時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文，方便大家學(xué)習(xí)。
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇一
后勤保障是醫(yī)院工作的一個(gè)十分重要環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)復(fù)雜的`系統(tǒng)工程，隨著衛(wèi)生改革的不斷深入，社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的建立，后勤工作的改革勢在必行，立足本職、改變觀念意識(shí)，變醫(yī)院要我服務(wù)為我要為醫(yī)院服務(wù)，抓好以人為本的管理，是醫(yī)院后勤保障的工作關(guān)鍵。只有以人為本培養(yǎng)職工的主人翁意識(shí)，有效地發(fā)揮職工的主觀能動(dòng)性、創(chuàng)造性，樹立“以病人為中心”的服務(wù)意識(shí)，才能全面提高后勤服務(wù)水平，促進(jìn)后勤與醫(yī)療同步發(fā)展。
20xx年上半年，在院部的領(lǐng)導(dǎo)下，后勤科室人員積極主動(dòng)的參加院里的政治思想學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和院、外的各項(xiàng)活動(dòng)，提高自身思想認(rèn)識(shí)和服務(wù)技能，認(rèn)真完成院部下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，熱情服務(wù)于全院各個(gè)部門，在新的形勢下，立足本職工作，提高認(rèn)識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念，牢記后勤圍著臨床轉(zhuǎn)的原則，積極主動(dòng)與我科相關(guān)人員到各科室做好服務(wù)工作。
在平時(shí)的工作中，后勤人員不計(jì)個(gè)人得失、任勞任怨、加班加點(diǎn)、隨叫隨到、愛院如家，但也存在許多問題，如還沒有完善我院后勤在社會(huì)化服務(wù)、量化服務(wù)、人性化服務(wù)的具體方案及實(shí)施細(xì)則。
一、更新觀念，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，為我院的快速發(fā)展作出的努力。
二、實(shí)施節(jié)能減排的細(xì)則，降低運(yùn)營成本，真正做到醫(yī)院的綠色消費(fèi)。
三、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，服務(wù)醫(yī)院，在學(xué)習(xí)中爭取取得更大的進(jìn)步。后勤工作繁雜沉重，涉及面廣，影響范圍大。但后勤工作又是必不可少而且至關(guān)重要的。但我相信，通過我科的努力，后勤人員將會(huì)認(rèn)真工作，奮發(fā)向上，為醫(yī)院工作的開展增光添彩！
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇二
一、主要業(yè)務(wù)開展
用三句話來概括，就是是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，是個(gè)開拓創(chuàng)新年，是個(gè)制度規(guī)范年。
(一)是個(gè)上會(huì)報(bào)告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總數(shù)約13萬余，至于為寫成這13萬所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計(jì)劃》，計(jì)劃合計(jì)，附件，匯總分析量，分為簡約版和詳細(xì)版，上了2次行長辦公會(huì)并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文，附件，行長辦公會(huì)匯報(bào)。
《1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
《上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，，董事會(huì)通過。
《度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報(bào)告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會(huì)的材料。因?yàn)椋看紊蠒?huì)宣講，面對(duì)的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大，因此對(duì)工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會(huì)對(duì)行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是非常之大的。可以說，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計(jì)劃的制定。工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
為了這份報(bào)告的成功，成書記專門在一季度稽核運(yùn)行會(huì)上具體講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述，李總、吳總召開專門的會(huì)議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合。現(xiàn)場室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材;非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù);系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們;離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會(huì)議討論后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點(diǎn)，因此短時(shí)期內(nèi)，讓我們做了*式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點(diǎn)。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一一句的修改，最后一天的深夜9點(diǎn)至10點(diǎn)，李總給我打了不下20個(gè)電話，一個(gè)問題、一個(gè)地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨5點(diǎn)鐘，李總還在對(duì)建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。
