計劃是人們?yōu)榱藢崿F(xiàn)特定目標(biāo)而制定的一系列行動步驟和時間安排。通過制定計劃，我們可以將時間、有限的資源分配給不同的任務(wù)，并設(shè)定合理的限制。這樣，我們就能夠提高工作效率。下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇一

(一)繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，緊緊圍繞縣委、*中心工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的審計職責(zé)，全面監(jiān)督財政財務(wù)收支的真實、合法、效益，在推進(jìn)“六個靜海”建設(shè)中發(fā)揮更大作用。

(二)以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進(jìn)一步加強審計工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)。進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進(jìn)的審計技術(shù)方法，促進(jìn)提高審計工作效率和質(zhì)量。

(三)充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議，促進(jìn)深化改革，加強宏觀管理。深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》，做到凡“離”必審，同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移。繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

一、窗口建設(shè)工作

一是加強辦件大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范大廳各窗口的標(biāo)識、工作人員胸卡、著裝等，完善大屏幕、觸摸屏及應(yīng)該上墻公示的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務(wù)要求，落實工作人員行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及文明用語、服務(wù)忌語，推進(jìn)窗口服務(wù)上水平。二是縮短辦件時限。研究制定《房管局關(guān)于房地產(chǎn)登記時限有關(guān)問題的管理辦法》，進(jìn)一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時限，提高辦件效率，切實方便企業(yè)和群眾。三是開辟“綠*通道”。對縣重點工程、民心工程及重點園區(qū)、重點企業(yè)項目，開辟“綠*通道”，實行急事急辦、特事特辦，需要到市局的實行領(lǐng)辦，切實為企業(yè)服好務(wù)，打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務(wù)窗口。

二、物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作

物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設(shè)“清潔社區(qū)、一號工程”的重要內(nèi)容，要以“提升全縣物業(yè)管理服務(wù)水平”為主線，抓好對物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓(xùn)。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會人員，就物業(yè)管理相關(guān)政策、法律法規(guī)及配套辦法進(jìn)行三期培訓(xùn)。開展“物業(yè)管理宣傳月”活動，通過新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開展宣傳，營造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠信管理系統(tǒng)的建設(shè)。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項目的管理信息采集，對物業(yè)管理項目進(jìn)行綜合評定，規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營行為，構(gòu)建誠實守信的市場環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況，組織業(yè)主委員會和物業(yè)公司研究解決辦法，正確引導(dǎo)業(yè)主委員會合理使用專項維修資金和應(yīng)急解危專項資金。四是抓典型樹品牌。以20xx年的試點項目清華瑞景和海馨園為示范點，推廣“五位一體”管理模式，以示范小區(qū)帶動全縣物業(yè)服務(wù)水平提升。

三、執(zhí)法和市場監(jiān)察工作

四、住房保障及幫扶工作

一是落實住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補貼及限價商品房資格*發(fā)放工作，擴大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對2000年前入住但未辦理產(chǎn)權(quán)*及入住滿兩年開發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的，如“碧水園”小區(qū)，對此符合補登條件項目的做好補登、補錄、發(fā)*工作，積極為群眾辦好事。三是做好對口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求，做好對唐官屯東勾樂村的幫扶工作。充分結(jié)合該村“清潔村莊”建設(shè)目標(biāo)，搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運、綠化美化及困難戶幫扶，切實讓群眾受益。

五、配合做好縣*重點工作

按照縣*的安排和要求，扎實推進(jìn)相關(guān)重點工程工作。

20xx年，綜合執(zhí)法局將一如既往、堅定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣*中心工作，本著以*抓廉政建設(shè)、強化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保*維穩(wěn)工作等五個方面入手，全面推動我縣城市管理工作的開展，努力實現(xiàn)城市管理工作再上新臺階。

(一)加強路線教育及廉政建設(shè)

繼續(xù)加強黨的群眾路線教育活動，增強服務(wù)意識，注重管理與執(zhí)法過程工作的“*”傾向，認(rèn)真整改不良作風(fēng)的問題。加大廉政建設(shè)的管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行*“八項規(guī)定”xx縣“十三個嚴(yán)禁”的有關(guān)規(guī)定，加強日常管理與監(jiān)督指導(dǎo)，杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為，提高執(zhí)法隊伍形象。

(二)加強執(zhí)法工作

1.繼續(xù)加強違法建設(shè)查處力度，督促責(zé)任大隊搞好查違、控違工作，把違法建設(shè)扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度，重點加強對廣場、公園、商場等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項治理工作。

(三)完善法制工作

進(jìn)一步完善我局法制工作的各項制度。一是積極開展法制培訓(xùn)，擴大培訓(xùn)范圍，充實培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行《xx市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評估管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)，定期組織人員隨機抽查執(zhí)法案卷，開展案卷自查，力爭保持執(zhí)法案卷零出錯。

(四)提升宣傳工作

進(jìn)一步加大執(zhí)法局對內(nèi)對外宣傳，增強廣大市民的文明意識，確保宣傳工作取得更大的成績，從而達(dá)到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。

(五)保*維穩(wěn)工作

深化落實維穩(wěn)工作責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制，把維穩(wěn)工作擺上局黨組、科室、執(zhí)法大隊三級組織的重要議事日程，健全隊伍體制和應(yīng)急機制，要求所有人員信息暢通，從思想上時刻備勤待命，另外，晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班，嚴(yán)格交接班手續(xù)，逐漸把我局建成一個反映靈敏，行動迅速，信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應(yīng)隊伍。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇二

為貫徹落實_、_及省、市、縣黨委和政府決策部署，建立健全醫(yī)保基金監(jiān)管長效機制，維護(hù)參保群眾醫(yī)保合法權(quán)益，確保醫(yī)保基金安全高效、合理使用，根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》（_令第735號）及《2021年全省定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保違法違規(guī)行為專項治理工作方案》（皖醫(yī)保秘〔2021〕14號）、省醫(yī)療保障局《關(guān)于做好2021年基金監(jiān)管工作的通知》（皖醫(yī)保秘〔2021〕15號）等文件精神，結(jié)合我縣基金監(jiān)管工作實際，制定本方案。

以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實中央紀(jì)委十九屆四次、五次全會精神，堅持把醫(yī)保基金監(jiān)管作為醫(yī)保工作的“生命線”，將打擊欺詐騙保作為首要政治任務(wù)，堅持“嚴(yán)”的總基調(diào)，敢于亮劍，勇于斗爭，深挖徹查，持續(xù)整治，嚴(yán)厲打擊醫(yī)保違法違規(guī)行為和“三假”等欺詐騙保行為，全力守護(hù)好廣大參保人的“看病錢”“救命錢”。

