學校是一個集體,它強調(diào)合作、互助和團隊精神的重要性。在學校中,有許多教師們辛勤付出,為學生們提供了良好的學習和成長環(huán)境,以下是一些學生們對于教師的感謝和敬意,希望能夠給大家一些啟示和感動。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇一
1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結(jié)束時應(yīng)由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經(jīng)理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經(jīng)理,然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關(guān)部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理,倉管部應(yīng)及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應(yīng)。
11、財務(wù)部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財務(wù)總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據(jù)倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題,應(yīng)拒絕收貨。
13、如需退換貨的',由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題,就盡量在當天內(nèi),提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內(nèi)各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇二
一、學校成立物資采購領(lǐng)導小組,全面協(xié)調(diào)管理學校的物資采購工作。
二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目),到總務(wù)處填寫物資采購申請單,由總務(wù)主任把關(guān),負責采購,500元以上的由校長批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品,進行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告,經(jīng)校領(lǐng)導批準,報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標定點供應(yīng)的簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品,以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人(或使用人)按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責,關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的'物品無法檢驗的,可會同有關(guān)部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字,然后經(jīng)學校主管領(lǐng)導審批后方可報銷入帳。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇三
為仔細貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神,使學校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學校行政會議討論,結(jié)合我校詳細實際,特制定本制度。
1、堅持公開、公正、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)省有用的原則。
4、堅持量入為出、方案預(yù)算、統(tǒng)籌支配的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請,填寫《物資選購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任依據(jù)需要仔細審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。
4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行選購。
5、教學試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導批準,如因遲報導致來不及選購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的選購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局,由政府選購部門選購辦理。
1、物資選購工作由學校分管后勤的'領(lǐng)導把關(guān),總務(wù)處負責落實。
2、選購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由選購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進行選購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參加選購。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇四
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計協(xié)助;。
2、供貨商進場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;。
3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;。
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
(一)原材料市場價格調(diào)查。
1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。
2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。
3、市場調(diào)查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當順延。
(二)定價程序。
1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購定價標準處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。
3、價格調(diào)整:。
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場情況后與財務(wù)會計商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用。
在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。
3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務(wù)部會計負責進行協(xié)調(diào),必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇五
一、凡屬政府選購名目內(nèi)的商品,不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品,單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的.也應(yīng)納入政府選購。
二、學校應(yīng)在每年初依據(jù)自己的資金來源和學校實際需要,經(jīng)行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學校校同意后報教育局,教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學校或不在選購方案中的項目,除遇突發(fā)大事和上級要求需選購?fù)猓陜?nèi)不辦理政府選購手續(xù)。
三、學校進行物品選購時,在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等,選購報告必需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府選購中心未進行招標前,任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標確定后,學校應(yīng)準時與供貨商簽訂《政府選購合同》,并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學校必需嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府選購法》,不得以任何借口規(guī)避政府選購,對不按要求進行政府選購的,按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批判,并對相關(guān)責任人進行嚴厲處理。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇六
為了提高學校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學,按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學校采購工作在學校黨總部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。
5.總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的`物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購均需二人或二人以上進行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1. 非定點物資,可以現(xiàn)金支付。
2. 定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品,并按有關(guān)規(guī)定進行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書),保證食品質(zhì)量。
二、食堂采購員不得采購腐-敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐-敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。
四、食品貯存應(yīng)有相對獨立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設(shè)施,做到通光、通風。
五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻、離地存放。
六、保存在冷藏設(shè)備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇七
1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據(jù)等有效購貨憑證。