我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細(xì)心，不用心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營分析會(huì)上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會(huì)聽到的的一次報(bào)告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià)，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
(二)是個(gè)開拓創(chuàng)新年
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制
12個(gè)事項(xiàng)中創(chuàng)新類就有10項(xiàng)，上述工作的成效就是全年對(duì)至度3746余個(gè)內(nèi)外部檢查指出問題進(jìn)行了督改，綜合整改率達(dá)到約94%，比xx年年度的綜合整改率提高了近15個(gè)百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。
(三)是個(gè)制度規(guī)范年
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇三
從xx年9月份我來到公司，從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在其它同事的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個(gè)人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當(dāng)中。四個(gè)多月來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下，腳踏實(shí)地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實(shí)的做好每一件簡單而平凡的工作。
1、忠于職守，盡職盡責(zé)。
四個(gè)月來，本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真履行稽核人員職責(zé)，做到對(duì)事不對(duì)人，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，常規(guī)序時(shí)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷往復(fù)的常規(guī)序時(shí)稽核，將一多半的時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)稽核檢查中。主要抓營業(yè)口中的各種結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)方面著手進(jìn)行規(guī)范的稽核，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)糾正，及時(shí)解決，維護(hù)了公司的整體利益和形象，起到了強(qiáng)有力威懾作用，進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實(shí)事求是。認(rèn)真學(xué)習(xí)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)的日常維護(hù)及操作。
2、客觀公正，實(shí)事求是。
從規(guī)范程序做起。對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的.問題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機(jī)地結(jié)合起來。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成了上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對(duì)檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對(duì)不能解決的問題及時(shí)和天子星的售后服務(wù)聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營業(yè)。
一是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核的同時(shí)，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足，提高工作質(zhì)量。
二是對(duì)點(diǎn)菜系統(tǒng)不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請(qǐng)教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。
1、持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。“逆水行舟、不進(jìn)則退”，不學(xué)習(xí)就要落后，因此要時(shí)刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實(shí)和完善自已。
2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強(qiáng)化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅(jiān)持原則，敢于碰硬，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性；對(duì)所查出的問題進(jìn)行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保各項(xiàng)工作健康、有序地開展。
3、對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)還有好多無知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請(qǐng)教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二0xx年是公司不平凡的一年，為公司的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時(shí)期。個(gè)人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務(wù)知識(shí)還比較單一，距離真正的復(fù)合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得一定的進(jìn)步。我將一如既往，百尺竿頭更進(jìn)一步。因?yàn)槌煽冎荒艽碜蛱欤磥磉€需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭——公司，再作新貢獻(xiàn)。
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇四
