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材料員物資管理（精選14篇）篇一

尊敬的檢查組各位領導：

按照公司控虧減虧工作的總體要求，靈北煤礦本著能使用絕不浪費、能復用絕不換新的原則，從盤活內部庫存入手，認真組織物資管理工作，不斷推進精細化進程。現將2016年上半年物資管理工作匯報如下：

一、年度、月度物資計劃的編制程序：

1、年度物資計劃的編制：

根據公司下達的年度預算，各業務科室結合生產實際情況、物資投入時點，經礦班子召開會議審核，認真編制年度物資需用計劃。

2、月度物資計劃的編制：

各隊組報送下月需用物資計劃至業務科室，由各科室審核、經營管理科匯總，25日前礦內召開成本平衡會，確定各隊的費用指標，編制月度成本費用計劃。

二、領用物資的管理流程：

物資公司根據月度物資計劃需用情況購進物資，供應科將需用物資領回并分類倉儲。各隊組按照礦內下發的月份費用計劃領取需用物資，嚴格執行領用手續，并做好出、入庫登記。

三、未及時消耗、使用物資的存放管理：對于未及時消耗和使用的暫時性物資，由供應科進行保管，認真執行出、入庫登記，嚴格履行領用手續，建立庫存臺帳，每季度按時開展盤查工作。

四、供應部門的機構設置及人員配備情況：

供應科所屬人員共33人，其中供應科15人、木材廠18人。供應科下設科長1人、副科長兼二類機電業務員1人、業務員2人、統計員1人、保管員1人、更值人員3人、裝卸工6人，共15人。

木材廠下設書記1人、更值人員6人、制材工9人、吊車工1人、裝卸工1人，共18人。

五、上報調劑物資的實際情況：

針對未及時消耗、使用的物資，結合我礦實際生產情況，經礦辦公會議決定，將閑置物資上交，由公司統一調劑，共計260.76萬元。盤活物資共三大類，其中：

1、大型材料：198.31萬元；

2、其他材料：17.75萬元；

3、安措物資：44.70萬元。

六、上半年主要工作開展情況：

1、結合公司年度預算，完成了年度物資計劃編制；

2、每月召開成本平衡會，制定月度成本費用計劃，保障物資兌現率；

3、通過認真清查，完成了閑置物資盤活的前期準備工作，現已上報公司各部門；

七、存在的不足：

1、缺少辦公自動化系統，出入庫臺帳還采用手工方式登記，工作量較大；

2、因場地限制，物品碼放標準化還需進一步加強。

八、下半年工作安排：

2、每季度按時開展庫存物資清查工作，從內部入手，最大限度盤活庫存物資；

3、配合公司各主管部門，做好物資調劑工作；

5、結合生產實際情況，與技術部門和采掘隊組完善木材定額管理，努力盤活庫存木材。

材料員物資管理（精選14篇）篇二

認真貫徹、落實我廠工作會議精神，統一思想，追求探索，以高度的責任心，敏銳的洞察力，務實的工作作風，合理安排，統一部署，規范運作，降費提效，提高執行力，大力提倡精細管理，實現了物資供應的高效運行，保證了階段性各項指標的全面完成。

1、今年全面控制成本費用是物資系統工作的一項重要舉措，成本費用與效益掛鉤，責任之強，重在執行。全年材料、燃料等費用指標為3992萬元(不含藥劑費用)，與上年同比減少800萬元;1-8月份自行采購比上年同期少開支500萬元。

