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事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇一

1、 審核付款單據(jù)、財務(wù)憑證及報表，做好財務(wù)分析工作。

2、審核或參與重大合同、協(xié)議及其他重要經(jīng)濟文件的擬訂。

3、 組織研究稅收籌劃工作，規(guī)避稅收風(fēng)險。

4、 協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商、銀行、審計機構(gòu)等外部關(guān)系。

5、 組織制定資金管理辦法，負責(zé)公司資金的籌集、運用和日常資金平衡工作。

6、 核對往來賬，制作財務(wù)報表 報稅。

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇二

1、根據(jù)批準的財務(wù)收支計劃或年度預(yù)算，及時編制年度月份經(jīng)費收支計劃。 2、根據(jù)會計制度規(guī)定，科學(xué)設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿，認真做好各類資金以及各類資產(chǎn)的記賬、算賬、對賬、報賬等日常會計核算工作，堅持做到及時記賬、按時結(jié)賬、如期報賬。定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。

3、嚴格加強會計核算，定期檢查、分析并匯報本系統(tǒng)所屬單位的財務(wù)計劃和年度預(yù)算的執(zhí)行情況。

4、嚴格劃清資金渠道和各項支出性質(zhì)，認真進行會計監(jiān)督。通過對記賬憑證和原始憑證的逐筆審核，及時發(fā)現(xiàn)和處理違紀行為和各種不規(guī)范行為。5、復(fù)核各單位上報的收入數(shù)據(jù)，并對上報票據(jù)號碼的連續(xù)性進行審核。6、負責(zé)按期編制、匯總和報送本單位各種會計報表。及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供詳實的會計資料和分析報告。為預(yù)算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

7、按照會計檔案管理的要求，妥善保管好會計憑證、會計賬薄、會計報表及其他各種財務(wù)、會計資料，嚴格遵守國家保密制度，未經(jīng)批準，不得對外公布各種會計資料。

8、做好本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

出納崗位職責(zé)

1、嚴格區(qū)分資金渠道，熟練掌握各類費用開支標準和開支范圍，堅決執(zhí)行經(jīng)費報銷規(guī)定程序。

2、熟練使用市財政國庫集中支付系統(tǒng)，準確及時支付各項費用。熟練使用市財政非稅系統(tǒng)，準確開具非稅票據(jù)，并記錄、核對已上繳財政和各項收入。3、認真審查各種原始單據(jù)，對不真實、不合規(guī)的原始單據(jù)堅決不予受理；對手續(xù)不全、內(nèi)容不完整或報批程序不規(guī)范的憑證必須在更正、補充后才予受理。4、根據(jù)合規(guī)的原始單據(jù)，及時準確地編制記賬憑證，堅持逐日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。5、嚴格堅持現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，庫存現(xiàn)金余額控制在規(guī)定范圍內(nèi)，定期核對現(xiàn)金余額。出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

6、按規(guī)定程序處理并及時結(jié)算各種暫付款項，逾期不結(jié)算追究其責(zé)任。 7、認真保管好各種印章、空白收據(jù)、銀行支票。領(lǐng)用空白收據(jù)和銀行支票必須履行批準程序，辦理領(lǐng)取和注銷手續(xù)。

8、不得兼任會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不能和會計機構(gòu)負責(zé)人有直系親屬關(guān)系。9.負責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。

計財科副科長崗位職責(zé)

1、協(xié)助科長負責(zé)日常財務(wù)會計工作，協(xié)助管理本系統(tǒng)的計財工作，監(jiān)督本系統(tǒng)嚴格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴守財經(jīng)紀律。

2、協(xié)助科長、組織編制并督促執(zhí)行單位年度財務(wù)收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。

3、協(xié)助科長切實加強部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、撥付程序及其他違背財經(jīng)紀律的事項，嚴格把關(guān)，拒絕受理。

