采購活動的目標是以最佳的價格、質量和服務，從最適合的供應商處采購所需物品。最后，希望大家能夠通過學習和實踐，不斷提升采購能力和水平。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇一

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

２、適用范圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

３、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項。

外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系情況

（2）生產能力、交貨是否準時。

（3）售后服務情況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素質。

（3）有無必要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行情況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

（1）尋找原材料供應商。

（2）填寫原材料供應商基本資料表。

（3）與原材料供應商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供應商問卷調查。

（6）提出原材料供應商調查評核之申請。

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

（1）集中采購

（2）合約采購

（3）一般采購

除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業規定

詢價、議價

（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）采購議價采購交互議價之方式。

（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

（3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

2、適用范圍

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

價格審核

（1）供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

1、制定目的

規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、采購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

（1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。

品質糾紛處理

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

采購其他索賠根據合同規定進行索賠

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇二

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

適用于采購產品的質量控制

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發貨數量準確；

d）價格經濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法：

4.2.2.1a類產品供應方的'評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產品質量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產品的驗證

4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇三

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇四

1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。

（4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。

（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

（7）斷料頻繁，易導致互相配合的.各部門人員士氣受挫。

1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。

1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，最終匯總發出，交由pmc部門下單組輸入epr進行下單系統參數維護。

2.1預先明確交期及數量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析，周四轉發采購，由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃，依據不同材料對應的不同供應商，分別發給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復pmc實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。

3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽核，事先了解供應商的產能配備情況，若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。

（4）請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

4.1采購工程師根據預防欠料清單向pmc提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。

4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，并以此同pmc要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此計劃時間節點進行監督并敦促供應商嚴格執行。

5.1采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。

5.2工程部定期發出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入bom。

（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認，采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理，包括技術支援、品質輔導等。

（2）交期，規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。

當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供應商交期管理方法：根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

3.1計劃審核法：根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為a級以及長期合作的重要供應商。

3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。

3.3實績管理法：根據供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況，并要求供應商提供每天的生產報表，確保供應商的生產情況在監控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購?？刂乒涛镔Y停留在公司時間從而減低庫存。

3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產計劃鎖定的計劃時間），對可能出現的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8d報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

3.8責任賠償法：根據合同、物流協議、質量協議約定，對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

3.9進度表監控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃，生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協或外發供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8d報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。

必要時加重違約的懲罰力度，并對優良廠商予以適當之回饋。

對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現實質性的影響生產并造成停線，統計損失折算相應金額并向供應商索賠。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇五

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的.儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇六

第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

第八條、職責分工

1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

第九條、限價和批價程序

1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

第十二條本辦法由xx負責解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執行。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇七

分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇八

為了規范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據

本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

1.3適用范圍

固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

1.4基本原則

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；

(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5采購權限

(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

(4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執行，同時也應強調職能部門之間的團隊協作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責

(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

（1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；

（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；

（3）提供潛在供應商信息；

（4）參加對潛在供應商的資格評審；

（5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；

（6）參與商務談判；

（7）負責采購的驗收。

2.3財務部的職責

根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續。

負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責

對采購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價；其中包括：監督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

負責整個采購流程的合理性、合規性、合法性，保證采購項目的最優化。

2.5法務部的職責

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3.1供應商的資質審查

行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。

3.2投標人選擇

推薦投標人時應首先從供應商庫內選??；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立

行政部建立《供應商庫》，持續改進并完善。

3.4供應商庫的維護

行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本

行政部提供合同文本，報法務部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。

4.1采購申請審批流程

所有采購申請均需走oa流程審批；

各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后的執行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說明原因。

4.2采購方式

采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

議標：指與獨家供應商進行談判的采購方式。

特殊物品采購：指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。

4.3采購方式的選擇

采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領導批準。

對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；

對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；

低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。

特殊情況經（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

4.4競爭性采購

對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監督。小于10000元的采購，由行政部根據采購流程實施采購。

競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1采購計劃申報

采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

4.4.3采購

采購人員根據詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審核，常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

4.4.4付款

根據合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節點及金額。

4.4.5發票、收款收據

供應商出具發票并提供相關收據后執行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下，如對方無法開具發票，需對方開具相關收據后，先執行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點

貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

4.5非競爭性采購

4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進行議標采購的方式，議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購：

