班級(jí)工作計(jì)劃是指班級(jí)在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行規(guī)劃和安排的書面材料，它對(duì)班級(jí)發(fā)展起到重要的指導(dǎo)作用。大家可以根據(jù)自己的教學(xué)任務(wù)和目標(biāo)，借鑒這些教師工作計(jì)劃的編寫經(jīng)驗(yàn)。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇一

政治理論學(xué)習(xí)以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合黨支部黨員電教與黨課教育同時(shí)進(jìn)行。

二、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

以提高審計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升審計(jì)效率為目標(biāo)，開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

(一)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容。

1、新修訂的《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》以及審計(jì)署頒發(fā)的五號(hào)令、六號(hào)令。

2、與審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)。

3、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī)。

4、自治州人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的文件及法律法規(guī)。

5、縣委、縣人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的規(guī)范性文件。

6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的相關(guān)文件及法律法規(guī)。

以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合以審代培、參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)舉辦的培訓(xùn)班同時(shí)進(jìn)行。

三、雙語(yǔ)學(xué)習(xí)。

以促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，便于各民族相互交流、相互溝通為目標(biāo)，開(kāi)展雙語(yǔ)學(xué)習(xí)。

(一)雙語(yǔ)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容。

1、漢族干部學(xué)習(xí)維語(yǔ)的基本構(gòu)架，相互交流的的基本語(yǔ)句。

2、漢族干部學(xué)習(xí)維語(yǔ)在審計(jì)工作中的專業(yè)語(yǔ)句的讀法。

3、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)漢語(yǔ)的基本構(gòu)架，特別是一些漢字的讀法和意思。

4、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)審計(jì)工作中專業(yè)語(yǔ)句的讀法及含義。

以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。采取一對(duì)一，一幫一和授課的方式進(jìn)行。

四、學(xué)習(xí)時(shí)間及學(xué)習(xí)要求。

(一)學(xué)習(xí)時(shí)間。

每星期三、星期五下午為學(xué)習(xí)時(shí)間。星期三為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間，星期五為政治理論學(xué)習(xí)時(shí)間，雙語(yǔ)學(xué)習(xí)時(shí)間由雙語(yǔ)學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

(二)學(xué)習(xí)要求。

為保證學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和效果，對(duì)學(xué)習(xí)提出以下要求：

1、學(xué)習(xí)時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)參加，不得遲到或早退。

2、要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并按要求完成心得體會(huì)的撰寫。

3、雙語(yǔ)學(xué)習(xí)在三個(gè)月內(nèi)，漢族干部要熟練掌握維語(yǔ)的基本會(huì)話，能用維語(yǔ)和少數(shù)民族干部做基本交流。

4、對(duì)規(guī)定學(xué)習(xí)筆記字?jǐn)?shù)的學(xué)習(xí)篇目，按要求完成規(guī)定字?jǐn)?shù)。

5、領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行督查，對(duì)學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行批閱。

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作思路。

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，同時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善。

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。

通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開(kāi)。

完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。

2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì):。

通過(guò)對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù)。

針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。

根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。

工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)。

近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

3、投資企業(yè)審計(jì)。

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、20xx年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇二

一、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力監(jiān)督。

二、積極開(kāi)展內(nèi)控制度審計(jì)，提高制度的嚴(yán)密性和執(zhí)行力。

1．繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審計(jì)。

對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒(méi)有完成經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時(shí)，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的激勵(lì)和約束機(jī)制，在干部中樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績(jī)觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營(yíng)的觀念和自覺(jué)性逐步深入，工作計(jì)劃《審計(jì)部工作計(jì)劃》。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

按公司要求，有計(jì)劃地對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過(guò)程抽查審計(jì)，重點(diǎn)突破，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平。重點(diǎn)關(guān)注，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、工程監(jiān)理、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn)，加大現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核率，加強(qiáng)對(duì)工程量、單價(jià)定額的審核，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序，竣工決算審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實(shí)完整。2008年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3．資金管理審計(jì)調(diào)查。

2008年資金管理審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作、電費(fèi)回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對(duì)外投資、拆借、委托理財(cái)、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險(xiǎn)，審查評(píng)價(jià)資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進(jìn)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

4．預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過(guò)程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用、控制過(guò)程的合法性、真實(shí)性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對(duì)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問(wèn)題，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