截止目前，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)萬人，統(tǒng)籌基金收入xx萬元，統(tǒng)籌基金支出xx萬元，個(gè)人賬戶收入xx萬元，支出xx萬元，累計(jì)結(jié)余億元。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)萬人，統(tǒng)籌基金收入億元，統(tǒng)籌基金支出億元，累計(jì)結(jié)余億元。醫(yī)保局加大政策宣傳力度，提高廣大市民政策知曉率及參保意愿，規(guī)范基金征繳，做到應(yīng)保盡保。
醫(yī)保局全面強(qiáng)化基金內(nèi)控工作，基金征繳、待遇支付、財(cái)務(wù)管理、醫(yī)保病人就醫(yī)就診實(shí)現(xiàn)信息化、系統(tǒng)化管理，有效杜絕了基金的跑冒滴漏，確保了基金安全運(yùn)行。
xx年以來xx市醫(yī)保局深入開展欺詐騙保問題全面排查整治工作。第一階段自查自糾已結(jié)束，現(xiàn)開展第二階段全面排查、抽查復(fù)查階段，上級(jí)醫(yī)保部門將依據(jù)全面排查整治進(jìn)展情況，采取交叉檢查方式對(duì)各地排查整治情況進(jìn)行抽查復(fù)查。
xx市醫(yī)保局深入開展醫(yī)療保障基金保用監(jiān)督管理?xiàng)l例的學(xué)習(xí)與宣傳工作，使醫(yī)保工作人員和兩定機(jī)構(gòu)學(xué)法、知法、懂法，遵守法律條例。
xx年x月以來，xx市紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合醫(yī)保局、衛(wèi)健局、市場^v^、公安局集中開展為期二個(gè)月的整治騙取醫(yī)保基金專項(xiàng)和行動(dòng)，第一階段自查自糾已經(jīng)結(jié)束。專項(xiàng)檢查人員現(xiàn)在進(jìn)入全面檢查階段。
1.異地就醫(yī)直接結(jié)算工作
2.貧困人口慢性病、重癥工作
為切實(shí)減輕貧困家庭就醫(yī)負(fù)擔(dān)，確保醫(yī)保扶貧政策落到實(shí)處，我局對(duì)建檔立卡貧困人口開設(shè)綠色通道，設(shè)立慢性病認(rèn)定工作窗口，做到隨來隨受理，對(duì)符合慢性病條件的建檔立卡貧困人口隨時(shí)認(rèn)定。截至目前，共認(rèn)定建檔立卡貧困人員慢性病人xx（普通慢性病xx人、重癥xxx人），并發(fā)放《建檔立卡貧困人員慢性病專用證》；門診兩病（高血壓、糖尿病）xx人。共提高建檔立卡貧困人口醫(yī)療待遇xx人次、提高醫(yī)療待遇xxx萬元，其中：基本醫(yī)保提高待遇xx人次、提高待遇萬元，大病保險(xiǎn)提高待遇xxx人次、提高待遇萬元，醫(yī)療救助xxx人次、救助金額xx萬元。
3.嚴(yán)格落實(shí)藥品集中采購政策
積極落實(shí)國家?guī)Я俊帶量中標(biāo)藥品采購工作，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購行為；督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)回款；監(jiān)督配送企業(yè)及時(shí)配送，確保中標(biāo)藥品能及時(shí)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)上架銷售；保障患者能及時(shí)購買中標(biāo)藥品，減輕患者負(fù)擔(dān)。截止目前，醫(yī)療機(jī)構(gòu)在x省藥品集中采購平臺(tái)采購約xx萬元藥品。
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇五
時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題；信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題；聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來
“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來；一個(gè)負(fù)責(zé)的國家，才會(huì)有希望；一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。”——國家審計(jì)署長李金華曾這樣說。
一、主要業(yè)務(wù)開展
（一）是個(gè)上會(huì)報(bào)告年
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文，附件，行長辦公會(huì)匯報(bào)。
《上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，，董事會(huì)通過。
《度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
（二）是個(gè)開拓創(chuàng)新年
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制
（三）是個(gè)制度規(guī)范年
一、工作概述
根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告
12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》
13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題
2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實(shí)際問題：略（具體請(qǐng)見工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄Ｖ懈邔庸芾碚邔?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
1、計(jì)劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理?xiàng)l例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī)）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
一、制定工作目標(biāo)，明確工作職責(zé)。
二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。
三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，全力推進(jìn)制度建設(shè)。
五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。
六、強(qiáng)化序時(shí)稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。
