總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧。怎樣寫總結才更能起到其作用呢？總結應該怎么寫呢？以下是小編收集整理的工作總結書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

醫(yī)院稽核崗工作總結篇一

（一）整合稽核隊伍，進一步加強隊伍建設

結合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進行了第二輪競聘上崗，為加強稽核隊伍建設，聯(lián)社對稽核科人員進行了調整和補充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調稽核員一名，充實了稽核隊伍的力量。

（二）強素質、抓培訓，全力打造復合性稽核人才

為切實加強稽核員的素質建設，培養(yǎng)稽核員的綜合素質，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質作為首要工作目標，采取多樣化的培訓方式，全力打造復合性稽核人才。一是定期舉行稽核學習例會，制定并實施了每周的學習計劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學習了網(wǎng)絡知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓。三是加大稽核工作的經(jīng)驗交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗交流，取長補短，不斷更新知識層面，充實知識內容，填補知識空白。

（三）重“履職”，化“風險”，嚴格稽核員的履職監(jiān)督、考核

為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實施了稽核員工作目標、任務考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進一步落實履職責任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b 角管理模式，做到了任務明確，措施到位、責任清楚。

為規(guī)范信用社業(yè)務經(jīng)營，促進信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社xx年稽核工作意見及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營、防范風險、促進發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結合、打防并舉的整改原則，采取內外結合、全面與重點結合、檢查與舉報結合、帳務檢查與實地調查結合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點、職工動員、問卷調查、賬務稽核、內外核對、交換意見、審計確認、問題公示等步驟，對 農村信用社1997年1月至xx年12月的業(yè)務經(jīng)營及社務管理情況進行了認真、細致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴格、往來資金管理失誤、財務費用開支不嚴密、利息核算不準確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經(jīng)濟處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進一步規(guī)范了該社的經(jīng)營活動，促進了信用社的健康發(fā)展。

發(fā)展與風險并存。為切實規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營風險，聯(lián)社稽核科以嚴格“風險”管理為龍頭，積極采取“點面結合，強調重點”的監(jiān)管方式，結合當前農村信用社在經(jīng)營管理中存在的內控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務核算不準確，信貸管理薄弱等熱點和難點問題，加強了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項稽核達11次，檢查信用社144社次，檢查面達100％。其中：內控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務費用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進一步規(guī)范了業(yè)務經(jīng)營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標的順利實現(xiàn)。

xx年 區(qū)農村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績，但仍然存在一些不足。主要表現(xiàn)在部分干部職工對稽核的認識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進一步改善；稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高；業(yè)務發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。

xx年工作安排：

（二）針對農村信用社經(jīng)營中存在的問題，有計劃地開展5-6項專項稽核，規(guī)范農村信用社經(jīng)營管理，查堵經(jīng)營漏洞。進一步完善對大額貸款，大額財務費用的監(jiān)管，特別是在大額財務費用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費用開支臺帳。

（三）嚴格實施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時稽核管理，同時加強對片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認真履職，加大對稽核員的考核力度。

（四）加強稽核員的素質培訓與隊伍建設，倡導稽核行業(yè)經(jīng)驗交流，鼓勵開展稽核理論研討。

（五）完成領導交辦的其他任務。

（一）認真開展黨風廉政建設，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風的活動。

（二）加強對黨員干部，特別是黨員領導干部的思想教育工作，嚴格對重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測和監(jiān)督，防范內部案件的發(fā)生。

（三）加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調、督促有關部門嚴格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。

（四）完成領導交辦的其他任務。

區(qū)農村信用合作聯(lián)合社

xx年十二月三十一日

醫(yī)院稽核崗工作總結篇二

大學畢業(yè)以后，很長時間內找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業(yè)于名牌大學，非要找到一個很好的工作。現(xiàn)在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在于好壞，主要是個人的能力和努力的情況。

不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作后，在即將喪失信心的時候，找到了現(xiàn)在工作的地方，xx信用社。在我找到個周，已經(jīng)體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進入工作崗位上后，馬上就適應了新的環(huán)境，工作業(yè)績也很快的上來了。

不過我從xx信用社xx崗調至xx聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在xx稽核大隊和xx聯(lián)社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業(yè)知識和業(yè)務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成xx稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質、業(yè)務技能等方面也有了很大提高。現(xiàn)將200x年度參加稽核工作以來的具體情況作如下的工作總結。

一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學習培訓及經(jīng)驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。

二是加強政治理論、法律、業(yè)務等方面的學習，利用業(yè)余時間認真學習金融業(yè)務知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認真學習市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業(yè)務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務素質由單一型向全面復合型發(fā)展。

三是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。

在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續(xù)落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規(guī)違紀問題的發(fā)生。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其沖應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當中。

在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經(jīng)常遲到，上班的時候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認真改正的地方。

以后的路還有很長，我將要繼續(xù)做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關系，將上下關系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會取得更好的成績的。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力!