進(jìn)一步擴大檢查范圍，切實加大查處力度，深挖徹查各級各類定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保違法違規(guī)行為，依法依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)懲欺詐騙取醫(yī)保基金的機構(gòu)和個人，確保全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保違法違規(guī)行為和存量問題見底清零，嚴(yán)防發(fā)生并持續(xù)處理新的增量問題，確保醫(yī)保基金安全運行。

面治理定點醫(yī)療機構(gòu)違法違規(guī)行為的同時，重點整治“假病人、假病情、假票據(jù)”等“三假”欺詐騙保問題和定點專科醫(yī)院、一級綜合醫(yī)院等醫(yī)療亂象。

監(jiān)管和治理的重點為：

（一）醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保管理問題

3.未按照規(guī)定通過醫(yī)療保障信息系統(tǒng)傳送醫(yī)療保障基金使用有關(guān)數(shù)據(jù)；

5.未按照規(guī)定向社會公開醫(yī)藥費用、費用結(jié)構(gòu)等信息；

7.拒絕醫(yī)療保障等行政部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況。

（二）一般違法違規(guī)問題

1.分解住院、掛床住院；

3.重復(fù)收費、超標(biāo)準(zhǔn)收費、分解項目收費；

4.串換藥品、醫(yī)用耗材、診療項目和服務(wù)設(shè)施；

6.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算；

7.導(dǎo)致醫(yī)療保障基金損失的其他違法行為等。

（三）欺詐騙保問題

3.虛構(gòu)醫(yī)藥服務(wù)項目；

4.其他騙取醫(yī)療保障基金支出的行為。

（一）落實《條例》，推進(jìn)依法監(jiān)督管理

將《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》（_令第735號）作為當(dāng)前和今后一個時期醫(yī)保基金監(jiān)管工作的重要任務(wù)，在深入學(xué)習(xí)、大力宣傳、貫徹落實《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》上下大力氣，做到宣傳、培訓(xùn)、執(zhí)行全覆蓋，全面落實依法監(jiān)管、依法行政，不斷提高全縣醫(yī)保系統(tǒng)依法行政能力和水平。

1.廣泛宣傳解讀。2021年4月，在全縣范圍內(nèi)開展以“宣傳貫徹落實條例、加強醫(yī)保基金監(jiān)管”為主題的集中宣傳月活動。采取線上線下多種渠道、多種形式相結(jié)合的宣傳方式，系統(tǒng)宣傳解讀，實現(xiàn)醫(yī)療保障行政部門、監(jiān)管執(zhí)法機構(gòu)、經(jīng)辦服務(wù)機構(gòu)、定點醫(yī)藥機構(gòu)、參保人員和醫(yī)藥企業(yè)等監(jiān)管主體和監(jiān)管對象全覆蓋，營造“人人知法、人人守法”的良好監(jiān)管環(huán)境。

2.開展全員培訓(xùn)。分類組織開展對醫(yī)保基金監(jiān)管行政執(zhí)法、經(jīng)辦機構(gòu)人員和定點醫(yī)藥機構(gòu)相關(guān)人員的全員培訓(xùn)工作。制定培訓(xùn)計劃，細(xì)化培訓(xùn)內(nèi)容，采取權(quán)威解讀、專家授課、以案說法、實踐教學(xué)等方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。

3.推進(jìn)依法行政。全面落實《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》及有關(guān)配套政策，進(jìn)一步提升基金監(jiān)管法治化水平。規(guī)范基金監(jiān)管執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法程序、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法文書、處理基準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)。聚焦行政執(zhí)法的源頭、過程、結(jié)果等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法治度審核制度。將“雙隨機、一公開”作為醫(yī)療保障基金監(jiān)管的基本手段和方式，結(jié)合投訴舉報、數(shù)據(jù)監(jiān)測等，加強常態(tài)化監(jiān)管。認(rèn)真落實行政執(zhí)法自由裁量基準(zhǔn)制度，合理確定裁量范圍、種類和幅度，依法依規(guī)行使基金監(jiān)管執(zhí)法權(quán)。

（二）突出重點，強化基金日常監(jiān)管

針對縣內(nèi)定點醫(yī)藥機構(gòu)點多、面廣的現(xiàn)狀，持續(xù)強化日常監(jiān)督管理措施，保持打擊欺詐騙保高壓態(tài)勢，一體推進(jìn)“不敢騙、不能騙、不想騙”的基金監(jiān)管工作氛圍。

1.開展全覆蓋現(xiàn)場檢查。2021年，繼續(xù)將全覆蓋現(xiàn)場檢查作為重點任務(wù)，由縣醫(yī)療保障局牽頭組織，對全縣范圍內(nèi)定點醫(yī)藥機構(gòu)開展全覆蓋現(xiàn)場檢查。現(xiàn)場檢查重點為：對2018年以來各類監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的普遍性違規(guī)問題，如串換項目、串換藥品、虛記多記費用、門診轉(zhuǎn)住院等，以及國家談判藥品、耗材中選產(chǎn)品使用等醫(yī)保政策執(zhí)行情況。全覆蓋檢查時間為：2021年3月份開始，持續(xù)到2021年底；檢查方式為：飛行檢查、交叉檢查、日常檢查、集中檢查、突擊檢查等方式；檢查方法為：通過信息數(shù)據(jù)篩查、現(xiàn)場檢查、抽取病案評審、走訪調(diào)查、電話回訪等方法實現(xiàn)檢查全覆蓋。檢查人員為：縣級檢查由縣醫(yī)療保障局牽頭，縣衛(wèi)生健康委、縣市場_協(xié)同，組織有關(guān)信息、醫(yī)療審核、財務(wù)、法律、價格檢查執(zhí)法等專業(yè)人員，積極引入、委托第三方機構(gòu)協(xié)助開展檢查。同時，積極配合省、市醫(yī)療保障局開展的第二次抽查范圍全覆蓋檢查，對上一年度基金支付排名前30位的定點醫(yī)療機構(gòu)，分別按不低于10%、30%的比例進(jìn)行隨機抽查檢查。

2.開展重點檢查。繼續(xù)重點檢查誘導(dǎo)住院、虛假住院等欺詐騙保問題，依法依規(guī)予以從嚴(yán)、從重、從快查處，做到“三個必查”。一是對投訴舉報的案件必查。由縣醫(yī)療保障局牽頭組織實施，對投訴舉報案件進(jìn)行調(diào)查核實，并按照有關(guān)規(guī)程，規(guī)范處置投訴舉報案件，確保高質(zhì)量辦理舉報案件。二是對醫(yī)保基金支付額較多的定點醫(yī)療機構(gòu)必查。由縣醫(yī)療保障局牽頭組織實施，采取隨機抽查的方式，對轄區(qū)內(nèi)上年度基金支付排名前30位的定點醫(yī)療機構(gòu)，重點開展檢查。三是對醫(yī)保信息疑點數(shù)據(jù)較多的定點醫(yī)療機構(gòu)必查。由縣醫(yī)療保障局牽頭組織實施，以數(shù)據(jù)篩查、病歷審查、突擊檢查、明查暗訪、入戶隨訪患者等方式，對醫(yī)保信息疑點數(shù)據(jù)較多，尤其是住院頻次較高、入院時間較為集中、出院報銷金額接近的疑似違規(guī)住院結(jié)算數(shù)據(jù)，重點篩查建檔立卡貧困戶、特困供養(yǎng)人員、老年病輕癥患者住院結(jié)算數(shù)據(jù)，確定重點檢查對象（檢查時間隨機，檢查方式、方法、人員同上）。

