會計是一種職業，擔任會計的人需要具備扎實的財務知識和技術能力。以下是小編為大家整理的會計崗位的范例工作總結，供大家參考。

會計工作內容報告（通用15篇）篇一

（7）負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；

（8）審查對外報送的財務會計報告；

（9）負責組織會計人員的政治理論、業務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。

會計工作內容報告（通用15篇）篇二

2、成本分析報告。

（三）負責公司的固定資產賬

1、負責每月提取折舊；

2、負責固定資產報廢、清理的賬務登記；

3、新購入固定資產的入賬；

4、年終匯總。

（四）負責總賬的一部分

1、匯總總賬，進行試算平衡；

2、與明細賬的核對。

（五）負責應付賬款往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2、審核各業務部門轉交的發票及單據；

3、登賬，記賬。

（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算

1、核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，

2、憑發票登記，記賬；

3、定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。

（七）負責有關報表的`報送工作

1、每十天報送給總經理銀行存款余額明細；

2、月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；

3、月底報外銷部外銷回款統計。

（八）現金與支票管理

1、保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；

2、填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；

3、辦理匯款、取現和支票轉賬手續；

4、辦理國際收支申報手續；

5、每日對庫存現金進行盤點與結算；

6、開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；

7、初步審核現金報銷單據的合法性和真實性辦理現金報銷手續。

（九）財務檔案的整理、裝訂錯；

（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度；

（十一）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；

（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認；

（十三）安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便

（十四）完成上級委派的其他任務

會計工作內容報告（通用15篇）篇三

2.利用sapfico系統進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

3.審核會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規合法、及時準確;

4.負責使用sap系統對公司總賬和明細賬管理，主持合并財務報表的'編制工作;

5.納稅申報工作以及稅務方面的應對;

6.管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會計檔案;

7.負責月度及年度結賬和編制各類財務報表;

8.配合公司年度和專項審計工作;

9.制定完善并執行公司內控管理制度;

10.完成預、決算工作;

11.進行財務分析、或其他財務工作。

會計工作內容報告（通用15篇）篇四

1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統相核對。

2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。

4、負責定期對已審核的'原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。

6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。

8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。

9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。

10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

11、監督月末、年末存貨的盤點工作。

12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。

會計工作內容報告（通用15篇）篇五

1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實有數）、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據領用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。

8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。

9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

會計工作內容報告（通用15篇）篇六

7.做好控股企業財務監管工作;

8.提供涉稅咨詢服務、做好代理記賬工作;

9.負責賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

10.領導交辦的其他臨時性工作及其他日常工作。

會計工作內容報告（通用15篇）篇七

會計工作內容報告（通用15篇）篇八

負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控機和發票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

1、負責總公司和各spv現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行存款余額表。

5、保管廈門spv開立資料原件，復印件寄送于鴻。

1、各公司（含spv）增值稅發票的領用、保管、開具。

2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

1、保管所有銀行賬戶（總公司和各spv）的制單盾。

2、廈飛租和廈門spv公司公章、人名章。（如在廈門）

會計工作內容報告（通用15篇）篇九

1、每一天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。

2、即時認證增值稅發票，注意代開的發票代碼。月底將認證透過后打印表格，做預申報和免抵退時用。

3、將已經付款的運輸費發票或“四小票”中的一種在程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用，認證透過的增值稅發票文件在打印項目內導出。

4、月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在水電，運輸費統計中登記好相關數據。

5、每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數據申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。

6、月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。

7、月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

8、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。

9、保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。

10、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。

11、完成上級安排的其他任務。

會計工作內容報告（通用15篇）篇十

會計，從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。

第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的`總括核算，為企業經濟管理和經營決策帶給總括的全面的核算資料;明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策帶給明細分類核算資料;出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策帶給各種金融信息。

第二，它們之間又有著密切的聯系，既互相依靠又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依靠性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證務必在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照必須的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。

第三，“現金日記賬”要每一天結出余額，并與庫存數進行核對;“銀行存款日記賬”的余額也要經常與開戶銀行進行核對。月末都務必按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。

賬簿主要有：總分類賬、現金日記賬、銀行日記賬、明細賬(應交稅金賬、固定資產賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等)。

