計劃是人們為了實現特定目標而制定的一系列行動步驟和時間安排。通過制定計劃，我們可以將時間、有限的資源分配給不同的任務，并設定合理的限制。這樣，我們就能夠提高工作效率。下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文，希望大家可以喜歡。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇一

(一)繼續堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，緊緊圍繞縣委、*中心工作，認真履行憲法和法律賦予的審計職責，全面監督財政財務收支的真實、合法、效益，在推進“六個靜海”建設中發揮更大作用。

(二)以審計創新為動力，以提升審計成果質量為核心，以加強審計業務管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進一步加強審計工作法制化、規范化、科學化建設。進一步探索和完善信息化環境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進的審計技術方法，促進提高審計工作效率和質量。

(三)充分發揮審計監督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發現問題并提出審計意見和建議，促進深化改革，加強宏觀管理。深化經濟責任審計。認真執行《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》，做到凡“離”必審，同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移。繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

一、窗口建設工作

一是加強辦件大廳標準化建設。規范大廳各窗口的標識、工作人員胸卡、著裝等，完善大屏幕、觸摸屏及應該上墻公示的內容，嚴格執行市局“四聲、四清、四辦”服務要求，落實工作人員行為規范、服務標準及文明用語、服務忌語，推進窗口服務上水平。二是縮短辦件時限。研究制定《房管局關于房地產登記時限有關問題的管理辦法》，進一步縮短房地產登記、二手房交易、房產測繪、房屋租賃登記備案、物業管理備案等辦件時限，提高辦件效率，切實方便企業和群眾。三是開辟“綠*通道”。對縣重點工程、民心工程及重點園區、重點企業項目，開辟“綠*通道”，實行急事急辦、特事特辦，需要到市局的實行領辦，切實為企業服好務，打造高效、快捷、企業群眾滿意的服務窗口。

二、物業企業監管工作

物業企業監管工作是建設“清潔社區、一號工程”的重要內容，要以“提升全縣物業管理服務水平”為主線，抓好對物業公司的監管。一是抓好宣傳和培訓。組織鄉鎮、街道、居委會人員，就物業管理相關政策、法律法規及配套辦法進行三期培訓。開展“物業管理宣傳月”活動，通過新聞媒體、小區宣傳欄、經理接待日等形式開展宣傳，營造共建共享“清潔社區”的良好氛圍。二是搞好物業行業誠信管理系統的建設。完成所有的物業企業和物業項目的管理信息采集，對物業管理項目進行綜合評定，規范物業公司經營行為，構建誠實守信的市場環境。三是解決物業管理突出問題。摸清目前我縣各小區存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況，組織業主委員會和物業公司研究解決辦法，正確引導業主委員會合理使用專項維修資金和應急解危專項資金。四是抓典型樹品牌。以20xx年的試點項目清華瑞景和海馨園為示范點，推廣“五位一體”管理模式，以示范小區帶動全縣物業服務水平提升。

三、執法和市場監察工作

四、住房保障及幫扶工作

一是落實住房保障政策。做好廉租、經租住房租房補貼及限價商品房資格*發放工作，擴大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對2000年前入住但未辦理產權*及入住滿兩年開發商不配合業主辦理轉移登記的，如“碧水園”小區，對此符合補登條件項目的做好補登、補錄、發*工作，積極為群眾辦好事。三是做好對口幫扶工作。按照全縣統一要求，做好對唐官屯東勾樂村的幫扶工作。充分結合該村“清潔村莊”建設目標，搞好該村衛生保潔、垃圾清運、綠化美化及困難戶幫扶，切實讓群眾受益。

五、配合做好縣*重點工作

按照縣*的安排和要求，扎實推進相關重點工程工作。

20xx年，綜合執法局將一如既往、堅定不移地繼續圍繞縣委、縣*中心工作，本著以*抓廉政建設、強化執法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保*維穩工作等五個方面入手，全面推動我縣城市管理工作的開展，努力實現城市管理工作再上新臺階。

(一)加強路線教育及廉政建設

繼續加強黨的群眾路線教育活動，增強服務意識，注重管理與執法過程工作的“*”傾向，認真整改不良作風的問題。加大廉政建設的管理力度，嚴格執行*“八項規定”xx縣“十三個嚴禁”的有關規定，加強日常管理與監督指導，杜絕出現“吃、拿、卡、要”等不廉行為，提高執法隊伍形象。

(二)加強執法工作

1.繼續加強違法建設查處力度，督促責任大隊搞好查違、控違工作，把違法建設扼殺于萌芽狀態。2.加大道路環境秩序治理力度，重點加強對廣場、公園、商場等人流密集區周邊的違章案件查處力度。3.繼續深化運輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項治理工作。

(三)完善法制工作

進一步完善我局法制工作的各項制度。一是積極開展法制培訓，擴大培訓范圍，充實培訓內容，提高培訓標準。二是嚴格執行《xx市城市管理綜合執法局綜合考核評估管理辦法》標準，定期組織人員隨機抽查執法案卷，開展案卷自查，力爭保持執法案卷零出錯。

(四)提升宣傳工作

進一步加大執法局對內對外宣傳，增強廣大市民的文明意識，確保宣傳工作取得更大的成績，從而達到提高市民文明素質和城市文明程度的目的。

(五)保*維穩工作

深化落實維穩工作責任制和目標管理責任制，把維穩工作擺上局黨組、科室、執法大隊三級組織的重要議事日程，健全隊伍體制和應急機制，要求所有人員信息暢通，從思想上時刻備勤待命，另外，晚間和各節假日均統一安排值班，嚴格交接班手續，逐漸把我局建成一個反映靈敏，行動迅速，信息暢通、協調統一的快速反應隊伍。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇二