醫(yī)院稽核崗工作總結篇三

醫(yī)院稽核崗工作總結篇四

一、指導思想

今年國際經(jīng)濟雖然有所復蘇，但國際金融危機的陰霾尚未徹底消散,公司領導積極拓寬發(fā)展思路和發(fā)展空間,防范風險、穩(wěn)健經(jīng)營，積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，公司強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為××*保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。

二、工作業(yè)績與主要做法

(一)加強公司業(yè)務管理

1、根據(jù)省公司今年下達給我們的全年銷售工作計劃及任務，公司制定各個部門的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部門合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、注重各個部門的團隊建設。一直以來公司都十分注重各部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務素質教育。一年來，公司通過多次組織動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織公司員工學知識、找經(jīng)驗，提高員工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、推銷技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培養(yǎng)。促進各個團隊自身素質的不斷提高，為公司今年的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實的基礎。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，公司緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的`用人機制。

(二)公司工作業(yè)績

今年，壽險行業(yè)全面深化結構調整和業(yè)務轉型，加上受到全球性金融危機的影響，行業(yè)整體增速放緩，在這種情況下，公司經(jīng)營實現(xiàn)“逆勢飛揚”，保費規(guī)模保持高于行業(yè)的增長水*，市場地位穩(wěn)步提升。更為難得的是，公司先于市場成功實現(xiàn)轉型，業(yè)務結構、產品結構、業(yè)務品質、渠道績效、機構作業(yè)能力、業(yè)務價值、經(jīng)營效益等均達到歷史最好水*，其中部分指標處于行業(yè)領先水*。

一、先于市場成功轉型，保持了核心業(yè)務增速第一的領先優(yōu)勢

為進一步強化結構調整，全面發(fā)展高價值業(yè)務，公司在年初計劃工作會議上首次下達核心業(yè)務計劃任務，公司“核心業(yè)務戰(zhàn)略”的實施取得顯著成效：公司核心業(yè)務保費強勢增長，保費收入達××*億元，同比增長××*%;其中新契約核心業(yè)務保費收入××*億元，增速超過××%，均領先市場*均水*。從各渠道來看，個險期繳保費增速達××*%，增速遠高于市場。今年，個人保險保費近××*億元，創(chuàng)歷史新高;銀代期繳××億元，市場份額××*%，保持占比第一地位;法人短險實現(xiàn)保費××*億元，同比增長××*%，月均*臺突破××××萬元。

二、業(yè)務結構和產品結構持續(xù)優(yōu)化，達到業(yè)內領先水*

隨著公司轉型的深入，業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化。公司核心業(yè)務占比達到××%，總體期繳占比達××%，新契約期繳占比超過××%，均處于市場領先水*。個險新契約業(yè)務中，傳統(tǒng)險和分紅險合計占比××%，遠高于市場*均水*，產品結構優(yōu)勢明顯。

三、業(yè)務品質行業(yè)領先，渠道績效不斷提升

從每一位承保人員抓起，全面提高車險業(yè)務經(jīng)營管理水*，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。

今年的車貸逾期清收工作，公司領導十分重視，為了更好地將清欠工作落到實處，公司成立了汽車消貸清欠工作領導小組，指定專人負責，制定了《汽車消貸清欠工作制度》，明確了職責和責任，并根據(jù)上級公司下達任務的完成情況，對責任人實行獎罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求，加強逾期案件和合同未了責任的管理，規(guī)范催欠清收的工作流程，積極主動、認真扎實地做好這項工作，圓滿地完成了省公司下達的各期清欠任務，把車貸逾期給業(yè)務經(jīng)營造成的風險和損失降到最低限度。

三、工作上的不足之處與下一步計劃

(一)工作不足

目前存在的幾個主要問題。一是理賠難的問題，包括理賠流程尚需加快步伐、保險責任需事先向客戶說清楚、查勘定損服務態(tài)度尚需改進;二是銷售誤導的問題，營業(yè)員夸大保險責任、縮小責任免除、保險售后服務沒有持續(xù)性、營銷員的業(yè)務水*亟需提高。

(二)解決辦法

一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問題，二要打造一流的員工隊伍，更好地服務于公司，三要抓好保險業(yè)行風建設長效管理，全面落實“兩個服務承諾，一個自律公約”各項內容，四要加強保險業(yè)宣傳力度，為開展行風建設營造良好的社會氛圍。

醫(yī)院稽核崗工作總結篇五

1.時間不足難以進行詳細的需求調研。

公司要求在短時間內開始實施erp項目。在前期erp專職人員未到位，項目主管未真正了解erp的情況下，未對軟件供應商做充分的了解，而需求是根據(jù)軟件公司同行業(yè)的經(jīng)驗，未立足于本公司的實際情況。在選型的時候，基本上不是按我司的需求在對erp軟件進行選擇。而是按主觀印象與以前的鞋廠的erp項目經(jīng)驗在對erp軟件進行過濾。這樣直接導致的后果就是需要對erp系統(tǒng)進行大量的二次開發(fā)。

即使時間最不足，前期的需求調研仍然不能夠忽視。否則的話，種瓜得瓜，種豆得豆。前面時間雖然省了，但是后期項目推進就會到處碰壁。項目周期反而會延長。確實后來由于很多需求在erp系統(tǒng)中找不到現(xiàn)成的解決方案，為此，不得不進行很多二次開發(fā)，或者尋找其他的替代方法，則大大影響了項目的進度。

