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專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇一

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單)------報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)負(fù)責(zé)人(或上級(jí)主管)確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷(xiāo)均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

2、費(fèi)用單據(jù)要求。

為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據(jù)整理要求。

報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)前必須事先整理好各類(lèi)單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類(lèi)別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類(lèi)，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的后面，并在附件中寫(xiě)明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫(xiě)出報(bào)銷(xiāo)明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門(mén)可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

4、預(yù)借款的操作要求。

公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫(xiě)借款單或支票使用申請(qǐng)單，寫(xiě)清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門(mén)負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷(xiāo)的從有關(guān)人員的工資中扣除。

5、報(bào)銷(xiāo)金額審批規(guī)定。

公司為提高工作效率，規(guī)定如下：?jiǎn)喂P報(bào)銷(xiāo)金額或單筆票據(jù)報(bào)銷(xiāo)金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過(guò)2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。

6、報(bào)銷(xiāo)或單據(jù)傳遞時(shí)效要求。

財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。

7、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的其他規(guī)定。

公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇二

根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號(hào)）和《xx市市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》（渝機(jī)管發(fā)〔20xx〕40號(hào)）的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。

（一）住院醫(yī)療費(fèi)用和特殊病種門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用。

按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報(bào)銷(xiāo)。

（二）普通門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用。

在職人員年度累計(jì)門(mén)診費(fèi)用1500元以?xún)?nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個(gè)人賬戶(hù)支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1500元至3500元以?xún)?nèi)的由單位按一定比例予以報(bào)銷(xiāo)，即45歲（含）以上的按85％予以報(bào)銷(xiāo)，45歲以下的按80％予以報(bào)銷(xiāo)；3500元以上的單位不予報(bào)銷(xiāo)。

退休人員年度累計(jì)門(mén)診費(fèi)用1800元以?xún)?nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個(gè)人賬戶(hù)支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1800元至4000元以?xún)?nèi)的由單位按90％予以報(bào)銷(xiāo)；4000元以上的單位不予報(bào)銷(xiāo)。

（三）計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)用。

我局女同志生育小孩，符合計(jì)劃生育政策并在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號(hào)文件”在執(zhí)行過(guò)程中主要問(wèn)題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號(hào)文件規(guī)定報(bào)銷(xiāo)的最高上限至3500元以?xún)?nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定范圍的醫(yī)療費(fèi)用，按本辦法關(guān)于“普通門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用”的規(guī)定執(zhí)行。

在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財(cái)務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報(bào)局財(cái)務(wù)科審核并按規(guī)定支付。

本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號(hào)文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機(jī)關(guān)工勤人員門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。

本辦法自20xx年1月1日起施行。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇三

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):。

職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用。

一般員工火車(chē)硬臥120元/天30元/天30元/天。

部門(mén)負(fù)責(zé)人火車(chē)硬臥150元/天40元/天40元/天。

總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天。

總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明：

1.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。

3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

4.宴請(qǐng)客戶(hù)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

3.購(gòu)票:出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。

4.返回報(bào)銷(xiāo)：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇四

第一條為了規(guī)范深圳七十二健康發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)總公司)及其分公司、子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)分公司)的組織行為，保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》和總公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條本制度適用于總公司所屬分公司。

第三條本制度所稱(chēng)的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠?qū)嶋H控制的公司(包括直接控股和間接控股)。

第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對(duì)分公司的資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項(xiàng)的決策權(quán)、高級(jí)管理人員的選擇權(quán)和財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)等。分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu)，總公司對(duì)其具有全面的管理權(quán)。

第五條總公司分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對(duì)高級(jí)管理人員的任免、重大投資決策(包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等)、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算及考核等將充分行使管理和表決權(quán)利，同時(shí)將對(duì)各分公司經(jīng)營(yíng)者日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。

第六條加強(qiáng)總公司對(duì)分公司資本投入、運(yùn)營(yíng)和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高總公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和資本運(yùn)營(yíng)效益。各子公司要依法自主經(jīng)營(yíng)，在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。

第二章經(jīng)營(yíng)管理。

第七條總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)各分公司的經(jīng)營(yíng)、籌資、投資、費(fèi)用開(kāi)支等實(shí)行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場(chǎng)及企業(yè)自身情況核定并下發(fā)各分公司的年度經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及財(cái)務(wù)預(yù)算，并將年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。

第八條各分公司不具有獨(dú)立的股權(quán)處置權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、對(duì)外籌資權(quán)、管理制度權(quán)和各種形式的對(duì)外投資權(quán)。分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。

如為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，確需增加籌資、對(duì)外投資和自身經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查后提請(qǐng)總公司董事會(huì)批準(zhǔn)方可實(shí)施。

需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，并明確說(shuō)明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。

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專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇五

1.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

5、固定電話費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇六

1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)物規(guī)章制度條例，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金和支票管理制度。

2、現(xiàn)金管理做到庫(kù)存現(xiàn)金日盤(pán)月結(jié)。

3、認(rèn)真細(xì)致審核發(fā)票單據(jù)，做到無(wú)差錯(cuò)。

4、及時(shí)準(zhǔn)確于銀行對(duì)帳，做到帳物相符。

5、及時(shí)收托費(fèi)、飯費(fèi)，帳清款實(shí)，服務(wù)熱情周到。

6、主動(dòng)配合園內(nèi)中心工作，熱情為一線教育服務(wù)。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇七

第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的'保管。

公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。

第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

1.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。

2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇八

1.1本流程規(guī)范庫(kù)房管理工作,確保對(duì)庫(kù)房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫(kù)房管理工作。

3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

3.2庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作的監(jiān)督。

4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)。

4.2.1庫(kù)房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.2當(dāng)庫(kù)房物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.3庫(kù)房中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.4庫(kù)房管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交物業(yè)公司客服部。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:。

a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;。

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;。

c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);。

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;。

4.3物品的驗(yàn)收程序。

4.3.1物品驗(yàn)證的要求:。

a)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;。

b)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;。

d)對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;。

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;。

f)庫(kù)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交物業(yè)客服保存、備查。

4.4物品的入倉(cāng)程序。

4.4.1物品的入倉(cāng)程序:。

b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門(mén),采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫(kù)房驗(yàn)貨;。

c)庫(kù)房管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;。

e)庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;。

4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:。

a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;。

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:。

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);。

c)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:。

-庫(kù)房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;。

-庫(kù)房管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;。

-庫(kù)房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d)借用工具入倉(cāng)程序:。

-工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;。

-庫(kù)房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;。

-庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

4.5庫(kù)房物品的存放管理。

4.5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:。

a)有通風(fēng)設(shè)備;。

b)光線充足;。

c)面積寬敞。

4.5.2庫(kù)房物品的存放分類(lèi):。

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;。

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;。

c)常用工具、材料和配件等;。

d)易碎、易損物品;。

4.5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:。

a)合格物品存放區(qū);。

b)不合格物品存放區(qū);。

c)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)。

4.5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的`方法:。

a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;。

b)劃線掛標(biāo)牌。

4.5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:。

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:。

-周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;。

-擺放在地下;。

-配備滅火器;。

-保持包裝完好;。

-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門(mén)窗封閉牢固;。

-庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):。

-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;。

-放在干燥的地上或貨架上;。

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:。

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;。

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:。

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。

-放置位置有膠墊。

4.6庫(kù)房物品的領(lǐng)用管理。

4.6.1物品領(lǐng)用程序:。

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);。

b)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;。

c)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;。

d)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:。

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用工具;。

b)庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:。

-如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄,庫(kù)房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;。

-如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:。

b)庫(kù)房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫(kù)房建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;。

c)庫(kù)房管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

4.7庫(kù)房物品報(bào)廢的管理。

4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):。

a)物品到有效期;。

b)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;。

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

4.7.2物品報(bào)廢的程序:。

b)庫(kù)房庫(kù)存的物品報(bào)廢,由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》;。

c)庫(kù)房管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:。

-入庫(kù)時(shí)間。

-物品性能介紹;。

-使用時(shí)間;。

-使用說(shuō)明;。

-其他有關(guān)資料。

d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;。

e)報(bào)廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;。

g)庫(kù)房管理員根據(jù)審批意見(jiàn),將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.9記錄表格。

4.9.1《物品報(bào)廢單》。

4.9.2《工具登記卡》。

4.9.3《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》。

4.9.4《入庫(kù)單》。

4.9.5《領(lǐng)料單》。

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1、報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)(發(fā)票)。

2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求：

報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě);報(bào)銷(xiāo)單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);有實(shí)物的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費(fèi)管理制度》。