為貫徹落實_、_及省、市、縣黨委和政府決策部署，建立健全醫保基金監管長效機制，維護參保群眾醫保合法權益，確保醫保基金安全高效、合理使用，根據《醫療保障基金使用監督管理條例》（_令第735號）及《2021年全省定點醫療機構醫保違法違規行為專項治理工作方案》（皖醫保秘〔2021〕14號）、省醫療保障局《關于做好2021年基金監管工作的通知》（皖醫保秘〔2021〕15號）等文件精神，結合我縣基金監管工作實際，制定本方案。

以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央紀委十九屆四次、五次全會精神，堅持把醫保基金監管作為醫保工作的“生命線”，將打擊欺詐騙保作為首要政治任務，堅持“嚴”的總基調，敢于亮劍，勇于斗爭，深挖徹查，持續整治，嚴厲打擊醫保違法違規行為和“三假”等欺詐騙保行為，全力守護好廣大參保人的“看病錢”“救命錢”。

進一步擴大檢查范圍，切實加大查處力度，深挖徹查各級各類定點醫藥機構醫保違法違規行為，依法依規依紀嚴懲欺詐騙取醫保基金的機構和個人，確保全縣定點醫藥機構醫保違法違規行為和存量問題見底清零，嚴防發生并持續處理新的增量問題，確保醫保基金安全運行。

面治理定點醫療機構違法違規行為的同時，重點整治“假病人、假病情、假票據”等“三假”欺詐騙保問題和定點專科醫院、一級綜合醫院等醫療亂象。

監管和治理的重點為：

（一）醫療機構醫保管理問題

3.未按照規定通過醫療保障信息系統傳送醫療保障基金使用有關數據；

5.未按照規定向社會公開醫藥費用、費用結構等信息；

7.拒絕醫療保障等行政部門監督檢查或者提供虛假情況。

（二）一般違法違規問題

1.分解住院、掛床住院；

3.重復收費、超標準收費、分解項目收費；

4.串換藥品、醫用耗材、診療項目和服務設施；

6.將不屬于醫療保障基金支付范圍的醫藥費用納入醫療保障基金結算；

7.導致醫療保障基金損失的其他違法行為等。

（三）欺詐騙保問題

3.虛構醫藥服務項目；

4.其他騙取醫療保障基金支出的行為。

（一）落實《條例》，推進依法監督管理

將《醫療保障基金使用監督管理條例》（_令第735號）作為當前和今后一個時期醫保基金監管工作的重要任務，在深入學習、大力宣傳、貫徹落實《醫療保障基金使用監督管理條例》上下大力氣，做到宣傳、培訓、執行全覆蓋，全面落實依法監管、依法行政，不斷提高全縣醫保系統依法行政能力和水平。

1.廣泛宣傳解讀。2021年4月，在全縣范圍內開展以“宣傳貫徹落實條例、加強醫保基金監管”為主題的集中宣傳月活動。采取線上線下多種渠道、多種形式相結合的宣傳方式，系統宣傳解讀，實現醫療保障行政部門、監管執法機構、經辦服務機構、定點醫藥機構、參保人員和醫藥企業等監管主體和監管對象全覆蓋，營造“人人知法、人人守法”的良好監管環境。

2.開展全員培訓。分類組織開展對醫保基金監管行政執法、經辦機構人員和定點醫藥機構相關人員的全員培訓工作。制定培訓計劃，細化培訓內容，采取權威解讀、專家授課、以案說法、實踐教學等方式，提高培訓質量和效果。

3.推進依法行政。全面落實《醫療保障基金使用監督管理條例》及有關配套政策，進一步提升基金監管法治化水平。規范基金監管執法權限、執法程序、執法依據、執法文書、處理基準等標準。聚焦行政執法的源頭、過程、結果等關鍵環節，嚴格落實行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法治度審核制度。將“雙隨機、一公開”作為醫療保障基金監管的基本手段和方式，結合投訴舉報、數據監測等，加強常態化監管。認真落實行政執法自由裁量基準制度，合理確定裁量范圍、種類和幅度，依法依規行使基金監管執法權。

（二）突出重點，強化基金日常監管

針對縣內定點醫藥機構點多、面廣的現狀，持續強化日常監督管理措施，保持打擊欺詐騙保高壓態勢，一體推進“不敢騙、不能騙、不想騙”的基金監管工作氛圍。

1.開展全覆蓋現場檢查。2021年，繼續將全覆蓋現場檢查作為重點任務，由縣醫療保障局牽頭組織，對全縣范圍內定點醫藥機構開展全覆蓋現場檢查。現場檢查重點為：對2018年以來各類監督檢查中發現的普遍性違規問題，如串換項目、串換藥品、虛記多記費用、門診轉住院等，以及國家談判藥品、耗材中選產品使用等醫保政策執行情況。全覆蓋檢查時間為：2021年3月份開始，持續到2021年底；檢查方式為：飛行檢查、交叉檢查、日常檢查、集中檢查、突擊檢查等方式；檢查方法為：通過信息數據篩查、現場檢查、抽取病案評審、走訪調查、電話回訪等方法實現檢查全覆蓋。檢查人員為：縣級檢查由縣醫療保障局牽頭，縣衛生健康委、縣市場_協同，組織有關信息、醫療審核、財務、法律、價格檢查執法等專業人員，積極引入、委托第三方機構協助開展檢查。同時，積極配合省、市醫療保障局開展的第二次抽查范圍全覆蓋檢查，對上一年度基金支付排名前30位的定點醫療機構，分別按不低于10%、30%的比例進行隨機抽查檢查。

