2、費用單據要求。

為了強化公司的財務紀律,規避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據整理要求。

單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰,粘帖不規范的'財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。

4、預借款的操作要求。

公司員工因工作需要需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

5、報銷金額審批規定。

公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規范的不得付款。

6、報銷或單據傳遞時效要求。

財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷,業務人員有及時催收票據的義務。

7、費用報銷的其他規定。

公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。

公司各階層人員,在上述規范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究,討論決定。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇四

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

(一)公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員,可選擇飛機頭等艙,高鐵一等座,普通火車的軟席、輪船二等艙;業務經理及以下員工,出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪,時長不足者,選擇火車硬席,特殊情況,確實工作需要乘坐飛機者,必須事先報請公司領導審批,經公司領導批準后,可選擇飛機,如選擇飛機,盡可能選擇價格較低的經濟艙。

(二)公司在創業期間及新項目開發時,應注意控制成本,一切以節儉為主,盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。

(三)違公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷,超出部分由個人支付。

(四)市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

(五)員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用),具體住宿標準見附件明細。

(六)員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

(八)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位或者公司統一安排食宿,食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后,發現有弄虛作假者,按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

二、差旅費報銷。

(一)填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

(二)粘貼注意事項:

1、將各類車票按面額的小分類粘貼;

2、注明起始地點及交通工具;

3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額;

4、字體要規范清楚,不得涂改,金額小寫需頂格寫,不得留空隙。

(三)報銷流程:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇五

1、認真執行國家有關財物規章制度條例,嚴格執行庫存現金和支票管理制度。

2、現金管理做到庫存現金日盤月結。

3、認真細致審核發票單據,做到無差錯。

4、及時準確于銀行對帳,做到帳物相符。

5、及時收托費、飯費,帳清款實,服務熱情周到。

6、主動配合園內中心工作,熱情為一線教育服務。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇六

為規范公司采購工作,提供公司采購工作的計劃性、科學性,保障公司生產和經營活動的正常進行,特制定本《采購業務流程和管理制度》。

1.目的

為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要,提高采購工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的生產資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及工程所需的配件、材等.

3.職責

3.1 供應部負責對各類物資的采購工作.

3.2 財務部派專人負責需采購物資的復審工作.

4.程序

4.1各部門每月5日前將所需常規或急購物料按照品名、數量、規格、型號等項填列于《月度采購申請表》內,報部門經理初審簽字后,轉報分管領導簽字核準,再經總經理簽署批示后,由供應部及時與相關的業務單位聯系,落實物料、質量和價格, 并進行比較后,再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發放有關部門或現場或通知有關部門領用,接收或領用人員必須簽字;需入庫的及時入庫,并辦理入庫手續。

4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》,供應部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批,并按采購流程補辦手續),確保公司及各現場的正常運轉.

4.3 對一些規格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經理批準,委派工程、技術人員共同外出配合購買,以便確認規格、型號、鑒別質量.

4.4 嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式,均應選擇至少三家以上供應單位,進行生產資質、質量、價格及供貨期限等比較,不得擅自變更.

4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供應意向,以保證長期穩定的關系.

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.

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4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款.

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與,從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成.

4.9供應部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.

4.11庫管員要對物資質量把關,對手續、證件不齊或不合格的產品,有權拒絕入庫或者在入庫單上注明質量不合格的情況,確保對不合格物品的.退換起到監督作用.

4.12供應部采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳.

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理.

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4.14采購員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏,做到心中有數、業務熟練,以保證最大限度的降低采購單價和成本.

4.15 采購員要認真填報《物料結算統計表》.

4.16 庫管員應認真填寫《物料入庫單》,并經采購員、庫管部門負責人三方簽字交由供應部,作為報銷依據。

4.17 樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責.

4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時申報企管部立即與其解除勞動合同.

5.實施

5.1本流程和制度自公布后實施.

5.2公布實施后,由供應部和生產保障中心領導監督執行。

庫房管理制度

.目的

為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理規程.

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2.范圍

本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.

3.職責

3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.

3.2.物資調撥員協助工作.

3.3.部門經理負責監督.

4.程序

4.1物資的驗收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《采購申請單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.

4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.

4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.

4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.

4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.

4.2 在庫養護

4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.

4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.

4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.

4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.