4、辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)由綜合辦(后勤部)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單次3000元以下應(yīng)事先報(bào)告請(qǐng)示項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待，單次3000元以上招待費(fèi)以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開(kāi)支。

6、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批基本流程：

7、其他說(shuō)明：

凡發(fā)生費(fèi)用后取得報(bào)銷(xiāo)單據(jù)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷(xiāo)單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)，對(duì)審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)，并向報(bào)銷(xiāo)人說(shuō)明退回理由。

1、材料采購(gòu)人員按照工程部材料采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)，所有采購(gòu)的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購(gòu)必須附發(fā)貨清單)，材料運(yùn)費(fèi)單獨(dú)結(jié)算的必須附有正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票，且必須附庫(kù)管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)單，后交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，出納才能支付、結(jié)算。對(duì)于暫時(shí)未取得發(fā)票或賒購(gòu)的材料也應(yīng)將材料入、出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)暫估入庫(kù)掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫(kù)材料。

2、發(fā)票說(shuō)明：供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱(chēng)，寫(xiě)清材料名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額等事項(xiàng)。同時(shí)加蓋開(kāi)票單位“發(fā)票專(zhuān)用章”或“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無(wú)效發(fā)票，材料采購(gòu)人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開(kāi)具。材料采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)前向供應(yīng)商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門(mén)驗(yàn)證為假的發(fā)票而對(duì)我項(xiàng)目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。

3、庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存材料負(fù)有保管的責(zé)任，對(duì)發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每天按照施工現(xiàn)場(chǎng)材料購(gòu)進(jìn)和耗用實(shí)際的數(shù)量，及時(shí)辦理入、出庫(kù)手續(xù)，并將入、出庫(kù)單及時(shí)上交財(cái)務(wù);同時(shí)根據(jù)入、出庫(kù)單登記材料明細(xì)賬簿;并堅(jiān)持每周最少一次與財(cái)務(wù)賬簿核對(duì)一次，每月末隨同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)房全面盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。確保材料的入、出庫(kù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

3、項(xiàng)目辦采購(gòu)或自有的辦公物資、儀器設(shè)備由綜合辦歸類(lèi)建立登記清冊(cè)。發(fā)出時(shí)由領(lǐng)用人簽字負(fù)責(zé)保管，原領(lǐng)用人由于工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)。對(duì)于物資、儀器正常合理耗用費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)，由于個(gè)人原因丟失或損壞由個(gè)人賠償。

機(jī)械進(jìn)場(chǎng)時(shí)，機(jī)械管理人員嚴(yán)格按照機(jī)械管理規(guī)定建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬信息，詳細(xì)記錄、核對(duì)機(jī)械入場(chǎng)時(shí)間、機(jī)械型號(hào)、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進(jìn)場(chǎng)工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械管理人員每天必須對(duì)每臺(tái)機(jī)械進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)時(shí)、考勤，按要求登記《機(jī)械設(shè)備工作記錄》，并于每天下班后將臺(tái)班記錄及時(shí)上交財(cái)務(wù)。月底財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)、核實(shí)后，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票，按財(cái)務(wù)管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù)。臨時(shí)租賃機(jī)械、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進(jìn)行結(jié)算。

1、所有人工進(jìn)場(chǎng)按公司管理要求首先簽訂《勞動(dòng)合同書(shū)》，同時(shí)要求進(jìn)場(chǎng)人工必須提供有效身份證復(fù)印件。由綜合辦建立人事管理檔案。

2、人工費(fèi)結(jié)算單，必須有施工負(fù)責(zé)人、施工員、計(jì)量員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字、項(xiàng)目總工確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批，方能作為結(jié)算、支付或財(cái)務(wù)掛賬的依據(jù)憑證。

3、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必須注明姓名、性別、身份證號(hào)、工種、工資標(biāo)準(zhǔn)、考勤時(shí)間、應(yīng)結(jié)算工資、實(shí)發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項(xiàng)。

一、財(cái)務(wù)印鑒范疇：

財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、預(yù)留銀行印鑒(法人、會(huì)計(jì)主管章)、會(huì)計(jì)私章、出納私章。

二、財(cái)務(wù)印章管理。

1、刻章。

項(xiàng)目部成立，基本財(cái)務(wù)印鑒(財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員刻制，后交由項(xiàng)目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2、保管。

財(cái)務(wù)印鑒的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管，銀行預(yù)留印鑒(單位或項(xiàng)目法人章)由專(zhuān)人或委托授權(quán)人保管，銀行預(yù)留印鑒(會(huì)計(jì)主管章)由出納保管，財(cái)務(wù)私章由財(cái)務(wù)人員自行保管。

3、使用。

財(cái)務(wù)部門(mén)所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財(cái)務(wù)專(zhuān)用收據(jù)及上報(bào)稅金、銀行等部門(mén)文件資料需要蓋章使用時(shí)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人審批后，并登記《財(cái)務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財(cái)務(wù)人員私章主要用于財(cái)務(wù)報(bào)表及記賬憑證加蓋處。

4、廢止、更換。

廢止或繳銷(xiāo)的財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷(xiāo)。遺失財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財(cái)務(wù)印鑒時(shí)必須登報(bào)申明。更換財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的'財(cái)務(wù)印鑒。

5、責(zé)任。

(1)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管人無(wú)權(quán)私自使用，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的而使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。保管負(fù)責(zé)人付部分責(zé)任。

(2)單位或項(xiàng)目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人。單位或項(xiàng)目法人私章是單位或項(xiàng)目銀行支付印鑒，本人或委托人無(wú)用作其他用途的權(quán)利，須依據(jù)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，負(fù)責(zé)負(fù)全部責(zé)任。

(3)項(xiàng)目嚴(yán)禁個(gè)人將財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人私章、印鑒章獨(dú)立帶離項(xiàng)目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項(xiàng)目部高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶項(xiàng)目部財(cái)務(wù)印章出差的，須將項(xiàng)目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。

(4)所用財(cái)務(wù)印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)章使用流程，不得從事有損項(xiàng)目部利益之行為。如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給項(xiàng)目部造成重大損失的，項(xiàng)目部將依法追究其法律或刑事責(zé)任。

1、支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管。出納根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽字的資金審批表填寫(xiě)支票日期、用途、金額，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。

2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，出納保管印鑒私章，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人印鑒由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人保管。

(七)、財(cái)務(wù)部人員制度。

項(xiàng)目出納：

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)收付結(jié)算;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);工資管理、

結(jié)算;負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。

2、對(duì)于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞。

交給項(xiàng)目會(huì)計(jì)，每天向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報(bào)《庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。

3、完成項(xiàng)目交給的其他工作。

項(xiàng)目會(huì)計(jì)：

1、完成日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)審核。

2、機(jī)械、人工、材料、費(fèi)用的結(jié)算復(fù)核，并及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;。

3、已上交財(cái)務(wù)部有關(guān)合同(機(jī)械、人工、勞務(wù)協(xié)作、材料采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)群贤?的歸檔及管理。

4、完成每月的各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和上報(bào)工作。

5、完成項(xiàng)目部交給的其他工作。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇十一

1、認(rèn)同江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行企業(yè)文化，正直誠(chéng)信、敬業(yè)務(wù)實(shí)，無(wú)不良從業(yè)記錄。

2、有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能夠承受較大的工作壓力，具有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

3、應(yīng)聘高層管理人員的，須具備本科學(xué)歷、中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)，8年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí)，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應(yīng)聘各部門(mén)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分支行行長(zhǎng)的，須具備本科學(xué)歷，5年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上在40周歲以下；應(yīng)聘其他崗位的，須具備全日制本科學(xué)歷，至少3年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，年齡在35周歲以下。

銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、且綜合條件特別優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬學(xué)歷、年齡要求。

信息總監(jiān)1名。

崗位描述：以本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，負(fù)責(zé)組織制訂、實(shí)施全行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；參與全行科技建設(shè)及管理決策；全面負(fù)責(zé)科技信息資源優(yōu)化配置和信息科技人才隊(duì)伍的建設(shè)等工作。

市場(chǎng)總監(jiān)1名。

崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全行公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略和公司類(lèi)、個(gè)人類(lèi)信貸產(chǎn)品研發(fā)、推廣方案；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)人才隊(duì)伍的建設(shè)和管理。

運(yùn)營(yíng)總監(jiān)1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)全行內(nèi)部運(yùn)營(yíng)體系的建設(shè)以及資源整合；指導(dǎo)與運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)的策略、制度、流程的制訂與實(shí)施；負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)與配合。