4、協(xié)助科長定期分析本系統(tǒng)的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。

5、協(xié)助科長制定內(nèi)部財務(wù)會計管理制度，細化管理措施。

6、協(xié)助科長負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項中心任務(wù)，督促完成上級部門及財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成系統(tǒng)內(nèi)部涉及計財方面的有關(guān)事項。

7、協(xié)助科長負責(zé)本系統(tǒng)財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8、協(xié)助科長組織、指導(dǎo)下屬開展日常工作，監(jiān)督、檢查、考核其工作質(zhì)量，提出改進意見。

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇三

3. 依法正確計提和上繳各項稅費，審核票據(jù)及各項目的勞務(wù)單、材料單、產(chǎn)值等資料;

4. 管理項目貨款回收，負責(zé)應(yīng)收賬款對賬及應(yīng)付已付對賬管理;

5. 定期組織對公司資產(chǎn)進行盤點核實;

6. 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)事務(wù)進行管理，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇四

1、在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)資(現(xiàn))金的.出納、核算與管理。

2、負責(zé)日常現(xiàn)金收支及銀行帳管理工作。

3、負責(zé)現(xiàn)金、票證及印鑒的管理并保障其安全。

4、負責(zé)日常收付審核、嚴格執(zhí)行財務(wù)會計制度和帳務(wù)收支規(guī)程。

5、負責(zé)日常借支與報銷的辦理。

6、負責(zé)工資造冊、發(fā)放等工作。

7、負責(zé)每月對帳、編報余額調(diào)節(jié)表。

8、積極主動完成上級交辦的其他工作。

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇五

1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款和日常付款，向顧客開具發(fā)票。

2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作。

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔。

4、制作會計報表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報。

5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬。

6、涉稅事宜。

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇六

2.報表管理：出具分公司財務(wù)報表

3.報表管理：支持審計及年度、季度等上市材料的準備

4.報表管理：定期清理管轄店鋪的.往來，每月按時核對賬務(wù)核查表

5.商場結(jié)算：按時核對商場賬務(wù)，按要求及時準確提交商場發(fā)票并跟進回款

6.托管管理：按要求與托管商進行賬務(wù)核對，跟進發(fā)票并支付托管費

7.稅務(wù)年檢：負責(zé)分公司納稅申報，工商年檢事項協(xié)調(diào)跟進

8.報銷管理：嚴格執(zhí)行費用報銷制度，及時審核跟進付款情況

9.其他：領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時事項

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇七

2、每月進行銀行網(wǎng)銀行對帳及與銀行的對接，編制現(xiàn)金及銀行調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)完成每月往來供應(yīng)商的核算，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核對及核銷，相應(yīng)憑證的編制。

6、協(xié)助總帳會計單據(jù)的整理，處理日常賬務(wù)及其他工作。

7、協(xié)助各部門提出的財務(wù)問題給予反饋并保持良好的溝通關(guān)系;

8、配合完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇八

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

事業(yè)單位會計的崗位職責(zé)篇九

1.自覺遵守公司各項規(guī)章制度，維護公司形象及利益;

2.嚴格遵守與公司簽訂的保密協(xié)議;

3.負責(zé)車間工藝規(guī)格執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實;

4.參與制定、修訂車間內(nèi)部指導(dǎo)實施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件;

6.嚴格按照is09001質(zhì)量管理體系認證要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作;

7.積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審活動;

8.具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間工作提供技術(shù)支持;

9.做好車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作;

10.參與不合格產(chǎn)品和質(zhì)量事故的評審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作;

12.抓好車間技術(shù)隊伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和提高技能工作;

13.參與公司技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟效益的技術(shù)評價工作;

14.發(fā)生事故后，必須立即上報董事長(總經(jīng)理)和政府相關(guān)部門，并及時作出處理;

15.不能將在工作中接觸到的任何信息出賣和用于謀取私利及泄露給第三方;

17.必須服從領(lǐng)導(dǎo)的其他工作安排;

18.以上工作必須盡職盡責(zé)、保質(zhì)保量完成任務(wù)。