2.需求無法對號入座，導致了大量的二次開發(fā)。

對于erp系統(tǒng)這種套裝軟件來說，過多的二次開發(fā)是勞命傷財?shù)氖虑椤Ｒ环矫妫^多的二次開發(fā)，會破壞erp系統(tǒng)的穩(wěn)定性。其次，erp系統(tǒng)的二次開發(fā)，往往需要比較長的時間。有時候，在erp系統(tǒng)的原有功能上進行修改，比開發(fā)一個新功能還要麻煩。因為需要考慮這個需要修改的功能跟其他現(xiàn)有功能的關聯(lián)性。而且，還需要進行一些全面的測試。另外，軟件公司出于成本的考慮，也不會配備很多的二次開發(fā)人員。公司要進行二次開發(fā)的話，往往需要排隊等候。所以，二次開發(fā)的周期往往比較長。第三，對于公司說，二次開發(fā)往往需要付出比較昂貴的開發(fā)費用。大部分erp系統(tǒng)對于二次開發(fā)來說，是獨立收費的。也就是說，不包含在項目實施費用與軟件授權成本中。有些軟件公司甚至對二次開發(fā)進行“懲罰性”收費。所以，二次開發(fā)的成本往往是比較貴的。

若在選型之前，能夠花這一個半月時間去進行需求調研的話，可能這個epr項目就不需要進行這么多的二次開發(fā)費用。不但可以幫助公司省下一大筆費用，而且，還可以保證項目的周期。

3.軟件功能不足，卻由公司來買單。

erp項目能否取得成功，軟件本身只是起到了一個次要的作用。但是，軟件功能不足，則直接跟項目的成本掛鉤。軟件功能欠缺，企業(yè)需求難以對號入座，就意味著企業(yè)要為此進行額外的開支。如進行二次開發(fā)或者采用第三方的插件等等。這些都是需要公司買單的。而這往往是erp項目中的冤枉支出。

在實施顧問對公司進行需求調研的時候，發(fā)現(xiàn)很多需求無法在erp系統(tǒng)中實現(xiàn)。但是，這個時候，因為合同已經(jīng)簽訂，項目已經(jīng)啟動。所以，對方把一切責任都推到我們這邊。對于無法實現(xiàn)的需求，讓我們公司掏腰包，進行二次開發(fā)。

作為企業(yè)erp項目負責人，首先得做好項目的前期需求調研，量體選型，防止企業(yè)的常規(guī)需求無法在erp系統(tǒng)中對號入座。從而給企業(yè)增加不必要的二次開發(fā)成本，影響erp項目的整個周期。

二、軟件的選型

公司使用erp軟件，各個部門要達到什么目標，解決企業(yè)目前什么問題，這些情況公司必須有很清醒的認識，量體選型至關重要。

通常erp供應商的銷售過程中售前顧問都會拿出一大堆的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，告訴用戶：根據(jù)某某某協(xié)會統(tǒng)計erp項目實施完畢之后，企業(yè)的庫存積壓率會下降多少個百分點、生產效率會提高多少多少，銷售的反應速度又會提高多少多少。但在合同中軟件公司是不會注明這些的，這就帶來了erp項目的第一個陷阱：不承諾效果。

erp項目是公司內部的事情，諸如人事調動、流程修改等等，都不能直接的產生效率，即使是將這些結果數(shù)字化也很難分清楚，什么是通過實施erp產生的，什么是企業(yè)流程優(yōu)化而產生的。作為軟件供應商來說，成功了，自然是他們的功勞，可以大肆宣傳，失敗了就是企業(yè)內部的問題。他們只需要到時間收錢就好了。然而這樣的承諾，公司是不能接受的。

當然，售前活動中誤導用戶是很正常的，不誤導你，你又怎么會心甘情愿的簽合同呢。

另外，軟件的選型之前，erp專職人員必須先期到位，做好前期的調研，收集各個部門的功能需求及各種表單，erp專職人員協(xié)同各個部門主管參與erp供應商對erp軟件的功能演示.根據(jù)收集到信息，確認erp軟件是能達到及滿足公司各個部門的要求.以公司的真實業(yè)務數(shù)據(jù)流進行數(shù)據(jù)演示.在關鍵點位置必須進行壓力測試，因部分功能如mrp計算，憑證傳輸?shù)龋婕暗接嬎愕那闆r，數(shù)據(jù)量一大，程序是否能正常進行，執(zhí)行效率是否能達到要求，必須有先期的預測。

所以在選型之前，企業(yè)應該明確：

1.企業(yè)實施erp目標。

2.軟件公司的實力及其成功的案例，軟件公司能做什么。

軟件單元測試 壓力測試 全面測試。

4.對于銷售人員的承諾一般需要對企業(yè)進行詳細的調研以后才能做出，要在合同的補充附件中給予規(guī)定。讓口頭保證有書面規(guī)范，合同保證。

三、合同的簽訂

合同的簽訂必須有利于公司一方.以免公司在erp使用的過程中吃啞巴虧，使erp的成本盡量透明化，減少隱性成本的開支，讓軟件公司提供盡可能優(yōu)質的服務，從而盡量保證erp整個項目的推動過程，不因二次開發(fā)費用問題\培訓問題\顧問周期問題等而發(fā)生不必要的麻煩，從而影響到整個erp項目的周期.對于軟件公司來說，保護自己的利益是正常的事情，而對于用戶來說則恰恰相反。在簽訂erp合同的過程中光法律顧問的指點是很難防范軟件公司在erp合同中設下的圈套。這就需要公司能充分了解erp這個行業(yè)的特征，避免更大的風險。