七、嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次；安全押送現(xiàn)金趟次，金額達(dá)xx萬元。三是本著安全、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對(duì)存在安全隱患的信用社的x個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫；對(duì)信用社等x個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新；聯(lián)社及x個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報(bào)警器x臺(tái)、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇六
一、注重理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì) ，努力提升工作能力。提高自身素質(zhì)的基礎(chǔ)是學(xué)習(xí)，提升工作能力的源泉還是學(xué)習(xí)。通過積極參加中心組織的理論聯(lián)系實(shí)際，解放思想大討論，科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)、我和科室同志進(jìn)一步牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、利益觀。在日常工作中，我和同志們繼續(xù)發(fā)揚(yáng)干一行，愛一行，鉆一行的作風(fēng)，以高度的責(zé)任感、使命感，努力開闊視野，拓寬思路，豐富自己。通過學(xué)習(xí)，在思想上不斷進(jìn)步，在業(yè)務(wù)上不斷突破，更好地適應(yīng)了當(dāng)前稽核工作的需要。
二、認(rèn)真做好社保稽核各項(xiàng)工作。
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單位繳費(fèi)情況：截止12月底，累計(jì)稽核的參保單位553個(gè)，除去涉及補(bǔ)繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用單位88個(gè)，實(shí)際登記繳費(fèi)單位465個(gè)。其中，市直機(jī)關(guān)145個(gè)（另補(bǔ)繳5個(gè)）、企業(yè)185個(gè)（另補(bǔ)繳52個(gè)）、事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體135個(gè)（另補(bǔ)繳31個(gè)）。分別占參保單位總數(shù)的31%、40%、29%。從數(shù)據(jù)分析來看，企業(yè)及事業(yè)單位欠繳補(bǔ)繳以及遲繳基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用情況嚴(yán)重。其中，企業(yè)發(fā)生補(bǔ)繳以及延遲交納社保費(fèi)用的單位占統(tǒng)計(jì)已核定應(yīng)繳費(fèi)企業(yè)總數(shù)的28%，事業(yè)單位也占到了相應(yīng)比例的23%。從本年度各月稽核繳費(fèi)情況來看，進(jìn)入下半年以來，91%的單位完成本年度繳費(fèi)任務(wù)，下半年業(yè)務(wù)主要集中于部分補(bǔ)繳，延時(shí)繳納單位上，其中欠繳企業(yè)占到此類業(yè)務(wù)的60%以上，這無疑在一定程度上加大了單位各科室工作難度。
單位參保情況：本年度，財(cái)政撥款單位參保總計(jì)4219人，其中在職職工3336人、退休職工883人；自收自支事業(yè)單位參保總計(jì)8809人，其中在職職工5687人、退休職工3122人；企業(yè)參保總計(jì)12999人，其中在職職工10413人、退休職工2586人，分別占參保總?cè)藬?shù)的16%、22%、62%。從數(shù)據(jù)分析來看，財(cái)政撥款單位及事業(yè)單位人員增減變化穩(wěn)定，企業(yè)在職用工人員增減自6月份以來呈逐步增長趨勢，至10月份之后，人員減少幅度較大。從當(dāng)前稽核掌握的情況看，這其中與企業(yè)季節(jié)性用工關(guān)系密切，也和部分企業(yè)管理者對(duì)及時(shí)為其用工人員繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)淡化以及社保相關(guān)宣傳引導(dǎo)監(jiān)督不到位有關(guān)。
別統(tǒng)計(jì)與整體統(tǒng)計(jì)的比較，該數(shù)據(jù)反應(yīng)的是未來能夠達(dá)到四項(xiàng)保險(xiǎn)均參加職工人數(shù)的增長空間。
2，當(dāng)前工作中的主要問題。
其一：進(jìn)入下半年以來稽核處理補(bǔ)繳業(yè)務(wù)相應(yīng)增多，這給稽核工作，也給各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)受理工作加大了難度。存在這種問題的原因除了企業(yè)自身繳費(fèi)責(zé)任與權(quán)利意識(shí)淡漠，經(jīng)濟(jì)利益使然，也與社保機(jī)構(gòu)與社保經(jīng)費(fèi)征繳對(duì)此政策要求不明確，懲處力度不夠，各方信息化協(xié)同滯后有關(guān)。就此，建議進(jìn)一步完善社保延遲繳費(fèi)以及社保利益享受之間的政策，進(jìn)一步增強(qiáng)與社保經(jīng)費(fèi)代收繳機(jī)構(gòu)的協(xié)同，對(duì)經(jīng)常性欠繳，補(bǔ)繳單位給予相應(yīng)的懲處及公示。同時(shí)，還應(yīng)就此進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)這類單位的政策說服引導(dǎo)教育，在必要的情況下深入企業(yè)宣傳社保相關(guān)政策。
件尚未到位之前定期進(jìn)行信息互通，及時(shí)對(duì)各險(xiǎn)種繳費(fèi)情況進(jìn)行對(duì)比分析，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通報(bào)處理。
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇七
時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題；信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題；聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來
“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來；一個(gè)負(fù)責(zé)的國家，才會(huì)有希望；一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。”——國家審計(jì)署長李金華曾這樣說。
一、主要業(yè)務(wù)開展
用三句話來概括，就是是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，是個(gè)開拓創(chuàng)新年，是個(gè)制度規(guī)范年。