2、上報物裝公司組織物資供應情況：1-8月份上報各類物資3094項，采購資金3141萬元(含藥劑906萬元、油維116萬元)。

3、自行采購情況：1-8月份自行組織采購物資2740項，簽訂物資采購。

合同。

34份，采購資金1336萬元(含煤240萬元)。

4、產能建設資金情況：1-8月份產能建設采購資金為0.9130億元。

1、以內控管理為契機，夯實基礎工作1)強化學習，提高認識。結合工作實際，加大宣貫內控標準管理力度，責任到崗、落實到人。2)理順關系、程序運作。根據管理規定和要求，修改完善了《制度匯編》，使采供工作有章可循、有據可查。13)加強倉儲管理，提高管理水平。對存貨物資進行了全面整理和規范，保證了所有存貨物資的帳、物、卡、資金的一致性，提升了物資的現場管理水平。4)注重源頭管理，強化過程監控。一是抓源頭：重時間性，就是上報物資計劃的及時。重正確性，就是上報物資計劃的準確無誤。重嚴肅性，就是上報物資計劃規范運作。重效率性，就是上報物資計劃到貨的進度。并進行評比考核，更好的為生產服務。二是抓過程：以內控管理手冊為指導，跟蹤各用料單位實際操作全過程，做到上下銜接，全面滲透，落到實處。三是抓結果：不定期對各類物資臺帳、報表進行抽查和審查，做到數據真實可靠。5)注重溝通，規范基礎資料。每一季度舉辦一次物資管理座談會，指明存在的問題并提出解決的方法及建議。真正做到了執行工作有依據，程序規范、統一。6)強化業務培訓，提高員工業務水平。一是采取集中授課和現場指導等多種不同層次的培訓學習。二是不定期深入各基層單位進行現場指導、幫促，增強了各崗位人員實踐經驗和認識，提高了各自的實際操作水平。三是邀請專業廠家技術人員到我廠進行專業知識講解，使物資管理人員既要保障物資的供應，也要了解生產、貼近生產，才能更好地為一線服務。四是印發和訂購物資供應相關資料、書籍，為全廠物資系統人員提高業務素質創造條件。

3、以質量為前提，實施“陽光采購”推行“公開、公平、公正”的議價機制;嚴格執行價格審批制度。在“公開、公平、公正”的原則下，會同質量安全環保科、企管法規科等五部門和用料單位與供應商之間，在保證產品質量的前提下，以油田公司電子商務網上采購價格及靖邊周邊地區價格為依據，共同談價、議價和定價。確保物資合理、有效的供給。

4、注重控制成本，強化物資管理。一是牢固樹立成本意識，每月定期召開材料成本分析會，大大增強了各單位控制材料成本的管理意識。二是嚴格把關，杜絕積壓浪費，及時掌握生產動態，了解物資狀況，按需審供，堅持計劃上報、審批、相關部門審簽、物資采辦站審核、調劑、主管領導審定五級審查制度，以保證物資經濟有效的供給，堅決杜絕無審計劃、超需計劃，無為計劃。三是強化監督檢查力度，防止其他成本費用擠占材料費和挪作他用的現象發生。四是嚴考核，硬兌現。嚴考核，硬兌現是提高管理水平行之有效的方法之一，根據廠下發《20xx年重點工作過程控制考核實施細則》中有關考核規定，結合物資管理中實際的重點內容，重新制定了《物資管理量化考核標準》，加大了對用料單位成本考核力度。

5、嚴格程序，加快節奏，上下互動，專人負責，保證生產物資的及時供給。一是嚴格程序，加快節奏。一方面，按照先計劃，后采購的程序，堅決3杜絕無計劃和超計劃采購現象發生;另一方面，縮短計劃上報時間，加快下放采購物資的合同簽訂速度。二是上下互動，專人負責。專人負責協調供應生產所需物資，同時與用料單位材料員共同催交催運所需物資，來保證生產物資的及時供給。

6、強化自身素養，加強廉政建設。一是堅決執行國家及上級機關有關物資采購方面的法規和文件規定。抓好物資系統從業人員的政治思想教育。除經常組織學習上級有關廉潔自律，黨風廉政建設制度規定外，把《黨風廉政建設教育讀本》和《警鐘長鳴》等宣傳教育材料發放到崗位和班組，做到宣傳教育一個不漏，真正做到“警鐘長鳴”，有令必行、有禁必止。二是堅持以制度規范行為，廠部與采辦站簽訂了黨風廉政建設。

責任書。

并按要求定期進行檢查考核把黨風廉政建設的責任真正落實到每個崗位上。做到有職有責、有獎有罰。各位領導、同志們我們雖然凸顯了一些物資管理工作方面的較好成效但是和兄弟單位相比我們仍然還有一些差距今后我們一定在油田公司上級主管部門的正確領導下撲下身子努力實踐積極創新爭取做出更好的成績!以上匯報材料如有不妥之處懇請各位領導和同志們批評指正!謝謝大家!