總審計(jì)師1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)組織制訂全行的審計(jì)工作章程及相關(guān)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)等重要規(guī)章制度；研究、策劃、建立本行的審計(jì)體系；牽頭組織總行及分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。

人力資源總監(jiān)1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績(jī)效考核等各模塊管理；負(fù)責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實(shí)施細(xì)則，推進(jìn)全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

1、董事會(huì)辦公室。

副主任1名。

崗位描述：協(xié)助董事會(huì)辦公室主任制定董事會(huì)辦公室工作目標(biāo)、計(jì)劃及其相關(guān)管理政策，落實(shí)相關(guān)職責(zé)，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)任務(wù)執(zhí)行情況；協(xié)助負(fù)責(zé)承辦股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議；協(xié)調(diào)董事會(huì)辦公室內(nèi)部工作，包括董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)工作和本董事會(huì)辦公室人員管理及職責(zé)分工。

戰(zhàn)略規(guī)劃崗1名。

崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)則等公司治理制度；研究宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策法規(guī)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，撰寫(xiě)分析報(bào)告；關(guān)注日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，分析經(jīng)營(yíng)行為的科學(xué)性和合理性，做好調(diào)查研究工作，及時(shí)反饋。

投資者關(guān)系管理崗1名。

崗位描述：擬訂本行股權(quán)管理制度，不斷研究、優(yōu)化本行股權(quán)結(jié)構(gòu)，協(xié)助做好戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)本行股權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)股權(quán)變更和轉(zhuǎn)讓的受理、報(bào)批和登記工作。

資本管理崗1名。

崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據(jù)本行發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)結(jié)合資本充足率分析，制定資本管理規(guī)劃和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃；認(rèn)真研究新資本管理辦法并推動(dòng)落實(shí)。

秘書(shū)崗3名。

崗位描述：負(fù)責(zé)董事會(huì)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、董事會(huì)辦公室重要文件的起草；起草董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)講話材料；協(xié)助部門(mén)籌備股東大會(huì)、董事會(huì)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)等各類(lèi)會(huì)議，承擔(dān)重要的文字起草工作。

2、辦公室。

主任、副主任各1名。

崗位描述：在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)全行行政事務(wù)、綜合文秘、后勤保障、黨政工團(tuán)等管理工作。

行政管理崗1名。

崗位描述：參與制訂全行行政管理規(guī)范及制度，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)安排全行各類(lèi)會(huì)議、管理各類(lèi)會(huì)議設(shè)施；組織協(xié)調(diào)各類(lèi)接待活動(dòng)，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)后勤工作。

綜合文秘崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)總行層面及辦公室下發(fā)或上報(bào)的各類(lèi)常規(guī)性公文的撰寫(xiě)工作；行領(lǐng)導(dǎo)各類(lèi)會(huì)議材料的搜集、起草準(zhǔn)備等工作；負(fù)責(zé)做好同政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門(mén)、重要客戶(hù)等有關(guān)單位的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

安全管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)全行安全預(yù)防的聯(lián)絡(luò)工作，監(jiān)督、檢查各分支行的安全預(yù)防工作；對(duì)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)消防、安全設(shè)施定期檢查；根據(jù)安全檢查實(shí)際情況，提出防范措施，安排勤務(wù)，確保各營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的安全；負(fù)責(zé)公安、銀監(jiān)等部門(mén)所需相關(guān)信息資料的整理與報(bào)送。

3、監(jiān)察室。

主任1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全行貫徹落實(shí)國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，特別是金融方針、政策、制度的實(shí)施情況；負(fù)責(zé)按照干部管理權(quán)限，組織查處全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)案件和其他部門(mén)移送的案件；負(fù)責(zé)個(gè)人或單位對(duì)全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查。

黨建事務(wù)管理崗1名。

崗位描述：認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)關(guān)工委下發(fā)的各類(lèi)文件，吃透精神，根據(jù)上級(jí)要求組織開(kāi)展黨建活動(dòng)，并形成書(shū)面材料；負(fù)責(zé)干部員工黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接；負(fù)責(zé)黨費(fèi)的收取與上繳；按照黨建要求，認(rèn)真序時(shí)地記錄黨建工作臺(tái)帳，確保臺(tái)帳記載清晰、完整、及時(shí)。

紀(jì)檢監(jiān)察崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)組織查處全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)案件和其他部門(mén)移送的案件；負(fù)責(zé)個(gè)人或單位對(duì)全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查；負(fù)資對(duì)全行執(zhí)法監(jiān)察的立項(xiàng)、組織實(shí)施、管理、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；負(fù)責(zé)做好全行監(jiān)察干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)。

4、品牌管理部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂全行品牌建設(shè)長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全行品牌推廣工作，總結(jié)和發(fā)展本行的企業(yè)文化；系統(tǒng)化地提煉、歸納、整理、升華企業(yè)文化；負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化的傳播和灌輸；建立與各類(lèi)外部組織機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制和輿情風(fēng)險(xiǎn)防范處理機(jī)制。

網(wǎng)站管理崗1名。

崗位描述：參與制訂本行網(wǎng)站管理制度，歸口管理網(wǎng)站宣傳工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)站欄目、外觀設(shè)計(jì)，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行更改欄目及內(nèi)容的授權(quán)；負(fù)責(zé)網(wǎng)站的信息安全管理，制訂網(wǎng)站信息發(fā)布管理辦法。

行報(bào)編輯崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)確定每期行報(bào)的宣傳主題，與相關(guān)人員聯(lián)系約稿，并搜集、整理本行相關(guān)宣傳及報(bào)道素材；負(fù)責(zé)行報(bào)的編輯、校對(duì)、排版、制作、印刷、發(fā)行等工作；采訪報(bào)道本行重要新聞事件及典型活動(dòng)，撰寫(xiě)新聞稿或評(píng)論。

企業(yè)文化崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，參與制訂全行企業(yè)文化建設(shè)方案；組織和指導(dǎo)全行各層面進(jìn)行部門(mén)文化建設(shè)和企業(yè)文化宣傳，并匯總各層面落實(shí)情況；策劃內(nèi)部宣傳活動(dòng)，包括常規(guī)活動(dòng)與重要慶典活動(dòng)，制訂各活動(dòng)方案并協(xié)調(diào)落實(shí)。

營(yíng)銷(xiāo)策劃崗1名。

崗位描述：協(xié)助擬訂營(yíng)銷(xiāo)策劃工作計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)；參與擬訂年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和具體配套產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)推廣策劃方案；對(duì)方案實(shí)施后的效果進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提供改進(jìn)建議，并及時(shí)對(duì)方案做出調(diào)整。

廣告宣傳管理崗1名。

崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結(jié)和計(jì)劃；參與制訂對(duì)外宣傳管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)廣告宣傳工作，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考評(píng)；制訂全行廣告宣傳經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用和分配計(jì)劃；審核對(duì)外宣傳的相關(guān)稿件。

5、人力資源部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績(jī)效考核等各模塊管理；負(fù)責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實(shí)施細(xì)則，推進(jìn)全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

員工關(guān)系管理崗1名。

崗位描述：管理和優(yōu)化長(zhǎng)江銀行的員工關(guān)系管理體系，并負(fù)責(zé)規(guī)劃中短期員工關(guān)系管理目標(biāo)；參與研究、起草本行的勞動(dòng)合同管理辦法和《勞動(dòng)合同書(shū)》樣本；負(fù)責(zé)員工投訴、員工離職和勞動(dòng)糾紛等處理工作；組織開(kāi)展員工滿(mǎn)意度調(diào)查。

招聘管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，收集、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)各部門(mén)及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計(jì)劃；參與制訂并執(zhí)行招聘制度及流程；負(fù)責(zé)利用相關(guān)媒體發(fā)布招聘信息并收集、甄別應(yīng)聘人員的相關(guān)資料，對(duì)關(guān)鍵崗位的錄用人員組織背景調(diào)查；負(fù)責(zé)內(nèi)部競(jìng)聘活動(dòng)的推廣宣傳，開(kāi)展內(nèi)部競(jìng)聘工作。

培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人1名。

崗位描述：分析培訓(xùn)需求和員工職業(yè)發(fā)展路徑，制訂培訓(xùn)工作計(jì)劃；制訂培訓(xùn)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)并推動(dòng)全行培訓(xùn)工作；建立和完善全行培訓(xùn)體系，優(yōu)化培訓(xùn)管理工作流程；制訂培訓(xùn)預(yù)算管理辦法，進(jìn)行預(yù)算控制和費(fèi)用管理；負(fù)責(zé)新員工的培訓(xùn)和在職員工的輪訓(xùn)管理工作；負(fù)責(zé)本行內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍的建設(shè)和管理以及本行內(nèi)訓(xùn)課程體系的建設(shè)。

