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精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇一

1、住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2、城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3、市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

4、出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5、手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00―晚21：00節假日：早10：00―晚18：00。

6、業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7、禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、出差計劃和出差報告。

1、出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

2、出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司。

三、拜訪計劃和拜訪報告。

四、費用報銷流程。

1、報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2、報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3、發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。

4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定（20xx年第1號文）》。

五、附則。

1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2、本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

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精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇二

制度細則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標準。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項。

9.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次。

附則。

出差申請表。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇三

第一條為加強公司差旅費管理，提高經費使用效益，根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度，結合公司實際制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理。

第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。

（二）市內交通費：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。

（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發生的住宿費用。

（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。

第四條公司員工出差需在公司oa系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經理。

出差必須執行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

第五條出差人員發生的長途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷，不再發放出差補助。

第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：

（一）董事長及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經理可乘坐飛機經濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。

（三）所有人員乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：

表：

（一）公司員工出差實際發生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個人，沒有住宿發票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。

（二）工作人員出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的，按會務費或培訓費發票據實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。

（三）市場服務部各現場人員發放現場補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場正常后取消）。

第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準，由辦公室統一安排，出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。

第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經理批準調整。

本制度自20xx年3月13日起開始執行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇四

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指餐費及住宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略。

五、其他。

1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。

3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

六、附則。

1、本制度由運營事業部起草;。

2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;。

3、本制度經總裁審批下發后執行;。

4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;。

5、本制度自下發之日起執行。

抄報：總裁辦。

抄送：各事業部總經理2。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇五

1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的`，無住宿補助。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

四、差旅費票據要求。

1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。

3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求。

1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。

14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇六

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

3、執行標準：

(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。

1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇七

制度細則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標準。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項。

附則。

出差申請表。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇八

出差人員必須嚴守厲行節約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據。

1、出差人員必需按規定行程出差辦事，不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的，發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經理批準并報財務部備案，否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

2、住宿費憑出差地住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經理并獲得批準，并報財務部備案，其有關費用均由個人自理不許報銷。

5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的，均不再允許報銷各種費用。

7、實際出差天數超過原計劃天數的費用，需及時匯報總經理并經總經理批準，否則，財務部不予報銷。

8、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。

9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意，方可回來后憑據報銷。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇九

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應在一周內報賬。

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。

1、住宿費用標準（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補助費標準（元/人、天）。

出差人員。

縣、區內出差（含市場巡查）。

縣、區外出差、地推促銷或市場管理。

公司領導。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費用標準。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

專車、飛機或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

1、住宿費報銷辦法。

1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費報銷辦法。

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。

3、交通費用報銷辦法。

1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

20xx年6月2日。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十

結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

1、業務洽談，宿費上限 元/月

2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

3、其他人員因工作需要宿費 元/月

4、主要負責人的生活費標準 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十一

集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核，董事局主席特批除外。

1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續，借支差旅費標準如下:。

1.1交通費:往返行程之路費。

1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準。

1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準。

2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷，參見差旅費報銷標準。

1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷，超過其待遇標準的，超過部分自理。

2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機，職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標準內據實報銷，如果不能提供合法有效的發票，伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費，則不能報銷當期的出差伙食補助。

5、差旅費報銷時，天數以實際住勤天數為準。

6、員工借出差之便就近探親的，須經集團公司副總裁以上領導批準，繞道費用全額自理。

7、境外出差的費用報銷如果超出標準，由集團董事局主席或其授權的領導審批。

8、省內出差如果當天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標準參照一般地區執行。

9、為統一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數計算，如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發其當月工資。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十二

1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的`出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

說明:。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

3、交通費:。

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十三

1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

說明:。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的`,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

3、交通費:。

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十四

4、值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關的人員進入熱力站;。

5、值班人員需保持站內衛生，不得在站內隨意丟棄生活用品;。

6、值班人員不得擅自調崗;。

7、值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯系熱力站站長。

8、值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領取下月簽到表。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十五

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的.原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十六

結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑批準的.預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

1、業務洽談，宿費上限x元/月。

2、主要負責人在施工所在地宿費x元/月。

3、其他人員因工作需要宿費x元/月。

4、主要負責人的生活費標準x元/月。

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十七

第一條為加強公司差旅費用報銷管理，規范差旅費支出審批程序，根據《內部會計控制規范-基本規范》、《內部會計控制規范-貨幣資金》等財會規章，結合公司實際，制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓費、公雜費等。

第三條差旅費報銷要嚴格執行財務聯簽辦法，據實報銷。各單位(部門)應嚴格執行出差報銷審批制度，嚴格控制出差人數和天數。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。

第二章城市間交通費。

第四條員工要按照規定等級乘坐交通工具，憑票據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標準如下：

(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急，需要乘坐飛機的，事前經副總指揮批準方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。

(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務高的人員標準乘坐交通工具。

(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經營部按年度統一辦理。

(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續乘車超過8小時的，可購同席臥鋪票，憑據報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發放補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

第三章住宿費。

第五條住宿費。

(一)凡在省內出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應出據相關證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標準50元/人，出據西安辦事處住宿收款收據，回本單位予以報銷。

(二)住宿費要按規定的標準，憑住宿發票報銷(注：住宿發票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數、住宿天數),高于標準部分自理。確因特殊情況住宿費超標準，需經公司副總指揮批準后方可據實報銷。