2.開展重點檢查。繼續重點檢查誘導住院、虛假住院等欺詐騙保問題，依法依規予以從嚴、從重、從快查處，做到“三個必查”。一是對投訴舉報的案件必查。由縣醫療保障局牽頭組織實施，對投訴舉報案件進行調查核實，并按照有關規程，規范處置投訴舉報案件，確保高質量辦理舉報案件。二是對醫保基金支付額較多的定點醫療機構必查。由縣醫療保障局牽頭組織實施，采取隨機抽查的方式，對轄區內上年度基金支付排名前30位的定點醫療機構，重點開展檢查。三是對醫保信息疑點數據較多的定點醫療機構必查。由縣醫療保障局牽頭組織實施，以數據篩查、病歷審查、突擊檢查、明查暗訪、入戶隨訪患者等方式，對醫保信息疑點數據較多，尤其是住院頻次較高、入院時間較為集中、出院報銷金額接近的疑似違規住院結算數據，重點篩查建檔立卡貧困戶、特困供養人員、老年病輕癥患者住院結算數據，確定重點檢查對象（檢查時間隨機，檢查方式、方法、人員同上）。

3.專項整治“三假”。按照省、市統一部署要求，以太和縣醫療機構騙保案為鏡鑒，聚焦“三假”欺詐騙保問題（即假病人、假病情、假票據），結合日常稽核檢查、現場檢查、抽查復查、飛行檢查、聯合檢查、舉報核查等多種形式，在全縣范圍內開展專項整治、精準打擊，堅決做到調查發現一起、嚴肅查處一起、公開曝光一起。

4.全面開展“清零行動”。按照省、市統一部署要求，2021年上半年，組織開展基金監管存量問題“清零行動”，主要包括自縣醫療保障局組建以來至2020年12月底，經日常檢查、飛行檢查、信訪舉報、自查自糾發現但未查處完結的問題，進行“銷賬清零”。做到逐項、逐個梳理，建立臺賬，逐項清查，明確解決措施、責任人員、時間表和路線圖。2021年6月20日前，要全面總結歷史問題清零情況，形成書面材料報縣委、縣政府和市醫療保障局。對于6月20日仍未能完成“銷賬清零”的，如進入司法程序等，逐項說明原因。

5.開展專題檢查。針對舉報反映強烈、違規行為易發生、違規行為具有代表性和普遍性的問題，結合日常監管和病案評審工作，開展專題檢查，規范定點醫療機構服務行為，防止醫保基金“跑冒滴漏”。同時，積極爭取上級主管部門的支持，或采取縣際互查，聯合相關部門，組織多方力量，開展飛行檢查、異地互查，確保查深、查細、查透。

6.嚴格協議管理檢查驗收。貫徹落實《醫療機構醫療保障定點管理暫行辦法》（國家醫保局令第2號）、《零售藥店醫療保障定點管理暫行辦法》（國家醫保局令第3號），縣醫保中心具體負責組織實施，于2021年6月底啟動全縣定點醫藥機構新一輪協議管理檢查驗收工作。對符合納入定點協議管理資格條件的醫藥機構，按規定予以簽訂服務協議；對不符合納入定點協議管理資格條件的醫藥機構，嚴禁降低標準辦理，不予簽訂服務協議。

（三）多措并舉，拓展基金監管方式

以維護參保群眾切身利益為中心，堅持問題導向、目標導向、結果導向，挖掘部門內部潛能，利用社會外部力量，形成“橫向協同、縱向聯動，條塊結合、一體推進”的強大監管合力。

1.加快智能監控建設。市是國家醫保智能監控系統試點市，縣醫療保障局要加強與市醫療保障局對接，積極推進我縣智能監控系統建設，推動醫保費用結算從人工抽查審核向全面智能審核轉變，從事后監管向事前提醒、事中監控轉變，力爭從源頭治理、堵塞漏洞。組織實施好縣總醫院drg付費方式改革試點運行。

2.強化社會監督。完善舉報獎勵制度，實施舉報查實必獎并及時、足額兌現獎勵資金。規范舉報線索處理流程，提高舉報案件辦理質量。建立社會監督員制度，邀請人大代表、政協委員、媒體人員、鎮村干部、群眾代表等參與監督，協同構建基金安全防線。探索建立“吹哨人”、內部舉報人制度，發揮哨點作用，提高監管實效。主動曝光典型案例，定期發布打擊欺詐騙保進展和成效，回應社會關切，引導社會輿論。

3.實施派駐督導。建立緊密型縣域醫共體派駐督導、駐點監督制度，由縣醫保中心向縣總醫院醫共體牽頭單位（縣總醫院）派駐2名醫保基金監管督察員，駐點、現場監督，督促指導醫共體牽頭醫院正確執行醫保政策和合理使用醫保基金，確保基金安全，提高基金使用效益。

4.加強醫保經辦機構內控制度建設。縣醫療保障部門要根據醫保業務經辦規程等政策規定，建立健全我縣醫保經辦機構內控制度。各崗位、各環節要科學配備人員，形成機構、崗位、人員間相互監督、相互制約。對重要崗位、重要環節，制定和完善風險防控措施。

5.健全基金安全評估制度。縣醫療保障部門要加強對基金運行監測、監控和預警，建立健全基金安全評估制度。縣醫保中心規劃財務、基金結算和信息征繳等崗位要按季度做好基金運行情況分析評估；遇有基金運行異常情況，縣醫療保障部門要及時組織人員進行核查、干預，確保醫保基金安全完整運行。

