總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結吧。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家帶來的總結書優秀范文，希望大家可以喜歡。

審計局工作總結個人 審計年度工作總結 個人篇一一、20__年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1、切實加強財務管理

財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序

根據集團公司財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，圍繞市局“規范行業經營行為，促進__行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，認真開展財務自查工作。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

3、加強資金管理的作用

為了規范__集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

4、增強財務服務意識

20__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據財務制度，總結集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩步推進

我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。

6、充分利用稅收政策

（二）審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

2、財務的審計、監督崗位

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。

（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。

二、存在的問題

20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

一是需要加大制度建設的力度；

二是加強對分、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業務水平仍有待提高；

四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

三、20__年財務審計部工作的初步思路

20__年是我司的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強服務。

一是加強對各分、子公司的服務。

二是加強對集團公司領導服務。

三是加強對上級主管部門的服務。

四是加強對相關職能部門的服務。

（二）加強管理。

一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行情況的檢查。

二是加強對資金管理。管理好各個環節，并堅持靈活運用原則，確保在規范的前提下，充分發揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理，確保國有財產的不流失。

（三）有效監督。

（四）加強控制。

（五）開拓創新。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

審計局工作總結個人 審計年度工作總結 個人篇二一、主要工作目標完成情況

（一）財務審計部主要目標完成情況

財務審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調動部門人員的工作積極性，在發揮內部審計職能作用的同時，促進了公司財務規范化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，后續審計1項，效績考核審計1項（涉及高管40名，出具指標602個。通過努力，全年實現了對17家公司財務管理工作的審計，覆蓋率達到90%。

（二）團隊建設工作

財務審計部引進新人4名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關項目，加快新人的成長及勝任能力的培養，目前3人已經能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式，組織部門內部培訓9項，共計50課時，包括內審工作經驗的分享及內審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務審計人員的專業素質。

（三）規范化建設工作

1、制定后續審計辦法，為審計工作的開展建立標準

為規范后續審計工作，提高審計發現問題整改的質量和效果，保證審計成果的利用，財務審計部于起草編制了《后續審計實施辦法》，并通過了執委會審批，實現后續審計工作的制度化、規范化。

2、執行《財務審計工作規范》，修訂審計程序，促進審計工作程序化、標準化

財務審計部根據財務基礎專項檢查工作，對財務基礎審計程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條；其次，依據《財務審計工作規范》，對主要的審計檔案資料格式進行了規范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結嚴格保存相關資料，做到有據可查，沉淀審計經驗和方法，降低審計風險。

（四）費用預算控制

費用預算及資產預算執行總體情況良好，沒有出現超預算的情況。

二、工作中取得的成績或經驗

1、在績效考核中，首次出臺了獎懲措施，并重點對上報數據與審計數據差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報數據的準確性，提升了考核工作效率。

財務審計部根據“考核培訓要求”，對房地產18家分、子公司的財務指標的填報準確性進行排名，并對排名前三位及后三位的財務負責人進行獎懲。其次，重點通過計算考核指標差錯率，分析影響考核結果的因素，挖掘內在原因，進一步提高考核工作效果和效率。

2、以風險防范為導向，在17家分、子公司啟動財務基礎專項審計工作，揭示和挖掘公司財務管控風險，搭建財務“免疫系統”防線。同時對各分、子公司財務基礎工作進行橫向、縱向對比，為公司管理層提供財務管理現狀，并通過風險揭示，提升財務人員風險管控意識。

財務審計部根據公司提出的關于“夯實財務基礎”的要求，通過梳理財務制度，并結合財務各崗位日常工作職責共制定出115項基礎工作檢查點，對房地產總公司及17家分、子公司開展財務基礎專項檢查工作，發現不同問題40余項，涉及違規金額49000萬元，提出重大風險條；根據檢查結果，對出納、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務基礎管理的現狀；其次，根據財務工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條，并對應提出77條控制措施，將主動風險管理的意識、流程和方法形成“風險地圖”，對財務人員進行傳導，大力推進內部管理。

3、轉變工作思路，首次以房地產開發項目作為單個審計對象，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結果進行預估和評價，完善項目管理考核的完整性。

財務審計部運用靜態及動態兩類指標，對“成都？布魯明頓廣場”（簡稱成都項目）和“石家莊？阿爾卡迪亞”（簡稱石家莊項目）進行盈利預測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態指標評價項目管理效果”的現狀，研究如何規避由于考核導向引發的“重結果輕效率”的經營風險。

審計報告出具后在高管層面進行了傳閱，并完成了建議收集。，財務審計部將結合建議，有側重點的開展此項工作。

4、首次將后續審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定后續審計方案，使后續審計工作趨于標準化、規范性。