對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.

4.2.6 對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

4.3 出庫核實

4.3.1 物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.

4.3.2 物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.

4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.

4.3.4 庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.

4.3.5 每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.

4.3.6 物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.

5.監督執行

部門經理監督執行

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇七

1.1本流程規范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

2.1本規程適用于物業公司庫房管理工作。

3.1公司采購員負責物品的采購工作。

3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業公司客服財務人員負責物品的核算。

3.4物業公司客服主管負責庫房管理工作的監督。

4.1庫存物品的限額標準。

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請。

4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當庫房物品低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業公司客服部。

4.2.5物業公司經理依據下列內容審核:。

a)倉庫實際庫存量;。

b)當月實際消耗量;。

c)庫存物品的限額標準;。

d)下月預計消耗量;。

4.3物品的驗收程序。

4.3.1物品驗證的要求:。

a)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證;。

b)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10%-50%驗證;。

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證;。

e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;。

f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序。

4.4.1物品的入倉程序:。

b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;。

c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;。

e)庫房管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;。

4.4.3設備工具的入倉程序:。

a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;。

b)以舊換新的設備工具入倉程序:。

-經辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;。

c)退還的設備工具入倉程序:。

-庫房管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;。

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;。

-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:。

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;。

-庫房管理員根據設備工具的領用記錄,進行驗收;。

-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理。

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:。

a)有通風設備;。

b)光線充足;。

c)面積寬敞。

4.5.2庫房物品的存放分類:。

a)易燃、易爆與揮發性強的物品;。

b)吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;。

c)常用工具、材料和配件等;。

d)易碎、易損物品;。

4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:。

a)合格物品存放區;。

b)不合格物品存放區;。

c)待檢物品存放區。

d)處理物品存放區。

4.5.4倉庫區域劃分的`方法:。

a)在貨架上標識并隔離;。

b)劃線掛標牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:。

a)易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:。

-周圍無明火、遠離熱源;。

-擺放在地下;。

-配備滅火器;。

-保持包裝完好;。

-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;。

-庫房門內開。

b)吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:。

-用經過防水處理的貨架放置;。

-放在干燥的地上或貨架上;。

-配備防潮通風設施。

c)常用工具、材料和配件等:。

-不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;。

-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:。

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。

-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領用管理。

4.6.1物品領用程序:。

a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續;。

b)庫房管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發放;。

c)庫房管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;。

d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。

4.6.2工具的領用管理:。

a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;。

b)庫房管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:。

-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發放;。

-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。

4.6.3借用工具的領用程序:。

b)庫房管理員根據《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;。

c)庫房管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7庫房物品報廢的管理。

4.7.1報廢的標準:。

a)物品到有效期;。

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;。

c)按其他有關規定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:。

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;。

c)庫房管理員準備好報廢物品的有關原始資料:。

-入庫時間。

-物品性能介紹;。

-使用時間;。

-使用說明;。

-其他有關資料。

d)物業公司客服主管,應組織相關人員驗證;。

e)報廢物品交物業公司經理審批;。

g)庫房管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交物業財務人員核對并進行相關的賬務處理。

4.9記錄表格。

4.9.1《物品報廢單》。

4.9.2《工具登記卡》。

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》。

4.9.4《入庫單》。

4.9.5《領料單》。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇八

為了加強公司的財務管理工作,嚴格執行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統一各部門的'報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填制出庫單,經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可。

1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規定的時間及審批手續到財務部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

6、出差津貼:每人每天30元。

注明,報銷時出租車票不得連號。

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據附件張數,有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容,發票涂改、大小寫不符、發票作假以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、差旅費報銷單:按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

購買材料和支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據,無理由跨年度的單據。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇九

(1)對新入廠員工,在進廠時進行安全教育,使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項,樹立遵章守紀安全第一的觀念。

(2)每年進行一次安全培訓,學習有關安全法律法規,學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識,提高員工的安全素質,預防事故的發生。

(3)結合組織開展多種形式的安全教育,利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式,讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施,從中認真吸取教訓,增強自我保護能力。

(4)不定期的學習外地經驗和重大事故通報。

在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前,要按新的安操作規程,對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓,經培訓合格后,方能進行獨立操作。