6.完善基金預算動態調整機制。縣醫療保障部門要健全對定點醫療機構的激勵約束機制，對醫療服務行為規范、執行醫保政策到位的定點醫療機構，要適時調整增加基金預算；對醫療服務行為不規范、執行醫保政策不到位的定點醫療機構，要適時調整核減基金預算。

醫療保障基金是人民群眾的“看病錢”“救命錢”，縣醫療保障、衛生健康、市場監管部門及醫療衛生機構等責任主體務必提高政治站位，勇于擔當作為，把維護參保群眾切身利益作為工作的出發點和落腳點，千方百計守護好醫保基金安全。

1.完善執法體系。加強基金監管執法體系、執法機構、執法隊伍建設，設立專職化基金監管機構，打造專業化基金監管隊伍，配置標準化執法設施設備，不斷提升基金監管專業化、規范化水平。明確醫保行政監管職權范圍，理順醫保行政監管、行政執法與經辦協議管理的關系，夯實監管基礎，壓實監管責任，加快形成分工明確、各司其職、權責對應、縱向貫通的行政監管體系。

2.強化部門協同。縣醫療保障部門要積極協同縣紀檢監察、衛生健康、公安、市場監管、財政、審計等部門，完善綜合監管機制，落實聯席會議制度，形成監管工作合力，組織開展聯合檢查。建立部門間聯合執法、信息共享、工作會商、分工協作制度。強化基金監管結果協同運用，向縣衛生健康、公安、市場監管和紀委監委移送欺詐騙保案件線索，強化聯合懲戒，提升震懾效果。

3.用好第三方力量。積極引入商業保險機構、會計師事務所、信息技術服務機構等第三方力量參與監管。在醫保經辦服務特別是醫保基金監管上，探索建立和實行政府購買服務機制，規范購買服務行為，提高購買服務質量，強化考核評價機制，形成激勵與約束并舉的工作格局。

認真貫徹_關于加強醫保基金監管工作的重要批示指示精神，堅決落實_、_決策部署，把增強政治意識、嚴守政治規矩貫穿于基金監管工作之中，突出“四看四促”，深刻對照整改，堅持完善法制、依法監管，堅持政府主導、社會共治，堅持改革創新、協同高效，不斷提升監管效能。

（一）提高政治站位。縣醫療保障、衛生健康等管理部門要深入學習領會_關于醫療保障工作和衛生健康工作的重要論述，進一步提高認識、認清形勢，做到真抓嚴管、徹查徹改，貫徹落實《2021年全省定點醫療機構醫保違法違規行為專項治理工作方案》、《省規范醫療機構診療服務行為專項整治行動方案》的安排部署，切實抓好專項治理、專項整治工作任務，以“零容忍”態度嚴厲打擊各類醫保違法違規行為和各類醫療亂象，堅決維護好醫保基金安全。

（二）壓實監管責任。進一步厘清醫藥機構行業主管部門管理責任、醫保部門監管責任、定點醫藥機構主體責任，落實“誰主管、誰負責”的原則，夯實監管基礎，壓實監管責任，促進履職盡責，提升監管能力，公平公正執法。統籌開展好醫保系統“定點醫療機構醫保違法違規行為專項治理行動”和衛健系統“規范醫療機構診療服務行為專項整治行動”，成立由縣醫保局、縣衛健委主要負責人為雙組長的工作專班，縣醫保局和縣衛健委分管負責人任副組長，縣醫保中心、縣衛健綜合監督執法大隊和縣醫保局、縣衛健委職能股室負責人為成員。

（三）加強聯合懲戒。縣醫療保障、衛生健康等管理部門要建立“一案多查”、“一案多處”制度，加強部門聯合執法，綜合運用協議、行政、司法等手段，對疑似違規違法案件，積極商請紀檢監察、公安、市場監管等部門參與查處。對查實的違規違法線索，及時通報轄區內相關部門，按規定吊銷執業資格或追究相關責任人黨紀政紀責任；對涉嫌犯罪的，及時移送司法機關。建立醫療保障信用體系，推行守信聯合激勵和失信聯合懲戒。

（四）強化公開曝光。做好醫保基金監管典型案例信息公開工作，公開曝光典型案例。落實要情報告制度，對重大案情要及時報告縣委、縣政府。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇三

我市的內部審計工作在市委、市*和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市*局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照*頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額萬元，審減萬元。建筑安裝工程66項，送審金額萬元，審減萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593、79萬元，審減額243、66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市*局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額萬元，審減額萬元，審減率。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。

三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對*采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對*采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算億元，實際支付億元，節約資金273萬元，資金節約率高達。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1—6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢*門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水*的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水*起到了積極的作用。

第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇四

以提高人民群眾的環境生活質量和健康水*為宗旨，以創建省級衛生城為目標，以治本清源、綜合防制、徹底清除鼠、蟑孳生場所為原則，以地上、地下、室內外全方位消殺為手段，動員城鎮居民積極行動起來，深入開展秋季滅鼠、滅蟑活動，把鼠、蟑密度控制在國家規定的標準之內，確保通過省級衛生城的兩項達標驗收。

（一）滅鼠標準

不同類型的外環境滅鼠檢查累計20xx延長米，鼠跡不超過2處。

（二）滅蟑螂標準

滅蟑后，餐飲單位、公共場所、學校食堂、機關企事業單位食堂、居民家庭無蟑螂。

（一）滅鼠范圍及重點

1、轄區內所有機關、團體、企事業單位的室內及外環境。

2、居民小區。

3、各類地下通道、公園、綠地、河堤、鐵路沿線。

4、農貿市場。

5、食品加工制售單位。

6、餐飲單位、賓館、醫院。

7、建筑工地等。

（二）滅蟑范圍及重點

轄區內餐飲單位、公共場所、學校食堂、機關、企事業單位食堂、居民家庭。

滅鼠、滅蟑藥品由縣愛衛會辦公室統一購入，免費消殺。滅鼠藥為天津天慶化工有限公司生產的鼠藥和大隆。藥品存放在縣疾控中心，由縣疾控中心組織發放。

1、鎮*負責縣城內居民區（包括居民住戶及居民區外環境和居民區內的商戶）所屬企業單位及城鄉結合部的滅鼠、滅蟑工作。

2、縣直機關黨工委負責各機關、企事業單位及其住宅樓含一樓商戶和所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