材料員物資管理（精選14篇）篇三

1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2、要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

2.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

5.驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

5.保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。

6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

1.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。

屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

3.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

4.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。

5.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

6.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

材料員物資管理（精選14篇）篇四

施工過程中各種工料、機具的使用和管理做到要由專人負責，尤其是發電機、抽水機必須向操作人員講清如何合理安全使用、管理和維護，發現不合理使用的要向處長匯報，對其進行批評教育或處罰，每次工程完成后要把所有的工具、機具進行全面檢查、維護、保養，為下次工程做好準備。根據工程實際材料使用情況進行入賬、消賬，做到賬物相附。

通過這些年對材料、工機具的管理，我認為作為一個材料管理員應該做到四個步驟：

第一步，對材料分類分項管理。首先把長線材料分類管理，經常使用的材料碼放在一起，每種材料按名稱、規格、數量做好標識，做到一目了然。

第二步，對工具進行分項管理。把貴重工具和一般工具分別放在不同的工具箱里存放，特別要對貴重工具進行保護，箱外注明內存工具名稱；長線工具和明線工具分開碼放，大型工具放在明顯處，每個工具按名稱、規格、數量進行有效標識，做到人人都能看得見找得到，好壞要分開。

第三步，施工機具重點管理，

備考資料。

首先把發電機、抽水機碼放在好抬好放的地方，并標識其名稱、規格、好壞。每臺發電機、抽水機工程師用完后要進行定期維護保養，保證工程使用。在施工中要專人使用、定期保養和更換機油。發現問題后立即處理，保證工程安全使用。儀表、接頭工具等同樣要求由專人使用和保管。

第四步，物資管理臺賬按材料、工具、機具分類登記。注明它們的名稱、規格、數量、出廠日期、好壞程度。每次工程完后，按實際數量進行入賬、消賬，做到賬物相符，每年終進行核對結轉，發現不符及時改正。

對倉庫的管理要做到定期打掃、檢查、安全、防火，發現隱患及時向領導匯報，及時處理。

通過實際工作經驗，我總結出做好物資管理工作要做到“四勤”：勤管理、勤檢查、勤維護、勤核對賬目。

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材料員物資管理（精選14篇）篇五

我的工作主要是負責原鹽生產和項目建設所需原材物料及設備配件的采購供應、生活用品用具的采購供應和原鹽放銷工作三部分。今年以來，個人和供應處的其他同志一道，認真履行職責，按時、按質、按量地完成了各項采購供應等工作，取得了必須成績。現將一年來的主要工作情況述職如下：

一、加大工作力度，順利完成各項工作任務。

去年以來，我場在xx田擴建和技改投入方面的力度都十分大，我們除了要保證正常的原鹽生產所需要的各項原材物料之外，還要保證兩個新建灘和老灘的四五個大修、技改項目，以及制鹵分場、復曬分場的幾個投資項目的物資和設備供應。采購的物資比較集中，用的急，時間緊，資金又十分短缺，加上今年原材物料的價格上漲，大部分經營者都豎起了先付款后發貨的招牌，給我們的工作帶來了很大困難。特別是今年，是近幾年來采購物資品種數量最多的一年。我們時刻把鹽場的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困難，白天黑夜加班加點，超負荷工作，保證了生產和工程項目建設需要。主要工作有以下幾點：

1、嚴格招標比價程序，保證采購過程公開透明。

招標是加強供應管理，降低采購成本的有效措施。我們嚴格落實《集團公司招標工作管理辦法》，嚴格招標程序，有效降低了費用支出。在比價采購過程中，鹽機設備是根據集團公司關聯交易的有關規定，全部與瑞源公司簽訂合同，由瑞源公司加工制作，價格雙方議標，現已全部交付使用。鹽田專用材料大都延續了去年招標或比價的價格采購的，個別材料由于原材料漲價的原因略有調整。通用材料由各分場到物流超市領取、批量大數量多的是在物流超市招標的基礎上又二次招標或比價再從超市轉賬的方式采購的。招標比價公開、公正、透明，集團公司分管部門的領導、鹽場企管處、財務處、供應處、設備科等部門都派員參加，相互監督，共同策劃，對招標材料共同做好分析和預測，把握好市場價格，真正到達了經過招標降低采購價格、減少工程投資的目的`。