財務審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，已經逐步認識到整改的必要性，后續審計工作已經初見成效。

三、工作中存在的不足及改進措施

1、審計職業敏感度欠缺，未能發掘公司潛在風險，及時預警

目前財務審計團隊成員比較年輕化，審計實踐經驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現場審計機會，從單純的查錯糾弊中，轉向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質，深入發掘潛在風險，及時預警，與公司要求相差甚遠。

財務審計部經過幾年的摸索，在財務基礎方面已經初步形成風險識別圖，對于審計團隊和職能部門已經具有操作性，但在重大風險及其他板塊，還需要繼續深入總結、探索。財務審計部將做好兩項工作，一是提高項目的`總結能力，通過項目總結為部門沉淀下寶貴的案例經驗，同時通過總結提高審計團隊的專業技能；二是培養正確的審計職業判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。

2、審計的“服務”職能發揮不夠充分，側重于合規性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標準

財務審計部在組織架構調整后，逐步扭轉“以查為主”的工作導向，向內部審計“服務”職能靠攏。但在審計項目中，對于公司已經建立明確的制度或規定的內容，能夠較好的執行“合規性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準，影響了對部分問題的評價，對發現的問題不能準確做出結論。

財務審計部在后期開展審計項目中，將認真研究房地產風險的特殊性，找到房地產項目在不同階段面臨的不同風險，通過對項目經驗沉淀，與職能部門討論研究，解決目前“審計結論難”的不利局面，并根據審計結論努力推進公司體系建設。

3、急于完成現階段工作目標，團隊建設不足

截至底，財務審計部共計7名人員，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個，在建開發項目個，公司分布廣，項目多，迫于完成現階段工作目標，在人員到崗后即開始項目審計，導致新人對公司及部門了解不深，對審計工作的認知度及融入度不強，團隊的凝聚力及執行力不高，尤其審計工作效率較低

內部審計的發展很大程度上取決于內部審計人員的素質，所以要求內部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經驗上而固步自封、裹足不前，財務審計部將調整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結、內部“演習”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內部審計人員素質。

4、審計方法創新不足

目前審計系統各板塊未能充分利用組織優勢，進行有效結合，通過“借力”對業務領域實現突破；財務審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務、項目管理、除地產公司外其他產業鏈等方面的審計尚未取得重要突破。

目前財務審計人員專業結構比較單一，后期應主動向內部兄弟部門學習和借鑒欠缺的專業知識。同時努力尋求審計系統切入點，在審計領導的支持下，協調各方資源，借助各自專業力量，有針對性地開展審計活動。

審計局工作總結個人 審計年度工作總結 個人篇三20__年對一個工程項目進行審計，在審計中發現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達x%（x億）還多，有些單項項目簽證比原預算多x%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發現的問題，作出暫停付款的措施。

我們在審查時發現，由于沒有對項目實行事中監督，即是對施工現場監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

總之，在進行工程項目審計時應重注意發下問題：

1、注意招投標是否合規。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

①審查工程項目招投標程序是否按公司規定、是否合規、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。

②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。

③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。

④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業因自身資質較低或無資質，采取或使用其他單位資質投標的情況。

2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批；單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規定的計算規則，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規，選用是否恰當。

3、注意簽證手續是否齊全。檢查簽證單是否有業主駐工地代表、承包商、監理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規范，而現場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規定進行換算及換算方法是否合理、正確。

7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協議，了解施工企業的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優惠讓利等，施工合同條款是否合法；了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等；最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數的問題。如在審計時常有發現亂用費用標準的情況。

審計局工作總結個人 審計年度工作總結 個人篇四審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

3、完善投資企業審計，提供投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算

①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

②在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

審計局工作總結個人 審計年度工作總結 個人篇五20__年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目x項，其中處級領導干部經濟責任審計x項，財務收支審計x項，審計調查x項，專項審計x項，基建、修繕工程審計x項，審計金額x億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節約了委托審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至20__年x月x日，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項，其中自審項目x項。審核資金總額x萬元，審減x萬元。

2、受黨委組織部委托，對2位處級領導干部進行了離任經濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經濟責任進行評價，并提出了切實可行的審計意見和建議

3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部20__年x月至__年x月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20__年x月至20__年x月財務收支情況的審計，審計資金總額x萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情況進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議x條。

4、完成了x項縱向科研課題經費決算的審核工作；

5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

9、完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行x院成立以來的財務收支情況審計和x職工住宅樓工程、x綠化工程等項目審核工作。