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熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇一
（一）資費標準：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據報銷交通費；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經理批準后乘出租車，公司可報銷出租車費。
（二）報銷流程。
1、員工整理交通車票，按規定填好《交通費報銷單》（須填寫坐車起始站點）。
2、審批：按日常費用審批程序審批。
3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統一管理，集中購置并指定專人負責。
（二）報銷流程。
1、購置申請：公司行政人事部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，填寫購置申請單報分管領導后購置。
2、報銷程序：經辦人憑借款手續進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。
3、費用歸集：財務部按月根據行政人事部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
（一）費用標準。
1、招待費：為了規范招待費的支出、招待費應事前征得分管領導的同意。
2、其他費用：根據實際需要據實辦理。
（二）報銷流程：
1、招待費由經辦、人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇二
如何管理好企業的“錢袋子”，是企業持續經營的重點，現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求。
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求。
單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的'財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定。
公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求。
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定。
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇三
(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;。
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;。
(3)原則上跨年度發票不允許報銷;。
(4)發票內容與報銷單內容一致;。
(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;。
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;。
(7)報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的.、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批，
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規定：
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;。
(3)各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;。
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;。
(5)報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;。
(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;。
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇四
根據《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》（渝府發〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》（渝機管發〔20xx〕40號）的規定，結合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫療費用和特殊病種門診醫療費用。
按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定執行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的，按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫療機構發生的住院或門診醫療費用，按《關于“渝勞社辦發〔20xx〕11號文件”在執行過程中主要問題的解釋精神》執行，渝勞社辦發〔20xx〕11號文件規定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫療保險規定范圍的醫療費用，按本辦法關于“普通門診醫療費用”的規定執行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局財務處審核后，按規定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規定支付。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發〔20xx〕120號文件第四十一條相關規定，局機關工勤人員門診醫療費用參照公務員醫療補助辦法執行。
本辦法自20xx年1月1日起施行。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇五
1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。
2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇六
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求。
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求。
報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定。
公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求。
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定。
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇七
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地;一類區：除二類區以外的地區。
住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節約歸已。
膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
通訊費以郵局憑證報銷。
交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
短途出差不享受住宿補助。
出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
具有規定的用途，期限及限額;。
在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。
以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。
憑證名稱;。
填制憑證的日期;
填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。
經辦人的簽名或蓋單;。
接受憑證的單位名稱;。
經濟業務的內容;。
數量、單價和金額;。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇八
為規范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學性，保障公司生產和經營活動的正常進行，特制定本《采購業務流程和管理制度》。
1.目的
為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的生產資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及工程所需的配件、材等.
3.職責
3.1 供應部負責對各類物資的采購工作.
3.2 財務部派專人負責需采購物資的復審工作.
4.程序
4.1各部門每月5日前將所需常規或急購物料按照品名、數量、規格、型號等項填列于《月度采購申請表》內，報部門經理初審簽字后，轉報分管領導簽字核準，再經總經理簽署批示后，由供應部及時與相關的業務單位聯系,落實物料、質量和價格, 并進行比較后，再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發放有關部門或現場或通知有關部門領用，接收或領用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續。
4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，供應部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補辦手續),確保公司及各現場的正常運轉.
4.3 對一些規格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經理批準,委派工程、技術人員共同外出配合購買,以便確認規格、型號、鑒別質量.
4.4 嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家以上供應單位，進行生產資質、質量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更.
4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供應意向,以保證長期穩定的關系.
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.
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4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款.
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與，從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成.
4.9供應部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.
4.11庫管員要對物資質量把關,對手續、證件不齊或不合格的產品，有權拒絕入庫或者在入庫單上注明質量不合格的情況，確保對不合格物品的.退換起到監督作用.
4.12供應部采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳.
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理.
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4.14采購員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數、業務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本.
4.15 采購員要認真填報《物料結算統計表》.
4.16 庫管員應認真填寫《物料入庫單》，并經采購員、庫管部門負責人三方簽字交由供應部，作為報銷依據。
4.17 樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責.
4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時申報企管部立即與其解除勞動合同.
5.實施
5.1本流程和制度自公布后實施.
5.2公布實施后，由供應部和生產保障中心領導監督執行。
庫房管理制度
.目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理規程.
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2.范圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.
3.職責
3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.
3.2.物資調撥員協助工作.
3.3.部門經理負責監督.
4.程序
4.1物資的驗收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《采購申請單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.
4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.
4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.
4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.
4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.
4.2 在庫養護
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.
4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.
4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.
4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.
對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.
4.2.6 對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.
4.3 出庫核實
4.3.1 物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.
4.3.2 物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.
4.3.4 庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.
4.3.5 每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.
4.3.6 物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.