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急采購

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊，財務部不予報銷。

5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，并且經評審的投標價格為最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。

5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規避風險，除由于商業慣例經內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序后，具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。

6.3合同（協議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。

行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據實統計采購物資名稱、數量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關部門核查。

《采購臺賬》

《供應商庫》

《合同臺賬》

《采購方案對比表》

采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

采購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇九

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門負責。

1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

1、責任與要求：

公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

3）具體流程如下：

（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

3、采購申請

a采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

b項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

4、采購實施

a、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

b、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

c、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

5、定點集中采購與檔案建設管理

a

（2）對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

b對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

6、貨物驗收

由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

7、采購報銷

b項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；

c如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

8、后續考核

a采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十

為了規范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的.職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據。

本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

1.3適用范圍。

固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

1.4基本原則。

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；

(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5采購權限。

(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

(4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執行，同時也應強調職能部門之間的團隊協作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責。

(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責。

（1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；

（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；

（3）提供潛在供應商信息；

（4）參加對潛在供應商的資格評審；

（5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；

（6）參與商務談判；

（7）負責采購的驗收。

2.3財務部的職責。

根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續。

負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責。

對采購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價；其中包括：監督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

負責整個采購流程的合理性、合規性、合法性，保證采購項目的最優化。

2.5法務部的職責。

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3.1供應商的資質審查。

行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。

3.2投標人選擇。

推薦投標人時應首先從供應商庫內選取；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立。

行政部建立《供應商庫》，持續改進并完善。

3.4供應商庫的維護。

行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本。

行政部提供合同文本，報法務部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。

4.1采購申請審批流程。

所有采購申請均需走oa流程審批；

各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后的執行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說明原因。

4.2采購方式。

采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

議標：指與獨家供應商進行談判的采購方式。

特殊物品采購：指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。

4.3采購方式的選擇。

采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領導批準。

對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；

對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；

低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。

特殊情況經（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

4.4競爭性采購。

對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監督。小于10000元的采購，由行政部根據采購流程實施采購。

競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

4.4.3采購。

采購人員根據詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審核，常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

4.4.4付款。

根據合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節點及金額。

4.4.5發票、收款收據。

供應商出具發票并提供相關收據后執行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下，如對方無法開具發票，需對方開具相關收據后，先執行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點。

貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

4.5非競爭性采購。

4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進行議標采購的方式，議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購：

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急采購。

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊，財務部不予報銷。

5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，并且經評審的投標價格為最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。

5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規避風險，除由于商業慣例經內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序后，具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。

6.3合同（協議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。

行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據實統計采購物資名稱、數量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關部門核查。

《采購臺賬》。

《供應商庫》。

《合同臺賬》。

《采購方案對比表》。

采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）。

采購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十一

1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。

3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后報項目經理和總經理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

5、建立合格材料、設備供應商數據庫。

5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

5.3證照齊全、守法經營、管理規范；

5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽良好；

5.6近三年無重大質量、安全事故；

5.7近三年與aaaa無訴訟。

5.8隨時更新數據庫。

6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。

7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規范標準。

8、大型材料、設備必須進行實地考察。

9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

組長：總經理。

執行組長：項目經理。

組員：項目總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人。

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2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十二

為了規范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務，滿足公司各部門對采購業務的要求，以此制定本采購管理制度。

本制度適用于所有從事材料采購的業務人員，只要涉及材料采購業務活動的，便視為材料采購業務人員。

為了嚴肅采購工作紀律，明確業務人員在采購工作中的責任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴格執行，要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4.1業務人員應當遵紀守法，守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業務人員應當節省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動開拓材料市場。

4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴格履行'材料單價對比表'制度。

4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業準則。

4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議，表現出為采購職業一份力量的愿望。

4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業務人員應敬業樂業，努力提高自身素質和業務水平。

4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業務人員應忠于職守、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業務人員應當不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業務人員應尊重市場公平競爭，規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商，以及其他與自己有商業來往的.對象。

4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業務人員不得違反公司制度。

4.17.1業務人員不得疏怠履行職務，推卸或逃避工作責任。

4.17.2業務人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。

4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業務人員不得假公濟私，損害公司利益謀取私利。

4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業務人員必須公私分明，嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約，不得揮霍公司財產。

4.24業務人員不得超越職權，不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新，激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員，公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產造成損失的，應依法賠償。構成犯罪者，依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商，公司采取終止貿易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