1.二次開發(fā)的定義

二次開發(fā)的具體內容(大至范圍)，提供的服務，進行的方式和確定開發(fā)費用的范圍。軟件公司最常見的手段是：在erp合同中只注明二次開發(fā)的人/天數(shù)(一個人工作一天的費用)，而將具體的開發(fā)費用拖到合同完成以后。以還未做深入評估為由拖延開發(fā)的時間。待到合同簽訂用戶已支付定金之后，以各種借口增加二次開發(fā)的時間。畢竟評估一個開發(fā)過程需要多長的時間是由軟件公司決定的。對于某些難度大的或者是軟件公司不想做的項目他們可以把開發(fā)的時間加得很大――企業(yè)基于成本的考慮，不得不取消某些計劃中的需求。曾有erp銷售人員這樣對我說：“二次開發(fā)是制約用戶強有力的手段之一，要么他們精簡流程，要么支付更多的費用，兩樣我都喜歡”。

2.實施周期的定義(項目計劃)

乙方必須在約定的服務人天內安排所有系統(tǒng)集成及實施工作，不得隨意增加計費服務時間，如因甲方原因造成超出合同約定實施天數(shù)的費用部份由甲方承擔，如因乙方原因造成超出合同約定實施天數(shù)的費用部份由乙方承擔。

3.項目驗收標準(項目交付的文件)

甲、乙雙方確定項目階段性驗收及最終驗收的標準，驗收行為應包括：

a)甲方對乙方提供的erp軟件產品的驗收;

b)甲、乙雙方對于某具體工作成果的確認;

d)甲、乙雙方對于最終工作成果的評價。

4.雙方的職責定義

按照軟件公司提出的建議劃分權責――作為公司必須做哪些工作，作為軟件供應商必須保證哪些。

5.培訓的定義(包括培訓方式，培訓對象，培訓時間表，培訓文檔或教材，培訓成績考核，培訓評估等)

考慮到企業(yè)未來的內部培訓需要，軟件公司提供的文檔必須以電子文檔和紙張的形式提供。

6.項目各階段的目標與任務

按照項目建議和企業(yè)的實際情況制定erp系統(tǒng)的實施目標。

7.簽訂補充協(xié)義，說明，備忘錄

在簽訂erp合同之前就必須要對erp項目的驗收標準有一個清晰的認識，同時在合同簽訂之后必須有相應的驗收細節(jié)作為補充。

8.項目顧問資歷\時間保證\顧問更換\人天數(shù)投入\顧問實施工作時間(是否駐廠等)

9.失敗后的賠償

通常軟件公司是不愿意提到賠償字樣的，即使是有賠償，那也是客戶未按期付款需要賠償，不小心被發(fā)現(xiàn)了也以“失誤”來掩蓋。erp實施的成果難以判斷，責任的歸屬難以判斷，最終賠償?shù)膯栴}也容易帶來很多麻煩。這和普通商品的買賣不同，質量不好可以退貨。

正因為如此，需在合同上增加條款：明細項目目標，劃分權責，如果因為軟件公司的原因導致項目延誤甚至是項目中止，軟件公司需要進行相應的補償。

四、顧問的能力

一般顧問有以下幾種類型：技術支持型，幫助客戶安裝erp軟件，并對客戶進行操作培訓;程序員型，工作內容以客戶化為主;顧問型，從為客戶提供業(yè)務咨詢服務著手，幫助客戶進行業(yè)務重組并指導客戶成功應用erp。

在提交erp項目建議的過程中，部分軟件公司也會同時提交erp顧問的簡介資料――但顧問的簡歷往往有摻假的成分。至于軟件公司提交給公司的顧問資料中是否將只有幾個月某erp產品經(jīng)驗的“顧問”吹噓成3年五個項目經(jīng)驗高級顧問。同樣的，沒有某個行業(yè)經(jīng)驗的顧問也會吹噓成具有該行業(yè)或項目經(jīng)驗。但問題的關鍵還不在于此，更多的是高級顧問只在項目中掛有一個頭銜。而實際的工作則是由毫無經(jīng)驗的顧問進行。或者項目的調研與系統(tǒng)分析階段由高級顧問去做，后期的培訓以各種理由將高級顧問調離，用中低級顧問替代，這樣的情形對于用戶來說毫無辦法。當然，軟件公司在項目的進行中也有可能會遭遇人才流動。

故，所有的顧問必須經(jīng)過考核或認可后才能上崗，對于顧問的更換必須經(jīng)過企業(yè)的同意。

由于顧問的能力問題導致的項目拖延，軟件公司必須承擔相應的責任。

前期bom表的錄入，顧問指導時發(fā)生多次bom變更錄入方式及對物料半成品編碼及名稱定義不清楚，造成bom資料數(shù)據(jù)錯誤，后期花費大最的時間和精力去一種一種類別，一個一個錯誤的修改.直接影響到項目的周期。

a.確定詳細的項目范圍：對公司進行業(yè)務調查和需求訪談，了解用戶的詳細需求，據(jù)此制定系統(tǒng)定義備忘錄，明確用戶的現(xiàn)狀、具體的需求和系統(tǒng)實施的詳細范圍。