5．物資管理審計(jì)調(diào)查。

物資管理開(kāi)展審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注，統(tǒng)購(gòu)物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、合同履行、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn)，零星物資采購(gòu)調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注，采購(gòu)計(jì)劃、審批程序、物資庫(kù)存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

6．依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇三

20審計(jì)部緊緊圍繞工作部署，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，把有效防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)放在審計(jì)工作的首要位置。通過(guò)改變工作思路，提升部門效能，積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，圓滿完成了全年工作目標(biāo)，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用?，F(xiàn)將年審計(jì)工作總結(jié)如下：

根據(jù)董事會(huì)工作安排，按計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。2017年出具審計(jì)報(bào)告書份，其中：業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告份，現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告份，非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告份。通過(guò)審計(jì)檢查，規(guī)范了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了認(rèn)真落實(shí)干部交流制度，對(duì)中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整，共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接次，其中：行長(zhǎng)調(diào)整交接次，支行會(huì)計(jì)主管調(diào)整交接次，對(duì)交接過(guò)程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員及時(shí)就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會(huì)同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。

二、主要工作內(nèi)容。

(一)抓規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開(kāi)展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際，以構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)防控體系為工作重點(diǎn)。年初我部對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學(xué)習(xí)、使用，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保制度的實(shí)效性。本制度匯編匯集了年度編制的所有制度，共編制個(gè)規(guī)章制度。同時(shí)，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。

2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強(qiáng)，原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，對(duì)原有的處罰辦法進(jìn)行了修訂，確保各項(xiàng)金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

3、制定員工考核辦法，考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì)，合理進(jìn)行崗位分工，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。促進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評(píng)、部門考核小組考評(píng)。

審計(jì)部按照年初工作計(jì)劃，進(jìn)行了反洗錢等項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營(yíng)管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)審計(jì)，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。

1、開(kāi)展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計(jì)，對(duì)科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)摸底。通過(guò)從總體控制風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面進(jìn)行檢查，掌握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)科技信息的內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題提出了合理化建議，增強(qiáng)了信息安全控制能力，促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。

2、做好反洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，提高反洗錢工作的整體水平，分別對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，用時(shí)個(gè)工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報(bào)送為主，通過(guò)檢查，職能部室及支行能充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作重要性和必要性，認(rèn)真履行反洗錢法律義務(wù)，按時(shí)組織反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反洗錢工作力度不斷加強(qiáng)，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不及時(shí)、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等情況。

3、做好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計(jì)工作。

根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了位機(jī)關(guān)管理人員，審計(jì)部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)，出具了份非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告。在月份對(duì)部門管理人員進(jìn)行了次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，共利用個(gè)工作日對(duì)人次支行行長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)，對(duì)其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計(jì)評(píng)價(jià)。

(三)加強(qiáng)審計(jì)信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究。

加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，積極進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。對(duì)未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰，督促存在問(wèn)題的支行或部門堅(jiān)決整改落實(shí)到位，達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的目的。

年初我部積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行年財(cái)務(wù)成果進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定，順利完成了年度報(bào)表審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行年的財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了正確的評(píng)價(jià)和認(rèn)可。

(五)事后監(jiān)督工作情況。

xx年監(jiān)督業(yè)務(wù)總量為萬(wàn)多筆，處罰筆。通過(guò)監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程，各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小，全行核算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)日益增強(qiáng)。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)更正和反饋，防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。

我部將不斷完善工作機(jī)制，在工作中積累經(jīng)驗(yàn)，積極探索，尋求好的工作方法和審計(jì)技巧，與時(shí)俱進(jìn)，充分履行審計(jì)職能，為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇四

為認(rèn)真履行職責(zé)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，審計(jì)部制定了。

隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng)，注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。

一、指導(dǎo)思想。

牢固樹(shù)立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。

二、工作目標(biāo)。

緊緊圍繞集團(tuán)黨委、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三、工作措施。

(一)深化監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評(píng)價(jià)職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等，諸如此類，均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專項(xiàng)審計(jì)力度。

20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。

1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評(píng)估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題，提高流程運(yùn)行效益;三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會(huì)成本的投入。