本制度以集團公司行為規范為準則，根據實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十三

供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

務能力，綜合科嚴格遵守公司的.各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

品種規格價格交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十四

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，準時了解該產品的質量標準狀況和舉行復核，企業應準時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并仔細管理，特制定如下制度：

2、堅持“按需進貨、擇優選購”的原則，注意醫療器械選購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供給準時，結構合理。

3、企業在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的.許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

須要時，企業可以派員對供貨者舉行現場核查，對供貨者質量管理狀況舉行評價。

如發覺供貨方存在違法違規經營行為時，應該準時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應該與供貨者簽署選購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應該在選購合同或者協議中，與供貨者商定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在選購醫療器械時，應該建立選購記錄。記錄應該列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量舉行評估，并保留評估記錄。

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應該核實運送方式及產品是否符合要求，并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應該按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應該在冷庫內待驗。

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械舉行驗收時，應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質量控制情況舉行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應該拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部舉行確認，須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測；確認為內在質量不合格的根據不合格醫療器械管理制度舉行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知選購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注重有效期，普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立刻書面通知業務和質量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異樣，包裝不牢固，標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證。

2、企業工商營業執照。

3、購銷合同（記錄）。

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單。

7、拒收通知單。

8、質量復檢通知單。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十五

分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門應事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉交采購部門采購。

2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;。

3、采購部門聯系供應商，進行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購;。

7、采購部門負責取得供應商發票，并轉交給財務。

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購;。

4、采購人員根據手續完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十六

為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司。

實施選購的'物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒。

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）。

4、為進一步規范管理，集團取消對u盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十七

11、完成總經理交辦的其他任務。

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1 、目的作用

1）、可作為采購部開展工作的規范依據。

2）、可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3）、可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2 、采購部人員職責及管理制度

1）、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3）、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4）、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5）、負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。

11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提 高自己的.采購業務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。

10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1. 公司每個月的出貨量。

2. 訂單的準時交貨率。

3. 庫存資金的大小。

4. 物料的準時交貨率。

工作重點：

通過pc、mc，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。

工作禁忌：

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1.工作經驗：5年以上大型公司pmc管理工作經驗。

2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上；

3.學歷要求：大專以上；

4.年齡要求：30歲以上；

5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

1、采購員須注重職業道德修養，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6. 負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。

7. 負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1. 采購物料供應準時。

2. 物料的采購周期和物料的品質水平。

3. 降低采購成本。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1. 工作經驗：3年以上采購工作經驗。

2. 專業背景要求：熟化工業的物料；

3. 學歷要求：大專以上；

4. 年齡要求：28歲以上；

5 . 個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

本規定與公司相關規定一并執行，執行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規定有沖突的以本規定為準，由公司監督執行。

生效：以上規定從20xx年1月1日起生效

適用群體：采購部所有采購及相關人員

解釋權：歸北京市xx有限公司

監督執行：采購部

2023年如何寫公司采購管理制度（模板18篇）篇十八

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

2、適用范圍。

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、原材料供應商開發程序。

原材料供應商開發權責。

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表。

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項。

外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系情況。

（2）生產能力、交貨是否準時。

（3）售后服務情況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素質。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行情況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程。

（1）尋找原材料供應商。

（2）填寫原材料供應商基本資料表。

（3）與原材料供應商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供應商問卷調查。

（6）提出原材料供應商調查評核之申請。

為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

2、適用范圍。

3、請購規定。

請購的提出，核準權限。

（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限。

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規定。

采購方式。

（1）集中采購。

（2）合約采購。

（3）一般采購。

除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業規定。

詢價、議價。

（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）。

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）采購議價采購交互議價之方式。

（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂。

（1）合同的內容包括。

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝。

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式。

技術指標。

驗收。

爭議的解決。

不可抗力。

檢驗及索賠。

（2）合同的制定。

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準。

（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

（3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業。

（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款。

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

2、適用范圍。

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審核規定。

報價依據。

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

價格審核。

（1）供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查。

（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

2、適用范圍。

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

文件資料要求。

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供應商之選擇。

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定。

愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

（1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

進貨驗收之規定。

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

退還不合格品。

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。

品質糾紛處理。

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據。

以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

采購物料退貨與索賠。

（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

采購其他索賠根據合同規定進行索賠。