b.定義遞交的工作成果：公司與實施軟件公司討論確定系統(tǒng)實施過程中和實施結束時需要遞交的工作成果，包括相關的實施文檔和最終上線運行的系統(tǒng)。

c.評估實施的主要風險：由實施軟件公司結合公司的實際情況對實施系統(tǒng)進行風險評估，對預計的主要風險采取相應的措施來加以預防和控制。

任何管理變革項目都有風險，因為它是在進行變革，erp項目更是如此。在項目規(guī)劃之初就要充分考慮到各種風險，有評估計劃和應對措施。項目實施過程中，風險高的事項一定要謹慎行事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風險那一定值得。

d.制定項目的時間計劃：在確定詳細的項目范圍、定義遞交的工作成果和明確預計的主要風險的基礎上，根據(jù)系統(tǒng)實施的總體計劃，編制詳細的實施時間安排。

e.制定成本和預算計劃：根據(jù)項目總體的成本和預算計劃，結合實施時間安排，編制具體的系統(tǒng)成本和預算控制計劃。

f.制定人力資源計劃：確定實施過程中的人員安排，包括具體的實施軟件公司的咨詢人員和公司方面的關鍵業(yè)務人員;對用戶方面參與實施的關鍵人員，需要對其日常工作作出安排，以確保對實施項目的時間投入。

六、明確項目小組成員職責

系統(tǒng)管理員的職責

erp管理員在整個erp實施過程中扮演著極其重要的作用，是erp系統(tǒng)實施成敗的關鍵因素之一。其主要職責是組織、計劃、實施、反饋，應賦予足夠權限。

系統(tǒng)項目副組長的職責

全面負責erp的日常工作，在系統(tǒng)管理員的配合下對erp項目進行有效管理。

項目各部門組長的職責

在實施過程中部門組長的職責是：傳、幫、帶。將erp思想及軟件功能消化后傳入本部門、向部門傳遞領導的指示及對erp工作的要求、將部門業(yè)務傳遞給實施顧問;幫助制定業(yè)務流程及操作流程、幫助指定人員分工及明確職責、幫助跟進數(shù)據(jù)及監(jiān)督項目進度、配合實施顧問工作;帶是帶領部門人員收集數(shù)據(jù)、配合實施顧問培訓最終用戶、指導部門正確使用系統(tǒng)開展業(yè)務。在正式應用過程，組長應該是部門的精英。所以在指定項目核心組人選時，必須慎重考慮，必須考慮這些人員的綜合業(yè)務能力及對企業(yè)的忠誠。如果組長是兼職的，勢必受日常工作影響而不能在erp項目上投太多的時間，沒能吃透erp的內容。所以要求各部門組長有較強的業(yè)務綜合能力、工作協(xié)調能力和領導能力。

d.項目負責人及實施顧問的職責

erp顧問是企業(yè)實施erp系統(tǒng)強大的外部推動力。erp顧問的作用是對企來進行erp理論和軟件培訓、管理咨詢、指導，更重要的還是如何幫助企業(yè)進行仲裁。erp顧問能否控制整個實施過程、能否正確引導、能否對問題作出仲裁對erp能否成功實施是很關鍵的，既不能軟件完全跟著企業(yè)業(yè)務走，也不能企業(yè)業(yè)務完全跟著軟件走，而應該相互調各，走最高效快捷的道路。從另一方面來說，erp顧問也不是萬能的，所有事情都是他做，他只是引路者。可將他比喻成足球教練，他負責指揮球隊怎樣踢球，采隊什么技巧進攻，但教練是不進場踢球的，就算是進場更不能完全依靠他進球。

主要職責是：

1.對erp項目進行有效的項目管理，制訂實施計劃，控制好實施進度，分配好實施任務，并進行有效的跟蹤和反饋。

2.對erp軟件進行有效的不同層次的培訓和操作指導并合理有效安排、監(jiān)督和考核企業(yè)內部培訓。

3.同管理員一起及時解決實施過程中出現(xiàn)的諸多問題，針對軟件本身的問題及時反饋并解決。

4.對erp操作、使用情況進行部門和人員的考核。

5.對企業(yè)的erp應用提供管理資詢，如流程變更等。

在erp系統(tǒng)管理員的配合下對erp項目進行有效果控制和實施推進。

各部門組員的職責

1.日常erp單據(jù)及基礎數(shù)據(jù)的錄入工作。

2.日常數(shù)據(jù)的審核工作。

3.向erp系統(tǒng)管理員反映在erp運行過程中出現(xiàn)的問題。

4.嚴格按照《erp作業(yè)指導書》進行erp系統(tǒng)的日常運作。

七、基礎數(shù)據(jù)的準備

erp的主要作用就是對企業(yè)信息的整合，而信息的載體和表達都要通過數(shù)據(jù)完成。對項目實施來講，基礎數(shù)據(jù)的準備工作難度最大。

首先，基礎數(shù)據(jù)涉及面廣，涵蓋了企業(yè)中所有可見信息和不可見信息。物料基本信息，產品結構數(shù)據(jù)，會計科目，供應商客戶信息，部門、工廠、倉庫、車間信息等等屬于可見信息，這些信息在手工作業(yè)中也會用到。不可見信息如單據(jù)類型、倉庫性質、計劃參數(shù)等，這些信息在手工管理信息時是不會涉及到的，它們會影響到系統(tǒng)計算。