3、縣教育局負責縣城內各學校、托幼園所等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

4、縣*局負責嚴厲打擊和取締劇毒急性鼠藥的生產、加工、銷售窩點，確保滅鼠、滅蟑藥品的使用安全，并負責所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

5、縣財政局負責滅鼠、滅蟑經費保障和所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

6、縣建設局負責建筑工地、地下通道和開發小區（含一樓商戶）等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

7、縣環衛處負責城區內的公園、綠地、垃圾投放點和垃圾處理廠、公共廁所等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

8、縣工商局負責對城區內商場、商店、超市、食雜店、糧店其它個體工商業戶等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作（不含機關黨工委責任單位樓房商戶、建設局負責的開發小區內的一樓商戶及各責任單位負責的一樓商戶）并配合有關部門做好違禁鼠藥的查處。

9、縣商業總公司負責北大市場、工貿大樓、中市場的滅鼠、滅蟑工作。

10、縣房產經營公司負責華宇商城、金宇商城等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

11、縣*負責城區內各糧庫等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

12、縣衛生局負責城區內餐飲、賓館行業、醫院等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

13、縣質量技術監督局負責城區內各類食品生產加工企業、單位的滅鼠、滅蟑工作。

14、縣食品藥品監督管理局負責藥廠、藥村公司、藥店等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

15、縣交通局負責客運公司、客運站室內外環境、貨場、停車場、站前廣場等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

16、火車站負責鐵路候車室、行李房、鐵路沿線等所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

17、縣牧業管理局負責畜禽屠宰場和所屬單位的滅鼠、滅蟑工作。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇五

xxxx年，xx區醫保局在區委、區政府領導下，在市醫保局的指導下，本著“跳出醫保抓醫保”的工作態度，以“立足本職干好醫保、提高站位拓展醫保”的工作理念，聚焦“幸福美好生活十大工程”建設主題，以全面貫徹“醫保守護五大行動”為工作導向，全方位推動醫保工作提檔升級。

xxxx年上半年，xx區醫保局主動貫徹新理念、站位新階段、融入新格局，采取黨建引領、夯實風控、精細治理、拓展醫保等舉措，推動全區醫療保障工作多點開花。“靶向醫保領域突出問題群策群力著手‘治標理本’”“創新打造‘xs’明星政務窗口推動醫療保障行風建設全面提質增效”等x項工作獲省醫保局主要領導肯定性簽批。

一是建立健全黨建、會議、考勤、財務等xx項制度，筑牢制度防線，切實以制度管人管事。二是堅持中心組每月學、正編干部間周學、全體職工月月學。圍繞黨建知識、《民法典》、總額控制下按病組分值付費等內容開展學習，xxxx年累計開展培訓xx期，有力推進醫保執法、經辦精細化、標準化、規范化。三是主動開展醫保經辦業務內審工作。緊扣醫保基金報表、票據管理、中心端手工結算等xx類業務制定內審計劃，組建工作小組，倒排進度穩步推進內審工作。

一是采取“集中宣傳+專題培訓”保持高壓態勢。開展基金監管集中宣傳月活動，政策宣傳覆蓋全區所有定點醫藥機構，發放宣傳海報xxxx份、學習手冊xxxxx份；以訓提能舉辦x場專項業務培訓，覆蓋醫保干部、經辦人員xxx余人次。二是引入多方力量參與監管。聘請區人大代表、政協委員、社區“兩委”委員等社會力量參與監督醫保基金；委托專業會計師事務所聚焦重點監控項目對xx家醫療機構靶向開展“進銷存專項審計”；xxxx年x月-x月，委托商業保險公司開展巡查xxx次。三是開展打擊“假病人”“假病情”“假票據”欺詐騙保問題專項整治工作。制定專項整治工作方案，針對編造、提供虛假材料等x個方面的問題，形成自查自糾、全面排查、定期匯總、總結報告等x個階段工作安排，全方位確保醫保基金安全運行。

一是創新開展搭建“百家機構基層服務點”工作。舉辦啟動儀式，為第一批xx家醫藥機構掛牌，動員機構做好醫療保障的宣傳站、服務站、監督站“三個站點”，xxxx年x月-x月，累計受理市民咨詢、監督、舉報線索xxx件次。二是創新發放萬張長照卡冊惠民利企。開展“xx幸福長照聯盟”簽約暨x市醫保守護知識競賽啟動儀式，聯動人保財險、市第八人民醫院等x家機構組成聯盟，擬面向社區高齡人群、失能失智人群等重點服務對象發放“幸福長照卡”x萬張，持卡可獲得免費照護體驗、康養輔具租售等專屬待遇。三是創新打造高品質公共服務“適老化”場景。在市第八人民醫院、x路社區衛生服務中心等x家定點醫療機構和醫保經辦窗口設立“xx醫保?長者驛站”，為xx周歲以上的老人提供異地就醫備案、醫保電子憑證申領等x項服務。