特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核,取得特種作業操作證后,方可上崗工作。

(1)廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位,并簽定安全生產目標管理責任書。

(2)廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準,主要包括車間、班組安全組織標準;班前會標準;安全檢查標準;安全操作規程;安全制度管理標準;安全生產標準等。

(3)廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患,責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價,總結經驗教訓,杜絕事故發生。

(4)對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行,不得隨意降低標準。通過安全生產評價,不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章;崗位無隱患;車間、班組無事故。

(5)廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤,以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理,努力實現企業的安全生產目標。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇十

本文描述產品研發中心(深圳研發中心、分公司)產品開發、立項流程。通過本流程的實施,明確各個開發階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出;確保研發方向正確,階段目標清晰,項目過程可控,階段輸出明確;從而確保開發項目(產品)的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。

產品研發中心(深圳研發中心、分公司)及公司立項活動,文中涉及的項目(產品)立項主流程圖也可作為項目立項活動進行,項目立項流程與主流程保持高度一致。

負責對產品進行分析與功能規劃,對研發中心產品計劃進行協助;

并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》;

驗收階段主導驗收工作,輸出《產品驗收報告》;并在研發經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。

由技術總監擔任評審組組長,并根據項目具體需要決定有哪些研發人員及領導層參與評審;

評審組成員不一定參與此項目的后續工作,不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。

產品需求評估:評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發周期、開發成本、資源配置等關鍵性指標;由產品經理輸出最終《產品需求文檔》,評審組簽字。

立項評審:負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審,以決策是否正式立項;主要決策人為技術總監等領導層;在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。

立項評審不局限于會議形式,可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。

需求評審完成階段撰寫《產品立項申請書》和《項目進度表》并組織立項評審;

驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作;

負責統籌管理整個產品設計和開發過程的相關活動,并協調各相關部門予以展開;

項目結項后,根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。

研發經理于需求評估通過后由評審組指定;

需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發任務書》;

設計階段和開發階段負責主導設計開發,階段性評審,技術文檔的匯總和保存;

負責對設計開發資料的完整性和有效性進行確認;

根據研發經理的統籌完成《產品開發任務書》中的設計開發任務;

完成設備的功能調試等任務;

完成研發文檔的撰寫及歸檔任務。

負責在項目開發階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》;

根據《產品測試計劃》在開發階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》;

負責在驗收階段參與產品驗收測試,提供必要的技術支持;

負責組裝調試時質量問題的分析和改進。

流程圖。

本流程針對開發周期短,周期1月或者解決bug的流程圖。

4、1需求/問題來源圖。

4、2需求/問題圖注解。

4、2、1需求/問題來源。

產品需求/問題來源于產品經理,增值業務部,運營部(客戶需求,遇到的問題或者運營部的意見需求),boss(客戶反饋意見需求或者boss的意見需求),市場部。

4、2、2需求/問題的處理-匯總及評估。

a、對于需求部門,按需求表格填寫需求或者問題,發郵件給產品部指定人員。

b、若是新需求,產品部指定人員匯總產品需求,進行每周需求評審,評審可行性及開發周期,然后需求表進行紙質會簽;若是bug,產品指定人員先進行排查問題,若能解決,給予處理。

c、如果問題無法解決,產品部指定人員把問題打印,以紙質形式反饋到研發指定人員。

d、研發人員評估問題的解決時間,填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。

備注:對于需求/問題,發起人員要描述清楚明了,便于問題或者需求分析。

a、開發:開發人員根據需求表及時間表合理安排開發周期。

c、測試:根據開發人員提供的更新內容,按照測試用例,根據反饋時間,合理安排測試。測試完成后,如果有重大bug,反饋回開發人員及產品部相關人員,如無問題,郵件通知產品部相關人員及開發人員,附上測試報告及更新內容。

d、驗收:產品部指定人員及提案人員按照測試報告,針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標,反饋給開發人員及測試人員,進行改善;如果達到驗收目標,郵件通知研發,測試,運營,倉庫,進行結案。

5、1項目主流程圖。

此流程圖適用于開發周期1個月。

流程主線輸入輸出文檔。

5、2流程圖注解。

5、2、1產品需求評審。

主題內容:對產品經理整理的產品需求進行逐一評審。

產品需求階段:運營,銷售,市場部提供需求發給產品部,由產品經理編寫產品需求表。

評審參與部門:運營,銷售,市場,產品,研發。

發起人員:產品經理。

輸出文檔:產品需求表,產品原型圖或者id圖(id圖針對硬件項目);