2、處處精打細算，千方百計節儉采購資金。

近幾年，隨著市場形式的變化，多種材料出現了供應緊張的局面。特別是近幾年單位和個人擴建或新建鹽場的很多，導致建灘用的材料都十分緊張，難以采購，并且價格一漲再漲。對我場來說，表現尤為突出的是濟寧的鹽膜和紅磚。在這種不利的情況下，我們不畏難，不發愁，天天靠在生產廠家做工作，保證了工程建設供應。在合作過程中，我們不僅僅研究自我，并且注意多從對方的角度研究問題。我們從不擺架子，不管對方規模多小，供給的數量多么少，都真誠合作，在做到雙方受益的同時，維護了我場的利益。

我們認為，作為分管或從事供應工作的人員，必須具備基本的業務知識和技能，對所采購的物資、設備或產品，要到達必須的認知程度，熟知所購物件的性能、特點、在生產中的地位和作用、市場行情以及生產廠家的市場份額等等。僅有這樣，才能到達以最低的價格，采購最好產品的目的。

3、充分發揮職能作用，努力提高為基層服務的水平。

一年來，個人和供應處的其他同志，不斷在工作實踐中提高工作本事和水平，為基層服務的意識也明顯增強。在生活管理上，場領導多次要求我們，職工勞動負荷不斷增大，必須要把職工生活搞好。對此，我們狠下功夫，對采購的各類食品，首要的一條就是要保證新鮮、質量好，并且都要到衛生防疫達標的單位去采購。在此基礎上，再研究價格便宜，份量足。1—5月份全場的生活用品用具及炊事設備等采購額已過xx萬元，大宗食品都是定點采購（如青菜到稻田市場采購，面粉到壽光二面和恒臺面粉廠采購，豬肉到瑞源屠宰廠采購，豆油到壽光和博興植物油廠采購，雞蛋到瑞源養雞廠采購），滿足了職工飲食需要。原鹽放銷管理，在保證有序、合理放銷的基礎上，重點抓了放銷現場的管理。無論在哪個分場、哪個工區放銷，每個鹽坨都放得干干凈凈，基本杜絕了運輸途中的撒鹽現象，減少了鹽的損耗，減輕了基層職工的勞動負荷。

生活管理和放銷人員屬于機關，但他們的崗位基本都是在外面。今年由于我場規模擴大，他們的工作量也加大了三分之一，但他們起早貪黑，加班加點，吃苦耐勞，毫無怨言，做出了積極貢獻。

二、加強自身修養，堅持良好的工作作風。

供應工作是企業創造效益的第一道閘門，事關企業利益得失，也是容易發生問題、倍受別人關注的工作。對此，個人不斷提高思想認識，永遠牢記自我的職責，每筆業務都要本著對鹽場負責，對領導和職工負責的原則，經過我們的辛勤勞動來節省資金，降低成本。在市場經濟條件下，很多賣方市場已經逐步轉變為買方市場，在這種情況下，供應廠家使出了渾身解數，五花八門的促銷手段和技巧也很多。對此，個人堅持對自我的崗位負責的態度，擺正心態，牢記使命，堅持原則，公正處事。我常對供應商講，你們只要做到了三點，我們供需雙方就會長期合作。長期以來，個人在工作中代表單位和客戶聯系業務時，唯一堅持的標準就是這三點，而不是別的。

一年來，個人牢固樹立工作“一盤棋”的觀念，凡是場里研究決定由我負責的工作，在實施過程中敢于負責，并支持其他同志大膽開展工作。積極樹立務實的工作作風，做到了說實話，辦實事，求實效，堅持了正派的工作作風。

以上是個人半年來在工作中的一些做法，雖然取得了必須成績，但就我本身來說，還存在著一些不足之處，如理論學習不夠、工作重點還抓得不夠突出等問題。今后，我必須要按照肖董事長在高管干部會上的講話要求和場領導的安排，進一步提高認識，轉變作風，盡心盡力工作，做出新的貢獻。