一是強化學習加速隊伍建設。制定《開展黨史學習教育的工作方案》《慶祝中國_成立xxx周年活動安排方案》，狠抓貫徹落實黨史學習教育中央宣講團宣講報告會精神、學習“四史”等專題教育活動，累計開展培訓x場次，xxx余人次參訓。二是強化聯動加速合作交流。邀請市局專家作《中國醫保制度發展歷程和x醫保實踐路徑》專題宣講，轄區xx家定點醫療機構和全局黨員干部參會；與寶興縣醫保局開展面對面“黨建+醫保”調研座談會，旨在做好協同發展戰略工作的“后半篇”文章。三是強化黨建加速服務升級。設立醫保綜合柜臺、適老化窗口，打造志愿者服務崗，實現生育保險報銷、全額墊付結算、個人賬戶清退等xx余項醫保業務“一窗通辦”。

下一步，xx區醫保局將繼續按照市醫保局的工作部署，深挖醫保領域創新創優項目建設，以提升市民和市場主體獲得感、幸福感、安全感為目的，重點抓好以下四項工作，充分發揮醫療保障的杠桿撬動作用，為唱響“x醫保幸福美好生活守護者聯盟”品牌貢獻xx力量。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇六

20xx年，黨委組織部、黨校要在校黨委的領導下，以xxx*xxx重要思想為指導，認真學習貫徹黨的*、十六屆六中全會和省委x屆x次會議精神，認真學習貫徹校xx屆x次黨委全委會議精神，認真貫徹落實*、省委、省委教育工委的各項政策和要求，緊緊圍繞學校迎接本科教學水*評估等中心工作任務，對照省委教育工委對我校黨建工作考核時提出的整改意見和整改要求，以繼續落實整改措施為契機，進一步提高我校黨建工作水*和質量，增強黨組織的創造力、凝聚力和戰斗力；以開展保持*員先進性教育為重點，進一步加強黨員的教育管理，引導黨員堅定理想信念，堅持黨的宗旨，充分發揮黨員的先鋒模范作用；以認真做好校第十四次黨代會的相關籌備工作、開好校第十四次黨代會為新的起點，進一步加強領導班子和干部隊伍建設，不斷提高各級領導干部和管理骨干的理論素養和領導水*，為學校的改革、發展和穩定提供堅強的組織保證。

1、繼續抓好黨員、干部特別是各級領導干部的思想理論學習。按照武裝頭腦、指導實踐、推動工作的要求，協同黨委其它職能部門，組織全校黨員、特別是黨員領導干部，通過黨校集中培訓學習和全年不少于十次的組織活動等多種渠道，采取多種方式認真學習十六屆四中全會和省委十屆八次會議精神，充分認識加強黨的執政能力建設的重大意義，不斷提高黨員、干部的思想理論素質。堅持理論聯系實際，做到學以致用、用以促學、學用結合，緊密聯系學校工作實際，進一步明確加強黨的執政能力建設的指導思想、總體目標和主要任務，進一步提高科學治教、民主治教、依法治教的能力，為完成校十三屆十次黨委全委會議提出的各項工作任務、推進學校的改革與發展打下堅實的思想理論基礎。

2、認真貫徹落實省委基層組織建設工作會議精神和《關于加快推進xxx強基工程xxx的實施意見》，根據省委教育工委的貫徹意見，進一步加強我校各級黨組織建設。緊緊圍繞培養人這一根本任務，密切結合學校改革發展和教學科研等工作，進一步加強思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，自覺增強xxx服從服務意識，結合滲透意識，改革創新意識xxx，積極探索黨建工作新路子，充分發揮黨組織的政治核心作用和戰斗堡壘作用。

3、根據《xx省普通高等學校基層黨組織建設工作考核實施意見》和《xx省普通高等學校基層黨組織建設工作考核基本標準》的各項要求，對照省委教育工委對我校基層黨組織建設工作考核時提出的整改意見和整改要求，繼續落實整改措施，進一步提高我校黨建工作水*和質量，增強黨組織的創造力、凝聚力和戰斗力，促進基層黨組織建設，提高基層黨組織的工作水*。

4、繼續實行學院級黨委、黨總支、黨支部目標管理。貫徹執行《xx省高等學校院（系）黨組織工作暫行規定》，進一步探索建立健全學院黨政共同負責制的有效運行機制，推動學院xxx黨政配合、共同負責xxx更加高效運行；結合成立學院級黨委和分黨校的新形勢和新要求，改進工作方式，做好為各學院級黨委、黨總支、直屬黨支部以及分黨校的服務工作、指導工作和檢查考核工作；完善黨支部目標管理，增強黨支部的創造力、凝聚力和戰斗力。完成xx年學院級黨委、黨總支和直屬黨支部目標管理檢查評估工作。指導和督促學院級黨委、黨總支和直屬支部抓好黨支部的目標管理工作，在抓基層、打基礎上下功夫，進一步加強黨支部建設，充分發揮黨支部在高校黨組織建設方面的基礎作用。

5、從建設好基層黨組織和基層領導班子，保證順利完成學校的中心工作任務的高度認識和對待學院級黨委、黨總支與直屬黨支部的換屆選舉工作，根據《**基層組織選舉工作暫行條例》，致力于使基層黨組織換屆選舉工作規范化和正常化，指導后勤基建黨總支、產業黨總支、后勤服務總公司直屬黨支部和附屬中學黨支部等4個黨總支、直屬黨支部做好換屆選舉工作。