文檔在評審完成七個工作日內并且在立項評審前三天完成,并給項目經理統一管理。

會簽文檔:產品需求表,由運營,銷售,市場,產品,研發會簽。

5、2、2立項評審。

主題內容:對項目進度進行評審。

評審參與部門:運營,銷售,市場,產品,研發,采購。

發起人員:項目經理。

輸出文檔:項目立項申請表,項目進度表;

文檔在評審完成三個工作日內完成。

會簽文檔:項目立項申請表,由運營,銷售,市場,產品,研發,采購部會簽。

5、2、3研發啟動會。

主題內容:介紹項目,項目進度知會,研發設計說明。

參與人員:研發項目組成員,產品經理,項目經理。

發起人員:項目經理。

5、2、4產品驗收。

主題內容:對測試通過的產品,進行驗收。

驗收人員:產品經理,項目經理和研發測試協助。

輸出文檔:驗收報告,產品使用說明書或者產品快速安裝指南(硬件)。

bom(硬件包裝清單)。

驗收完成一周內需完成文檔。

5、2、5項目總結會。

主題內容:對本次項目進行總結及通知各部門項目完成。

參與人員:運營,銷售,市場,產品,研發,采購。

輸出文檔:項目總結報告。

5、3項目文檔。

在整個項目的開發過程中,需要的文檔及提供文檔人員如下:

產品經理:產品需求文檔,原型圖或者id圖(如果是軟件的提供原型圖,如果是硬件的提供id圖),驗收報告,用戶使用手冊或者快速安裝指南(硬件)。

項目經理:項目立項申請表,項目進度表,bom(硬件包裝清單),項目總結報告。

研發:測試報告,研發設計文檔。

其中需要會簽的文檔是:項目立項申請表,軟件產品需求文檔或者硬件產品需求表。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇十一

本規定適用于各職能部門和全體員工;物資出入廠區的管理。

行政人事部負責本制度的執行和監督;

1、人員管理。

(1)全體員工應嚴格遵守公司制度,加強防火、防盜、防自然災害的安全意識。

(2)工作時間,職工要按規定穿戴工作服并保持端正整潔。夏季禁止袒胸赤膊,禁止穿短褲、裙子進入車間,禁止穿拖鞋。

(3)進入廠區,職工要佩戴標志牌(胸卡)。外來人員隨身攜帶會客牌(來訪牌)。

(4)工作時間,禁止在車間門口及廠區主干道兩旁聚集逗留。

(5)酔酒后禁止上崗。

(6)外來人員進入廠區時參照執行。

(7)外來人員不得隨意進入車間(取送貨人員除外),用戶進入車間需有銷售員陪同。

2、車輛管理。

(1)所有乘用車輛禁止進入生產區域。

(2)所有車輛(包括業務單位的貨運車輛)要按指定區域停放,禁止堵塞廠區交通;禁止停放在廠區車間門口及標識的禁停區域。

(3)廠區限速20公里/小時,車間門口及轉彎處限速5公里/小時。倒車、進出庫房或廠房門口,限速2公里/小時。廠區內禁鳴高音喇叭。

(4)禁止非本公司聘用駕駛員駕駛廠內車輛。

(5)廠大門外兩側50米內禁止停放任何車輛。

(6)外來入廠車輛參照執行。業務單位的貨運車輛在業務完結后要及時出廠,禁止在廠區無故逗留過夜。

(1)必須將安全生產工作列入企業辦公會議的重要議事日程,不定期的根據上級有關安全的規定、要求和本企業安全生產形勢的需要進行研究部署。各分管領導在匯報工作的同時,必須認真匯報各管轄內的安全生產工作。

(2)廠生產部門每月召開一次由全體員工參加的.安全生產會議,會議由生產廠長和副生產廠長負責召集,主要由各車間匯報分管工作內的安全生產工作,針對發現的安全生產問題,研究部署下階段的工作任務。

(3)各分管領導要根據分工系統內的安全生產管理情況,不定期召開本分管內的安全生產工作會議,確定安全工作重點,明確安全生產目標。

(4)廠生產部門作為企業具體負責安全生產工作的領導機構,要根據本企業安全工作重點、上級部門的統一部署,不定期的召開車間的安全生產會議,做到及時上傳下達,不延誤時間。