(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái)，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)是提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)，提高工作效率，提升審計(jì)形象的手段，也是提高黨員的政治素質(zhì)、政治鑒別力的有利途徑。為營(yíng)造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型黨支部的濃厚氛圍，達(dá)到預(yù)期的目的和效果，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定20xx年度。

學(xué)習(xí)計(jì)劃。

如下：

一、政治理論學(xué)習(xí)。

以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型黨支部為目標(biāo)，在全局深入開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)，提高全局干部的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)。

(一)政治理論學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容。

1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在各種會(huì)議上的重要講話精神以及中央、國(guó)務(wù)院等下發(fā)有關(guān)精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)文件精神或書籍。

2、自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人在各種會(huì)議上的重要講話精神以及自治區(qū)下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)綜合治理、精神文明建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍。

3、自治州領(lǐng)導(dǎo)人在各種會(huì)議上的重要講話精神及下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)綜合治理、精神文明建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍。

4、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)人的重要講話精神及要求學(xué)習(xí)的有并民族團(tuán)結(jié)等文件精神或書籍。

5、縣委宣傳部、組織部等部門下發(fā)的要求學(xué)習(xí)的篇目。

6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。

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熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇五

為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作，該科從提高全體女職工的'政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手，動(dòng)員全體女職工發(fā)揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，科室一把手具體負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實(shí)，創(chuàng)建工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持把搞好服務(wù)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、管理相結(jié)合，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善創(chuàng)建制度，鞏固創(chuàng)建成果。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，分解任務(wù)，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗、到人，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)督促檢查，狠抓工作落實(shí)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，保障了公路工作的順利進(jìn)行。

計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個(gè)大局。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日，常年堅(jiān)持開(kāi)展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”、“做人與做事”、爭(zhēng)做“職工的貼心人”、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅(jiān)持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開(kāi)展談心活動(dòng)，及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難，形成了一個(gè)溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛(ài)崗敬業(yè)、崗位建功的自覺(jué)性，展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針，規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn)，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前，科室女工都能熟練操作微機(jī)，全部達(dá)到大專以上文憑和通過(guò)自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格，為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺(jué)將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評(píng)，對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，不回避，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，及時(shí)了解情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。她們從小事入手，從點(diǎn)滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表、待人接物、文明用語(yǔ)、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹(shù)立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇六

一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動(dòng)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開(kāi)展審計(jì)，用解放思想引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新，促進(jìn)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)。牢固樹(shù)立審計(jì)服務(wù)中心工作意識(shí)，增強(qiáng)審計(jì)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，自覺(jué)將審計(jì)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀。

二創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，著力打造精品審計(jì)項(xiàng)目。

要緊扣打造審計(jì)“精品”工作目標(biāo)，積極推動(dòng)審計(jì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，全年力爭(zhēng)打造1至2項(xiàng)高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目。加強(qiáng)審計(jì)工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計(jì)工作考核辦法，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評(píng)。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項(xiàng)目制度，重要審計(jì)項(xiàng)目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例5篇、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法2篇，開(kāi)展信息系統(tǒng)審計(jì)1項(xiàng)，選送1至2人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)，并力爭(zhēng)有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局評(píng)比中獲獎(jiǎng)。

三夯實(shí)基礎(chǔ)，著力提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。

要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過(guò)扎實(shí)的思想政治教育，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定、思想上純潔，具備無(wú)私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。二是抓實(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實(shí)際，深入貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng)，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強(qiáng)政治意識(shí)，大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步提高工作主動(dòng)性、扎實(shí)性，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。

四立足實(shí)際，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。

堅(jiān)持“兩手抓”的`工作理念，立足自身實(shí)際，以過(guò)硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實(shí)黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅(jiān)持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開(kāi)1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對(duì)幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇七

我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開(kāi)展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。

一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。

一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn)，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開(kāi)展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。

一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái)，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。

二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開(kāi)展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。

三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。

三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。

今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開(kāi)展了會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。

一是組織開(kāi)展了度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。

二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的.時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。

三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。

一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開(kāi)展職工離崗審計(jì)xx人次。

二是集中時(shí)間對(duì)各社20下半年和20一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。

五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。

按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。

三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

六、樹(shù)立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。

今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。

七、存在的問(wèn)題及后期工作打算。

上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：

三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。

后半年，稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)繼續(xù)抓好落實(shí)。

一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)-年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇八