另外，基礎數(shù)據(jù)準備的工作量大，以上各類信息的記錄數(shù)從幾個到幾十萬都有，而每條記錄包含的字段又可多達上百個，兩者的乘積簡直是天文數(shù)字，通常造成項目延期的原因有90%來自于基礎數(shù)據(jù)整理。

數(shù)據(jù)的正確性是最重要的，基礎數(shù)據(jù)是許多程序正確運行的基礎，如物料計劃和生產計劃就是根據(jù)物料文件設定的提前期、庫存量、bom結構等計算得到的，如果其中任何一個數(shù)據(jù)與實際不符，計劃結果就將沒有任何指導意義。

正是因為基礎數(shù)據(jù)具有這些特征，從而造成了收集準備工作量大、難組織，一般需要多個部門協(xié)調，投入的人力和時間都比較多，見效周期長，因此阻力也是很大的。

如何有效的，快速、低成本、低錯誤率地完成基礎數(shù)據(jù)準備：

a.確定工作范圍

b.建立必要的編碼原則

erp軟件對數(shù)據(jù)的管理是通過編碼實現(xiàn)的，編碼可以對數(shù)據(jù)進行唯一的標識，并且貫穿以后的查詢和應用，建立編碼原則是為了使后面的工作有一個可以遵循的原則，也為龐雜的數(shù)據(jù)確定了數(shù)據(jù)庫可以識別的唯一標識方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急于求成，忽略了這些重要的工作。

c.建立公用信息

建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉庫、部門、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數(shù)據(jù)會在其他基礎數(shù)據(jù)中被引用，并且數(shù)據(jù)量不大，可以利用較少的時間和人力完成。如果整理其他數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)缺少公用信息再補的話，整體效率和進度會大打折扣。

結構的確定

這里首先應該明確原料到半成品、半成品到產品的級次關系，這步工作的難點是半成品設定的問題。如果半成品設定層次少或層次不設定，今后的統(tǒng)計分析就不能細化;如果半成品設定多，就會大大增加數(shù)據(jù)量。如果遇到下列情況，那么半成品要設置編碼管理：對半成品建立庫存賬、或者采用安全庫存管理、半成品對外銷售或用于售后服務，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統(tǒng)，bom每多一層，相應增加bom數(shù)據(jù)量的同時還會增加物料信息的數(shù)據(jù)量，我個人的觀點是盡量少的bom階次可以使這項工作處于可控狀態(tài)。

e.收集第一手資料，將原來的離散數(shù)據(jù)從不同部門集中

f.數(shù)據(jù)檢查

(1)完整性檢查：完整性即記錄數(shù)量是否完整。可以請企業(yè)中有經(jīng)驗的人員復查或計算一下總數(shù)，將其和歷史數(shù)據(jù)比較。同時還要檢查字段的完整性，所有的erp軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定，如物料的提前期、默認倉庫等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對企業(yè)今后的業(yè)務和統(tǒng)計分析有用的字段也要列入檢查范圍，例如客戶分類和所屬地區(qū)等。

(2)正確性檢查：正確性的范圍很廣，可以由公司自己根據(jù)需要制定檢查原則。有些錯誤如會計科目是資產類型的，但是因為人為錯誤輸入成負債類型的，再比如有的物料是采購來的，但是錄入成自制件，這樣的錯誤在系統(tǒng)上線前必須發(fā)現(xiàn)并改正。

(3)唯一性檢查 ：數(shù)據(jù)的唯一性應該從兩個角度檢查，常見錯誤有多個實物編成同一個編碼，如果以后錄入系統(tǒng)，成熟的erp軟件會提示編碼已經(jīng)存在，并拒絕接受。同時一個實物對應多個編碼的現(xiàn)象也必須杜絕，這種錯誤erp軟件是發(fā)現(xiàn)不了的，必須利用人工查找，否則在上線后會發(fā)生多個賬務錯誤。

g.將數(shù)據(jù)錄入軟件系統(tǒng)

h.系統(tǒng)檢核

醫(yī)院稽核崗工作總結篇六

? ? (一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工 作。

(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務風 險狀況。

序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務經(jīng)營情況檢查 的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，掌握實情，規(guī) 范操作，防控風險的基礎性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點實際風險狀況采用靈 活多樣的稽核方式，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情 況、結算業(yè)務合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等 方面進行重點檢查， 并對涉及內部管理及操作風險的各個環(huán)節(jié)開展了 較為細致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核**** 次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業(yè)務運行過程中存在 的問題，極大地促進了各項業(yè)務的規(guī)范辦理。

(2)根據(jù)業(yè)務運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查 ****次。為了有效防范操作風險，做到依法合規(guī)經(jīng)營，審計稽核部全 年根據(jù)業(yè)務運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢 查****次， 深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務中存在的問題。