5.監督執行
部門經理監督執行
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇九
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
……（新文秘網http://省略342字，正式會員可完整閱讀）……
返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定
注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，以eml形式報總公司審批后方可執行，總公司報請人并在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，填寫《物品采購申請單》，上報公司經理，經經理審批方可購買，3件以上物品采買需上報總公司，經批準方可購買。采買后的辦公用品需填寫《辦公用品入庫登記表》，《領用登記單》，《消耗登記單》并每月與明細賬一同上報總公司。
3、所有報銷需有正規發票及報銷理由，如沒有正規發票只有收據的報銷憑證，需由經理方可報銷。
4、辦公用品及物品的采購要貨比三家，選擇性價比比較高的購買，原則上單價不得超過15元，例如：衛生紙，公司飲用水，衛生紙，清洗劑，快遞費，筆，膠帶，等常用的日常用品；辦公用品例如：辦公用紙，鼠標，鍵盤，打印機，電腦，辦公桌椅，等不得超過中檔價位購買標準，如鼠標、鍵盤在30左右。如上報公司總部，實際花費超出公司標準過高的物品，之前不上報，公司將不予報銷。
5、公司公關費用，只允許經理級別以上的填寫《申請單》先報請分公司逯經理后報請總公司，員工無權利及權限，報銷。
4、要求負責財務報銷人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，及原始憑證，《辦公用品入庫登記表》，《領用登記單》，《消耗登記單》上報總公司。
5、以上所有涉及報請總部的必須在第一時間報請后，經總部審批方可購買，如所需報銷緊急，必需經公司逯經理及公司總經理批準后方可執行，否則一切不予以報銷。
6、每月月初不超過3號，將所有對賬單，及上月發生的相關表單報上報總公司，報銷的上月費用如超過本月3日，公司將不予報銷。各分公司要嚴格遵守。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費不高于100元的出差返還后報銷。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按
規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天每人最高不超過60元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過100元，經理為80元，120元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總經理批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、員工餐費標準：每人每天30元。每餐每人10元標準。
7、公司招待客戶的應酬費用，標準為：普通客戶60元每人每餐，中檔客戶80元每人每餐，高檔客戶每人每餐100元，公司招待客戶員工不得參與，超出部分按招待人數多少上報總經理批準后報銷，否則自行承擔。
8、費特殊情況不使用個人車輛，均使用公共車輛。公司如需使用個人車輛時，應填寫報銷《申請單》，注明使用原因，產生的費用按實際發票報銷，個人車輛產生的維修費用公司不予以報銷。
9、鞍山公司員工返回沈陽只報銷兩個周末的往返火車票，并只限于沈陽招聘的兩位員工，火車票規定為普通硬座車票。報銷時需提供本人乘坐當次火車車票。
（二）、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的.時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
分公司報請總公司結算，以每月月初匯總所有報銷單據至總公司財務，財務批準后，3個工作日內劃入分公司帳號，如本月費用過大，可上報兩次，具體時間由分公司逯經理批準后執行。
四、下列情況不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
3、因個人行為原因產生的費用，公司不予以報銷。
為加強公司內部管理，嚴格財務收支審批制度，同時保持工作的規律和連貫性，根據實際運行情況特對報銷流程作如下規定：
第一條 采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關部門總經理審核落實，再經財務審核簽字后上交總經理，簽字同意后方可向財務部辦理借款業務或支付款項等事項。
2、采購完成后采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理（未經總經理同意），采購員采購時應盡可能要求供應商開發票（注：若不能取得收據原件應取得收據傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力），交回財務部，以便財務入賬。
第二條 借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門主管審核，經問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字。
3、借款人將部門主管簽字后的借據交由財務會計審核后再交相關部門經理或副總經理確認落實，并由財務簽字審批，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
第三條 日常費用報銷流程
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。 報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然后由總經理簽字方能實施。
報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。
4、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門主管審核，部門主管應確認各項費用的該發生是否真實，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十一
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
（a）。
分管經理出差由總經理審批；
（b）。
部門負責人出差由分管經理或總經理審批；
（c）。
其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經理審批。
（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標準。
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
（三）住宿及補貼標準。
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0.9元/公里。
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。
3、持財務人員審核完畢后的`有關單據交總經理或分管副總經理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十二
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的'報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
注明，報銷時出租車票不得連號。
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、發票作假以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十三
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的'保管。
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十四
（1）對新入廠員工，在進廠時進行安全教育，使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項，樹立遵章守紀安全第一的觀念。
（2）每年進行一次安全培訓，學習有關安全法律法規，學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識，提高員工的安全素質，預防事故的發生。
（3）結合組織開展多種形式的安全教育，利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式，讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施，從中認真吸取教訓，增強自我保護能力。
（4）不定期的學習外地經驗和重大事故通報。
在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前，要按新的安操作規程，對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓，經培訓合格后，方能進行獨立操作。
特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核，取得特種作業操作證后，方可上崗工作。
（1）廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位，并簽定安全生產目標管理責任書。
（2）廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準，主要包括車間、班組安全組織標準；班前會標準；安全檢查標準；安全操作規程；安全制度管理標準；安全生產標準等。
（3）廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患，責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價，總結經驗教訓，杜絕事故發生。
（4）對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行，不得隨意降低標準。通過安全生產評價，不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章；崗位無隱患；車間、班組無事故。
（5）廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤，以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理，努力實現企業的安全生產目標。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十五
1.1本流程規范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。
2.1本規程適用于物業公司庫房管理工作。
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。
3.3物業公司客服財務人員負責物品的核算。