20__年是全面貫徹落實(shí)黨的精神的之年，也是實(shí)施“”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。我局黨組中心組理論學(xué)習(xí)堅(jiān)持用理論指導(dǎo)實(shí)踐，不斷推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。根據(jù)縣委要求，結(jié)合我局實(shí)際，特制定黨組中心組20__年學(xué)習(xí)計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：

一、指導(dǎo)思想。

以____和“____”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹_____，以黨的和省、市、縣各級(jí)黨代會(huì)精神為學(xué)習(xí)重點(diǎn)，緊緊圍繞實(shí)施“四大戰(zhàn)略”，推進(jìn)“四大會(huì)戰(zhàn)”，落實(shí)“三大行動(dòng)”，深入學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系、學(xué)習(xí)黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和最新形勢(shì)政策，學(xué)習(xí)扎實(shí)推進(jìn)“小縣大城”建設(shè)所需的各方面知識(shí)，更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，積極為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)又好又快發(fā)展。。

二、重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容。

(一)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的__大精神。把認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的__大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要任務(wù)，通過(guò)學(xué)習(xí)進(jìn)一步深刻理解__大精神實(shí)質(zhì)和內(nèi)涵，著重深化對(duì)全面建成小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興“中國(guó)夢(mèng)”的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)改革開(kāi)放的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)建設(shè)社會(huì)主義文化強(qiáng)國(guó)的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)保障和改善民生的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)建設(shè)“美麗中國(guó)”的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)全面提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平的認(rèn)識(shí)，更好地把思想統(tǒng)一到黨的精神上來(lái)，把智慧和力量凝聚到實(shí)現(xiàn)黨的確定的各項(xiàng)任務(wù)上來(lái)。

(二)深入學(xué)習(xí)中央一系列重要會(huì)議精神。要深入學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以_____為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心，以深化改革開(kāi)放和提高創(chuàng)新能力為動(dòng)力，著力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。要深入學(xué)習(xí)全國(guó)“兩會(huì)”精神，研究會(huì)議提出的各項(xiàng)目標(biāo)和工作要求，制定具體的貫徹落實(shí)措施，以更好的精神狀態(tài)和工作熱情推進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展。

(三)深入學(xué)習(xí)省委、市委、縣委的重要部署精神。全面貫徹落實(shí)省第十三次黨代會(huì)、臺(tái)州市四屆二次黨代會(huì)、縣十三屆二次黨代會(huì)和縣“兩會(huì)”精神。圍繞我縣實(shí)施的“四大戰(zhàn)略”、“四大會(huì)戰(zhàn)”和“三大行動(dòng)”，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大理論和實(shí)踐問(wèn)題，特別是在加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、創(chuàng)新社會(huì)管理、著力改善民生、繁榮文化事業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、加強(qiáng)黨的建設(shè)等重大課題上，全面分析思考加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的問(wèn)題，提高運(yùn)用科學(xué)理論分析和解決實(shí)際問(wèn)題的能力，為全面建設(shè)惠及全縣人民的小康社會(huì)，開(kāi)創(chuàng)“小縣大城”新時(shí)代保駕護(hù)航。

(四)認(rèn)真學(xué)習(xí)全面領(lǐng)會(huì)天臺(tái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各方面情況。認(rèn)真學(xué)習(xí)各地各部門各戰(zhàn)線的先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)工作方法，借鑒運(yùn)用到本單位的工作實(shí)際中。

(五)深入學(xué)習(xí)做好工作所需要的新知識(shí)。一是學(xué)習(xí)現(xiàn)代科技知識(shí)，提高推進(jìn)自主創(chuàng)新的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。努力學(xué)習(xí)科技知識(shí)，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)審計(jì)向現(xiàn)代審計(jì)轉(zhuǎn)變，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型，樹(shù)立審計(jì)創(chuàng)新理念，促進(jìn)審計(jì)工作有新的創(chuàng)新、有新的突破。二是學(xué)習(xí)社會(huì)管理知識(shí)，提高管理社會(huì)能力。面對(duì)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略任務(wù)，努力學(xué)習(xí)社會(huì)結(jié)構(gòu)演變規(guī)律的知識(shí)，當(dāng)代社會(huì)組織和管理知識(shí)、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理、公共危機(jī)突發(fā)事件處理、依法行政等知識(shí)，提高對(duì)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)管理的駕馭能力，不斷提高審計(jì)管理水平。三是學(xué)習(xí)法律知識(shí)，提高依法行政的能力。貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，努力學(xué)習(xí)憲法，牢固樹(shù)立憲法意識(shí);認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等有關(guān)法律知識(shí)，自覺(jué)規(guī)范行政行為，提高依法從審的能力。