一是年初對 20xx年度財務收支年終決算情況進行了專項檢查， 并對檢查存在的問題督 促落實整改; 二是對****年 5 月 1 日以后聯(lián)社新增貸款質量情況進行 了一次非現(xiàn)場檢查，通過對新增貸款質量的有效監(jiān)控，進一步摸清了 新增貸款的質量和風險狀況，為領導決策提供了可靠依據(jù);三是為推 動全轄信貸資產和非信貸資產五級分類工作扎實、有序開展，20xx 年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作， 通過加強 風險管理，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風險為本的管理理念;四是針對 上年度按揭貸款檢查中存在的風險點， 及時開展了住房按揭貸款后續(xù) 跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風險是否控制到位，各項措施是 否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了 及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務工作存在的問題和困難， 對授 信業(yè)務適時開展了一次專項檢查， 通過檢查準確掌握了授信貸款業(yè)務 的運行情況，達到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營，完善授信工作機制，規(guī)范授 信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī) 范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx 年 5 月份審 計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查， 及時糾正 了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題; 七是對銀行承兌匯票開展專項檢 查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務無真實貿易背景、逆程序操作等現(xiàn)象 進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部 門監(jiān)管要求，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有 效規(guī)避了隱藏風險; 九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土 地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務費用管理，提高成本核 算水平，審計稽核部對上半年財務收支情況進行了專項檢查，并對其 中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張 xx、xxx、 xxx 三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了***8 次專項審計， 通過采 取與貸戶見面、采用電話核實、內部查閱相關資料等方式，共計核對 600 多筆，摸清了經(jīng)辦責任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款 等，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及 時移送紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。

(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟責任審 計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼 任網(wǎng)點主任的資產移交工作進行了監(jiān)交， 對離任網(wǎng)點主任任期內經(jīng)營 管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則 對離任主任任期內的工作業(yè)績做出客觀公正的評價， 共形成離任審計 報告****份，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產交 接工作， 使離、 繼人主任責任進一步明確， 資產質量狀況進一步明晰， 為聯(lián)社各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。

(4)與其他相關職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保 衛(wèi)部、財務會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務印章、安全 保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會 工作部、紀檢監(jiān)察室及各市場部在 5 至 10 月份開展了不良貸款風險 排查、清收工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在 11 月份聯(lián)合財務、信貸、辦公室組成檢查組認真開展了“規(guī)范化管 理年”驗收階段檢查工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯(lián)社。

(二)扎實開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯(lián)社安全 運營。為貫徹落實銀監(jiān)會 20xx 年“內控和案防制度執(zhí)行年” 活動得 到有效貫徹落實， 審計稽核部全年負責了全轄 “執(zhí)行年”活動的安排、 協(xié)調、督導、檢查、考核、問責工作。一是通過制訂《“內控和案防 制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到 有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責任書，將案件防控責任落 實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標及任務， 為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構建案件防控長效機制提供了保 障; 三是通過督導營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認真開展自查和檢查工 作，確保風險排查和整改到位;四是通過總結“執(zhí)行年”活動開展情 況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。

(三)按照《****縣農村信用合作聯(lián)社呆帳認定 核銷操作規(guī)程 (試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴格審核。全年審計稽核部共 完成對 筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的 筆資料提出明確理由不予認定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。

? ? (一)是嚴格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審 計行為。

今年以來， 我部始終堅持按照上年末制定的 《審計工作程序》 規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標準化。一是在開展審 計前，嚴格遵循重要性原則和謹慎性原則編制審計方案，在評估審計 風險的基礎上，圍繞審計目標確定審計的對象、范圍、內容、方法和 工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解 被審計單位整體運作情況、 經(jīng)營管理狀況、 存在的主要問題和風險等。

審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結果現(xiàn)場反饋被審計部門并 要求被審計單位簽字確認，確保審計工作質量;三是項目結束后要求 審計人員認真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議， 并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關業(yè)務管理部門及全轄通報， 確 保審計報告所提出的審計結論和建議得到有效實施; 四是按照審計工 作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風險化解到位， 各項措施落實到位。

(二)是嚴格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項，不斷加 大嚴重違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢 查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn) 的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結合的辦法， 全年共發(fā)出整改 通知書*****份，并對違規(guī)的相關責任人，嚴格按照《**聯(lián)社稽核處 罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰 違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項。

針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)的事項及時移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理， 全年 共計向監(jiān)事會提交內部監(jiān)督檢查移送函******份， 對存在嚴重違規(guī)的 *****人移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯 糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機 制。

只有對業(yè)務學懂、 弄懂， 融會貫通， 才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、 提出問題、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到 查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部 門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓， 一是定期組織部門人員 進行培訓， 通過購買相關書籍進行學習， 不斷增強部門稽核相關知識， 通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè) 心、責任感和法紀觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作，學 習他們的稽核經(jīng)驗和方法，達到取長補短，為我所用的目的;三是隨 時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對出現(xiàn)的新問題、新 情況做到心中有數(shù)，做到有效識別、規(guī)避風險的目的;四是部門依據(jù) 年初制定的 《審計稽核部工作分工》 對部門人員的分工進行了明確， ， 并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負責的原則，明確檢查 責任，為提高審計工作質量打下了堅實基礎。

(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質量。20xx 年審計稽核進一 步由合規(guī)性審計向風險管理審計轉變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整 體工作質量的前提下， 對審計項目的風險點按照風險程度實行分類管 理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實現(xiàn)審計 進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調查、與被審計單位 談話，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方 法， 實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉變?yōu)橐灾攸c評價 內部風險控制為基礎的抽樣方法，逐步提高了審計工作質量。

? ? 一年來，審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署，圓滿完 成了各項工作任務，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績 的同時，也存在一些問題。