會計工作內容報告（通用15篇）篇十一

3.跟蹤銷售收入、成本確認與記賬，按期及時完成上報;。

4.收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督;。

5.緊密聯系實際業務流程，毛利分析與管控;。

6.完成全部店鋪財務報表統計及分析;。

7.處理與供應商的財務來往對賬、應收應付;。

8.其它日常工作及領導安排的工作;。

9.與公司內外部的相關機構建立良好的合作關系。

會計工作內容報告（通用15篇）篇十二

總結精選（1）：

不一樣類型的企業成本會計工作差別很大；在同一類型的企業里，若分工不一樣，工作流程也會有所不一樣。

1。整理各項費用并進行歸集和分配；

2。做記賬憑證并登賬；

3。月末對費用進行核算；

4。統計各項費用的指標考核結果并上報經理。

1。根據成本構成和歷史發生狀況以及計劃指標進行比較；

2。成本分析報告。

除非是新設立的企業，沒有自我的成本會計業務流程。一般，每家企業都有自我的成本報表，以確保管理者需要的數據和會計信息的一貫性。

原始記錄是指按照規定的格式，對企業的生產、技術經濟活動的具體事實所做的最初書面記載。它是進行各項核算的前提條件，是編制費用預算，嚴格控制成本費用支出的重要依據。成本會計有關的原始記錄主要包括以下資料：

（1）反映生產經營過程中物化勞動消耗的原始記錄。

（2）反映活勞動消耗的原始記錄。

（3）反映在生產經營過程中發生的各種費用支出的原始記錄。

（4）其他原始記錄。

原始記錄是一切核算的基礎，成本核算更是如此。因此，原始記錄務必真實正確，資料完整，手續齊全，要素完備，以便為成本計算、控制、預測和決策帶給客觀的依據。

2、健全存貨的計量、驗收、領退和盤點制度；

為了保證入庫材料物資數量與質量，務必搞好計量與驗收工作，準確的計量和嚴格的質量檢測是保證原始記錄可靠性的前提；為了保證領、退的材料物資準確無誤，還務必及時辦好領料和退料憑證手續，使成本中的材料費用相對準確。由于材料物資等存貨品種、規格多，進出頻繁，盡管嚴格管理，但由于種種原因，賬面不符還經常存在，所以對材料物資還得進行定期或不定期的清查盤點，進行賬面調整，以保證庫存材料物資的真實性，確保成本中的材料等費用更加準確。

3、實施有效的定額管理；

定額是指在必須生產技術組織條件下，對人力、財力、物力的消耗及占用所規定的數量標準。科學先進的定額，是對產品成本進行預測、核算、控制和考核的依據。與成本核算有關的消耗定額，主要包括：工時定額、產量定額、材料、燃料、動力、工具等消耗的定額，有關費用的定額如制造費用的預算等。消耗定額的制定是作為企業產品生產發生耗費就應掌握的標準。但由于消耗定額服務于不一樣的成本管理目的，可表現為不一樣的消耗水平。當企業編制成本計劃時，是根據計劃期內平均消耗水平所制定的定額；當定額作為分配實際成本標準時，是以能體現現行消耗水平的定額為依據來衡量的；當企業為實現預期利潤而控制成本時，是根據企業實現預期利潤務必到達的消耗水平作為衡量的尺度。定額制定后，為了持續它的科學性和先進性，還務必根據生產的發展、技術的進步、勞動生產率的提高，進行不斷的修訂，使它為成本管理與核算帶給客觀的依據。

4、建立適合企業內部的結算價格；

在生產經營過程中，企業內部各單位之間往往會相互帶給半成品、材料、勞務等等，為了分清企業內部各單位的經濟職責，明確各單位工作業績以及總體評價與考核的需要，應制定企業內部結算價格。