三、學(xué)習(xí)形式與要求。

(一)學(xué)習(xí)時(shí)間。全年集中學(xué)習(xí)時(shí)間不少于12天。

(二)學(xué)習(xí)形式。根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，采取專題講座、學(xué)習(xí)會(huì)、報(bào)告會(huì)、參觀交流、中心發(fā)言、開(kāi)放式黨課等多種形式，組織落實(shí)黨組中心組理論學(xué)習(xí)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭，率先垂范，以此來(lái)帶動(dòng)廣大黨員干部的學(xué)習(xí)。

(三)學(xué)習(xí)要求。中心組成員要認(rèn)真做好筆記，并要認(rèn)真撰寫理論調(diào)研文章，原則上每位成員至少撰寫一篇以上;中心組成員要嚴(yán)格遵守學(xué)習(xí)制度，科學(xué)安排工作，妥善處理工學(xué)矛盾，努力保證學(xué)習(xí)到會(huì)率，特殊情況不能參加的，須提前向組長(zhǎng)請(qǐng)假;中心組成員除參加集中學(xué)習(xí)外，要充分安排好業(yè)余時(shí)間的自學(xué)，積極開(kāi)展讀書活動(dòng)，要結(jié)合自身的特點(diǎn)選學(xué)有關(guān)內(nèi)容，做到理論與實(shí)踐的統(tǒng)一;中心組成員要積極參加縣委縣政府以及上級(jí)有關(guān)部門組織的理論培訓(xùn)，不斷自我更新知識(shí)、力爭(zhēng)使學(xué)習(xí)有收獲、見(jiàn)成效，使領(lǐng)導(dǎo)干部在組織、指揮、協(xié)調(diào)、決策等方面的能力都有新的提高。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇九

無(wú)論是單位還是個(gè)人，無(wú)論辦什么事情，事先都應(yīng)有個(gè)打算和安排。有了。

工作就有了明確的目標(biāo)和具體的步驟就可以協(xié)調(diào)大家的行動(dòng)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性減少盲目性使工作有條不紊地進(jìn)行。下面是關(guān)于銀行審計(jì)部工作計(jì)劃歡迎閱讀!

20xx年的下半年開(kāi)始，在受到金融風(fēng)暴的影響銀行的信貸業(yè)務(wù)量有所下降。既然經(jīng)濟(jì)問(wèn)題已經(jīng)是事實(shí)，我銀行也會(huì)做出相應(yīng)的對(duì)策以促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)。新一年為加強(qiáng)我社信貸管理，提高信貸工作質(zhì)量，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任意識(shí)，做到職責(zé)分明，有序地開(kāi)展信貸工作，促進(jìn)我社信貸工作規(guī)范、穩(wěn)健地發(fā)展，全面地完成信貸工作任務(wù)目標(biāo).

一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。

在新的一年里，從“以內(nèi)控防范優(yōu)先，加強(qiáng)制度落實(shí)”的角度加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)。20xx年，著重抓好一線信貸人員的培訓(xùn)，銀行工作計(jì)劃在第一季度以金融法規(guī)、各項(xiàng)制度、經(jīng)營(yíng)理念和信貸業(yè)務(wù)規(guī)范化操作程序及要求等內(nèi)容為重點(diǎn)進(jìn)行普及培訓(xùn)，在較短時(shí)間內(nèi)培養(yǎng)造就一批政治過(guò)硬、品質(zhì)優(yōu)良、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、能適應(yīng)改革步伐的員工隊(duì)伍。定期組織學(xué)習(xí)金融方針政策和上級(jí)文件精神，努力提高政治覺(jué)悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。同時(shí)對(duì)貸款五級(jí)分類等新業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。