2、初次選購的供貨商必需供應(yīng)其主體資格合法的有效證件(營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務(wù)許可證、生產(chǎn)許可證等)。每次選購時應(yīng)索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復(fù)印件,并經(jīng)供貨商簽字或蓋章,選購冷、鮮、肉、禽時,應(yīng)索取定點屠宰證明和檢疫合格證明,證明食品質(zhì)量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位選購食品的,簽訂食品選購供貨合同。
3、入庫前或使用前設(shè)專人驗收、查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關(guān)要求。
4、設(shè)立食品原料選購臺賬,登記每次交易使用狀況。登記內(nèi)容:
(1)進貨時間;
(2)供應(yīng)商名稱;
(3)進貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格;
(4)進貨商品的'生產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證明狀況;
(6)進貨商品的數(shù)量;
(7)登記人簽名;
(8)其他狀況;
(9)將有關(guān)復(fù)印件和憑證要設(shè)專用檔案保管。
5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂,保存期不少于兩年。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇八
為了確保學生校服質(zhì)量安全,保障學生的切身利益,現(xiàn)就加強學校學生校服采購制定如下規(guī)定:
(一)學校充分發(fā)揮家長委員會的作用,與家長委員會共同制定校服穿著制度。學校選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、社會信譽好的企業(yè)采購校服。
(二)學校與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂本市統(tǒng)一的校服采購合同,及時將校服采購情況與家長委員會溝通,并在學校公示欄或者網(wǎng)站公示校服采購情況,自覺接受家長的監(jiān)督。同時,將校服采購合同向區(qū)縣教育部門備案。
(三)校服價格由學校在充分聽取家長委員會意見后與校服生產(chǎn)企業(yè)合同約定,并按照學生自愿和非營利原則據(jù)實收取,不加收其他任何費用。
(四)我校在接收校服時,應(yīng)當認真進行檢查驗收,查看產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和質(zhì)量標識。
(五)我校采取將校服抽樣送檢制度,檢驗合格后,才可發(fā)放給學生使用。
(六)學校關(guān)注質(zhì)量技監(jiān)部門向社會公布的對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的校服生產(chǎn)企業(yè)的“黑名單”,決不向列入“黑名單”的生產(chǎn)企業(yè)采購校服。
(七)一旦發(fā)現(xiàn)采購的校服有質(zhì)量問題,學校立即與校服生產(chǎn)企業(yè)進行交涉,依照校服采購合同約定,要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠等事宜,并向上級教育部門匯報。同時,向質(zhì)量技監(jiān)部門舉報,質(zhì)量技監(jiān)部門應(yīng)當依法查處。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇九
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負責。
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初,必須由學校各部門報學期預(yù)采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充,由各部門根據(jù)實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設(shè)備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議決定通過后,會計按預(yù)算校準后起草報告報場領(lǐng)導審批后,校長報紅星四場分管學校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。
1、學校日常辦公用品由學校采購領(lǐng)導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務(wù)處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學校財務(wù)報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學校不予審批報銷。
1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇十
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的.物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。
2、定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇十一
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應(yīng)在開學初制定采購計劃,報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
凡請購學校辦公用品者,均應(yīng)由學校校長審批。
1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準,由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認真負責,確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。
采購員向出納報銷時,發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學校領(lǐng)導的簽批,同時要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷。
1、所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。
2、凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用,須經(jīng)學校領(lǐng)導審批,保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價賠償。每學期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。
1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇十二
組長:
聯(lián)絡(luò)員:
成員:
二、工作職責。
1.負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),組織市場調(diào)研,按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3.負責業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用,負責采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督,確保落實,并負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備。
1.要加強計劃性,盡量形成批量規(guī)模,吸引廠商,促進競爭,產(chǎn)生效益。
2.要加強市場調(diào)研,做好前期準備。要首先做好選型工作,滿足教學科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數(shù);公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購需求制定標書,標書內(nèi)容應(yīng)詳細具體,以免引發(fā)爭議。
4.要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規(guī)則。
(一)基本宗旨。
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標,并對個人的評標意見負責。
(二)組織紀律。
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人,不得接受投標人的宴請,不得收受投標人的禮物,不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,并追究有關(guān)人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題,組長是第一責任者,工作組集體負責。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。
(三)評標原則。
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準;堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,同質(zhì)比價;堅持質(zhì)量第一,以防止中標價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標;爭取最大回報率。
(四)評標方法。
在各投標廠商開標后,招標小組成員要進行充分地討論評標,要求各抒己見,暢所欲言,充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者,少數(shù)服從多數(shù),如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束,要現(xiàn)場做出《招標記錄》,招標小組成員要當場簽字,每次招標要建立招標檔案一套,以備查考。
(五)大型采購項目,聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序。
1.集團購買與招標項目確定(組長負責);
2.項目公示(聯(lián)絡(luò)員負責);
3.應(yīng)標單位材料送達(聯(lián)絡(luò)員負責);
4.相關(guān)市場調(diào)研(申請單位及聯(lián)絡(luò)員)。
5.項目說明會(應(yīng)標單位參加、聯(lián)絡(luò)員負責通知);
6.工作組和議,敲定購買對象與應(yīng)標單位;
7.履行法律手續(xù),公示結(jié)果。
六、幾項原則。
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務(wù)科長、采購員參與招標;
一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標;
一次采購3000~5000元的,由紀委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標;
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標小組全體成員招標。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇十三