制定結算價格的主要依據有：

（1）內部轉移的材料物資等，應以當時的市場價格作為內部結算價格；

（4）在原有成本的基礎上，加上合理的利潤（即必須利潤率計算）作為內部的價格。

除上述計價方法外，企業也能夠根據生產特點和管理要求以及結算上具體狀況來確定其合理的結算價格進行結算。

5、頒布科學、完善的規章制度。

規章制度是企業為了進行正常的生產經營和管理而制定的有關制度、章程和規則。規章制度是人們行動的準繩，是實施有效的成本管理的保證。

企業內與成本會計有關的規章制度主要包括：計量驗收制度、定額管理制度、崗位職責制、考勤制度、質量檢查制度、設備管理和維修制度、材料收發零用制度、物資盤存制度、費用開支規定以及其他各種成本管理制度等。各種規章制度的具體資料應隨著生產發展、經營狀況的變化、管理水平的提高等客觀條件和變化，不斷改善，逐步完善。

成本會計是指為了求得產品的總成本和單位成本而核算全部生產費用的會計。成本會計的中心資料為成本核算。

材料會計就是對于材料的進庫入庫的數量金額進行核算。庫房入庫時會填寫入庫單，材料會計根據入庫單上的數量，再根據與供應商簽定的合同計價，選定一種成本核算法進行核算(實際成本法計劃成本法)，出庫選取其中一方法有(先進先出法移動平均法個別計價法加權平均法后進先進法)。對于庫存的數量進行核算。

成本會計對于每批物品的成本進行核算，合理的分攤制造費用。簡單一點說，材料會計有點類似于倉庫管理員，材料會計主要是為成本會計帶給數據來源和做賬依據。

我剛剛接觸過工業成本會計實務，首先你能夠先掌握下成本會計的精髓：費用需要先歸集再分配，分配原則：誰受益，誰負擔。

至于賬務處理也與一般的商貿會計不太一樣，需要涉及到生產成本，制造費用及其明細下的子科目的。

另外，我感覺其實成本會計真不是那么好當的，因為你要當好的話，務必要對工廠的每個生產環節十分了解，且每個環節需要那些料（光一種產品有時就需要幾百種料），會發生哪些費用等等，這和后面做賬務處理有密切的關系。另外對那些單據，個性是領料單等先要做統計表（算料的平均價），然后需要做分配表（這個個人感覺是最煩的，先算分配率再算分配到每個車間應承擔的）。

最后出報表的同時，還要出成本報告分析。

我感覺如果你沒有成本會計的經驗，最好還是先別應聘這個職位，即使你面試關過了，到了實際工作崗位上，因為你之前沒做過成本會計這塊，你還是會顯得不知所措，上手要好一段時間的。如果這家企業有其他的會計崗位，你先去應聘，想辦法在哪里將真個生產流程等搞清楚，等有機會再轉成成本會計，是比較好的選取。

我剛剛接觸過工業成本會計實務，首先你能夠先掌握下成本會計的精髓：費用需要先歸集再分配，分配原則：誰受益，誰負擔。

至于賬務處理也與一般的商貿會計不太一樣，需要涉及到生產成本，制造費用及其明細下的子科目的。

另外，我感覺其實成本會計真不是那么好當的，因為你要當好的話，務必要對工廠的每個生產環節十分了解，且每個環節需要那些料（光一種產品有時就需要幾百種料），會發生哪些費用等等，這和后面做賬務處理有密切的關系。另外對那些單據，個性是領料單等先要做統計表（算料的平均價），然后需要做分配表（這個個人感覺是最煩的，先算分配率再算分配到每個車間應承擔的）。

最后出報表的同時，還要出成本報告分析。

我感覺如果你沒有成本會計的經驗，最好還是先別應聘這個職位，即使你面試關過了，到了實際工作崗位上，因為你之前沒做過成本會計這塊，你還是會顯得不知所措，上手要好一段時間的。如果這家企業有其他的會計崗位，你先去應聘，想辦法在哪里將真個生產流程等搞清楚，等有機會再轉成成本會計，是比較好的選取。

總結精選（2）：

成本會計是基于商品經濟條件下，為求得產品的總成本和單位成本而核算全部生產成本和費用的會計活動，現代成本會計是為克服通貨膨脹所引起物價變動導致會計信息失真弊端，在物價變動狀況下，以資產現行成本為計量屬性對相關會計對象進行確認、計量和報告的程序和方法，它是以貨幣為主要計量單位，針對相關經濟主體在產品生產經營過程中的成本耗費進行預測、決策、控制、核算、分析和考核的價值管理活動。