二是加強(qiáng)信貸管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

在確保新增貸款質(zhì)量上，一是加強(qiáng)對(duì)各社及信貸員貸款權(quán)限的管理，嚴(yán)禁各社及信貸人員發(fā)放超權(quán)限貸款。二是加大對(duì)跨區(qū)貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發(fā)現(xiàn)一起，處罰一起。三是認(rèn)真開(kāi)展貸前調(diào)查，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)貸戶收益，確保貸款按期收回。四是嚴(yán)格執(zhí)行大額貸款管理制度。五是嚴(yán)把貸款審批關(guān)，嚴(yán)格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正確、第一責(zé)任人是否明確、抵押物是否真實(shí)、合法，擔(dān)保人是否具備擔(dān)保實(shí)力、貸款檔案是否齊全等，通過(guò)以上措施，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量逐年提高。六是全面進(jìn)行信貸檔案統(tǒng)一模式、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)行專柜歸檔、專人保管，并建立調(diào)用登記制度，保證檔案的完整性。人員調(diào)離或換片，貸款檔案應(yīng)辦理移交手續(xù)，由交出人、接交人及監(jiān)交人共同在移交清單上簽字，促進(jìn)全轄信用社的信貸檔案管理工作提檔升級(jí)。

三是加大金融新產(chǎn)品的營(yíng)銷力度。

近年來(lái)，我社加大信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，貸款品種不斷增加，信貸服務(wù)水平明顯提高。但在貸款還款方式和貸款期限的確定上還存在一些不足，為此省聯(lián)社于20xx年11月14日印發(fā)了《山東省農(nóng)村信用社貸款分期還款暫行辦法》。為滿足貸款客戶的不同需求，緩解集中還貸壓力，進(jìn)一步提高信貸管理水平，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，公司業(yè)務(wù)部將于20xx年在信貸管理中引入貸款分期還款，以完善信貸服務(wù)功能的需要，杜絕部分客戶對(duì)信貸資金長(zhǎng)期占用，風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)積累、暴露滯后，加大信貸風(fēng)險(xiǎn)的后果。

四是加大信貸。

規(guī)章制度。

的執(zhí)行力度。

首先要落實(shí)“三查”制度，對(duì)銀行員工素質(zhì)加以培訓(xùn)，使每個(gè)工作計(jì)劃詳細(xì)的基礎(chǔ)上并按正確的思路做事。堅(jiān)持做到防范貸款風(fēng)險(xiǎn)在先，發(fā)放貸款在后，每筆貸款都堅(jiān)持按“三查”的內(nèi)容、要求、程序認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查、審查和檢查，并填寫“三查”記錄簿，嚴(yán)格考核。報(bào)聯(lián)社審批的貸款都必須有信貸人員的。

調(diào)查報(bào)告。

和信用社的會(huì)辦記錄，都必須換人審查。其次要落實(shí)審貸分離制度，貸款發(fā)放實(shí)行審貸分離和分級(jí)審批的管理制度，各基層信用社貸款必須經(jīng)審貸小組集體會(huì)辦審批，大額貸款報(bào)聯(lián)社審貸委員會(huì)會(huì)辦審批，并且規(guī)定基層信用社發(fā)放貸款不論金額大小，每筆貸款都必須經(jīng)主持工作的主任審查、登記、簽字后才能發(fā)放，堅(jiān)決杜絕信貸員“一手清”放貸。第三要加大違規(guī)違紀(jì)行為的懲處力度，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)人員，對(duì)因違紀(jì)違規(guī)等原因造成不良貸款的責(zé)任人實(shí)行在崗清收、下崗清收等行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，由責(zé)任人承擔(dān)貸款賠償責(zé)任。

五是明確信貸投放重點(diǎn)，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。

20xx年我部將按照“分類指導(dǎo)、區(qū)別對(duì)待”的原則，明確信貸投向。一是提高抵押和質(zhì)押的貸款比重，降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。城區(qū)社在發(fā)放貸款時(shí)，應(yīng)多辦理抵押、質(zhì)押的貸款，少發(fā)放保證擔(dān)保貸款，以優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，要大力發(fā)放房地產(chǎn)抵押貸款，提高抵押貸款占比。要合理調(diào)整貸款擔(dān)保方式，對(duì)新增城區(qū)居民、個(gè)體戶貸款，要最大限度地辦理門市房抵押貸款、個(gè)人住房抵押貸款，城區(qū)社原則上不辦理聯(lián)戶聯(lián)保貸款，堅(jiān)決杜絕壘大戶貸款和頂冒名貸款。二是加大對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、特色農(nóng)產(chǎn)品基地、擔(dān)保公司擔(dān)保貸款的支持力度。要積極支持中小企業(yè)發(fā)展，特別是對(duì)產(chǎn)權(quán)明晰、信譽(yù)度高、行業(yè)和項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定、發(fā)展前景看好的中小企業(yè)，要給予重點(diǎn)支持。