培訓(xùn)管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，建全培訓(xùn)管理制度；負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)外費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)；負(fù)責(zé)開(kāi)展培訓(xùn)需求情況的調(diào)查及分析；負(fù)責(zé)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和篩選；負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的具體組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)估及對(duì)參訓(xùn)人員培訓(xùn)效果滿(mǎn)意度調(diào)查以及內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍的組織和管理。

培訓(xùn)教務(wù)崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)制訂全行年度培訓(xùn)及專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提交的課程大綱和內(nèi)容進(jìn)行預(yù)審，結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，提出課程設(shè)置的改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)針對(duì)新員工培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)等，研究、制訂本行內(nèi)部培訓(xùn)課程方案；負(fù)責(zé)對(duì)本行內(nèi)訓(xùn)師所設(shè)計(jì)的課程進(jìn)行審核和修改，提高內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量。

小微貸款內(nèi)訓(xùn)師1名。

崗位描述：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小額貸款技術(shù)、業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品培訓(xùn)課程，編制培訓(xùn)教材，給江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行小企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理提供專(zhuān)業(yè)的課程講授；針對(duì)小企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)帶教，幫助其快速掌握小貸技術(shù)流程，提高個(gè)人績(jī)效水平；協(xié)助開(kāi)展客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)日常管理及考核工作。

績(jī)效考核崗1名。

崗位描述：擬訂本行業(yè)績(jī)考核和評(píng)價(jià)體系，完善業(yè)績(jī)考核政策和評(píng)價(jià)辦法，建立客觀、公正、規(guī)范的業(yè)績(jī)考核程序和評(píng)價(jià)反饋機(jī)制；組織開(kāi)展總行、分支機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核工作；負(fù)責(zé)建立和完善績(jī)效管理檔案。

人才管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行人力資源管理政策，負(fù)責(zé)全行高管人員、后備人才和核心人才的相關(guān)管理工作，構(gòu)建良好的人才選拔培養(yǎng)機(jī)制；建立核心人才任職情況信息庫(kù)，對(duì)高管人員及核心人才檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；建立后備人才庫(kù)，對(duì)后備人才進(jìn)行有針對(duì)性的培養(yǎng)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范、人才培養(yǎng)需要，組織確定全行關(guān)鍵崗位和崗位輪換的規(guī)則、方式；負(fù)責(zé)落實(shí)員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂與實(shí)施。

人力資源規(guī)劃崗1名。

組織管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行組織規(guī)模及發(fā)展情況，管理全行組織架構(gòu)和崗位體系，開(kāi)展定崗、定編和定責(zé)管理；牽頭開(kāi)展人力資源管理改進(jìn)項(xiàng)目。

6、機(jī)構(gòu)與渠道管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂本行中長(zhǎng)期跨區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和服務(wù)質(zhì)量的管理；對(duì)投入運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)，撰寫(xiě)分析報(bào)告。

等級(jí)行管理與考核崗1名。

崗位描述：研究制定本行等級(jí)行管理和考核辦法，并組織實(shí)施；定期組織對(duì)各分支行的業(yè)績(jī)考核，并根據(jù)管理辦法進(jìn)行等級(jí)評(píng)定；逐步建立并完善對(duì)各分支行的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)，建立科學(xué)合理的評(píng)價(jià)體系。

服務(wù)質(zhì)量管理崗1名。

崗位描述：研究制定全行服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定各崗位服務(wù)工作手冊(cè)；負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督全行各崗位的服務(wù)情況，及時(shí)糾正有關(guān)不良行為，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；對(duì)客戶(hù)的投訴行為進(jìn)行登記、處理、并建立有關(guān)臺(tái)賬；負(fù)責(zé)全行各崗位人員的服務(wù)培訓(xùn)，編制崗位培訓(xùn)手冊(cè)。

電子銀行渠道監(jiān)控崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)產(chǎn)品發(fā)展情況，提出本行電子銀行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)新需求；負(fù)責(zé)制訂、完善電子銀行業(yè)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)與電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、起草協(xié)議；負(fù)責(zé)開(kāi)展電子銀行產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制培訓(xùn)資料，組織員工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行電子銀行各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)分支行電子銀行的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。

自助銀行渠道管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)客戶(hù)需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出全行atm、自助銀行的發(fā)展規(guī)劃方案；完善、制訂自助機(jī)具的管理辦法和條例；管理及維護(hù)全行自助銀行及器具；走訪排查atm、自助銀行，解決受理和投訴問(wèn)題；對(duì)離行式自助銀行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員每月定期進(jìn)行檢查。

機(jī)構(gòu)規(guī)劃管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)擬制基本建設(shè)相關(guān)制度規(guī)范、操作流程以及管理辦法等，并對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)全行辦公營(yíng)業(yè)用房改造裝飾功能、需求提出；對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的初步設(shè)計(jì)方案、施工圖進(jìn)行初審；組織對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全方位管理，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全四大目標(biāo)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織對(duì)隱蔽工程、工程竣工的驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。

7、市場(chǎng)管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)制訂全行公司信貸和小微信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施；根據(jù)全行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂和調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方向和營(yíng)銷(xiāo)策略；指導(dǎo)公司類(lèi)、小微信貸產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)推廣工作；制訂客戶(hù)經(jīng)理績(jī)效考核管理辦法和操作流程，并落實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)公司類(lèi)、小貸客戶(hù)經(jīng)理人才隊(duì)伍的建設(shè)和管理。

客戶(hù)經(jīng)理管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定小微客戶(hù)經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級(jí)評(píng)定制度、績(jī)效考核制度；配合編制全行年度小微業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；參與全行小微業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)課程體系設(shè)計(jì)及全行內(nèi)部員工兼職培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)工作。

創(chuàng)新管理崗1名。

產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)編制信貸產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)和完善信貸產(chǎn)品功能和種類(lèi)；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制信貸產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè)，配合開(kāi)展信貸產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和推廣方案。

產(chǎn)品管理與營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)研究擬訂全行存款類(lèi)、貸款類(lèi)產(chǎn)品的年度發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況；制訂產(chǎn)品管理營(yíng)銷(xiāo)方案，并落實(shí)實(shí)施；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制產(chǎn)品銷(xiāo)售資料；組織客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場(chǎng)的反饋，參與新產(chǎn)品的后評(píng)估；受理客戶(hù)及分支行咨詢(xún)、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調(diào)研，根據(jù)客戶(hù)、分支行對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)或建議，及時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品功能或流程。

網(wǎng)上融資管理與推動(dòng)崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)研究擬訂網(wǎng)上融資的的年度發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)網(wǎng)上融資發(fā)展情況；制訂網(wǎng)上融資方案，并落實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)與外部公司、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的交流，提供相關(guān)資料及審批材料。

8、電子銀行部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：根據(jù)本行電子銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，組織制訂手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、呼叫中心等相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)策略和實(shí)施方案；建立和完善相關(guān)的制度、工作流程以及服務(wù)措施，優(yōu)化電子銀行組織架構(gòu)建設(shè)，全面推動(dòng)電子銀行推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)需求，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，完善本行電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè)，配合開(kāi)展電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作。

呼叫中心負(fù)責(zé)人1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂呼叫中心中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監(jiān)督實(shí)施；優(yōu)化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進(jìn)措施；妥善處理客戶(hù)投訴及意見(jiàn)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，提高滿(mǎn)意度；負(fù)責(zé)定期收集歸納客戶(hù)意見(jiàn)和建議并形成報(bào)告，為本行決策層及相關(guān)部門(mén)決策和完善管理提供可靠依據(jù)。

呼叫中心綜合業(yè)務(wù)崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程，參與呼叫中心系統(tǒng)的建設(shè)和評(píng)估；根據(jù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，起草、制訂呼叫中心人員培訓(xùn)、招聘方案，績(jī)效考核和等級(jí)評(píng)定制度；負(fù)責(zé)呼叫中心服務(wù)質(zhì)量控制體系、考核評(píng)價(jià)體系以及事后監(jiān)督體系的搭建，推動(dòng)呼叫中心的服務(wù)質(zhì)量提升。