一、辦公用品由總務(wù)處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則,采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,由購添部門事先提出購買申請,按照審批的程序,統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》,提出申請,注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,填寫項目應(yīng)完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則,力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)(含1000元)的購置,由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置,經(jīng)學校領(lǐng)導班子會研究批準。(除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外)
三、物品采購由總務(wù)處負責辦理,采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時,吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負責的態(tài)度,認真考察市場,采用詢價機制,所購物品物美價廉,并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目,無論數(shù)額大小,一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行。
五、物品購置后,采購人員及時將實物交給保管員,做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、采購結(jié)算要及時,一次一清。采購一周內(nèi),采購人員負責將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行,因特殊原因不能立即結(jié)算的',也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù),日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員,要嚴格執(zhí)行采購制度,照章辦事。個人簽字要認真審核,逐級簽字,逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為,學校不予承認,不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負責。
2023年學校采購工作管理制度(模板14篇)篇十四
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動,提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率,保證采購項目質(zhì)量,促進廉政建設(shè),特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物;本辦法所稱工程,包括建設(shè)工程項目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務(wù)等;本辦法所稱服務(wù),是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學校采購工作應(yīng)當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學校采購項目應(yīng)當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第六條、為了組織好學校的采購工作,學校成立采購工作領(lǐng)導小組,學校采購工作領(lǐng)導小組下設(shè)采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)。學校采購工作領(lǐng)導小組是采購工作的領(lǐng)導、決策機構(gòu),負責統(tǒng)籌領(lǐng)導學校的采購工作。學校采購工作領(lǐng)導小組由分管采購工作的校領(lǐng)導任組長,采購辦主任任副組長,成員由相關(guān)職能部門負責人組成。
第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī),制訂學校采購管理制度,確定采購類型和采購方式,下達采購任務(wù),審核采購經(jīng)費支出,受理采購?fù)对V,建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采購的評審專家,參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督,負責辦理采購工作領(lǐng)導小組會議會務(wù)。
第八條、學校采購中心是學校采購工作的執(zhí)行機構(gòu)。負責執(zhí)行國家和學校各項采購法規(guī)和制度,制訂采購工作實施細則和相關(guān)的采購工作流程,接受學校采購辦下達的采購任務(wù),組織編制采購文件,按規(guī)定發(fā)布采購公告,組織實施招標、談判、詢價等采購活動,負責公告采購項目的中標或成交信息,受理采購質(zhì)疑,收集建立供應(yīng)商資料庫,建立供應(yīng)商誠信記錄檔案,協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作,負責組織協(xié)議供貨采購,負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。
第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作,協(xié)助采購預(yù)算的編制,建立驗收專家資料庫并組織驗收,負責采購結(jié)束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。
第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作,負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報,確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合,共同推進和逐步建立學校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)臁⒔y(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購,以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購,按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦編制采購預(yù)算,并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書,以省財政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù),由學校采購中心組織采購,采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦以嘉興學院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù),由學校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購。
采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購報告,項目歸口管理部門審批立項,向?qū)W校采購中心提出采購申請,學校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購,使用部門(單位)成立以部門(單位)負責人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組,集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù),由各使用部門(單位)直接采購(其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購)。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目,原則上每年確定一次供應(yīng)商,按年度對供應(yīng)商履約情況進行考核,考核結(jié)果良好,經(jīng)學校采購工作領(lǐng)導小組審核同意后可以續(xù)簽一年,但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學校采購中心進行的采購活動,省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定,其他項目原則上以公開招標方式完成采購,但涉及地方及學校重大活動等的應(yīng)急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的.其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門(單位)負責提供采購需求,并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應(yīng)當完整、明確,并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強、技術(shù)復(fù)雜的項目,必要時采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術(shù)復(fù)雜的項目或使用部門認為有必要的項目,在采購文件公開發(fā)布前,原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見,或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的,時間一般應(yīng)不少于3天。重大項目(預(yù)算金額在100萬元及以上的項目)的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審,聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織,參加聯(lián)審的成員為:使用部門(單位)、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門(單位)負責人、法律顧問和有關(guān)專家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布(國家另有規(guī)定須保密的除外)采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下,由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機抽取評審(包括評標、談判、詢價等)專家。采購項目所涉及部門(單位)的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家,但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持;項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作,任何單位和個人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結(jié)束后,評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協(xié)調(diào),采購辦進行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學校采購中心要按上級文件規(guī)定,將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目,必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后,項目使用部門(單位)、合同歸口管理部門應(yīng)按學校有關(guān)規(guī)章制度,做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。