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材料員物資管理（精選14篇）篇六

材料員物資管理（精選14篇）篇七

1.合理配置施工資源。

合理配置施工資源是保證施工現場動態投入生產要達到最佳組合，完成全階段施工任務，獲取較大經濟效益的關鍵。

在施工過程中，人力、材料和機械需求量不斷變化，在配置施工資源時應力求均衡。要根據進度計劃編制人力、材料、機械進場計劃：根據材料供應與使用情況決定材料儲備量：根據主導機械配置與之能力相適應的附屬機械：根據天氣情況和實際進度對資源進場計劃進行調整。做到人、機、料、法、環協調統一。

實踐證明：違背客觀規律，不計成本而大量增加投入，盲目趕工的形象工程和投入不足致使進度緩慢的胡子工程都將導致施工資源的極大浪費和工程的嚴重虧損。

2.認真做好試驗段。

開工后，施工單位對自然條件、施工工藝、質量控制都有一個適應的過程。通過試驗段施工，可以初步掌握工程的質量控制要點、主要技術參數、施工進度、機械組合以及施工過程中的協調情況，因此，它是施工現場管理的一個重要環節。

試驗段施工之前要編制施工計劃，明確施工方法、技術要求、試驗檢測內容以及達到的質量標準。施工中發現問題應及時調整，做好記錄、理清、總結，為大面積施工提供理論和實踐依據。

3.適時調整機械組合。

機械化施工能有效地降低成本、提升質量、保證進度，是當前公路建設發展的主流。在施工過程中，要保持機械組合的相對穩定。由于受進度、天氣等方面的影響，機械的使用數量發生變化時，現場管理者必須適時改變機械組合。組織機械施工應注意：

(1)根據進度計劃、質量要求和機械的生產能力選擇主導機械，并留有適當的余量。

(2)全套機械的生產能力是由其中生產能力最小的機械決定的，因此，加強機械的統一調配，始終保持機械的最佳組合，提升機械的使用率。

公路工程監理工作要走可持續發展之路。

一、合理規劃，優選設計。

國民經濟的可持續發展需要公路交通等基礎設施的支持，同時公路本身亦存在可持續發展問題，反映在規劃和設計上，表現為公路的設計服務水平、通行能力如何滿足設計使用末年交通持續增長的需要。無論是國省干道，還是鄉村道，都必須考慮這一點。根據沿線社會經濟、交通現狀與發展預測，從可持續發展的角度探討公路規劃設計標準的合理選用。公路監理工作必須從全局考慮，好中選優。充分實現項目設計與城鎮發展規劃相協調，綜合評價路線與城市可持續發展空間的關系的一致性。

土地是農業賴以持續發展的基本資源，保護土地資源是我國的國策。公路建設與保護土地資源緊密相關。為解決路基所需填料，往往采取集中征用土地設置取土場的方式;廢物利用促進可持續發展，如在一些改建工程中，大家利用煤矸石處理路基、翻漿;利用洗刨的原路面面層和基層廢料，通過摻加一些比例水泥經過重新拌合、重新攤鋪使用的冷再生筑路材料。不論從工程質量上還是從經濟效益上都取得了意想不到的效果，對環境保護和可持續發展具有很大的促進作用。因此監理工作要實現可持續發展，必須先從公路的規劃抓起，把好設計關。

二、積極準備，工前監管。

在工程開工前，監理人員必須先熟悉有關經濟法規和合同條款、施工技術規范、施工圖紙，做好技術交底工作，結合項目工程情況，建立健全監理質量保證體系。在做好施工準備工作的同時，還向施工單位認真宣傳、貫徹國家有關法律法規。在環保方面，為了控制施工對環境的污染和危害.監理工程師認真審議施工單位的施工組織設計，要求施工單位仔細調查工地周圍的`情況，深入理清施工過程中可能產生污染的因素，研究如何采取避免或減輕施工可能發生污染的措施，制定切實可行且行之有效的施工方案，做到施工生產與保護環境和諧統一，實現公路建設的可持續發展。