電子銀行業(yè)務(wù)管理崗1名。

崗位描述：參與制訂網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行的管理制度和操作規(guī)程；負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的對(duì)外宣傳；為客戶(hù)經(jīng)理提供相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)解決分支機(jī)構(gòu)、客戶(hù)日常業(yè)務(wù)中遇到的問(wèn)題；對(duì)須上門(mén)安裝網(wǎng)銀的客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)；網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行安全證書(shū)管理。

9、銀行卡與電子銀行部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)本行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)和研發(fā)等工作；根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的要求，組織修訂銀行卡相關(guān)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理體系；組織實(shí)施銀行卡市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)支持與管理。

銀行卡業(yè)務(wù)管理崗1名。

崗位描述：制訂年度整體營(yíng)銷(xiāo)推廣計(jì)劃，卡業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案，活動(dòng)預(yù)算策劃及開(kāi)展包括大戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、合作項(xiàng)目洽談與簽約、卡業(yè)務(wù)宣傳等在內(nèi)的卡業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，確保卡業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)卡的宣傳工作，根據(jù)總行要求，制訂卡宣傳方案；根據(jù)長(zhǎng)江卡業(yè)務(wù)發(fā)展的進(jìn)度，定期及時(shí)統(tǒng)計(jì)并編制各項(xiàng)固定業(yè)務(wù)報(bào)表，并根據(jù)有關(guān)單位、部門(mén)要求，及時(shí)報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表。

銀行卡業(yè)務(wù)促進(jìn)與推動(dòng)崗1名。

崗位描述：調(diào)研分析市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及客戶(hù)需求，制訂新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并落實(shí)實(shí)施；策劃和拓展銀行卡增值服務(wù)功能和嫁接新的業(yè)務(wù)品種，實(shí)現(xiàn)卡業(yè)務(wù)功能的擴(kuò)展；拓展、簽約和維護(hù)特惠商戶(hù)以及合作單位，為長(zhǎng)江卡持卡人提供各種增值服務(wù)項(xiàng)目。

銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)和完善銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè)，配合開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和推廣方案。

10、運(yùn)營(yíng)管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：組織制訂全行運(yùn)營(yíng)管理發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度；負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、反洗錢(qián)等相關(guān)管理工作，嚴(yán)格控制操作風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)柜面人員的日常結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，提高柜面人員工作質(zhì)量和操作技能。

檢查督導(dǎo)崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)對(duì)全行會(huì)計(jì)、結(jié)算、柜面業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)及服務(wù)情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)組織各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)計(jì)柜面業(yè)務(wù)的自查和互查工作；負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤和反饋，根據(jù)檢查結(jié)果，提出處理意見(jiàn)，并督促整改；負(fù)責(zé)根據(jù)檢查情況，提交檢查報(bào)告，提出會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制的意見(jiàn)和措施。

運(yùn)營(yíng)管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)政策法規(guī)和總行風(fēng)險(xiǎn)管理框架，制訂符合風(fēng)險(xiǎn)控制要求的柜面業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)柜面業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)的制訂和柜面業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)體系中的權(quán)限管理、授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)管理工作；根據(jù)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要，提交增加、修改、關(guān)閉系統(tǒng)功能的需求。

反洗錢(qián)管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)按照人民銀行反洗錢(qián)工作的要求，制訂全行年度反洗錢(qián)工作計(jì)劃并組織實(shí)施；建立、健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展相關(guān)宣傳培訓(xùn)工作，指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作；負(fù)責(zé)日常反洗錢(qián)信息的收集、記錄、上報(bào)等工作，配合監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)的偵查工作。

11、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及本部門(mén)的工作目標(biāo)和任務(wù)，建立、健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)全行資金計(jì)劃管理、稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、報(bào)表管理以及分析決策等工作；負(fù)責(zé)本條線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作督查等工作。

財(cái)務(wù)費(fèi)用中心負(fù)責(zé)人1名。

崗位描述：起草制定全行財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度、管理辦法；負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制，合理分解利潤(rùn)目標(biāo)；定期分析全行總體財(cái)務(wù)狀況，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告；確定各級(jí)內(nèi)部賬核算科目；復(fù)核費(fèi)用中心的日常財(cái)務(wù)核算；協(xié)助董辦溝通會(huì)計(jì)師事務(wù)所，組織稽核、驗(yàn)資工作。

管理會(huì)計(jì)崗1名。

預(yù)算管理崗1名。

崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執(zhí)行情況并分析執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)本行系統(tǒng)內(nèi)、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統(tǒng)計(jì)各類(lèi)頭寸資產(chǎn)的收益和成本，優(yōu)化頭寸資產(chǎn)的使用；起草、修訂全行預(yù)算管理制度、預(yù)算實(shí)施辦法、預(yù)算編制大綱等指導(dǎo)性文件，建立、完善預(yù)決算指標(biāo)體系。

研究規(guī)劃崗1名。

崗位描述：配合制訂全行年度財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)工作計(jì)劃；制訂并不斷完善全行財(cái)務(wù)、資金等相關(guān)管理制度、操作規(guī)程；定期分析財(cái)稅、審計(jì)等政策的變化及政策變更對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境的影響，提出相關(guān)管理建議；進(jìn)行銀行同業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的對(duì)比分析，提出本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的借鑒建議。

經(jīng)營(yíng)分析與考核崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及本部門(mén)的工作目標(biāo)和任務(wù)，做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析工作；參與制定總行部門(mén)和各分支機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核辦法，并提出指導(dǎo)性建議；對(duì)目標(biāo)考核及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析，按月撰寫(xiě)考核情況通報(bào)；負(fù)責(zé)日常考核系統(tǒng)的管理以及考核業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的維護(hù)。

資產(chǎn)負(fù)債管理崗1名。

崗位描述：組織全行資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)的編制、下達(dá)、調(diào)整、監(jiān)測(cè)，建立相關(guān)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，匯總、呈報(bào)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)報(bào)表；提出年度資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的總量發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策要點(diǎn)，協(xié)調(diào)平衡全行年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；監(jiān)控全行資產(chǎn)負(fù)債運(yùn)行狀況和主要指標(biāo)，定期進(jìn)行分析研究，為高層決策提供依據(jù)；制訂完善全行利率管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)市場(chǎng)利率變動(dòng)及我行實(shí)際情況，適時(shí)提出內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)各類(lèi)利率報(bào)表與分析材料的編制報(bào)送。

資金管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)起草制定全行資金管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)資金頭寸的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，保證各清算賬戶(hù)不發(fā)生透支；各部門(mén)資金頭寸管理執(zhí)行情況的檢查、考核與監(jiān)督；核定全行和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)庫(kù)存現(xiàn)金限額；負(fù)責(zé)存放同業(yè)賬戶(hù)的審核；起草制定流動(dòng)性應(yīng)急方案，定期開(kāi)展流動(dòng)性應(yīng)急演練，協(xié)助配合風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試。

資金交易崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)全行營(yíng)運(yùn)資金的統(tǒng)一調(diào)度、配置和管理；負(fù)責(zé)全行資金頭寸管理；負(fù)責(zé)全行流動(dòng)性管理。負(fù)責(zé)資金業(yè)務(wù)的具體操作與管理；負(fù)責(zé)資金業(yè)務(wù)的有效運(yùn)作，保證全行富余資金保值增值；負(fù)責(zé)同業(yè)金融業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；負(fù)責(zé)同業(yè)對(duì)手的維護(hù)與拓展，與同業(yè)建立良好合作關(guān)系。

財(cái)務(wù)管理崗1名。

崗位描述：參與制訂并落實(shí)本行財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，健全財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度。組織落實(shí)外部審計(jì)工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好本行對(duì)外信息披露工作。

投行業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)資金運(yùn)營(yíng)部年度工作計(jì)劃制訂投行業(yè)務(wù)計(jì)劃及目標(biāo)，并落實(shí)實(shí)施；建立并完善公司投行業(yè)務(wù)制度及操作規(guī)范；進(jìn)行資本市場(chǎng)投資對(duì)象的行業(yè)分析、企業(yè)財(cái)務(wù)分析和調(diào)研，組織投資銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓。

12、授信審查部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、金融監(jiān)管部門(mén)的管理規(guī)定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導(dǎo)督促授信管理辦法的執(zhí)行；對(duì)各類(lèi)授信業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和審查，確保授信審查工作的質(zhì)量、效率及合規(guī)性；負(fù)責(zé)授信審查人員的相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