4、安全培訓制度。

2023年公司報銷制度及報銷流程(案例12篇)篇十二

1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

2、費用報銷單填寫及票據粘貼要求:

報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導批準;有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單。

3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發的關于《差旅費管理制度》。

4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責統一采購報銷。

5、業務招待費,單次3000元以下應事先報告請示項目部領導,經項目負責人批準后方可招待,單次3000元以上招待費以上必須經公司領導同意后方能開支。

6、費用報銷審批基本流程:

7、其他說明:

凡發生費用后取得報銷單據后,應及時辦理報銷手續。對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷,對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務不予報銷,并向報銷人說明退回理由。

1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購,所有采購的材料、物品必須附有正規發票(成批采購必須附發貨清單),材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發票,且必須附庫管人員現場驗收入庫單,后交由財務會計審核,項目負責人審批后,出納才能支付、結算。對于暫時未取得發票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務,由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規發票才能列沖暫估入庫材料。

2、發票說明:供應商開具的發票應列明單位名稱,寫清材料名稱、規格、單價、數量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發票專用章”或“財務專用章”,所有發票不允許有涂改,特別是金額涂改的為無效發票,材料采購人員有權要求發票提供者重新開具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明,由其提供的發票被稅務部門驗證為假的發票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。

3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任,對發出材料負有監督責任。每天按照施工現場材料購進和耗用實際的數量,及時辦理入、出庫手續,并將入、出庫單及時上交財務;同時根據入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次,每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次,做到賬賬相符,賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。

3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發出時由領用人簽字負責保管,原領用人由于工作變動時,應辦理移交手續。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔,由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。

機械進場時,機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械設備臺賬信息,詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執行,現場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤,按要求登記《機械設備工作記錄》,并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務。月底財務部統計、核實后,報項目負責人審批后,并依據出租方提供的正規租賃發票,按財務管理要求辦理支付、結算手續。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執行簽字程序,根據具體要求進行結算。

1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》,同時要求進場人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。

2、人工費結算單,必須有施工負責人、施工員、計量員、現場負責人、項目經理簽字、項目總工確認,并經財務審核,報送公司領導統一審批,方能作為結算、支付或財務掛賬的依據憑證。

3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發工資、領款人簽字(捺印)事項。

一、財務印鑒范疇:

財務專用章、發票專用章、預留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。

二、財務印章管理。

1、刻章。

項目部成立,基本財務印鑒(財務專用章、法人私章、印鑒章)的刻制,應由指定的印章管理人員刻制,后交由項目綜合科備案,并從刻制之日起執行相關使用條例。

2、保管。

財務印鑒的管理應做到分散管理、相互制約,財務專用章由財務部負責人保管,銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權人保管,銀行預留印鑒(會計主管章)由出納保管,財務私章由財務人員自行保管。

3、使用。

財務部門所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務專用收據及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時,由財務經理或負責人審批后,并登記《財務印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。

4、廢止、更換。

廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫《廢止申請單》,并呈公司總經理審核后交由公司行政部統一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調諧《廢止申請單》,并呈公司經理核準后,簽批遺失處理及處罰辦法后,交由綜合部按批示處理,如是遺失公司基本財務印鑒時必須登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》,并呈公司總經理核準后,交由綜合部按批示處理,如需要填寫《財務印章制發申請表》申請新的'財務印鑒。

5、責任。

(1)財務專用章的保管人無權私自使用,但有監督及允許使用權利,因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任,經手人則負部分責任,而對未經由保管人(財務負責人)簽批的而使用經手人負主要責任。保管負責人付部分責任。

(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒,本人或委托人無用作其他用途的權利,須依據財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,負責負全部責任。

(3)項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用,如遇需要帶出辦公使用,需保管人與辦事人一同前往監督使用。項目部高、中層領導,因異地執行重大項目或完成重要業務,需要攜帶項目部財務印章出差的,須將項目部經理審批后方可帶離公司。

(4)所用財務印章的使用,必須嚴格執行項目部的財務章使用流程,不得從事有損項目部利益之行為。如出現問題,后果自負。給項目部造成重大損失的,項目部將依法追究其法律或刑事責任。