參加會議出差的員工，如果會議統一安排住宿，住宿費超標準，經公司副總指揮批準并憑會議組織單位出具的有效憑證據實報銷。

(二)辦事處員滿時住宿標準：

單位：元/間/天。

(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿或標準間包住，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。

(四)兩人及兩人以上出差，職務低的員工可隨同職務高的住同一檔次的酒店或賓館。

第四章伙食補助。

第六條伙食補助。

伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。

(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費。

票據為憑據，按出差自然(日歷)天數計算。

(二)不分途中、住勤和職務級別，每人每天補助標準為：遠離縣城城區以外進入項目地的野外補助35元;一般地區50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。

(三)連續乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。

(四)發放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發生的招待費報公司副總指揮批準方可招待。

(五)經工會組織安排到外地療養、休假的人員(途中實行包干)，持療養證明，按療養天數每天全額發放20元補貼。

第五章公雜費。

第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內交通費等。

(一)公雜費除市內交通費外，其他費用憑票據實報銷。

(二)市內交通費實行每人每天費用包干辦法。

標準為：公司領導60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據實報銷，不在包干費用以內。

(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，不再補助市內交通費。

第六章會議、培訓差旅費。

第八條會議、培訓期間差旅費。

(一)員工外出參加會議，比照出差標準報銷。凡交納會議費的，會議期間不發放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規定報銷。

會議費需憑領導批準的會議通知和合法票據報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標準。

(二)員工外出學習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學習培訓期間(不包括途中)不發伙食補助費，乘車途中按正常出差發放。培訓費中明確不包括食宿費的，可發放伙食補助。學習、培訓期間公雜費不予報銷。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據報銷，報銷費用不得超出培訓通知中所列標準。

(三)員工出差、培訓期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的請客、送禮、游覽等。

(四)所有的學習班、研討班、培訓班等，必須經副總指揮批準后方可參加。

第七章調動、錄用等人員發生的差旅費。

第九條調動、搬遷發生的差旅費。

(一)員工調動工作，由單位(部門)負責人批準后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標準。

(二)新錄用來公司的高校畢業生、安置的退伍轉業軍人等只報銷來單位的單程路費。

(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。

(四)被借用人員，公司只負擔借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。

第八章探親旅費。

第十條探親旅費。

(一)探親人員應按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉車、轉船的，可按出差規定標準報銷一天的住宿費，超過規定天數及標準的住宿費自理。

(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經單位(部門)領導批準，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。

(三)符合探親條件的職工，應以其父母或配偶戶口所在地為準，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。

第九章附則。

第十一條其他事項。

(一)差旅費單據和差旅費以外單據必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關票據。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據。

(二)員工出差，可按財務聯簽辦法等規定到財務部門辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開支的額度內。

(三)員工出差歸來，應于十天內到財務部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續，一律不予報銷。

(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統一報銷。

第十二條工作人員公出應遵守公司關于職工外出的相關管理規定。

第十三條本辦法由公司經營部門負責解釋。

第十四條本辦法自打印之日起執行。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十八

為規范中心差旅費管理，貫徹務實、節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。

第一條本規定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內交通)和伙食。

補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內交通)實行標準內憑據按實報銷，

第二條伙食補助費按實際出差日歷天數計發，在出差歸來日起一個月。

內報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：

3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條油田以外出差、參加會議、探親、學習(含培訓)、調動工作(含新安置人員)、就醫等按下列規定執行。

(一)出差。

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。

(二)參加會議。

工作人員到外地參加會議(含訂貨、產品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內按實報銷，不計發會議期間伙食補助費。

(三)探親。

工作人員根據有關規定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉乘并在中轉地住宿的，每中轉一次，可在相應標準內報銷一次住宿費，對同站中轉停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。

(四)學習培訓。

工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓費包括學費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發，住宿費在相應標準內按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內部培訓由人力資源科統一安排食宿，計劃財務科統一進行結算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發生的一切費用由個人自理。

3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據。

4、培訓所發生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統一安排，個人未經相關部門批準的費用不予報銷。

(五)調動工作。

調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發單程天數的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據實報銷。

(六)油田以外就醫。

中心職工經中心醫院或勝利醫院檢查提出轉診意見，報主管衛生部門批準后住院就診的，執行七個部門聯合下發的勝油工發[20xx]32號工傷伙食補助規定“按照油田伙食補助標準70%發給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經主管衛生部門批準，自行外出就醫的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執行。

(七)現場監督補貼。

1、牛莊、東辛、現河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區，補助標準每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區，補助標準每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮、萊陽、陽信等地區，補助標準每人每天90元。

4、海上補助標準每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區未上井時間按照相應差旅費標準計發補助，勝利油區內不再計發差旅費補助。

(八)其它費用。

1、過路過橋費等交通費經用車單位統一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷(出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發生過路過橋費的由單位匯總報銷)。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。

第四條審批權限。

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據;科室負責人出差，經主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫的附外出就醫證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。

第五條報銷規定。

1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續;工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經中心主要領導批準;非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據，票據上各項目應填寫清楚、完整;住宿發票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數和天數，否則不予報銷;對取得的票據不能與出差時間、地點、內容相符的票據不予報銷;出差人員嚴格執行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔;每次出差單據應分別粘貼，做到單據與實際相符，不相關單據不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發生的住宿票據須經當事領導簽字，否則，超過規定限額部分不予報銷。

5、對本規定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。

第六條各級工作人員應以身作則，模范執行本規定。對違反上述規定的，計劃財務科一律不予報銷。

第七條本規定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執行。

精選差旅費管理心得（匯總19篇）篇十九

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。