公司業(yè)務(wù)審查崗1名。

崗位描述：參與制訂公司業(yè)務(wù)授信審查管理制度和操作流程；對(duì)授信客戶(hù)進(jìn)行實(shí)地授信調(diào)查，撰寫(xiě)授信調(diào)查報(bào)告，對(duì)調(diào)查的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理辦理放款手續(xù)，落實(shí)放款前提條件；審核客戶(hù)經(jīng)理對(duì)授信客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)定；對(duì)授信資產(chǎn)進(jìn)行五級(jí)分類(lèi)的初評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)貸后風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)控，針對(duì)可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提出化解和處置措施并監(jiān)督客戶(hù)經(jīng)理落實(shí)。

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級(jí)評(píng)定制度、績(jī)效考核制度；配合編制全行年度風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；參與全行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理培訓(xùn)課程體系設(shè)計(jì)及全風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)工作。

政策研究管理崗1名。

崗位描述：研究、分析信貸業(yè)務(wù)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)習(xí)借鑒同業(yè)先進(jìn)的授信風(fēng)險(xiǎn)管理模式與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成提升本行授信風(fēng)險(xiǎn)管控水平的方案；研究、整理國(guó)內(nèi)外同業(yè)在授信業(yè)務(wù)調(diào)查、審查、評(píng)審、審批方面的先進(jìn)流程和方法，不斷改進(jìn)和優(yōu)化我行授信業(yè)務(wù)評(píng)審體系。

13、風(fēng)險(xiǎn)管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)全行風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)總體目標(biāo)，建立、健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系；制訂和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作流程，對(duì)全行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)測(cè)、報(bào)告和控制。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理主管1名。

崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃，制訂風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部的年度工作計(jì)劃及目標(biāo)，并落實(shí)實(shí)施；組織建立逐級(jí)管理、分級(jí)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度；研究、分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)先進(jìn)模式與業(yè)內(nèi)實(shí)踐，明確對(duì)本行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示。

信用風(fēng)險(xiǎn)管理崗1名。

崗位描述：從事信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量、管理工作。

信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理崗1名。

崗位描述：建立信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制；對(duì)全行信息技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行及時(shí)管控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防；定期對(duì)全行的信息系統(tǒng)安全狀況進(jìn)行評(píng)估，并提供評(píng)估結(jié)論和改進(jìn)建議；研究信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)模式，健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

風(fēng)險(xiǎn)研究崗1名。

崗位描述：協(xié)助制訂風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作計(jì)劃，構(gòu)建全面、獨(dú)立、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系；建立全行授權(quán)管理體系，跟進(jìn)日常授權(quán)管理工作；建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員的管控流程，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)部管控模式；對(duì)本行各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估，為制訂政策制度提供依據(jù)；綜合分析反映全行風(fēng)險(xiǎn)狀況，提出完善各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施、意見(jiàn)；國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理政策、國(guó)內(nèi)外先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和方法的收集、整理、研究。

新資本協(xié)議項(xiàng)目管理崗1名。

崗位描述：認(rèn)真研究新資本管理辦法并推動(dòng)落實(shí)；起草本行資本管理制度，報(bào)批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)研究擬訂本行并購(gòu)、反并購(gòu)、重組等資本運(yùn)作方案以及全行重大對(duì)外投資方案，報(bào)批后組織實(shí)施；組織建立資本補(bǔ)充機(jī)制和補(bǔ)充渠道，配合經(jīng)營(yíng)層相關(guān)部門(mén)制訂資本配置規(guī)劃和方案，對(duì)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。

風(fēng)險(xiǎn)政策崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃，制訂風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部的年度工作計(jì)劃及目標(biāo)，并落實(shí)實(shí)施；組織建立逐級(jí)管理、分級(jí)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度；研究、分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)先進(jìn)模式與業(yè)內(nèi)實(shí)踐，明確對(duì)本行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示；定期組織學(xué)習(xí)政策的更新情況與內(nèi)容，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

14、同業(yè)合作部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展策略與年度計(jì)劃：研究制定同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、客戶(hù)與產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)策略；制定同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)并負(fù)責(zé)分解、落實(shí)和推進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織開(kāi)展同業(yè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)研究；研究同行業(yè)價(jià)格策略；負(fù)責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)交易、產(chǎn)品推廣與管理、票據(jù)轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理和相關(guān)同業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理；組織推動(dòng)與其他金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)業(yè)務(wù)合作，推進(jìn)金融市場(chǎng)衍生產(chǎn)品的運(yùn)用；負(fù)責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。

理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)全行理財(cái)業(yè)務(wù)的管理與規(guī)劃，包括全年發(fā)行額度、年末存量，產(chǎn)品類(lèi)別與期限結(jié)構(gòu)等；負(fù)責(zé)全行理財(cái)業(yè)務(wù)的政策研究與市場(chǎng)調(diào)研，牽頭制定理財(cái)業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度，跟蹤、落實(shí)于理財(cái)業(yè)務(wù)研發(fā)和銷(xiāo)售有關(guān)的監(jiān)管規(guī)章政策；負(fù)責(zé)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送創(chuàng)新理財(cái)報(bào)備報(bào)告、全行理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)制定全行理財(cái)產(chǎn)品、代銷(xiāo)產(chǎn)品及代為推薦信托計(jì)劃合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及受理審查、并出具準(zhǔn)入意見(jiàn)。

債務(wù)融資工具開(kāi)發(fā)與管理崗1名。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理1名。

崗位描述：制定資產(chǎn)負(fù)債管理政策、流程等；對(duì)各相關(guān)部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理政策、流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；管理頭寸和流動(dòng)性，調(diào)配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；運(yùn)用相關(guān)工具，分析、研究資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，研究確定流動(dòng)性、利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施等；調(diào)控資產(chǎn)負(fù)債運(yùn)行狀況，合理安排頭寸。

同業(yè)業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)同業(yè)信用開(kāi)拓與維護(hù)，同業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)拓與交易；負(fù)責(zé)同業(yè)額度的使用和管理，統(tǒng)籌資金及金融部門(mén)部本身及各分支部門(mén)同業(yè)額度的.申請(qǐng)；經(jīng)審批同業(yè)額度后的管理，分配額度和監(jiān)控額度的使用；協(xié)助完成票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存放、互存、同業(yè)代付等業(yè)務(wù)；對(duì)各資金產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展，并協(xié)助各業(yè)務(wù)部門(mén)、分行為其客戶(hù)設(shè)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品或資金交易產(chǎn)品。

15、內(nèi)控合規(guī)部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行內(nèi)控建設(shè)工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂全行合規(guī)管理政策和制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查；對(duì)本行各項(xiàng)政策、制度、操作流程等進(jìn)行合規(guī)性審查；負(fù)責(zé)對(duì)合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項(xiàng)目的法律談判工作。

法律事務(wù)崗1名。

崗位描述：參與制訂全行法律事務(wù)工作的相關(guān)規(guī)章制度及管理辦法；擬訂或?qū)彶楦黝?lèi)業(yè)務(wù)合同、采購(gòu)合同、授權(quán)委托書(shū)和其他法律文書(shū)；為本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、各部門(mén)等需求方提供法律咨詢(xún)；針對(duì)全行經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)工作提出獨(dú)立的法律建議；運(yùn)用專(zhuān)業(yè)法律知識(shí)，參與產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作。

合規(guī)準(zhǔn)入崗1名。

崗位描述：參與全行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新制度制訂，對(duì)新產(chǎn)品、新制度進(jìn)行合規(guī)審查并提出相關(guān)建議和意見(jiàn)；定期開(kāi)展合規(guī)準(zhǔn)入工作總結(jié)；定期組織對(duì)全行規(guī)章制度的合規(guī)性、有效性進(jìn)行審查、清理和匯編。

內(nèi)控管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)、綜合治理、效能建設(shè)等組織管理工作；負(fù)責(zé)出具全行性的年度檢查方案，分階段落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查；負(fù)責(zé)出具檢查報(bào)告，提出整改意見(jiàn)；組織開(kāi)展會(huì)計(jì)核算工作，指導(dǎo)和督促、檢查有關(guān)制度的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織本部門(mén)單證中心的各類(lèi)單證業(yè)務(wù)檢查，提出指導(dǎo)意見(jiàn)。

16、金融市場(chǎng)部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)本行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，確定和調(diào)整本部門(mén)經(jīng)營(yíng)方向和營(yíng)銷(xiāo)策略；負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)制度的制訂和部門(mén)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、崗位設(shè)置和職責(zé)分解；牽頭組織金融市場(chǎng)部?jī)?nèi)部資金管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的建立和完善；負(fù)責(zé)票據(jù)、債券、投資等業(yè)務(wù)的開(kāi)展，牽頭推動(dòng)全行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展。