1、支票(現金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額,經辦人在支票存根上簽字備查,并在“支票使用登記薄”登記。

2、支票付款須先審后付,支票印鑒章分散管理、相互制約,財務負責人或會計保管財務專用章,出納保管印鑒私章,項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。

(七)、財務部人員制度。

項目出納:

1、負責項目部所有現金、銀行款項收付結算;費用報銷;工資管理、

結算;負責編制現金收支業務的記賬憑證。

2、對于現金收支做到日清月結,每天將前一天結清的憑證、票據傳遞。

交給項目會計,每天向項目領導和總公司上報《庫存現金日報表》。

3、完成項目交給的其他工作。

項目會計:

1、完成日常賬務處理及財務審核。

2、機械、人工、材料、費用的結算復核,并及時送公司領導審批;。

3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協作、材料采購、運輸等合同)的歸檔及管理。

4、完成每月的各類會計報表和上報工作。

5、完成項目部交給的其他工作。

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安全是幸福之門,打開它才能永遠安穩。安全標語要“貼近生活”,與人們的日常生活緊密相連,易于理解。接下來,小編為大家整理了一些有關安全的標語,大家一起來看看吧。
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在典禮中,人們會以一種獨特的方式來表達對某個重要事件或人物的敬意和紀念。了解典禮的基本要素和流程是寫一篇完美總結的重要基礎。接下來是幾個不同類型典禮的詳細解讀,
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競聘可以幫助我們認清自己的優勢和不足,從而更好地完善自我。在競聘中,我們需要做好充分的前期準備工作,包括了解職位要求和崗位職責。以下是一些優秀競聘范文供大家參考
在面試中,了解候選人對崗位職責的認識和理解,能更好地判斷其是否適合該崗位。了解團隊成員的崗位職責有助于協作高效完成工作。以下是一些常見崗位的職責描述,供大家參考
剪裁是刪除和簡化文章中的冗余和不必要的內容,使其更精煉和緊湊。編輯還需要與作者進行充分的溝通和交流,確保理解作者的意圖并準確呈現。以下是編輯范文的一部分,希望能
寫轉學申請書時,要注意突出自己的特點和優勢,以增加對新學校的吸引力。在閱讀這些貧困申請書范文時,請注意尊重申請人的隱私并且不得將其用于非法用途。尊敬的領導:我向
奮斗是一種美德,它讓我們成為有擔當、有責任心的人,為社會的發展做出貢獻。認識到奮斗的過程比結果更重要,要享受奮斗帶來的成長和收獲。以下是小編為大家收集的奮斗范文
編寫安全教案需要充分了解事故和災害的常見原因以及應急處理方法。小編為大家準備了一些小班教案的優秀案例,供廣大教師參考和學習。傳統的學習方式把學習建立在人的客體性
培訓心得是對參加培訓課程后的學習和收獲進行總結和反思的一份重要資料。實習心得范文三:從實習中汲取營養,成就未來。作為一名社區紀檢書記,我始終堅持做到自守廉潔、嚴
讀書心得的寫作可以幫助我們回顧和總結自己的閱讀歷程,發現提升的空間和不足之處。借鑒這些軍訓心得范文中的寫作技巧和觀點,能夠幫助我們提高自己的寫作水平和思考能力。
寫學習心得可以促進自己對學習內容的理解和思考,培養批判性思維和綜合分析能力。以下是小編為大家收集的一些優秀的工作心得范文,供大家借鑒。暑假里我參加了在市影劇院舉
即興是一種表演藝術形式,不經過排練和準備,而是憑借即時的創造力和靈感來完成。在即興表演中,如何保持冷靜和自信是非常重要的,這能夠讓我們做出更好的表演。我們為大家
在典禮中,人們通過特定的儀式和活動來展示對特定事件或成就的重視和紀念。典禮總結的語言應該簡練明了,盡量避免過多的修辭和復雜的句式。典禮是一種儀式感的體現,無論是
無論是第一次就職還是轉換工作崗位,每個人都希望能夠在新的環境中取得成功。就職是一個重要的人生階段,我們應該如何準備自己以迎接新的職業挑戰?制定職業規劃能為就職帶