現代成本會計是在繼承傳統成本會計基礎上發展起來的一種新型會計理論，是傳統成本會計在物價變動環境下的延伸和拓展，將成本核算與生產經營有效結合，具有不一樣于傳統成本的會計程序和會計方法，可隨經濟環境的.改變而及時反映資產價值變化，具有高度的決策相關性。

1、健全原始記錄。

原始記錄是指按照規定的格式，對企業的生產、技術經濟活動的具體事實所做的最初書面記載。它是進行各項核算的前提條件，是編制費用預算，嚴格控制成本費用支出的重要依據。成本會計有關的原始記錄主要包括以下資料：

(1)反映生產經營過程中物化勞動消耗的原始記錄。

(2)反映活勞動消耗的原始記錄。

(3)反映在生產經營過程中發生的各種費用支出的原始記錄。

(4)其他原始記錄。

原始記錄是一切核算的基礎，成本核算更是如此。因此，原始記錄務必真實正確，資料完整，手續齊全，要素完備，以便為成本計算、控制、預測和決策帶給客觀的依據。

2、建立適合企業內部的結算價格。

在生產經營過程中，企業內部各單位之間往往會相互帶給半成品、材料、勞務等等，為了分清企業內部各單位的經濟職責，明確各單位工作業績以及總體評價與考核的需要，應制定企業內部結算價格。

制定結算價格的主要依據有：

(1)內部轉移的材料物資等，應以當時的市場價格作為內部結算價格；

(4)在原有成本的基礎上，加上合理的利潤(即必須利潤率計算)作為內部的價格。

除上述計價方法外，企業也能夠根據生產特點和管理要求以及結算上具體狀況來確定其合理的結算價格進行結算。

3、健全存貨的計量、驗收、領退和盤點制度。

為了保證入庫材料物資數量與質量，務必搞好計量與驗收工作，準確的計量和嚴格的質量檢測是保證原始記錄可靠性的前提；為了保證領、退的材料物資準確無誤，還務必及時辦好領料和退料憑證手續，使成本中的材料費用相對準確。由于材料物資等存貨品種、規格多，進出頻繁，盡管嚴格管理，但由于種種原因，賬面不符還經常存在，所以對材料物資還得進行定期或不定期的清查盤點，進行賬面調整，以保證庫存材料物資的真實性，確保成本中的材料等費用更加準確。

4、實施有效的定額管理。

定額是指在必須生產技術組織條件下，對人力、財力、物力的消耗及占用所規定的數量標準。科學先進的定額，是對產品成本進行預測、核算、控制和考核的依據。與成本核算有關的消耗定額，主要包括：工時定額、產量定額、材料、燃料、動力、工具等消耗的定額，有關費用的定額如制造費用的預算等。

消耗定額的制定是作為企業產品生產發生耗費就應掌握的標準。但由于消耗定額服務于不一樣的成本管理目的，可表現為不一樣的消耗水平。當企業編制成本計劃時，是根據計劃期內平均消耗水平所制定的定額；當定額作為分配實際成本標準時，是以能體現現行消耗水平的定額為依據來衡量的；當企業為實現預期利潤而控制成本時，是根據企業實現預期利潤務必到達的消耗水平作為衡量的尺度。定額制定后，為了持續它的科學性和先進性，還務必根據生產的發展、技術的進步、勞動生產率的提高，進行不斷的修訂，使它為成本管理與核算帶給客觀的依據。

5、頒布科學、完善的規章制度。

規章制度是企業為了進行正常的生產經營和管理而制定的有關制度、章程和規則。規章制度是人們行動的準繩，是實施有效的成本管理的保證。

企業內與成本會計有關的規章制度主要包括：計量驗收制度、定額管理制度、崗位職責制、考勤制度、質量檢查制度、設備管理和維修制度、材料收發領用制度、物資盤存制度、費用開支規定以及其他各種成本管理制度等。各種規章制度的具體資料應隨著生產發展、經營狀況的變化、管理水平的提高等客觀條件和變化，不斷改善，逐步完善。