票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：搜集市場(chǎng)需求信息，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，提出產(chǎn)品可行性分析報(bào)告；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品有關(guān)開(kāi)發(fā)、管理工作，妥善處理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的各類(lèi)問(wèn)題；配合擬訂產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及收益目標(biāo)，協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)資格的申報(bào)工作；編制票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè)，配合開(kāi)展票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；制訂和完善業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等管理辦法。

本幣債券投資崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)國(guó)債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務(wù)工具的一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)投資交易；負(fù)責(zé)建立投資組合并根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化做出調(diào)整；負(fù)責(zé)跟蹤分析市場(chǎng)趨勢(shì)，撰寫(xiě)分析報(bào)告。

人民幣貨幣市場(chǎng)交易崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)、同業(yè)借款、買(mǎi)斷式回購(gòu)交易等詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)和成交，協(xié)助中后臺(tái)完成結(jié)算、資金劃款等工作，配合行內(nèi)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行人民幣流動(dòng)性管理；對(duì)貨幣市場(chǎng)交易行情、流動(dòng)性狀況進(jìn)行分析、研究，定期完成貨幣市場(chǎng)交易及投資策略報(bào)告。

票據(jù)交易崗1名。

崗位描述：根據(jù)金融市場(chǎng)部業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制訂票據(jù)業(yè)務(wù)年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)票據(jù)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)拓展、開(kāi)發(fā)同業(yè)客戶(hù)。

17、稽核審計(jì)部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：組織編制全行年度稽核審計(jì)工作計(jì)劃以及審計(jì)項(xiàng)目方案；研究銀行業(yè)內(nèi)部控制政策，建立和持續(xù)完善全行審計(jì)管理體系；組織實(shí)施各種方式的審計(jì)，歸納、分析、報(bào)告審計(jì)結(jié)果并提出審計(jì)意見(jiàn)和管理建議。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專(zhuān)員（財(cái)務(wù)方向）。

崗位描述：參與制訂資金財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金使用和核算情況等進(jìn)行審計(jì)；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；負(fù)責(zé)審計(jì)資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專(zhuān)員（運(yùn)營(yíng)方向）。

崗位描述：參與制訂會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)等進(jìn)行審計(jì)；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；負(fù)責(zé)審計(jì)資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專(zhuān)員（信貸方向）。

崗位描述：參與制訂本行信貸業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)公司和小企業(yè)授信業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；對(duì)即將離任的有關(guān)管理人員和離職客戶(hù)經(jīng)理的工作狀況進(jìn)行客觀公正的全面審計(jì)；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；負(fù)責(zé)審計(jì)資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專(zhuān)員（電子渠道方向）。

崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；負(fù)責(zé)審計(jì)資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專(zhuān)員（員工行為方向）。

崗位描述：參與制訂電員工行為審計(jì)管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)所屬員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)員工行為中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；負(fù)責(zé)審計(jì)資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專(zhuān)員（信息科技方向）。

崗位描述：參與制訂信息科技業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)全行信息科技產(chǎn)品的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行、改進(jìn)及日常維護(hù)等進(jìn)行科學(xué)性、合規(guī)性、安全性審計(jì)；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證；負(fù)責(zé)審計(jì)資料文件的歸檔管理。

18、科技信息部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)組織制訂全行與信息科技相關(guān)的制度和操作流程，并對(duì)執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)組織落實(shí)全行各類(lèi)系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)資源、信息安全、應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通訊、計(jì)算機(jī)設(shè)備的具體管理，確保其安全、高效、穩(wěn)定、可靠；負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、外包項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收以及上線推廣等管理工作。

規(guī)劃研究與制度建設(shè)崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，研究、制訂it系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂部門(mén)年度工作計(jì)劃；協(xié)助制訂全行信息技術(shù)管理相關(guān)政策、制度和操作流程；負(fù)責(zé)制訂科技工作的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織落實(shí)；搜集、研究各部門(mén)的信息化需求，結(jié)合監(jiān)管部門(mén)相關(guān)要求，牽頭組織信息化項(xiàng)目建設(shè)；組織定期開(kāi)展信息化項(xiàng)目效果評(píng)估、分析。

網(wǎng)絡(luò)管理崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)了解網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)，針對(duì)全行網(wǎng)絡(luò)管理現(xiàn)狀，提出網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，參與制訂內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理制度及應(yīng)急方案；負(fù)責(zé)全行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)；負(fù)責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)通信與訪問(wèn)安全策略，防范對(duì)網(wǎng)絡(luò)的未授權(quán)訪問(wèn)，保證網(wǎng)絡(luò)通信安全。

外包項(xiàng)目管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)總行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)外包項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、論證和立項(xiàng)；對(duì)已立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的控制與管理；負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施；負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的測(cè)試策略和計(jì)劃，組織對(duì)項(xiàng)目的各類(lèi)測(cè)試并形成測(cè)試分析報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)已通過(guò)驗(yàn)收的應(yīng)用軟件進(jìn)行版本控制并協(xié)助制訂投產(chǎn)方案。

應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)（核心業(yè)務(wù)或中間業(yè)務(wù)）的開(kāi)發(fā)及維護(hù)；負(fù)責(zé)配合業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行需求分析，制訂項(xiàng)目計(jì)劃和目標(biāo)；負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)自主設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、持續(xù)改善和驗(yàn)收等過(guò)程；負(fù)責(zé)與應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合，并參與系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)全過(guò)程；負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)、部署和上線推廣；對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目在立項(xiàng)、評(píng)審階段進(jìn)行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量。

管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)管理系統(tǒng)投產(chǎn)前的測(cè)試及上線，上線后的更新、升級(jí)和持續(xù)改善；負(fù)責(zé)與管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合工作，并參與系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)；對(duì)項(xiàng)目在立項(xiàng)、評(píng)審階段進(jìn)行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量；負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)溝通細(xì)化開(kāi)發(fā)需求，明確系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和計(jì)劃。

19、公司銀行部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)全行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂部門(mén)相關(guān)管理制度和營(yíng)銷(xiāo)方案，組織推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；負(fù)責(zé)公司類(lèi)客戶(hù)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融服務(wù)和關(guān)系維護(hù)等管理工作。

公司客戶(hù)經(jīng)理調(diào)查崗1名。

崗位描述：負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)公司銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，拓展公司類(lèi)客戶(hù)；為客戶(hù)提供存款、貸款、理財(cái)?shù)热轿坏臉I(yè)務(wù)咨詢(xún)與服務(wù)；對(duì)公司信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行貸前調(diào)查和貸后管理。

（三）江蘇省內(nèi)地級(jí)市分行、直屬支行行長(zhǎng)5名。

崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)、督促其實(shí)施和落實(shí)；在總行授權(quán)范圍內(nèi)，獨(dú)立地組織開(kāi)展中小企業(yè)信貸及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作；對(duì)柜面服務(wù)、會(huì)計(jì)核算、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工隊(duì)伍等進(jìn)行全面管理。

1、下載《江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行應(yīng)聘報(bào)名表》并填寫(xiě)完整；

2、將上述報(bào)名表發(fā)送到xxxxxxx＠，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號(hào)江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行人力資源部郵編：xxxxxx。

1、本行對(duì)所有應(yīng)聘者信息予以嚴(yán)格保密，僅用于招聘工作。應(yīng)聘資料一律不予退還。

2、應(yīng)聘者對(duì)個(gè)人填報(bào)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，如與事實(shí)不符，本行有權(quán)取消錄用資格。

3、本招聘啟事長(zhǎng)期有效。每名應(yīng)聘者最多可報(bào)2個(gè)崗位，經(jīng)審查符合條件者，將另行通知筆試、面試時(shí)間。

4、咨詢(xún)電話：顧小姐xxxxxxxx。

咨詢(xún)郵箱：xxxxxxxx＠（請(qǐng)勿投遞簡(jiǎn)歷至此郵箱）。

專(zhuān)業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程（模板13篇）篇十二

本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、立項(xiàng)流程。通過(guò)本流程的實(shí)施，明確各個(gè)開(kāi)發(fā)階段的責(zé)任人、主要活動(dòng)、職責(zé)、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標(biāo)清晰，項(xiàng)目過(guò)程可控，階段輸出明確；從而確保開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（產(chǎn)品）的質(zhì)量、進(jìn)度、成本和服務(wù)等滿(mǎn)足公司和用戶(hù)的需求。