6、認真貫徹落實全國、全省黨員發展工作會議精神和全國大學生思想政治工作會議精神，根據省委教育工委即將下發的關于做好在高校青年知識分子中發展黨員工作的意見，結合我校的實際情況，出臺我校關于進一步加強和改進學生黨建工作的實施意見，進一步加強在青年知識分子特別是大學生的黨員發展工作。以積極而慎重的`態度，采取有效措施，繼續加大發展大學生黨員工作力度，加強檢查和督促，提高發展質量，努力實現高年級學生xxx支部建在班上xxx、xxx一年級有黨員，二年級有黨小組，三年級有黨支部xxx的目標。高度重視青年骨干教師中發展黨員工作，努力營造良好的政治氛圍，進一步*思想，完善工作機制，及時把符合條件的優秀青年骨干教師吸收到黨內來，不斷壯大黨員隊伍，改善黨員隊伍結構。試行教職工黨員發展公示制度。做好迎接省委教育工委對高校發展黨員工作的專項檢查。

7、進一步加強組織員隊伍建設，完善組織員工作制度。適應成立學院級黨委的新形勢和新任務，對組織員例會制度做進一步完善和探討；擬根據省委教育工委的有關規定精神，制定xxx組織員任用、管理和考核辦法xxx。認真做好黨員組織關系接轉、黨費收繳與管理工作。

8、根據校黨委的統一部署和分工，在省委組織部、省委教育工委的領導和指導下，認真執行黨委換屆選舉的有關規定和程序，全力以赴做好召開校第十四次黨代會的相關籌備工作，以達到規范組織建設、凝聚人心、促進事業發展之目的。

9、注重干部學習理念的更新、學習能力的培養和創新能力的開發，以建設學習型、創新型干部隊伍為重點，進一步做好干部教育培訓工作。充分利用黨校陣地，加大干部培訓力度，繼續采取掛職鍛煉、調訓、進修等多種途徑，切實提高全面素質和領導才能。做好省委黨校、省委教育工委和國家林業局黨校的干部調訓工作；繼續做好提高黨政管理干部知識和學歷層次的工作。

10、根據《南京林業大學處級領導干部選拔任用實施辦法》和《南京林業大學科級領導干部選拔任用實施辦法》的有關規定，做好經管學院、土木學院增補副院長的工作，做好學院增配辦公室副主任的工作，做好xx年任職試用干部試用期滿考核、干部任期屆中的調整與交流等干部工作。根據《黨政領導干部選拔任用條例》的各項規定和原則，進一步探索建立科學的選人用人機制和科學的干部政績考核機制，進一步完善干部工作的有關規章制度，認真貫徹執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，進一步完善我校干部選拔任用有關規章制度，逐步建立科學的選人用人機制，推進干部工作的民主化、科學化、制度化。

11、根據《南京林業大學評任正、副處級調研員工作的實施細則》和《南京林業大學評任正、副主任科員工作的實施細則》的有關規定，上半年完成正、副處級調研員和正副主任科員評審工作。

12、按照干部管理權限，做好日常干部管理工作。繼續貫徹執行《黨政領導干部考核工作暫行規定》，做好校、處兩級干部年終考核相關工作。進一步探索、完善中層干部考核制度和方法。配合校紀委在全校黨員干部中開展廉潔自律的教育活動。

加強與我校在外地掛職鍛煉干部的聯系與溝通，做好支持和保障工作。

14、以建設學習型、創新型干部隊伍為重點，進一步做好干部教育培訓工作，注重干部學習理念的更新、學習能力的培養和創新能力的開發。充分利用黨校陣地，圍繞學校中心工作任務，圍繞加強黨的執政能力建設和樹立科學發展觀兩大主要內容，今年重點對中層領導干部進行管理理論的培訓，切實提高治校的能力和水*，上半年舉辦教師黨支部*、學生黨支部*、工會干部和*員培訓班；下半年擬圍繞保持*員先進性教育活動，重點安排好2～3場專題黨課或專題輔導報告為開展先進性教育活動打好思想理論基礎，舉辦黨外高知和教職工入黨積極分子培訓班。

15、為適應各學院成立分黨校的新情況，科學劃分黨委黨校和分黨校的工作內容，充分發揮分黨校的工作創造性和積極性，同時進一步加強對分黨校工作的指導、檢查、考核和服務工作。

16、進一步完善建立干部理論學習檔案制度，切實加強對中層干部理論學習和教育培訓的管理與考核。

17、進一步加強黨校規范化建設，進一步建立健全黨校教研活動制度、考核評比等規章制度，加強黨校兼職教師隊伍建設，定期組織黨校兼職教師開展學習交流、集體備課等教研活動；探索提高黨校培訓的針對性和有效性，加大在教學內容、教學形式和教學手段等方面的改革創新力度，使黨員、干部通過參加培訓更有效地提高素質和能力；爭取進一步改善黨校教學和開展活動的條件，開創黨校工作新局面，為創建xxx紅旗黨校xxx而努力。完成優秀黨課教案的申報與校內評選工作。

18、進一步重視和關心老干部工作，按照熱情周到、耐心細致實事求是、嚴肅認真的要求，做好老干部的各項工作，支持和配合離退休處做好老同志的相關工作。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇七

整合規劃》方案。

用表單，并在實際工作中運行。

管理人員參與制定本部相關的程序文件、管理規定、工作流程、運用表單，部門主 管集體討論定稿，集中和分散培訓等方法進行。

(4)工作成果:打印成冊的《質量手冊》，《程序文件》，《管理規定》。3(第三階段:部門組織結構、職能職責、職務說明書整合階段(2011年11月10日至2011年12 月31日)(1)工作目的:明確各部門的組織結構、職能職責和崗位職責。