3.專項整治“三假”。按照省、市統(tǒng)一部署要求，以太和縣醫(yī)療機構(gòu)騙保案為鏡鑒，聚焦“三假”欺詐騙保問題（即假病人、假病情、假票據(jù)），結(jié)合日常稽核檢查、現(xiàn)場檢查、抽查復(fù)查、飛行檢查、聯(lián)合檢查、舉報核查等多種形式，在全縣范圍內(nèi)開展專項整治、精準(zhǔn)打擊，堅決做到調(diào)查發(fā)現(xiàn)一起、嚴(yán)肅查處一起、公開曝光一起。

4.全面開展“清零行動”。按照省、市統(tǒng)一部署要求，2021年上半年，組織開展基金監(jiān)管存量問題“清零行動”，主要包括自縣醫(yī)療保障局組建以來至2020年12月底，經(jīng)日常檢查、飛行檢查、信訪舉報、自查自糾發(fā)現(xiàn)但未查處完結(jié)的問題，進(jìn)行“銷賬清零”。做到逐項、逐個梳理，建立臺賬，逐項清查，明確解決措施、責(zé)任人員、時間表和路線圖。2021年6月20日前，要全面總結(jié)歷史問題清零情況，形成書面材料報縣委、縣政府和市醫(yī)療保障局。對于6月20日仍未能完成“銷賬清零”的，如進(jìn)入司法程序等，逐項說明原因。

5.開展專題檢查。針對舉報反映強烈、違規(guī)行為易發(fā)生、違規(guī)行為具有代表性和普遍性的問題，結(jié)合日常監(jiān)管和病案評審工作，開展專題檢查，規(guī)范定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)行為，防止醫(yī)保基金“跑冒滴漏”。同時，積極爭取上級主管部門的支持，或采取縣際互查，聯(lián)合相關(guān)部門，組織多方力量，開展飛行檢查、異地互查，確保查深、查細(xì)、查透。

6.嚴(yán)格協(xié)議管理檢查驗收。貫徹落實《醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療保障定點管理暫行辦法》（國家醫(yī)保局令第2號）、《零售藥店醫(yī)療保障定點管理暫行辦法》（國家醫(yī)保局令第3號），縣醫(yī)保中心具體負(fù)責(zé)組織實施，于2021年6月底啟動全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)新一輪協(xié)議管理檢查驗收工作。對符合納入定點協(xié)議管理資格條件的醫(yī)藥機構(gòu)，按規(guī)定予以簽訂服務(wù)協(xié)議；對不符合納入定點協(xié)議管理資格條件的醫(yī)藥機構(gòu)，嚴(yán)禁降低標(biāo)準(zhǔn)辦理，不予簽訂服務(wù)協(xié)議。

（三）多措并舉，拓展基金監(jiān)管方式

以維護(hù)參保群眾切身利益為中心，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，挖掘部門內(nèi)部潛能，利用社會外部力量，形成“橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動，條塊結(jié)合、一體推進(jìn)”的強大監(jiān)管合力。

1.加快智能監(jiān)控建設(shè)。市是國家醫(yī)保智能監(jiān)控系統(tǒng)試點市，縣醫(yī)療保障局要加強與市醫(yī)療保障局對接，積極推進(jìn)我縣智能監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，推動醫(yī)保費用結(jié)算從人工抽查審核向全面智能審核轉(zhuǎn)變，從事后監(jiān)管向事前提醒、事中監(jiān)控轉(zhuǎn)變，力爭從源頭治理、堵塞漏洞。組織實施好縣總醫(yī)院drg付費方式改革試點運行。

2.強化社會監(jiān)督。完善舉報獎勵制度，實施舉報查實必獎并及時、足額兌現(xiàn)獎勵資金。規(guī)范舉報線索處理流程，提高舉報案件辦理質(zhì)量。建立社會監(jiān)督員制度，邀請人大代表、政協(xié)委員、媒體人員、鎮(zhèn)村干部、群眾代表等參與監(jiān)督，協(xié)同構(gòu)建基金安全防線。探索建立“吹哨人”、內(nèi)部舉報人制度，發(fā)揮哨點作用，提高監(jiān)管實效。主動曝光典型案例，定期發(fā)布打擊欺詐騙保進(jìn)展和成效，回應(yīng)社會關(guān)切，引導(dǎo)社會輿論。

3.實施派駐督導(dǎo)。建立緊密型縣域醫(yī)共體派駐督導(dǎo)、駐點監(jiān)督制度，由縣醫(yī)保中心向縣總醫(yī)院醫(yī)共體牽頭單位（縣總醫(yī)院）派駐2名醫(yī)保基金監(jiān)管督察員，駐點、現(xiàn)場監(jiān)督，督促指導(dǎo)醫(yī)共體牽頭醫(yī)院正確執(zhí)行醫(yī)保政策和合理使用醫(yī)保基金，確保基金安全，提高基金使用效益。

4.加強醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)。縣醫(yī)療保障部門要根據(jù)醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程等政策規(guī)定，建立健全我縣醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控制度。各崗位、各環(huán)節(jié)要科學(xué)配備人員，形成機構(gòu)、崗位、人員間相互監(jiān)督、相互制約。對重要崗位、重要環(huán)節(jié)，制定和完善風(fēng)險防控措施。

5.健全基金安全評估制度。縣醫(yī)療保障部門要加強對基金運行監(jiān)測、監(jiān)控和預(yù)警，建立健全基金安全評估制度。縣醫(yī)保中心規(guī)劃財務(wù)、基金結(jié)算和信息征繳等崗位要按季度做好基金運行情況分析評估；遇有基金運行異常情況，縣醫(yī)療保障部門要及時組織人員進(jìn)行核查、干預(yù)，確保醫(yī)保基金安全完整運行。

6.完善基金預(yù)算動態(tài)調(diào)整機制。縣醫(yī)療保障部門要健全對定點醫(yī)療機構(gòu)的激勵約束機制，對醫(yī)療服務(wù)行為規(guī)范、執(zhí)行醫(yī)保政策到位的定點醫(yī)療機構(gòu)，要適時調(diào)整增加基金預(yù)算；對醫(yī)療服務(wù)行為不規(guī)范、執(zhí)行醫(yī)保政策不到位的定點醫(yī)療機構(gòu)，要適時調(diào)整核減基金預(yù)算。

