時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發展，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！什么樣的計劃才是有效的呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

審計法務部工作計劃法務部工作計劃篇一

一、部門職責

2、制定《內部控制制度》，明確公司內部控制體系職責分工和監督機制；

3、負責建設項目、軟件開發內部稽核管理制度的制定及風險控制；

5、持續完善內部控制機制，積極推進《內部控制制度》的實施；

6、明確公司內部控制的審計和評估流程；

二、崗位職責 崗位名稱：內控部經理

1 所在部門：內控管理部 直接上司：總經理

4、負責監督、報告內控工作執行情況，報告公司整體內控狀況。

5、負責根據公司總體發展規劃起草內控審計發展規劃和年度計劃，包括內部控制體系建設規劃（年度計劃）、能力發展規劃（年度計劃）、團隊發展規劃（年度計劃）等，提交總經理審批；執行經審批的各項規劃和年度計劃。

任職資格:

1、本科及以上學歷，法律、財會、審計、經濟管理、計

2 算機等相關專業；

3、熟悉內審準則、內控體系及相關業務流程；

4、具備獨立開展相關工作能力；

5、具備良好的職業素養與職業道德，敬業、誠信、務實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協調與文字表達能力。

崗位名稱：審計稽查管理

所在部門：內控管理部 直接上司：內控部經理 崗位定員： 1名

3、對部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。

5、召集被稽核部門和員工參與調查座談會； 任職資格：

1、法律、審計、偵查、行政管理等相關專業本科以上學歷，；

2、2年以上相關工作經驗；

4、良好的溝通、組織和協調能力，成熟穩重，工作踏實，客觀公正，廉潔清正。

崗位名稱：內控員（建設項目）

所在部門：內控管理部 直接上司：內控部經理 崗位定員： 1名

崗位概述： 參與起草內控審計發展規劃和年度計劃中工程審核有關的部分，執行內控審計稽核制度，保證公司內控工作的順利開展；通過高效、有序的工作，為公司業務正常開展提供服務。熟練掌握公司各項與工程項目管理有關的內控制度及標準，參與擬定工程審核質量 監督制度及標準體系。負責檢查公司與工程管理有關的內部控制的年度風險自我評估工作，分析工程項目管理風險，提出改進建議。具體實施工程審核工作，形成審核意見，出具審核報告并上報內控部經理核準，監督審核處理意見的執行情況。

4 崗位職責：

1、了解公司工程項目建設目標、計劃、預算，掌握工程管理要點，分析公司工程管理人員、制度建設和工程管理現狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。

2、擬定與工程管理有關的內控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據確定的業務流程、控制要點、節點，擬定工程審核工作方法、審核要點、節點；擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。

3、協調工程項目管理內部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。

4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、開工許可、工程進度報告、變更設計與簽證、結算資料、調查材料用量、價格信息等，查找異常指標，分析原因，匯總形成內控部工程管理內部報告；審核內部報告，根據報告調整工程審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調查，形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況，形成跟蹤報告并上報。

5 核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。

崗位名稱：內控員（軟件開發）

所在部門：內控管理部 直接上司：內控部經理 崗位定員： 1名

1、了解公司軟件開發項目建設目標、計劃、預算，掌握項目管理要點，分析公司項目管理人員、制度建設和工程管理現狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規范、工作程序、工作底稿編制、審核結論形成、征求意見和審批、審核結果跟蹤督辦、審核工作總結等制度和標準。

6 頻率和報告模式。

3、協調軟件開發內部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。

4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、工程進度報告、變更設計與簽證、結算資料等，查找異常指標，分析原因，匯總形成內控部軟件開發項目內部報告；審核內部報告，根據報告調整項目審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調查，形成專項調查報告。跟蹤專項調查報告結果落實情況，形成跟蹤報告并上報。

5、組織實施項目審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規劃、初步設計和概算、設計和預算、招投標、合同審批、施工進度質量造價管理、結算、竣工驗收與決算、外部審計機構選擇與結果處理、工程保修、工程變更質量異議、法律糾紛每個環節，審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。