轉專業申請書的寫作要求嚴格,需要注意語言表達和邏輯結構的合理性。如果你對貧困申請書的寫作方式還不夠熟悉,不妨參考一下我們為大家提供的貧困申請書范文,或許能提供一
條據書信是一種記錄交易、證明權益、傳遞信息等目的的書面文件。條據書信的開頭要簡明扼要地說明信的目的,讓讀者一目了然。以下是小編為大家收集的條據書信范文,僅供參考
轉專業申請書要求陳述清晰、邏輯嚴密。下面是一些工作轉正申請書的樣本,供大家借鑒參考,希望能給大家帶來一些啟示和靈感。首先:你所在的單位要為職工參加失業保險,這樣
條據書信不僅傳遞信息,還具備法律效力和證明力。需要對書信進行多次修改和校對,以確保內容的正確性和無誤。以下是小編為大家收集的條據書信范文,供參考:1、切實加強對
教學反思是教師專業成長的關鍵環節,它可以促使我們不斷反思并改進自己的教學方式。接下來是一份經典的學習心得范文,希望能給大家帶來一些學習的啟示和思考。
活動策劃是一項綜合性的工作,需要考慮各方面的因素,如時間安排、場地選擇、參與人員、預算等。小編為大家整理了一些婚禮策劃的經驗和技巧,希望對新人們有所幫助。
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軍訓心得是對軍訓期間所獲得成績和經驗進行回顧和總結的一種方式,對個人發展有著重要的意義。在下面是一份由實習同學分享的實習心得,希望對你有所幫助。首先,矯正社區對
軍訓總結是我們對自己在軍事訓練中的表現和收獲進行總結和分析的機會,有助于我們更好地了解自己的優勢和不足。下面是小編為大家準備的一些知識點總結范文,希望對大家的學
勵志是燃燒心靈的火焰,讓我們追逐夢想的力量。在寫勵志文章時,我們可以通過講述自己的經歷和感悟來鼓舞讀者。以下是一些勵志的名人故事,讓我們從他們的經歷中受到啟發。
競聘能夠提升我們的競爭力和適應能力,使我們擁有更多的發展機遇。在自薦信中,可以通過舉例等方式,展示自己在工作中的成就和經驗。下面是一些精選的競聘信范文,讓我們一
公益項目是通過組織人力、物力和財力,為社會福利做出貢獻的一種行動。在寫公益總結時,要突出項目的社會影響力和意義,以感染更多的人關注和參與。小編為大家整理了一些公
有幸能夠與大家相聚此地,讓我用幾句開場白,為我們的交流揭開序幕。怎樣保持總結的主題鮮明,避免出現跑題或散漫的現象?最后,希望這些開場白范例能夠激發大家寫作的靈感
寫培訓心得可以促使自己對培訓內容進行再思考,提高學習效果和應用能力。在下面的范文中,你可以找到各種不同風格和內容的培訓心得,歡迎閱讀。六個祥符是佛教中提倡的六種
在教學反思中,我們可以回顧自己的教學過程,分析學生的學習情況,從而找到教學中存在的短板和改進的空間。以下是小編為大家整理的幾篇培訓心得范文,供大家參考借鑒,希望
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擁有一個遠大的理想可以讓我們充滿希望和勇氣,不畏艱難困苦。怎樣實現理想是每個人都需要面對的問題,需要我們采取合適的方法和策略。理想的花朵永遠盛開,讓我們一同品味
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編寫二年級語文教案時,教師還應該注重培養學生的語言運用能力和創新思維,促進他們的語文發展。想要了解如何編寫一份出色的大班教案?以下是小編整理的一些教案范例供您參
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閱讀范文可以提高我們的寫作水平,提升語言表達能力。寫作范文范本時,我們要注重立意和創新,做到獨具一格、別具一眼,并且與時代接軌,體現時代特征。這些范文范本都是經
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青春是擔當社會責任的時期,需要肩負起自己的責任。怎樣度過青春期,決定了我們未來的發展方向,我們應該認真思考。以下是一些青春期間成長的足跡,記錄了我們的奮斗與成長
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教學反思有助于我們認識學生的需求和特點,并根據這些情況調整教學策略。以下是實習階段同學們撰寫的心得體會,其中包含了許多實用的建議和經驗。守法廉潔是指遵守法律法規
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