一、自查目的

對(duì)旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作進(jìn)行自查，能夠發(fā)現(xiàn)景區(qū)在標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等方面存在的問(wèn)題和不足，通過(guò)制定和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)措施，使景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作不斷完善。

二、自查的依據(jù)

1、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2、gb/t24421《服務(wù)業(yè)組織標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》；

3、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)評(píng)估計(jì)分表；

4、全國(guó)旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)企業(yè)評(píng)估表。

三、職責(zé)

1、公司標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)執(zhí)行自檢自查工作方案；

2、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)組織公司標(biāo)準(zhǔn)體系的自檢自查，并組織糾正、驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

四、自查方法

自查工作采取現(xiàn)場(chǎng)查看、過(guò)程驗(yàn)證和游客滿意度測(cè)評(píng)等方法。

五、自查的內(nèi)容和要求

按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)評(píng)估計(jì)分表和全國(guó)旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)企業(yè)評(píng)估表進(jìn)行自查，重點(diǎn)抽查公司各部門在標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)中各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況，根據(jù)檢查情況填寫(xiě)《園內(nèi)檢查記錄表》，按部門下發(fā)質(zhì)監(jiān)情況報(bào)告，要求部門限期整改，并請(qǐng)受檢部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章確認(rèn)。自查中需要檢查的內(nèi)容如下：

1、納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的所有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況及相關(guān)記錄；

2、各部門日常工作中的工作痕跡記錄；

3、各部門在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題及處理情況；

4、景區(qū)硬件設(shè)施設(shè)備檢查；

5、游客滿意度調(diào)查。

六、自查工作組人員組成

組長(zhǎng)：魯玉

副組長(zhǎng)：閆華

組員：劉沖宋麗

各部門兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員

七、自查時(shí)間安排及自查結(jié)果處置

每周進(jìn)行一次檢查，并把檢查結(jié)果反饋給部門，部門根據(jù)檢查結(jié)果及時(shí)分析原因，提出糾正和預(yù)防措施及時(shí)整改，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

八、自查工作應(yīng)完成的記錄、報(bào)告及表格

1、景區(qū)內(nèi)檢查記錄表；

2、質(zhì)監(jiān)情況報(bào)告；

3、整改回復(fù)報(bào)告；

4、游客滿意度調(diào)查表；

5、自查工作評(píng)分表；

6、自查工作報(bào)告。

二〇一三年六月二十六日

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