施措施、效果驗證、達到效果、關閉項目、做年度內審總結報告、提交管理評審的程序進行。

文件總覽表

管理體系文件管文件發放/回收記錄表

開模進度表 資源 設施 模具預收報告 管理

模具驗收報告 外協模具管理臺賬 模具報廢申請單

工裝夾具制作申請單 工裝夾具制作記錄表 工裝夾具驗收單

客戶投訴/退貨處理單

設計開發信息聯系單

更改通知單 設計更改評審報告

生產排程變更通知單 產能評估表

量測儀器總覽表 量測儀器校驗報告書

校驗計劃表 校驗周期表等 年度質量稽核計劃表 稽核通知單

內部質量稽核 內部質量稽核報告 內部質量稽核總結報告等

持續改進項目評定標準 7

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇八

“審計很重要，內審不可少;若要不出事，關鍵在內審”。實踐證明，內部審計是組織加強管理、防范風險的制度設置，是保障組織健康運行的.基礎防線。_年，協會重點在推進內部審計制度的廣泛建立，促進提升我省各經濟組織自我監督規范能力上下功夫。

(一)開展內部審計工作情況調查。

一是與省廳相關業務處室、部分市、縣(市、區)審計局、省直行業分會等合作，對部分行政事業單位、國有企業、鄉鎮(街道)等審計機關監督對象內部審計工作開展情況進行調查。通過調查，摸清目前各單位內部審計工作的開展情況，包括制度建設、機構設置、人員配備與工作成效，發現典型、挖掘經驗;研究分析各單位內部審計工作存在的困難、問題及成因，分類提出進一步加強內部審計工作的規范性的意見與建議。二是配合中國內部審計協會完成民營企業內部審計調研，服務民營經濟持續、快速、健康發展。

(二)出臺加強內部審計工作意見。

在調研的基礎上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內部審計工作的意見。著重對審計機關的審計監督對象的內部審計工作進行規范，包括哪些單位應該設立內部審計機構，開展內部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內部審計進行監督指導，如何整合利用內部審計成果，整合內部審計資源等內容。同時研究制訂對各單位內部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件。

(三)召開全省內部審計工作會議。

以省審計廳名義召開一次全省內部審計工作會議，邀請省直有關單位，各市、縣(市、區)相關領導參加。通過會議，一是宣傳貫徹《省內部審計工作規定實施辦法》，對各級政府、各級審計機關和相關單位提出明確要求，推進內部審計工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經驗介紹，展示內部審計成果與風采，進一步提高社會公眾特別是有關單位領導對內部審計工作的重要性的認識。

轉型創新，加快推進“職業化、特色化、科學化”進程，著力把我省內部審計“人員搞得多多的，事業做得大大的，素質提得高高的”，程度發揮內部審計應有作用。

(一)進一步加大人才培養管理力度，著力推進我省內部審計“職業化”發展。

研究首批內部審計專業人才培養、管理和使用的具體措施，充分發揮專業人才在協會“服務、管理、宣傳、交流”等多個層面的作用;建立完善并發揮專家咨詢委員會、學術研究委員會、專業人才評選委員會、培訓委員會、cia考試委員會等各專業委員會的作用，大力提高協會自律服務能力;舉辦各類培訓班，加強培訓師資力量建設，創新培訓形式與手段，豐富培訓內容，切實提高培訓的針對性與及時性;組織國際注冊內部審計師資格證書(cia)考試，提升內審從業人員職業素養。

(二)進一步總結實務創新典型經驗，著力推進我省內部審計“特色化”發展。

在驗收_—_年轉型示范單位的基礎上，確定_—_年度轉型示范單位名單，進一步挖掘內部審計“轉型創新、提升價值”的新典型、新經驗;根據分類指導原則，結合實踐，以實務案例形式，組織部分市縣及相關專家編寫鄉鎮(街道)內部審計實務指南;廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內部審計人員積極實踐，大膽創新，及時將探索成果編寫成案例;配合中國內部審計協會開展“國企揚帆內審護航——_國有企業內部審計成就展”活動。

(三)進一步加強先進理念引導，著力推進我省內部審計“科學化”發展。

要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導內部審計樹立先進科學的審計理念，包括根據中國內部審計協會統一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優秀論文參加全國優秀論文評比，根據內部審計實際，開展課題研究;要繼續開展理論與實務經驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內部審計》雜志。

三、整合各類資源，提高協會管理服務能力

創新協會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協會管理服務水平，努力形形成“我為審計，人人為審計;審計靠大家，大家來審計”的良好局面。

(一)建立一支隊伍。

根據廳人事處出臺的《省審計廳借調內部審計人員參與國家審計工作管理辦法(試行)》要求，協助省審計廳建立“審計機關可借調內部審計人員信息庫”，研究制定借調實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調的補充隊伍。

(二)搭建二個平臺。

管理體系內審報告 內審小組工作計劃優選篇九

宗旨：

稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應該建立、健全內部稽核制度。熟悉企業內部控制制度和相關業務流程，有較強的溝通、協調能力以及強烈的事業心和責任感。

1、強化業務學習

“哪里有業務/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質，決定了稽核人員不僅專業知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務經驗。

2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質量

1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數據、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。

2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據。

3)被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。

（三不放過）1：在調查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導致事故發生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結論，也不能把次要原困當成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關系才算達到事故原因分析的目的。

“三不放過”2：在調查、處理事故時，不能認為原因分析清楚了，有關人員也處理了就算完成任務了，還必須使事故責任者和廣大群眾了解事故發生的原因及所造成的危害，并深刻認識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓，在今后工作中更加重視。

“三不放過3： 在對事故進行調查、處理時，必須針對事故發生的原因，提出防止相同或類似事故發生的切實可行的預防措施，并督促事故發生單位付諸實施。只有這樣，才算達到了事故調查和處理的最終目的。