3.4物業公司客服主管負責庫房管理工作的監督。
4.1庫存物品的限額標準。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:。
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:。
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請。
4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當庫房物品低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業公司客服部。
4.2.5物業公司經理依據下列內容審核:。
a)倉庫實際庫存量;。
b)當月實際消耗量;。
c)庫存物品的限額標準;。
d)下月預計消耗量;。
4.3物品的驗收程序。
4.3.1物品驗證的要求:。
a)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證;。
b)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10%-50%驗證;。
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證;。
e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;。
f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業客服保存、備查。
4.4物品的入倉程序。
4.4.1物品的入倉程序:。
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;。
c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;。
e)庫房管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;。
4.4.3設備工具的入倉程序:。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;。
b)以舊換新的設備工具入倉程序:。
-經辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;。
c)退還的設備工具入倉程序:。
-庫房管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;。
-庫房管理員對退還的工具進行驗收;。
-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:。
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;。
-庫房管理員根據設備工具的領用記錄,進行驗收;。
-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5庫房物品的存放管理。
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:。
a)有通風設備;。
b)光線充足;。
c)面積寬敞。
4.5.2庫房物品的存放分類:。
a)易燃、易爆與揮發性強的物品;。
b)吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;。
c)常用工具、材料和配件等;。
d)易碎、易損物品;。
4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:。
a)合格物品存放區;。
b)不合格物品存放區;。
c)待檢物品存放區。
d)處理物品存放區。
4.5.4倉庫區域劃分的`方法:。
a)在貨架上標識并隔離;。
b)劃線掛標牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:。
a)易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:。
-周圍無明火、遠離熱源;。
-擺放在地下;。
-配備滅火器;。
-保持包裝完好;。
-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;。
-庫房門內開。
b)吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:。
-用經過防水處理的貨架放置;。
-放在干燥的地上或貨架上;。
-配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:。
-不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;。
-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:。
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。
-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。
-放置位置有膠墊。
4.6庫房物品的領用管理。
4.6.1物品領用程序:。
a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續;。
b)庫房管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發放;。
c)庫房管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;。
d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.2工具的領用管理:。
a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;。
b)庫房管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:。
-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發放;。
-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.3借用工具的領用程序:。
b)庫房管理員根據《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;。
c)庫房管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7庫房物品報廢的管理。
4.7.1報廢的標準:。
a)物品到有效期;。
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;。
c)按其他有關規定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:。
b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;。
c)庫房管理員準備好報廢物品的有關原始資料:。
-入庫時間。
-物品性能介紹;。
-使用時間;。
-使用說明;。
-其他有關資料。
d)物業公司客服主管,應組織相關人員驗證;。
e)報廢物品交物業公司經理審批;。
g)庫房管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交物業財務人員核對并進行相關的賬務處理。
4.9記錄表格。
4.9.1《物品報廢單》。
4.9.2《工具登記卡》。
4.9.3《庫存物品進、耗、存表》。
4.9.4《入庫單》。
4.9.5《領料單》。
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十六
為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。
1、工作時間9：00—18：00。
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。
二、請假制度。
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫院證明。
三、輪休。
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況。
4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰。
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：吳聲亮。
1、網絡銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協助許總完成各項工作；
5、處理突發事件。
助理:杜燕針。
1、協助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發貨單與快遞單并核對；
5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區桃。
1、負責網店接待；
2、引導顧客購買產品；
3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務：吳聲亮。
二、接待。
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）顧客電話咨詢。
1、使用電話不得使用免提；
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、網店銷售。
（一）售前。
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
8、區域不到:本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者ems.
9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。
10、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
（二）售中。
2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。
（三）售后。
一般售后問題。
2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程。
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。
關于退換貨情況：
1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；
4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!
關于退差價要求。
1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；
2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!
熱門公司報銷制度及報銷流程（模板17篇）篇十七
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。