六是持續(xù)做好五級(jí)分類，確保分類結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。

自20xx年以來(lái)，我社全面推行了信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類工作，基本達(dá)到了科學(xué)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)、加強(qiáng)信貸管理的效果。但在實(shí)際工作中各社還不同程度地存在著一些問(wèn)題：一是思想認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的重要性、艱巨性認(rèn)識(shí)不足;二是人員素質(zhì)不匹配，距離準(zhǔn)確運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分類的方式方法識(shí)別、防范和控制信貸風(fēng)險(xiǎn)還存在較大差距;三是風(fēng)險(xiǎn)分類基礎(chǔ)性工作不牢固，風(fēng)險(xiǎn)分類制度不健全，分類程序和認(rèn)定組織欠規(guī)范;四是風(fēng)險(xiǎn)管理能力不強(qiáng)，未能緊密結(jié)合信貸資產(chǎn)不同的風(fēng)險(xiǎn)類別及特點(diǎn)，采取有針對(duì)性的強(qiáng)化管理措施等。對(duì)于上述問(wèn)題，20xx年我部將進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理理念，完善工作機(jī)制，改進(jìn)工作措施，將風(fēng)險(xiǎn)分類作為強(qiáng)化信貸管理、健全風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制的一項(xiàng)重要工作切實(shí)抓好，抓出成效。

3月30日至31日，xx年人民銀行內(nèi)審工作會(huì)議在南京召開(kāi)。會(huì)議對(duì)人民銀行內(nèi)審部門設(shè)立十年來(lái)的工作進(jìn)行了全面總結(jié)，充分肯定了內(nèi)審工作取得的成績(jī)，深入闡述了當(dāng)前形勢(shì)下做好內(nèi)審工作的重要意義，明確了今后一個(gè)時(shí)期加強(qiáng)內(nèi)審工作的思路和重點(diǎn)，并提出了具體要求。會(huì)議對(duì)人民銀行內(nèi)審工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行了表彰，宣布了xx年度優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目。人民銀行黨委委員、行長(zhǎng)助理郭慶平出席會(huì)議并講話。

郭慶平在講話中指出，自從xx年人民銀行設(shè)立專門的內(nèi)審部門以來(lái)，為人民銀行職能的依法有效履行做出了重要貢獻(xiàn)。近年來(lái)，在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、履行審計(jì)職能、創(chuàng)新工作管理、促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)等方面開(kāi)展了卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)審工作的質(zhì)量和水平邁上了新的臺(tái)階。干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，內(nèi)審工作基礎(chǔ)得到進(jìn)一步鞏固。各級(jí)內(nèi)審部門按照“監(jiān)督同級(jí)、下查一級(jí)”這一基本工作模式，采取全面性審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合的方式，扎實(shí)開(kāi)展了大量的審計(jì)工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作查處違規(guī)、健全控制、服務(wù)管理、支持決策的職能作用。在開(kāi)展全面性審計(jì)的同時(shí)，各級(jí)內(nèi)審部門還圍繞人民銀行中心工作和有關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)開(kāi)展各類專項(xiàng)審計(jì)，并加強(qiáng)對(duì)有關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)的綜合性、持續(xù)性審計(jì)。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各級(jí)分支機(jī)構(gòu)和總行有關(guān)部門進(jìn)一步完善了管理制度、強(qiáng)化了控制措施，審計(jì)的建設(shè)性作用得到充分發(fā)揮。同時(shí)，各級(jí)內(nèi)審部門積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作組織管理，切實(shí)提高工作水平;大力促進(jìn)人民銀行內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，積極開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)。