醫(yī)療保障基金是人民群眾的“看病錢”“救命錢”，縣醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管部門及醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等責(zé)任主體務(wù)必提高政治站位，勇于擔(dān)當(dāng)作為，把維護(hù)參保群眾切身利益作為工作的出發(fā)點和落腳點，千方百計守護(hù)好醫(yī)保基金安全。

1.完善執(zhí)法體系。加強基金監(jiān)管執(zhí)法體系、執(zhí)法機構(gòu)、執(zhí)法隊伍建設(shè)，設(shè)立專職化基金監(jiān)管機構(gòu)，打造專業(yè)化基金監(jiān)管隊伍，配置標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)法設(shè)施設(shè)備，不斷提升基金監(jiān)管專業(yè)化、規(guī)范化水平。明確醫(yī)保行政監(jiān)管職權(quán)范圍，理順醫(yī)保行政監(jiān)管、行政執(zhí)法與經(jīng)辦協(xié)議管理的關(guān)系，夯實監(jiān)管基礎(chǔ)，壓實監(jiān)管責(zé)任，加快形成分工明確、各司其職、權(quán)責(zé)對應(yīng)、縱向貫通的行政監(jiān)管體系。

2.強化部門協(xié)同。縣醫(yī)療保障部門要積極協(xié)同縣紀(jì)檢監(jiān)察、衛(wèi)生健康、公安、市場監(jiān)管、財政、審計等部門，完善綜合監(jiān)管機制，落實聯(lián)席會議制度，形成監(jiān)管工作合力，組織開展聯(lián)合檢查。建立部門間聯(lián)合執(zhí)法、信息共享、工作會商、分工協(xié)作制度。強化基金監(jiān)管結(jié)果協(xié)同運用，向縣衛(wèi)生健康、公安、市場監(jiān)管和紀(jì)委監(jiān)委移送欺詐騙保案件線索，強化聯(lián)合懲戒，提升震懾效果。

3.用好第三方力量。積極引入商業(yè)保險機構(gòu)、會計師事務(wù)所、信息技術(shù)服務(wù)機構(gòu)等第三方力量參與監(jiān)管。在醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)特別是醫(yī)保基金監(jiān)管上，探索建立和實行政府購買服務(wù)機制，規(guī)范購買服務(wù)行為，提高購買服務(wù)質(zhì)量，強化考核評價機制，形成激勵與約束并舉的工作格局。

認(rèn)真貫徹_關(guān)于加強醫(yī)保基金監(jiān)管工作的重要批示指示精神，堅決落實_、_決策部署，把增強政治意識、嚴(yán)守政治規(guī)矩貫穿于基金監(jiān)管工作之中，突出“四看四促”，深刻對照整改，堅持完善法制、依法監(jiān)管，堅持政府主導(dǎo)、社會共治，堅持改革創(chuàng)新、協(xié)同高效，不斷提升監(jiān)管效能。

（一）提高政治站位。縣醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康等管理部門要深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會_關(guān)于醫(yī)療保障工作和衛(wèi)生健康工作的重要論述，進(jìn)一步提高認(rèn)識、認(rèn)清形勢，做到真抓嚴(yán)管、徹查徹改，貫徹落實《2021年全省定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保違法違規(guī)行為專項治理工作方案》、《省規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)診療服務(wù)行為專項整治行動方案》的安排部署，切實抓好專項治理、專項整治工作任務(wù)，以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)厲打擊各類醫(yī)保違法違規(guī)行為和各類醫(yī)療亂象，堅決維護(hù)好醫(yī)保基金安全。

（二）壓實監(jiān)管責(zé)任。進(jìn)一步厘清醫(yī)藥機構(gòu)行業(yè)主管部門管理責(zé)任、醫(yī)保部門監(jiān)管責(zé)任、定點醫(yī)藥機構(gòu)主體責(zé)任，落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，夯實監(jiān)管基礎(chǔ)，壓實監(jiān)管責(zé)任，促進(jìn)履職盡責(zé)，提升監(jiān)管能力，公平公正執(zhí)法。統(tǒng)籌開展好醫(yī)保系統(tǒng)“定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保違法違規(guī)行為專項治理行動”和衛(wèi)健系統(tǒng)“規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)診療服務(wù)行為專項整治行動”，成立由縣醫(yī)保局、縣衛(wèi)健委主要負(fù)責(zé)人為雙組長的工作專班，縣醫(yī)保局和縣衛(wèi)健委分管負(fù)責(zé)人任副組長，縣醫(yī)保中心、縣衛(wèi)健綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊和縣醫(yī)保局、縣衛(wèi)健委職能股室負(fù)責(zé)人為成員。

（三）加強聯(lián)合懲戒。縣醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康等管理部門要建立“一案多查”、“一案多處”制度，加強部門聯(lián)合執(zhí)法，綜合運用協(xié)議、行政、司法等手段，對疑似違規(guī)違法案件，積極商請紀(jì)檢監(jiān)察、公安、市場監(jiān)管等部門參與查處。對查實的違規(guī)違法線索，及時通報轄區(qū)內(nèi)相關(guān)部門，按規(guī)定吊銷執(zhí)業(yè)資格或追究相關(guān)責(zé)任人黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任；對涉嫌犯罪的，及時移送司法機關(guān)。建立醫(yī)療保障信用體系，推行守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒。

（四）強化公開曝光。做好醫(yī)保基金監(jiān)管典型案例信息公開工作，公開曝光典型案例。落實要情報告制度，對重大案情要及時報告縣委、縣政府。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇三

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市*和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市*局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照*頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額萬元，審減萬元。建筑安裝工程66項，送審金額萬元，審減萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593、79萬元，審減額243、66萬元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%；合肥市*局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額萬元，審減額萬元，審減率。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對*采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對*采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算億元，實際支付億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1—6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢*門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達(dá)萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水*的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水*起到了積極的作用。

第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇四

以提高人民群眾的環(huán)境生活質(zhì)量和健康水*為宗旨，以創(chuàng)建省級衛(wèi)生城為目標(biāo)，以治本清源、綜合防制、徹底清除鼠、蟑孳生場所為原則，以地上、地下、室內(nèi)外全方位消殺為手段，動員城鎮(zhèn)居民積極行動起來，深入開展秋季滅鼠、滅蟑活動，把鼠、蟑密度控制在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，確保通過省級衛(wèi)生城的兩項達(dá)標(biāo)驗收。

（一）滅鼠標(biāo)準(zhǔn)

不同類型的外環(huán)境滅鼠檢查累計20xx延長米，鼠跡不超過2處。

（二）滅蟑螂標(biāo)準(zhǔn)