三、狠抓施工，保質保量。

施工階段是監理工作的關鍵環節，只有充分保證工程的質量，才能保證道路的暢通和使用壽命。監理的任務是對工程實體進行連續性的監視和驗證。發現偏離管理標準和技術標準的情況時及時反饋，要求企業采取糾正措施。嚴重者責令停工整頓。從而促使企業的質量活動和工程實體質量均符合標準所規定的要求。

切實加強安全質量管理。

1、堅持安全管理原則。

即堅持安全與生產同步，管生產必須抓安全，安全寓于生產之中，并對生產發揮促進與保證作用。堅持四全動態管理，安全工作不是少數人和安全機構的事，而是一切與生產有關的人的共同事情，缺乏全員的參與，安全管理不會有生機，效果也不會明顯。生產組織者在安全管理中的作用固然重要，全員性參與安全管理也是十分重要的。因此，生產活動中對安全工作必須是全員、全過程、全方位、全天候的動態管理。

2、堅持控制人的不安全行為與物的不安全心態。

理清事故的成因，人、物和環境因素的作用是事故的根本原因，從對人和物的管理方面，去理清事故，人的不安全行為和物的不安全心態，都是釀成事故的直接原因。

3、制定安全管理措施。

加強施工現場的安全管理，制定確實可行的安全管理制度和措施十分重要。它是管理的方法和手段，對生產各因素心態的約束和控制，根據施工生產特點，安全管理也具有明顯的行業特色。要落實安全責任，實施責任管理，加強安全教育，例行安全檢查。

做好文明施工至關重要，首先要健全管理組織機構和文明施工管理制度，做到按專業、崗位、區域等包干負責。在施工項目中對現場各個方面專業的管理，開展文明施工競賽活動，有布置、有檢查、有考評、有獎懲，評比結果公布于眾。

材料員物資管理（精選14篇）篇八

為規范各項目的物資材料采購程序，加強物資材料采購的管理，確保材料采購工作正常進行，制定了相關管理規定，下面本站小編給大家介紹關于物資材料采購管理規定的相關資料，希望對您有所幫助。

第一條為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條采購流程及職責分工。

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂。

購銷合同。

日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。

2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;。

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;。

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排;。

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;。

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序。

1、主要材料的含義。

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻。

璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;。

2、對供應商的評價。

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;。

b、質量保證能力，即質量控制體系;。

c、業內評價、第三方認證等;。

d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等。

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小。

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料;。

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部;。

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理。

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類。

第七條價格確認。

第八條詢價、比價、競價。

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條執行采購。

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應。

買賣合同。

四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;。

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量;包裝件數;。

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款。

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通。

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨。

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條貨物驗收及付款。

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結算。

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;。

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;。

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條進度控制及異常反饋。

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。

第十三條質量評價。

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條本辦法自公布日起執行。

材料員物資管理（精選14篇）篇九

目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。

1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。

2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。

2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

1、采購物資檢驗的依據。

（1）本單位編制的物資采購計劃。

（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

（3）供應商出示的材質證明書。

（4）供應商出示的產品合格證。

（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、采購貨物檢驗方式的選擇。

（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。

1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。

材料員物資管理（精選14篇）篇十

一、現場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。

1、進料:根據工程進度和場地大小,采用月、旬、周平衡的進料方法。

2、驗收:一般采用點驗、稱重或量方等方式驗收數量。

3、堆放:按施工平面圖堆放,盡量一次到位,減少二次般運。

4、使用:根據工程量對班組進行限額。

二、做好現場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,為某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料采用專業承包方式管理。具體工作應作好以下:。

1、簽訂承包協議:協議應明確專業隊組承包的施工項目及其應用的材料品種、數量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算為依據。

2、抓好實施過程的管理:項目采購物資進場后,材料室負責接收。專業隊組領料人員應認真進行點驗,并及時辦理領料簽認。

3、抓好驗收和結算工作:隊組所承包的分項工程完成后,項目經理組織技術人員對工程質量進行驗收。在質量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結算,匯總實際耗用量,與承包量對比計算節約或超耗,按協議兌現獎罰。