審計法務部工作計劃法務部工作計劃篇二

1.負責公司合同管理工作：完善并執行合同的管理流程，負責合同的起草、法律相關條款的審核、流轉、蓋章、歸檔工作。

2.負責公司法律相關事務：為公司所涉及的法律相關事宜提供咨詢建議，并編寫相關法律文書。

1、協助建立集團法律事務管理體系，并監督實施；

5、處理公司業務相關訴訟或仲裁案件及糾紛。

3、負責本企業規章制度管理，組織規章制度的法律審查；

4、參與本企業的知識產權管理和維權工作；

5、開展企業普法工作；

6、開展與本企業生產經營、維權等有關的法律咨詢；

7、接受法定代表人委托，代理本企業參加訴訟和非訴訟活動； 崗位職責

2、處理相關法律事務，提供法律咨詢服務；

3、為公司運營決策提供法律支持，完善集團法律平臺；

4、協助集團公司的投融資運作；

5、協助集團公司的上市工作推動；

6、負責集團知識產權及商標的管理工作； 崗位職責：

6）負責業務開展過程中的法律問題研究。

職位職責：

1．負責對公司的經營管理提供法律建議和相關法律支持：

（4）參與公司重大合作項目商務談判，負責相關法律事務；

2．協助制定公司相關法律文件及合同：

4．負責法務部的日常管理工作：

（1）負責部門檔案資料的建立、管理；

（2）協助部門經理制定培訓計劃，進行法務方面的相關培訓；（3）完成對下屬法務專員的考核、業務指導及管理工作；（4）協助部門經理處理其他日常工作。

任職條件：

1．教育背景：大學本科及以上學歷，法律或相關專業。

2．工作經驗：兩年以上法務管理方面的工作經歷，有互聯網行業法務工作經驗者優先。

3．知識/技能：（1）通過國家司法考試，取得律師執業資格；

（6）具備一定的英語讀、寫能力，可以審閱英文法律文件，能夠熟練操作辦公軟件。

4．素質要求：

（3）高度責任心：根據公司特點和服務行業業務特點制定公司各項規章制度，使之能約束員工的行為，防范風險。

（4）影響力：在準確把握說服對象心理特點的基礎上，運用復雜的策略影響他人或通過微妙的操作手段使他人接受自己的觀點。

一、崗位職責

2、為公司業務提供合規咨詢服務與支持；

3、負責公司新制度、新流程及新業務的合規審查；

10、參與公司重大事故、突發事件、危機處置事務，協助相關部門進行善后處理。

審計法務部工作計劃法務部工作計劃篇三

1、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目、青龍路瀝青項目、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目、17年數博會和創文項目、海馬洞路瀝青項目、2020觀摩會項目、高新沙文園區901項目220kv索干i回遷改工程、艷山紅棚戶區改造項目b標施工工程結算、高新沙文園區901項目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標準廠房二期二標工程等。

正在進行審核的有：艷山紅棚戶區改造項目供水管道接入工程(1#-7#、9#樓)、中國科學院貴州科技園20kv強電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。

2、財政項目(地勘自審)，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態科技產業園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項目勘查、金陽農民安置房及公租房項目巖土工程勘查、中國科學院貴州科技創新園項目巖土工程勘查。

3、自營性資金項目，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結算項目、4#標準廠房改造工程項目等。

4、本周已完成結算項目：(1)資本運營中心改造工程項目;(2)110kv雞斑、雞五ii回遷改工程;(3)貴陽國際人才城優化提升項目。

5、參與結算相關會議：陪同財政局、審計單位、施工方對沙文生態科技產業園901項目地塊220kv索干i回#106-#118遷改工程現場踏勘，沙文標準廠房二期二標裝飾工程現場踏勘。

6、內部工作:梳理青山路道路工程結算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項目工程款支付情況，現正在核對其包含的子項目結算完成情況;配合集團財務清理高新區規劃展覽館決算資料，已對接建設公司查找相關資料并回復財務。