滅蟑后，餐飲單位、公共場所、學(xué)校食堂、機關(guān)企事業(yè)單位食堂、居民家庭無蟑螂。

（一）滅鼠范圍及重點

1、轄區(qū)內(nèi)所有機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的室內(nèi)及外環(huán)境。

2、居民小區(qū)。

3、各類地下通道、公園、綠地、河堤、鐵路沿線。

4、農(nóng)貿(mào)市場。

5、食品加工制售單位。

6、餐飲單位、賓館、醫(yī)院。

7、建筑工地等。

（二）滅蟑范圍及重點

轄區(qū)內(nèi)餐飲單位、公共場所、學(xué)校食堂、機關(guān)、企事業(yè)單位食堂、居民家庭。

滅鼠、滅蟑藥品由縣愛衛(wèi)會辦公室統(tǒng)一購入，免費消殺。滅鼠藥為天津天慶化工有限公司生產(chǎn)的鼠藥和大隆。藥品存放在縣疾控中心，由縣疾控中心組織發(fā)放。

1、鎮(zhèn)*負(fù)責(zé)縣城內(nèi)居民區(qū)（包括居民住戶及居民區(qū)外環(huán)境和居民區(qū)內(nèi)的商戶）所屬企業(yè)單位及城鄉(xiāng)結(jié)合部的滅鼠、滅蟑工作。

2、縣直機關(guān)黨工委負(fù)責(zé)各機關(guān)、企事業(yè)單位及其住宅樓含一樓商戶和所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

3、縣教育局負(fù)責(zé)縣城內(nèi)各學(xué)校、托幼園所等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

4、縣*局負(fù)責(zé)嚴(yán)厲打擊和取締劇毒急性鼠藥的生產(chǎn)、加工、銷售窩點，確保滅鼠、滅蟑藥品的使用安全，并負(fù)責(zé)所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

5、縣財政局負(fù)責(zé)滅鼠、滅蟑經(jīng)費保障和所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

6、縣建設(shè)局負(fù)責(zé)建筑工地、地下通道和開發(fā)小區(qū)（含一樓商戶）等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

7、縣環(huán)衛(wèi)處負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)的公園、綠地、垃圾投放點和垃圾處理廠、公共廁所等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

8、縣工商局負(fù)責(zé)對城區(qū)內(nèi)商場、商店、超市、食雜店、糧店其它個體工商業(yè)戶等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作（不含機關(guān)黨工委責(zé)任單位樓房商戶、建設(shè)局負(fù)責(zé)的開發(fā)小區(qū)內(nèi)的一樓商戶及各責(zé)任單位負(fù)責(zé)的一樓商戶）并配合有關(guān)部門做好違禁鼠藥的查處。

9、縣商業(yè)總公司負(fù)責(zé)北大市場、工貿(mào)大樓、中市場的滅鼠、滅蟑工作。

10、縣房產(chǎn)經(jīng)營公司負(fù)責(zé)華宇商城、金宇商城等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

11、縣*負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)各糧庫等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

12、縣衛(wèi)生局負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)餐飲、賓館行業(yè)、醫(yī)院等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

13、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)各類食品生產(chǎn)加工企業(yè)、單位的滅鼠、滅蟑工作。

14、縣食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥廠、藥村公司、藥店等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

15、縣交通局負(fù)責(zé)客運公司、客運站室內(nèi)外環(huán)境、貨場、停車場、站前廣場等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

16、火車站負(fù)責(zé)鐵路候車室、行李房、鐵路沿線等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

17、縣牧業(yè)管理局負(fù)責(zé)畜禽屠宰場和所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇五

xxxx年，xx區(qū)醫(yī)保局在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，在市醫(yī)保局的指導(dǎo)下，本著“跳出醫(yī)保抓醫(yī)保”的工作態(tài)度，以“立足本職干好醫(yī)保、提高站位拓展醫(yī)保”的工作理念，聚焦“幸福美好生活十大工程”建設(shè)主題，以全面貫徹“醫(yī)保守護(hù)五大行動”為工作導(dǎo)向，全方位推動醫(yī)保工作提檔升級。

xxxx年上半年，xx區(qū)醫(yī)保局主動貫徹新理念、站位新階段、融入新格局，采取黨建引領(lǐng)、夯實風(fēng)控、精細(xì)治理、拓展醫(yī)保等舉措，推動全區(qū)醫(yī)療保障工作多點開花。“靶向醫(yī)保領(lǐng)域突出問題群策群力著手‘治標(biāo)理本’”“創(chuàng)新打造‘xs’明星政務(wù)窗口推動醫(yī)療保障行風(fēng)建設(shè)全面提質(zhì)增效”等x項工作獲省醫(yī)保局主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性簽批。

一是建立健全黨建、會議、考勤、財務(wù)等xx項制度，筑牢制度防線，切實以制度管人管事。二是堅持中心組每月學(xué)、正編干部間周學(xué)、全體職工月月學(xué)。圍繞黨建知識、《民法典》、總額控制下按病組分值付費等內(nèi)容開展學(xué)習(xí)，xxxx年累計開展培訓(xùn)xx期，有力推進(jìn)醫(yī)保執(zhí)法、經(jīng)辦精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。三是主動開展醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)內(nèi)審工作。緊扣醫(yī)保基金報表、票據(jù)管理、中心端手工結(jié)算等xx類業(yè)務(wù)制定內(nèi)審計劃，組建工作小組，倒排進(jìn)度穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)審工作。

一是采取“集中宣傳+專題培訓(xùn)”保持高壓態(tài)勢。開展基金監(jiān)管集中宣傳月活動，政策宣傳覆蓋全區(qū)所有定點醫(yī)藥機構(gòu)，發(fā)放宣傳海報xxxx份、學(xué)習(xí)手冊xxxxx份；以訓(xùn)提能舉辦x場專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，覆蓋醫(yī)保干部、經(jīng)辦人員xxx余人次。二是引入多方力量參與監(jiān)管。聘請區(qū)人大代表、政協(xié)委員、社區(qū)“兩委”委員等社會力量參與監(jiān)督醫(yī)保基金；委托專業(yè)會計師事務(wù)所聚焦重點監(jiān)控項目對xx家醫(yī)療機構(gòu)靶向開展“進(jìn)銷存專項審計”；xxxx年x月-x月，委托商業(yè)保險公司開展巡查xxx次。三是開展打擊“假病人”“假病情”“假票據(jù)”欺詐騙保問題專項整治工作。制定專項整治工作方案，針對編造、提供虛假材料等x個方面的問題，形成自查自糾、全面排查、定期匯總、總結(jié)報告等x個階段工作安排，全方位確保醫(yī)保基金安全運行。