總結精選（3）：

會計工作內容報告（通用15篇）篇十三

7月,我從學校走向工作崗位，在各級組織和領導的熱心關懷下,我堅持繼續學習,不斷提升理論素養,努力實踐,自覺進行角色轉化,培養責任心，磨礪方法論，以不辜負組織和領導的殷切期望。

一、繼續學習，不斷提升理論素養。

在信息時代，學習是不斷地汲取新信息，獲得事業進步的動力。作為一名共產黨員、一名國家公務員更應該把學習作為保持自身先進性的重要途徑。走上工作崗位后，我積極響應區委、區政府建設“學習型”寶山的號召，結合工作實際，不斷學習政治理論、業務知識和社會知識，用先進的政治理論武裝頭腦，用精良的業務知識提升能力，以廣博的社會知識拓展視野。

只有不斷地學習才能認識其精髓，也只有不斷學習，才能靈活掌握和運用，成為推動我們事業前進的有利武器。科學發展觀和加強黨的執政能力建設是上述指導思想在新的歷史時期的具體化，是對上述指導思想的豐富和發展。只有對政治理論的學習保持持續不斷的熱情，深刻地學習和領會其精神內涵，才能保障我們的工作不偏離正確的政治方向，保持“執政為民”的性質。

法院工作是專業性極強的工作，司法的實質是將法律理論運用于具體的社會實踐，因而扎實的法學理論知識是成為一名合格的司法工作人員的重要前提。只有在工作中不斷地加強法學理論的學習，才能為自己做好本職工作奠定堅實的基礎。

社會是一個大學堂。作為一名公務員，要經常性地和社會打交道。與各種各樣的人交往，從某種程度上可以決定一個人工作的成功和失敗。因而，豐富的社會知識是工作順利開展的潤滑劑。只有以海納百川的開闊胸懷，接納吸收各種各樣的社會知識，才能豐富自己作為一個社會人的內涵，拓展自己的視野，促進自己工作的順利開展。

自參加工作后，我繼續保持自己在學生時代養成的讀書看報的習慣，在工作之余，每天堅持一定時間的自學，以了解和吸收最新的信息。積極參加高院和區委、區政府組織的軍訓和培訓以及寶山青年論壇，在各項培訓中積極完成項目任務，參與各種小組活動，了解區情，熟悉業務，樹立事業心。對工作和生活進行經常性的反思和總結，在生活中學習生活，在工作中學習工作，在理論學習中關注理論的實踐特性，在實踐中對實踐進行理論反思，以提高實踐活動的品格。

二、努力實踐，自覺進行角色轉化。

“理論是灰色的，生活之樹常青”，只有將理論付諸于實踐才能實現理論自身的價值，也只有將理論付諸于實踐才能使理論得以檢驗。同樣，一個人的價值也是通過實踐活動來實現的，也只有通過實踐才能鍛煉人的品質，彰現人的意志。

從學校走向社會，首要面臨的問題便是角色轉換的問題。從一個學生轉化為一個單位人，在思想的層面上，必須認識到二者的社會角色之間存在著較大的差異。學生時代只是單純的學習知識，而社會實踐則意味著繼續學習，并將知識應用于實踐，學生時代可以自己選擇交往的對象，而社會人則更多地被他人所選擇。諸此種.種的差異。不勝枚舉。但僅僅在思想的層面上認識到這一點還是不夠的，而是必須在實際的工作和生活中潛心體會，并自覺的進行這種角色的轉換。

雖然自己是法律科班出身，并且取得了國家司法職業資格，但走上工作崗位之后，發現自己在學校所學的理論與實踐還是存在很大差距，我在工作中，虛心向單位同事學習，以不斷加深對工作性質和方法的認識。雖然，我獲得了國家計算機二級資格，但是平時不太注重基本技能的訓練，打字速度較慢，我利用下班時間和節假日到網吧練習打字，在較短的時間內，適應了工作的需要。20半年的時間我經手處理案件120件，已經較為熟悉法院刑事審判書記員工作的環節和流程。