(一)是學習、認識不夠，對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強，監(jiān)督管理 理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡單，對風險隱患查出不夠深入，風險防范 的前瞻性有待于進一步提高。

(二) 因綜合業(yè)務網(wǎng)絡系統(tǒng)中部分業(yè)務控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時 被發(fā)現(xiàn)， 造成存在風險不能在第一時間得到解決， 存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一，部分問題未 得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想，特別是在防范 和化解風險上的認識不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。

? ? 20xx 年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路， 以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風險為本”作為稽核審計理念，進一步完 善稽核審計制度， 加大稽核審計處罰力度， 不斷推進稽核審計制度化、 稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責任明晰 化、稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內部管理 水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風險為導向的內部控制稽 核審計方法， 推動內部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審 計轉變，進一步促進我縣農村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。一是 繼續(xù)深入開展序時稽核。以風險控制為切入點，加強內控系統(tǒng)及業(yè)務 流程的審計，查找內控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重 點人員的檢查，以及對業(yè)務經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查 業(yè)務全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè) 務和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是 繼續(xù)做好離任主任的資產監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責任進一步 明，資產質量進一步明晰。四是扎實做好 20xx 年案件防控治理的各 項工作。確保聯(lián)社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤 檢查力度，確保措施得到落實、風險得到充分化解。六是進一步加強 稽核審計隊伍建設，提高稽核審計工作質量和效率，最大限度發(fā)揮稽 核審計職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航。

醫(yī)院稽核崗工作總結篇七

稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。

醫(yī)院稽核崗工作總結篇八

后勤保障是醫(yī)院工作的一個十分重要環(huán)節(jié)，是一項復雜的`系統(tǒng)工程，隨著衛(wèi)生改革的不斷深入，社會主義市場經(jīng)濟的建立，后勤工作的改革勢在必行，立足本職、改變觀念意識，變醫(yī)院要我服務為我要為醫(yī)院服務，抓好以人為本的管理，是醫(yī)院后勤保障的工作關鍵。只有以人為本培養(yǎng)職工的主人翁意識，有效地發(fā)揮職工的主觀能動性、創(chuàng)造性，樹立“以病人為中心”的服務意識，才能全面提高后勤服務水平，促進后勤與醫(yī)療同步發(fā)展。

20xx年上半年，在院部的領導下，后勤科室人員積極主動的參加院里的政治思想學習，業(yè)務學習和院、外的各項活動，提高自身思想認識和服務技能，認真完成院部下達的各項工作任務，熱情服務于全院各個部門，在新的形勢下，立足本職工作，提高認識、轉變觀念，牢記后勤圍著臨床轉的原則，積極主動與我科相關人員到各科室做好服務工作。

在平時的工作中，后勤人員不計個人得失、任勞任怨、加班加點、隨叫隨到、愛院如家，但也存在許多問題，如還沒有完善我院后勤在社會化服務、量化服務、人性化服務的具體方案及實施細則。

一、更新觀念，增強創(chuàng)新意識，為我院的快速發(fā)展作出的努力。

二、實施節(jié)能減排的細則，降低運營成本，真正做到醫(yī)院的綠色消費。

三、堅持學習，服務醫(yī)院，在學習中爭取取得更大的進步。后勤工作繁雜沉重，涉及面廣，影響范圍大。但后勤工作又是必不可少而且至關重要的。但我相信，通過我科的努力，后勤人員將會認真工作，奮發(fā)向上，為醫(yī)院工作的開展增光添彩！

醫(yī)院稽核崗工作總結篇九

從xx年9月份我來到公司，從事稽核工作，在公司各位領導的帶領下，在其它同事的幫助下，認真學習專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務技能，積極履行崗位職責，全面完成了各項任務。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質、業(yè)務技能等方面也有了很大提高。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當中。四個多月來，在領導和同事的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作。

1、忠于職守，盡職盡責。

四個月來，本著對工作高度負責的態(tài)度，依據(jù)相關規(guī)章制度，認真履行稽核人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個標準，常規(guī)序時稽核不放松，確保公司業(yè)務經(jīng)營健康發(fā)展。堅持對公司日常經(jīng)營結賬票據(jù)進行不斷往復的常規(guī)序時稽核，將一多半的時間放在結賬票據(jù)稽核檢查中。主要抓營業(yè)口中的各種結賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過程中首先從內控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀方面著手進行規(guī)范的稽核，對違規(guī)違紀問題及時糾正，及時解決，維護了公司的整體利益和形象，起到了強有力威懾作用，進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實事求是。認真學習天子星點菜系統(tǒng)的日常維護及操作。

2、客觀公正，實事求是。

從規(guī)范程序做起。對稽核中發(fā)現(xiàn)的.問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結合起來。認真履行崗位職責，按質按量完成了上級安排的各項工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領導的工作。對天子星點菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對不能解決的問題及時和天子星的售后服務聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營業(yè)。

一是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向領導、同事請教，彌補不足，提高工作質量。

二是對點菜系統(tǒng)不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學習。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。

1、持之以恒，加強學習。“逆水行舟、不進則退”，不學習就要落后，因此要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。

2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。

3、對天子星點菜系統(tǒng)還有好多無知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。

二0xx年是公司不平凡的一年，為公司的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得一定的進步。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭——公司，再作新貢獻。