一是創(chuàng)新開展搭建“百家機構(gòu)基層服務(wù)點”工作。舉辦啟動儀式，為第一批xx家醫(yī)藥機構(gòu)掛牌，動員機構(gòu)做好醫(yī)療保障的宣傳站、服務(wù)站、監(jiān)督站“三個站點”，xxxx年x月-x月，累計受理市民咨詢、監(jiān)督、舉報線索xxx件次。二是創(chuàng)新發(fā)放萬張長照卡冊惠民利企。開展“xx幸福長照聯(lián)盟”簽約暨x市醫(yī)保守護(hù)知識競賽啟動儀式，聯(lián)動人保財險、市第八人民醫(yī)院等x家機構(gòu)組成聯(lián)盟，擬面向社區(qū)高齡人群、失能失智人群等重點服務(wù)對象發(fā)放“幸福長照卡”x萬張，持卡可獲得免費照護(hù)體驗、康養(yǎng)輔具租售等專屬待遇。三是創(chuàng)新打造高品質(zhì)公共服務(wù)“適老化”場景。在市第八人民醫(yī)院、x路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等x家定點醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)保經(jīng)辦窗口設(shè)立“xx醫(yī)保?長者驛站”，為xx周歲以上的老人提供異地就醫(yī)備案、醫(yī)保電子憑證申領(lǐng)等x項服務(wù)。

一是強化學(xué)習(xí)加速隊伍建設(shè)。制定《開展黨史學(xué)習(xí)教育的工作方案》《慶祝中國_成立xxx周年活動安排方案》，狠抓貫徹落實黨史學(xué)習(xí)教育中央宣講團(tuán)宣講報告會精神、學(xué)習(xí)“四史”等專題教育活動，累計開展培訓(xùn)x場次，xxx余人次參訓(xùn)。二是強化聯(lián)動加速合作交流。邀請市局專家作《中國醫(yī)保制度發(fā)展歷程和x醫(yī)保實踐路徑》專題宣講，轄區(qū)xx家定點醫(yī)療機構(gòu)和全局黨員干部參會；與寶興縣醫(yī)保局開展面對面“黨建+醫(yī)保”調(diào)研座談會，旨在做好協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略工作的“后半篇”文章。三是強化黨建加速服務(wù)升級。設(shè)立醫(yī)保綜合柜臺、適老化窗口，打造志愿者服務(wù)崗，實現(xiàn)生育保險報銷、全額墊付結(jié)算、個人賬戶清退等xx余項醫(yī)保業(yè)務(wù)“一窗通辦”。

下一步，xx區(qū)醫(yī)保局將繼續(xù)按照市醫(yī)保局的工作部署，深挖醫(yī)保領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)項目建設(shè)，以提升市民和市場主體獲得感、幸福感、安全感為目的，重點抓好以下四項工作，充分發(fā)揮醫(yī)療保障的杠桿撬動作用，為唱響“x醫(yī)保幸福美好生活守護(hù)者聯(lián)盟”品牌貢獻(xiàn)xx力量。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇六

20xx年，黨委組織部、黨校要在校黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以xxx*xxx重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的*、十六屆六中全會和省委x屆x次會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹校xx屆x次黨委全委會議精神，認(rèn)真貫徹落實*、省委、省委教育工委的各項政策和要求，緊緊圍繞學(xué)校迎接本科教學(xué)水*評估等中心工作任務(wù)，對照省委教育工委對我校黨建工作考核時提出的整改意見和整改要求，以繼續(xù)落實整改措施為契機，進(jìn)一步提高我校黨建工作水*和質(zhì)量，增強黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力；以開展保持*員先進(jìn)性教育為重點，進(jìn)一步加強黨員的教育管理，引導(dǎo)黨員堅定理想信念，堅持黨的宗旨，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；以認(rèn)真做好校第十四次黨代會的相關(guān)籌備工作、開好校第十四次黨代會為新的起點，進(jìn)一步加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，不斷提高各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理骨干的理論素養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)水*，為學(xué)校的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供堅強的組織保證。

1、繼續(xù)抓好黨員、干部特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部的思想理論學(xué)習(xí)。按照武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作的要求，協(xié)同黨委其它職能部門，組織全校黨員、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，通過黨校集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)和全年不少于十次的組織活動等多種渠道，采取多種方式認(rèn)真學(xué)習(xí)十六屆四中全會和省委十屆八次會議精神，充分認(rèn)識加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的重大意義，不斷提高黨員、干部的思想理論素質(zhì)。堅持理論聯(lián)系實際，做到學(xué)以致用、用以促學(xué)、學(xué)用結(jié)合，緊密聯(lián)系學(xué)校工作實際，進(jìn)一步明確加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)和主要任務(wù)，進(jìn)一步提高科學(xué)治教、民主治教、依法治教的能力，為完成校十三屆十次黨委全委會議提出的各項工作任務(wù)、推進(jìn)學(xué)校的改革與發(fā)展打下堅實的思想理論基礎(chǔ)。

2、認(rèn)真貫徹落實省委基層組織建設(shè)工作會議精神和《關(guān)于加快推進(jìn)xxx強基工程xxx的實施意見》，根據(jù)省委教育工委的貫徹意見，進(jìn)一步加強我校各級黨組織建設(shè)。緊緊圍繞培養(yǎng)人這一根本任務(wù)，密切結(jié)合學(xué)校改革發(fā)展和教學(xué)科研等工作，進(jìn)一步加強思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，自覺增強xxx服從服務(wù)意識，結(jié)合滲透意識，改革創(chuàng)新意識xxx，積極探索黨建工作新路子，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

3、根據(jù)《xx省普通高等學(xué)校基層黨組織建設(shè)工作考核實施意見》和《xx省普通高等學(xué)校基層黨組織建設(shè)工作考核基本標(biāo)準(zhǔn)》的各項要求，對照省委教育工委對我校基層黨組織建設(shè)工作考核時提出的整改意見和整改要求，繼續(xù)落實整改措施，進(jìn)一步提高我校黨建工作水*和質(zhì)量，增強黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，促進(jìn)基層黨組織建設(shè)，提高基層黨組織的工作水*。

4、繼續(xù)實行學(xué)院級黨委、黨總支、黨支部目標(biāo)管理。貫徹執(zhí)行《xx省高等學(xué)校院（系）黨組織工作暫行規(guī)定》，進(jìn)一步探索建立健全學(xué)院黨政共同負(fù)責(zé)制的有效運行機制，推動學(xué)院xxx黨政配合、共同負(fù)責(zé)xxx更加高效運行；結(jié)合成立學(xué)院級黨委和分黨校的新形勢和新要求，改進(jìn)工作方式，做好為各學(xué)院級黨委、黨總支、直屬黨支部以及分黨校的服務(wù)工作、指導(dǎo)工作和檢查考核工作；完善黨支部目標(biāo)管理，增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。完成xx年學(xué)院級黨委、黨總支和直屬黨支部目標(biāo)管理檢查評估工作。指導(dǎo)和督促學(xué)院級黨委、黨總支和直屬支部抓好黨支部的目標(biāo)管理工作，在抓基層、打基礎(chǔ)上下功夫，進(jìn)一步加強黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部在高校黨組織建設(shè)方面的基礎(chǔ)作用。