會計工作內容報告（通用15篇）篇十四

一、商場財務分工：

出納和會計兩名，具體分工如下：

出納：

1、負責向商場收銀員每日收取銷售資金和收銀日報;。

3、負責財務銀行賬和日記賬的記帳治理;。

4、負責每日銷售發貨單據的整理和根據倉庫出庫單開票;發票的購買、認證和治理;。

會計：

負責商場應收、應付賬款的治理;。

負責商場各項資產的治理;。

負責商場各項費用的財務審核;。

負責商場財務的帳務處理;。

負責商場各項財務報表的提供和財務分析;。

負責商場的保稅等各項納稅工作。

建議：

商場倉庫和總部的配送中心分開核算，商場財務不核算總部的發貨情況;。

二、商場存貨和固定資產治理。

1、存貨治理：

根據企業采購、銷售情況做好存貨的進銷存報表便于對企業整體營運狀況的了解;每日根據進銷存情況編制存貨大類庫齡報表便于了解企業存貨銷售和治理狀況，避免不良庫存，加速存貨周轉;月末盤存存貨作到帳實相符、帳證相符加強資產治理，避免資產流失。

2、固定資產治理：

3、資產盤點：

根據公司情況和財務制度，財務應每月對商場的店內商品和倉庫商品的進行一次全面的盤點;保證對商場庫存商品的情況和資產損耗的情況和原因有及時的了解，并采取相應的改進措施。

建議：

商場對店內商品分品種、大類或區域建立相關責任人制度，天天能夠很好的把握商場所屬責任范圍內的商品的進銷存情況，做到日清日結，及時查漏補缺，保證商場資產的安全性和補貨的及時性，把對商場資產的盤點工作做在平時。

同時希望行政部門和倉庫對財務工作予以重視和配合。

4、贈品治理。

供給商填寫贈品發放申請單，

由采購部經理核對確認后，再由倉庫主管確認簽字;。

供給商送贈品入倉庫，倉庫由陪送服務負責贈品發放。

贈品列入商場存貨治理。

5、退貨治理。

如有顧客要求退貨，確認是否有質量問題，如屬退貨范圍的，開具三聯退貨單，顧客憑退貨憑證及發票至收銀臺領取該筆款項金額。

電話銷售退貨，應有銷售主管簽字，開具三聯退貨單;。

三、往來賬治理。

應收賬款治理：

結合銷售部及時對賬、早日完成貨款的回籠。

應付賬款治理。

結合倉庫商品的入庫情況，做好商品入庫和應付賬款的核算;。

根據供給商的結算開票情況，結合采購部和出納做好貨款的支付工作;。

四、費用控制治理：

根據企業費用大類下列各明細費用，通過費用歷史的縱向比較、橫向比較、與計劃比較及各項費用所占比例分析企業費用的變動情況及費用控制的關鍵點，便于治理者更好的了解費用增減變動的狀況和原因。

五、財務分析：

1)采購情況分析。

2)銷售情況分析。

通過商場上銷售對象的分析企業利潤來源的主要客戶群和企業潛在的贏利客戶。

通過商場不同的銷售模式的銷售狀況分析采用什么樣的銷售模式針對不同區域的銷售對象。

通過以上分析能從銷售渠道、銷售對象、銷售方式、銷售數量和價格的了解企業利潤的具體來源，便于治理層做出相應治理決策。

3)利潤分析。

通過本量利分析和杜邦分析方法進一步對商場的營運狀況和資產狀況有更具體的熟悉，便于治理層作出決策。

會計工作內容報告（通用15篇）篇十五

工作資料和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督等。

(一)貨幣資金的收支與記錄。

1做好現金收付的核算。

2做好銀行存款的收付核算。

3認真登記日記賬，保證日清月結。

4保管庫存現金和有價證券。

5保管有關印章，登記注銷支票。

6復核收入憑證，辦理銷售結算。

(二)結算往來。

1辦理往來結算，建立清算制度。

2管理企業的備用金。

3核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(三)工資核算。

1執行工資計劃，監督工資使用。

2審核工資單據，發放工資獎金。

3負責工資核算，帶給工資數據。

(四)貨幣資金收支的監督。

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，務必對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現金和銀行存款各項業務時，要嚴格按照財經法規進行，違反規定的業務一律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行狀況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。