（一）是個(gè)上會(huì)報(bào)告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總數(shù)約13萬余，至于為寫成這13萬所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計(jì)劃》，計(jì)劃合計(jì)，附件，匯總分析量，分為簡約版和詳細(xì)版，上了2次行長辦公會(huì)并通過。
《華夏銀行股份有限公司20xx年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。
《1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文，附件，行長辦公會(huì)匯報(bào)。
《1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。
《上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。
《上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，，董事會(huì)通過。
《度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
《度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報(bào)告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會(huì)的材料。因?yàn)椋看紊蠒?huì)宣講，面對(duì)的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大，因此對(duì)工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會(huì)對(duì)行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是非常之大的。可以說，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計(jì)劃的制定。工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。
為了這份報(bào)告的成功，成書記專門在一季度稽核運(yùn)行會(huì)上具體講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述，李總、吳總召開專門的會(huì)議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合。現(xiàn)場室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會(huì)議討論后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點(diǎn)，因此短時(shí)期內(nèi)，讓我們做了*式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點(diǎn)。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一一句的修改，最后一天的深夜9點(diǎn)至10點(diǎn)，李總給我打了不下20個(gè)電話，一個(gè)問題、一個(gè)地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨5點(diǎn)鐘，李總還在對(duì)建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。
我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細(xì)心，不用心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營分析會(huì)上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會(huì)聽到的的一次報(bào)告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià)，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
（二）是個(gè)開拓創(chuàng)新年
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制
12個(gè)事項(xiàng)中創(chuàng)新類就有10項(xiàng)，上述工作的成效就是全年對(duì)至度3746余個(gè)內(nèi)外部檢查指出問題進(jìn)行了督改，綜合整改率達(dá)到約94%，比20xx年度的綜合整改率提高了近15個(gè)百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。
（三）是個(gè)制度規(guī)范年
20xx年稽核工作總結(jié)范文（3） | 返回目錄
一、工作概述
根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告
12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》
13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題
2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實(shí)際問題：略（具體請(qǐng)見工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄Ｖ懈邔庸芾碚邔?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
1、計(jì)劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理?xiàng)l例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī)）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)
20xx年稽核工作總結(jié)范文（4） | 返回目錄
一、制定工作目標(biāo)，明確工作職責(zé)。
二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。
三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，全力推進(jìn)制度建設(shè)。
五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。
六、強(qiáng)化序時(shí)稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。