5、從建設(shè)好基層黨組織和基層領(lǐng)導(dǎo)班子，保證順利完成學(xué)校的中心工作任務(wù)的高度認(rèn)識和對待學(xué)院級黨委、黨總支與直屬黨支部的換屆選舉工作，根據(jù)《**基層組織選舉工作暫行條例》，致力于使基層黨組織換屆選舉工作規(guī)范化和正常化，指導(dǎo)后勤基建黨總支、產(chǎn)業(yè)黨總支、后勤服務(wù)總公司直屬黨支部和附屬中學(xué)黨支部等4個黨總支、直屬黨支部做好換屆選舉工作。

6、認(rèn)真貫徹落實全國、全省黨員發(fā)展工作會議精神和全國大學(xué)生思想政治工作會議精神，根據(jù)省委教育工委即將下發(fā)的關(guān)于做好在高校青年知識分子中發(fā)展黨員工作的意見，結(jié)合我校的實際情況，出臺我校關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)學(xué)生黨建工作的實施意見，進(jìn)一步加強在青年知識分子特別是大學(xué)生的黨員發(fā)展工作。以積極而慎重的`態(tài)度，采取有效措施，繼續(xù)加大發(fā)展大學(xué)生黨員工作力度，加強檢查和督促，提高發(fā)展質(zhì)量，努力實現(xiàn)高年級學(xué)生xxx支部建在班上xxx、xxx一年級有黨員，二年級有黨小組，三年級有黨支部xxx的目標(biāo)。高度重視青年骨干教師中發(fā)展黨員工作，努力營造良好的政治氛圍，進(jìn)一步*思想，完善工作機制，及時把符合條件的優(yōu)秀青年骨干教師吸收到黨內(nèi)來，不斷壯大黨員隊伍，改善黨員隊伍結(jié)構(gòu)。試行教職工黨員發(fā)展公示制度。做好迎接省委教育工委對高校發(fā)展黨員工作的專項檢查。

7、進(jìn)一步加強組織員隊伍建設(shè)，完善組織員工作制度。適應(yīng)成立學(xué)院級黨委的新形勢和新任務(wù)，對組織員例會制度做進(jìn)一步完善和探討；擬根據(jù)省委教育工委的有關(guān)規(guī)定精神，制定xxx組織員任用、管理和考核辦法xxx。認(rèn)真做好黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、黨費收繳與管理工作。

8、根據(jù)校黨委的統(tǒng)一部署和分工，在省委組織部、省委教育工委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行黨委換屆選舉的有關(guān)規(guī)定和程序，全力以赴做好召開校第十四次黨代會的相關(guān)籌備工作，以達(dá)到規(guī)范組織建設(shè)、凝聚人心、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展之目的。

9、注重干部學(xué)習(xí)理念的更新、學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)和創(chuàng)新能力的開發(fā)，以建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型干部隊伍為重點，進(jìn)一步做好干部教育培訓(xùn)工作。充分利用黨校陣地，加大干部培訓(xùn)力度，繼續(xù)采取掛職鍛煉、調(diào)訓(xùn)、進(jìn)修等多種途徑，切實提高全面素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)才能。做好省委黨校、省委教育工委和國家林業(yè)局黨校的干部調(diào)訓(xùn)工作；繼續(xù)做好提高黨政管理干部知識和學(xué)歷層次的工作。

10、根據(jù)《南京林業(yè)大學(xué)處級領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用實施辦法》和《南京林業(yè)大學(xué)科級領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用實施辦法》的有關(guān)規(guī)定，做好經(jīng)管學(xué)院、土木學(xué)院增補副院長的工作，做好學(xué)院增配辦公室副主任的工作，做好xx年任職試用干部試用期滿考核、干部任期屆中的調(diào)整與交流等干部工作。根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》的各項規(guī)定和原則，進(jìn)一步探索建立科學(xué)的選人用人機制和科學(xué)的干部政績考核機制，進(jìn)一步完善干部工作的有關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，進(jìn)一步完善我校干部選拔任用有關(guān)規(guī)章制度，逐步建立科學(xué)的選人用人機制，推進(jìn)干部工作的民主化、科學(xué)化、制度化。

11、根據(jù)《南京林業(yè)大學(xué)評任正、副處級調(diào)研員工作的實施細(xì)則》和《南京林業(yè)大學(xué)評任正、副主任科員工作的實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，上半年完成正、副處級調(diào)研員和正副主任科員評審工作。

12、按照干部管理權(quán)限，做好日常干部管理工作。繼續(xù)貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作暫行規(guī)定》，做好校、處兩級干部年終考核相關(guān)工作。進(jìn)一步探索、完善中層干部考核制度和方法。配合校紀(jì)委在全校黨員干部中開展廉潔自律的教育活動。

加強與我校在外地掛職鍛煉干部的聯(lián)系與溝通，做好支持和保障工作。

14、以建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型干部隊伍為重點，進(jìn)一步做好干部教育培訓(xùn)工作，注重干部學(xué)習(xí)理念的更新、學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)和創(chuàng)新能力的開發(fā)。充分利用黨校陣地，圍繞學(xué)校中心工作任務(wù)，圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和樹立科學(xué)發(fā)展觀兩大主要內(nèi)容，今年重點對中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行管理理論的培訓(xùn)，切實提高治校的能力和水*，上半年舉辦教師黨支部*、學(xué)生黨支部*、工會干部和*員培訓(xùn)班；下半年擬圍繞保持*員先進(jìn)性教育活動，重點安排好2～3場專題黨課或?qū)ｎ}輔導(dǎo)報告為開展先進(jìn)性教育活動打好思想理論基礎(chǔ)，舉辦黨外高知和教職工入黨積極分子培訓(xùn)班。

15、為適應(yīng)各學(xué)院成立分黨校的新情況，科學(xué)劃分黨委黨校和分黨校的工作內(nèi)容，充分發(fā)揮分黨校的工作創(chuàng)造性和積極性，同時進(jìn)一步加強對分黨校工作的指導(dǎo)、檢查、考核和服務(wù)工作。

16、進(jìn)一步完善建立干部理論學(xué)習(xí)檔案制度，切實加強對中層干部理論學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)的管理與考核。

17、進(jìn)一步加強黨校規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步建立健全黨校教研活動制度、考核評比等規(guī)章制度，加強黨校兼職教師隊伍建設(shè)，定期組織黨校兼職教師開展學(xué)習(xí)交流、集體備課等教研活動；探索提高黨校培訓(xùn)的針對性和有效性，加大在教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)形式和教學(xué)手段等方面的改革創(chuàng)新力度，使黨員、干部通過參加培訓(xùn)更有效地提高素質(zhì)和能力；爭取進(jìn)一步改善黨校教學(xué)和開展活動的條件，開創(chuàng)黨校工作新局面，為創(chuàng)建xxx紅旗黨校xxx而努力。完成優(yōu)秀黨課教案的申報與校內(nèi)評選工作。