三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現場內,由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由于其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常采用統一管理。此工作由項目工程室機械組完成。

1、制定現場合用工具使用要求,監督班組合理使用,對任意損壞者,按規定進行處罰。

2、對在用的合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。

3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續,結算支付租金。

四、做好現場專用工具管理:專用工具是指限于專業班組或個人經常使用,并便于攜帶的`工具,具有品種多、數量大、價格低、容易丟失、便于個人攜帶的特點。在管理上,采用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。

五、現場構配件管理制度:現場構配件是指事先預制,然后送到現場的各種成品、半成品,這類產品品種規格多,配套性強,不易搬動,質量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環節:。

1、根據工程進度及時編制上報分層、分段的各種構配件加工計劃,在簽定訂貨合同時,向廠家做好技術交底。

2、根據構配件加工訂貨合同,掌握構配件生產加工進度,了解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。

3、做好構配件進入現場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構配件要按加工計劃所列品種、規格、型號做好進場驗收。

4、構配件的保管與堆放要符合技術規程要求。

5、指導和監督隊組構配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。

6、建立構配件臺帳,記錄構配件的加工、進場、消耗和庫存情況。

六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產和生活用臨時建筑。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。

七、現場剩余材料管理制度:現場剩余材料是指已進入現場,由于某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現場剩余材料的管理。

1、剩余材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。

2、對隊組的剩余材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對于工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。

3、對工程項目不再使用的可用產品,應及時報批,轉賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質。

4、對不再使用的廢料,經批準后可自行處理,回收資金沖減工程項目成本。

材料員物資管理（精選14篇）篇十一

為適應生產發展的需要，使我黃陵線路工區材料管理規范化、制度化，本著節約成本，服務生產的宗旨，特制定制度如下：

1、工長或材料員將所有的工機具、材料、路料根據實際情況提前做好調查工作，由工長制定合理的'用料計劃、材料名稱、規格型號必須準確，材料用量盡可能合理，盡量避免工區庫存超標或浪費。

2、材料計劃按照上級單位要求每季度申報一次，下季度材料計劃必須提前40天填報，凡未按時上報者，影響工區正常生產的一切后果由材料申報人負責。

3、工長要對生產用料進行嚴格審核，發現工區任何人員故意浪費或丟失材料者，照價賠償并嚴格考核。

4、工區如急用料必須向上級單位申請并說明客觀原因。

二、材料申報由工區工長吳志雄負責。

1、材料員對每天使用的工機具做好出入庫記錄，下班工機具入庫要及時消記，經發現庫存與統計數量出入不相符，將對材料員進行經濟處罰。

2、當日作業完畢工機具必須入庫，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切后果由帶班人員全部負責。

3、領用材料必須當天及時填記到材料實物卡片，材料消耗必須有出入帳記錄，實物卡要做到賬物相符。

4、庫房管理要合理，物品要堆碼，擺放整齊，庫房衛生必須保持良好。

5、油料必須專門保管，和其他材料不得混存。

四、考核辦法。

每發現一處列責任人“安質效”問題一件。

材料員物資管理（精選14篇）篇十二

水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

2.礦物外摻料。

根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。

除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。

材料員物資管理（精選14篇）篇十三

(一)年度材料計劃:根據集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的年度材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的從下下個月起連續三個月預計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程。

(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

三、考核規定。

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

1、月度實際用料計劃考核:。

每月3日后補報的材料計劃，根據補報項數(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。

(1)單個項目補報項數在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在31-50項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在51-100項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數101項及以上的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。

三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:。

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。考核結果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區公司，各地區公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。

七、本辦法由集團管理中心負責解釋。

八、本辦法自發文之日起執行。如有規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

材料員物資管理（精選14篇）篇十四

1、未經材料員檢查或檢查不合格的材料嚴禁進入施工現場。

2、進入施工現場的材料必須分類別、分區域進行堆放。

3、堆放的材料用200mm~300mm大的木塊實施掛牌。

4、木牌上必須注明材料的名稱、產地、廠家、規模、出廠日期、是否合格。

5、對現場的材料要進行不定期或定期的檢查,并如實填寫檢查表。