產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項(xiàng)活動(dòng)，文中涉及的項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)主流程圖也可作為項(xiàng)目立項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行，項(xiàng)目立項(xiàng)流程與主流程保持高度一致。

負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析與功能規(guī)劃，對(duì)研發(fā)中心產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)行協(xié)助；

并撰寫(xiě)《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《id圖》；

驗(yàn)收階段主導(dǎo)驗(yàn)收工作，輸出《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》。

由技術(shù)總監(jiān)擔(dān)任評(píng)審組組長(zhǎng)，并根據(jù)項(xiàng)目具體需要決定有哪些研發(fā)人員及領(lǐng)導(dǎo)層參與評(píng)審；

評(píng)審組成員不一定參與此項(xiàng)目的后續(xù)工作，不同階段的評(píng)審參與人員可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整。

產(chǎn)品需求評(píng)估：評(píng)審組負(fù)責(zé)對(duì)《產(chǎn)品需求文檔》進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估其功能實(shí)現(xiàn)可行性、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期、開(kāi)發(fā)成本、資源配置等關(guān)鍵性指標(biāo)；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》，評(píng)審組簽字。

立項(xiàng)評(píng)審：負(fù)責(zé)對(duì)修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》、《項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審，以決策是否正式立項(xiàng)；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層；在《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)》上記錄評(píng)審意見(jiàn)并簽字。

立項(xiàng)評(píng)審不局限于會(huì)議形式，可通過(guò)如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)審意見(jiàn)。

需求評(píng)審?fù)瓿呻A段撰寫(xiě)《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)》和《項(xiàng)目進(jìn)度表》并組織立項(xiàng)評(píng)審；

驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對(duì)產(chǎn)品的評(píng)估和驗(yàn)收工作；

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的相關(guān)活動(dòng)，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)予以展開(kāi)；

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，根據(jù)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議輸出《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。

研發(fā)經(jīng)理于需求評(píng)估通過(guò)后由評(píng)審組指定；

需求階段負(fù)責(zé)項(xiàng)目的'整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫(xiě)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》；

設(shè)計(jì)階段和開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，階段性評(píng)審，技術(shù)文檔的匯總和保存；

負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)；

根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》中的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)；

完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù)；

完成研發(fā)文檔的撰寫(xiě)及歸檔任務(wù)。

負(fù)責(zé)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段制定測(cè)試需求并撰寫(xiě)《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》；

根據(jù)《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》在開(kāi)發(fā)階段完成產(chǎn)品測(cè)試并輸出《產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告》；

負(fù)責(zé)在驗(yàn)收階段參與產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試，提供必要的技術(shù)支持；

負(fù)責(zé)組裝調(diào)試時(shí)質(zhì)量問(wèn)題的分析和改進(jìn)。

流程圖。

本流程針對(duì)開(kāi)發(fā)周期短，周期1月或者解決bug的流程圖。

4、1需求/問(wèn)題來(lái)源圖。

4、2需求/問(wèn)題圖注解。

4、2、1需求/問(wèn)題來(lái)源。

產(chǎn)品需求/問(wèn)題來(lái)源于產(chǎn)品經(jīng)理，增值業(yè)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部（客戶(hù)需求，遇到的問(wèn)題或者運(yùn)營(yíng)部的意見(jiàn)需求），boss（客戶(hù)反饋意見(jiàn)需求或者boss的意見(jiàn)需求），市場(chǎng)部。

4、2、2需求/問(wèn)題的處理-匯總及評(píng)估。

a、對(duì)于需求部門(mén)，按需求表格填寫(xiě)需求或者問(wèn)題，發(fā)郵件給產(chǎn)品部指定人員。

b、若是新需求，產(chǎn)品部指定人員匯總產(chǎn)品需求，進(jìn)行每周需求評(píng)審,評(píng)審可行性及開(kāi)發(fā)周期，然后需求表進(jìn)行紙質(zhì)會(huì)簽;若是bug，產(chǎn)品指定人員先進(jìn)行排查問(wèn)題,若能解決，給予處理。

c、如果問(wèn)題無(wú)法解決，產(chǎn)品部指定人員把問(wèn)題打印，以紙質(zhì)形式反饋到研發(fā)指定人員。

d、研發(fā)人員評(píng)估問(wèn)題的解決時(shí)間，填于產(chǎn)品部提交的紙質(zhì)文檔上并安排人員解決問(wèn)題。產(chǎn)品部指定人員及時(shí)郵件回復(fù)提案人員時(shí)間。

備注：對(duì)于需求/問(wèn)題，發(fā)起人員要描述清楚明了，便于問(wèn)題或者需求分析。

a、開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)人員根據(jù)需求表及時(shí)間表合理安排開(kāi)發(fā)周期。

c、測(cè)試：根據(jù)開(kāi)發(fā)人員提供的更新內(nèi)容，按照測(cè)試用例，根據(jù)反饋時(shí)間，合理安排測(cè)試。測(cè)試完成后，如果有重大bug,反饋回開(kāi)發(fā)人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員，如無(wú)問(wèn)題，郵件通知產(chǎn)品部相關(guān)人員及開(kāi)發(fā)人員，附上測(cè)試報(bào)告及更新內(nèi)容。

d、驗(yàn)收：產(chǎn)品部指定人員及提案人員按照測(cè)試報(bào)告，針對(duì)更新內(nèi)容部分進(jìn)行驗(yàn)收。如果未達(dá)到目標(biāo)，反饋給開(kāi)發(fā)人員及測(cè)試人員，進(jìn)行改善；如果達(dá)到驗(yàn)收目標(biāo)，郵件通知研發(fā)，測(cè)試，運(yùn)營(yíng)，倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行結(jié)案。

5、1項(xiàng)目主流程圖。

此流程圖適用于開(kāi)發(fā)周期1個(gè)月。

流程主線輸入輸出文檔。

5、2流程圖注解。

5、2、1產(chǎn)品需求評(píng)審。

主題內(nèi)容：對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進(jìn)行逐一評(píng)審。

產(chǎn)品需求階段：運(yùn)營(yíng)，銷(xiāo)售，市場(chǎng)部提供需求發(fā)給產(chǎn)品部，由產(chǎn)品經(jīng)理編寫(xiě)產(chǎn)品需求表。

評(píng)審參與部門(mén)：運(yùn)營(yíng)，銷(xiāo)售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)。

發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理。

輸出文檔：產(chǎn)品需求表，產(chǎn)品原型圖或者id圖（id圖針對(duì)硬件項(xiàng)目）；

文檔在評(píng)審?fù)瓿善邆€(gè)工作日內(nèi)并且在立項(xiàng)評(píng)審前三天完成，并給項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一管理。

會(huì)簽文檔：產(chǎn)品需求表，由運(yùn)營(yíng)，銷(xiāo)售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)會(huì)簽。

5、2、2立項(xiàng)評(píng)審。

主題內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行評(píng)審。

評(píng)審參與部門(mén)：運(yùn)營(yíng)，銷(xiāo)售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)。

發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理。

輸出文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表；

文檔在評(píng)審?fù)瓿扇齻€(gè)工作日內(nèi)完成。

會(huì)簽文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，由運(yùn)營(yíng)，銷(xiāo)售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)部會(huì)簽。

5、2、3研發(fā)啟動(dòng)會(huì)。

主題內(nèi)容：介紹項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)度知會(huì)，研發(fā)設(shè)計(jì)說(shuō)明。

參與人員：研發(fā)項(xiàng)目組成員，產(chǎn)品經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理。

發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理。

5、2、4產(chǎn)品驗(yàn)收。

主題內(nèi)容：對(duì)測(cè)試通過(guò)的產(chǎn)品，進(jìn)行驗(yàn)收。

驗(yàn)收人員：產(chǎn)品經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理和研發(fā)測(cè)試協(xié)助。

輸出文檔：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）。

bom（硬件包裝清單）。

驗(yàn)收完成一周內(nèi)需完成文檔。

5、2、5項(xiàng)目總結(jié)會(huì)。

主題內(nèi)容：對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)及通知各部門(mén)項(xiàng)目完成。

參與人員：運(yùn)營(yíng)，銷(xiāo)售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)。

輸出文檔：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。

5、3項(xiàng)目文檔。

在整個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，用戶(hù)使用手冊(cè)或者快速安裝指南（硬件）。

項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表，bom(硬件包裝清單)，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。

研發(fā)：測(cè)試報(bào)告，研發(fā)設(shè)計(jì)文檔。

其中需要會(huì)簽的文檔是：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，軟件產(chǎn)品需求文檔或者硬件產(chǎn)品需求表。

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