七、嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次；安全押送現(xiàn)金趟次，金額達(dá)xx萬元。三是本著安全、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對(duì)存在安全隱患的信用社的x個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫；對(duì)信用社等x個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新；聯(lián)社及x個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報(bào)警器x臺(tái)、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇八
2015年院財(cái)務(wù)復(fù)核工作在財(cái)務(wù)科的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面執(zhí)行和貫徹會(huì)計(jì)法律、法規(guī)，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院稽核工作職責(zé)，使復(fù)核工作又上了一個(gè)新的臺(tái)階。
一、主要工作如下：
1、每日對(duì)院總部收款處、住院處當(dāng)日收入款項(xiàng)、上交銀行款項(xiàng)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、新農(nóng)合保險(xiǎn)、居民保險(xiǎn)、慢性病結(jié)算情況等進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)或遺漏現(xiàn)象及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)數(shù)字差錯(cuò)偏大或與微機(jī)統(tǒng)計(jì)表不符時(shí)，及時(shí)向財(cái)務(wù)科長匯報(bào)。
2、每月10日、20日、31日做階段匯總并復(fù)核金額，準(zhǔn)確無誤后遞傳財(cái)務(wù)記賬員記賬。
3、對(duì)隸屬總部的分院收款窗口的收入情況進(jìn)行階段性復(fù)核統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確無誤后遞傳財(cái)務(wù)記賬員記賬。
4、根據(jù)財(cái)務(wù)科長安排，會(huì)同財(cái)務(wù)科有關(guān)人員定期或不定期對(duì)總部住院處、門診收款處以及分院所有收款機(jī)構(gòu)及人員進(jìn)行款項(xiàng)檢查并現(xiàn)場復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)并處理。
5、審核收費(fèi)收據(jù)的金額與票碼，審核報(bào)賬單的填報(bào)金額與繳款金額。如發(fā)現(xiàn)不符即通知有關(guān)人員糾正。
6、負(fù)責(zé)有價(jià)票證的購進(jìn)、發(fā)出、繳銷和保管工作。做到經(jīng)常檢查，定期清點(diǎn)，使有價(jià)票證不受蟲蛀、潮變、毀損和散失。控制有價(jià)票證的儲(chǔ)備額，并掌握票據(jù)的使用進(jìn)度。并做好與財(cái)政票據(jù)主管部門的協(xié)調(diào)、溝通和匯報(bào)工作。
7、協(xié)助財(cái)務(wù)科長做好本部門其它工作。
二、存在不足
由于工作兼職原因，時(shí)而會(huì)出現(xiàn)忙中出錯(cuò)或工作不細(xì)致等瑕疵，對(duì)分管的收費(fèi)窗口管理不嚴(yán)，對(duì)極少部分收費(fèi)員的工作大意以及工作差錯(cuò)沒有及時(shí)批評(píng)更正等。這在今后工作中要重視對(duì)待。
三、明年打算
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平，多掌握新的業(yè)務(wù)知識(shí)，提高會(huì)計(jì)核算能力，切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，樹立依法理財(cái)意識(shí)。要切實(shí)加強(qiáng)有關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)。在財(cái)務(wù)工作中，認(rèn)真遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照規(guī)章制度辦事，防范和遏制違法違規(guī)問題的發(fā)生。
2、要進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，不斷改進(jìn)工作方式，在具體的工作中堅(jiān)持科學(xué)的態(tài)度和求實(shí)的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項(xiàng)工作，樹立強(qiáng)烈的時(shí)間觀念、效率觀念、質(zhì)量觀念。同時(shí)嚴(yán)格要求自己，始終保持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，以熱忱飽滿的精神狀態(tài)，真正做好財(cái)務(wù)稽核工作，推動(dòng)我院各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。
宋宜軍
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇九
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
目前我聯(lián)社營業(yè)機(jī)構(gòu)微機(jī)覆蓋面達(dá)++%。200×年實(shí)現(xiàn)覆蓋面100%，要積極開發(fā)貸款記帳軟件程序，充分體現(xiàn)真實(shí)準(zhǔn)確、快捷的原則，向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化。積極拓展結(jié)算渠道，強(qiáng)化結(jié)算功能，積極做好全國電子匯兌業(yè)務(wù)工作，加快資金匯劃速度。切實(shí)解決信用社結(jié)算難問題，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高農(nóng)信社的社會(huì)知名度，增加社會(huì)競爭力。
高速稽核工作總結(jié)和計(jì)劃篇十
22號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
（一）認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè)，參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè)，參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作。《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編；在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。