18、進(jìn)一步重視和關(guān)心老干部工作，按照熱情周到、耐心細(xì)致實事求是、嚴(yán)肅認(rèn)真的要求，做好老干部的各項工作，支持和配合離退休處做好老同志的相關(guān)工作。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇七

整合規(guī)劃》方案。

用表單，并在實際工作中運行。

管理人員參與制定本部相關(guān)的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運用表單，部門主 管集體討論定稿，集中和分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。

(4)工作成果:打印成冊的《質(zhì)量手冊》，《程序文件》，《管理規(guī)定》。3(第三階段:部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說明書整合階段(2011年11月10日至2011年12 月31日)(1)工作目的:明確各部門的組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)。

施措施、效果驗證、達(dá)到效果、關(guān)閉項目、做年度內(nèi)審總結(jié)報告、提交管理評審的程序進(jìn)行。

文件總覽表

管理體系文件管文件發(fā)放/回收記錄表

開模進(jìn)度表 資源 設(shè)施 模具預(yù)收報告 管理

模具驗收報告 外協(xié)模具管理臺賬 模具報廢申請單

工裝夾具制作申請單 工裝夾具制作記錄表 工裝夾具驗收單

客戶投訴/退貨處理單

設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)系單

更改通知單 設(shè)計更改評審報告

生產(chǎn)排程變更通知單 產(chǎn)能評估表

量測儀器總覽表 量測儀器校驗報告書

校驗計劃表 校驗周期表等 年度質(zhì)量稽核計劃表 稽核通知單

內(nèi)部質(zhì)量稽核 內(nèi)部質(zhì)量稽核報告 內(nèi)部質(zhì)量稽核總結(jié)報告等

持續(xù)改進(jìn)項目評定標(biāo)準(zhǔn) 7

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇八

“審計很重要，內(nèi)審不可少;若要不出事，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實踐證明，內(nèi)部審計是組織加強管理、防范風(fēng)險的制度設(shè)置，是保障組織健康運行的.基礎(chǔ)防線。_年，協(xié)會重點在推進(jìn)內(nèi)部審計制度的廣泛建立，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。

(一)開展內(nèi)部審計工作情況調(diào)查。

一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計局、省直行業(yè)分會等合作，對部分行政事業(yè)單位、國有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計機關(guān)監(jiān)督對象內(nèi)部審計工作開展情況進(jìn)行調(diào)查。通過調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計工作的開展情況，包括制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗;研究分析各單位內(nèi)部審計工作存在的困難、問題及成因，分類提出進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的規(guī)范性的意見與建議。二是配合中國內(nèi)部審計協(xié)會完成民營企業(yè)內(nèi)部審計調(diào)研，服務(wù)民營經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

(二)出臺加強內(nèi)部審計工作意見。

在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內(nèi)部審計工作的意見。著重對審計機關(guān)的審計監(jiān)督對象的內(nèi)部審計工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，開展內(nèi)部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內(nèi)部審計進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計成果，整合內(nèi)部審計資源等內(nèi)容。同時研究制訂對各單位內(nèi)部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件。

(三)召開全省內(nèi)部審計工作會議。

以省審計廳名義召開一次全省內(nèi)部審計工作會議，邀請省直有關(guān)單位，各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過會議，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計工作規(guī)定實施辦法》，對各級政府、各級審計機關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求，推進(jìn)內(nèi)部審計工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經(jīng)驗介紹，展示內(nèi)部審計成果與風(fēng)采，進(jìn)一步提高社會公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的重要性的認(rèn)識。

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程，著力把我省內(nèi)部審計“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”，程度發(fā)揮內(nèi)部審計應(yīng)有作用。

(一)進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“職業(yè)化”發(fā)展。

研究首批內(nèi)部審計專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會、學(xué)術(shù)研究委員會、專業(yè)人才評選委員會、培訓(xùn)委員會、cia考試委員會等各專業(yè)委員會的作用，大力提高協(xié)會自律服務(wù)能力;舉辦各類培訓(xùn)班，加強培訓(xùn)師資力量建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，切實提高培訓(xùn)的針對性與及時性;組織國際注冊內(nèi)部審計師資格證書(cia)考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。

(二)進(jìn)一步總結(jié)實務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“特色化”發(fā)展。

在驗收_—_年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上，確定_—_年度轉(zhuǎn)型示范單位名單，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價值”的新典型、新經(jīng)驗;根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實踐，以實務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計實務(wù)指南;廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內(nèi)部審計人員積極實踐，大膽創(chuàng)新，及時將探索成果編寫成案例;配合中國內(nèi)部審計協(xié)會開展“國企揚帆內(nèi)審護(hù)航——_國有企業(yè)內(nèi)部審計成就展”活動。

(三)進(jìn)一步加強先進(jìn)理念引導(dǎo)，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“科學(xué)化”發(fā)展。

要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計樹立先進(jìn)科學(xué)的審計理念，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會統(tǒng)一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比，根據(jù)內(nèi)部審計實際，開展課題研究;要繼續(xù)開展理論與實務(wù)經(jīng)驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計》雜志。

三、整合各類資源，提高協(xié)會管理服務(wù)能力

創(chuàng)新協(xié)會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協(xié)會管理服務(wù)水平，努力形形成“我為審計，人人為審計;審計靠大家，大家來審計”的良好局面。

(一)建立一支隊伍。

根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計工作管理辦法(試行)》要求，協(xié)助省審計廳建立“審計機關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計人員信息庫”，研究制定借調(diào)實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調(diào)的補充隊伍。

(二)搭建二個平臺。

管理體系內(nèi)審報告 內(nèi)審小組工作計劃優(yōu)選篇九

宗旨：

稽核是稽查和復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力以及強烈的事業(yè)心和責(zé)任感。

1、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質(zhì)，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。

2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質(zhì)量

1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。

2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據(jù)什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù)。

3)被稽核單位糾改不落實不放過。認(rèn)真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。

（三不放過）1：在調(diào)查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結(jié)論，也不能把次要原困當(dāng)成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發(fā)生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達(dá)到事故原因分析的目的。

“三不放過”2：在調(diào)查、處理事故時，不能認(rèn)為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了，還必須使事故責(zé)任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害，并深刻認(rèn)識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓(xùn)，在今后工作中更加重視。

“三不放過3： 在對事故進(jìn)行調(diào)查、處理時，必須針對事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實施。只有這樣，才算達(dá)到了事故調(diào)查和處理的最終目的。