郭慶平強(qiáng)調(diào)，xx年，隨著國(guó)際金融危機(jī)的進(jìn)一步蔓延，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的局面，這對(duì)人民銀行履行金融調(diào)控、金融穩(wěn)定、金融服務(wù)職責(zé)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。新的形勢(shì)和任務(wù)，對(duì)維護(hù)人民銀行聲譽(yù)和形象、提高人民銀行社會(huì)公信力提出了新的、更高的要求。以科學(xué)、高效的內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)人民銀行職能的正確履行和人民銀行事業(yè)的健康發(fā)展，是人民銀行內(nèi)審工作的根本任務(wù)，是內(nèi)審部門最重要的科學(xué)發(fā)展實(shí)踐。

對(duì)此，郭慶平強(qiáng)調(diào)指出，一是要鞏固基礎(chǔ)，繼續(xù)加強(qiáng)和深化合規(guī)性審計(jì)，通過(guò)審計(jì)嚴(yán)肅查處違規(guī)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。要將抓住關(guān)鍵、突出重點(diǎn)作為制定審計(jì)計(jì)劃、配置審計(jì)資源的根本依據(jù)，通過(guò)對(duì)以往審計(jì)成果的認(rèn)真梳理和綜合分析，確定合規(guī)性審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié);要把查深查透、保證質(zhì)量作為內(nèi)審工作管理的核心內(nèi)容，同時(shí)作為內(nèi)審人員的基本職業(yè)道德規(guī)范，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)審慎性，在審計(jì)過(guò)程中善于發(fā)現(xiàn)線索，并且抓住疑點(diǎn)一查到底;要堅(jiān)持立足監(jiān)督、著眼服務(wù)的工作理念，提高審計(jì)意見(jiàn)和建議的質(zhì)量;要通過(guò)落實(shí)整改責(zé)任、加強(qiáng)后續(xù)審計(jì)等方法，確保審計(jì)整改措施的貫徹落實(shí)。

二是積極拓展，全面履行內(nèi)審工作職責(zé)，確保內(nèi)部審計(jì)不留死角、不留空白。內(nèi)部審計(jì)要緊密圍繞組織機(jī)構(gòu)目標(biāo)來(lái)開(kāi)展工作，凡是可能影響組織目標(biāo)充分實(shí)現(xiàn)的領(lǐng)域，都應(yīng)納入審計(jì)關(guān)注的視野。

三是加大力度，進(jìn)一步推進(jìn)人民銀行內(nèi)控體系建設(shè)。首先，要在原來(lái)的分支行內(nèi)部控制指引的基礎(chǔ)上，制定一個(gè)適用于人民銀行全系統(tǒng)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)指南，以進(jìn)一步全面推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)工作。其次，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題和有關(guān)典型案例的內(nèi)控缺陷分析工作，為各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門加強(qiáng)管理、完善控制提供有價(jià)值的參考。再次，要繼續(xù)完善并大力開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作，將內(nèi)部控制審計(jì)確立為一種專門的審計(jì)類型。最后，內(nèi)審部門要加強(qiáng)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究和宣傳工作，努力使風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)估等工作。

四是探索創(chuàng)新，切實(shí)推進(jìn)人民銀行內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型。要善于總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)，善于學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn)，善于消化吸收再創(chuàng)新。

最后，郭慶平希望人民銀行內(nèi)審人員要進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)誠(chéng)實(shí)守信、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格自律、開(kāi)拓創(chuàng)新精神，講大局、講團(tuán)結(jié)、講配合，成為一支作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬、政治過(guò)硬的隊(duì)伍。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇十

作為一名審計(jì)干部，恪盡職守，履行職責(zé)是我的天職，在此，我鄭重承諾：

1、主持全局工作，確保年度審計(jì)計(jì)劃的完成和雙文明建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、主持召開(kāi)局長(zhǎng)碰頭會(huì)、局務(wù)會(huì)，討論研究人事、財(cái)務(wù)和審計(jì)工作中的重大問(wèn)題。

3、及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議、文件精神，負(fù)責(zé)向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)xx縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

4、負(fù)責(zé)簽發(fā)全局性的文件，掌握審批經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

5、掌握審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，抓好審計(jì)執(zhí)法工作，督促各項(xiàng)業(yè)務(wù)任務(wù)完成。

6、主持召開(kāi)重大審計(jì)事項(xiàng)集體審定會(huì)議，審定重大審計(jì)事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，簽發(fā)審計(jì)法律文書和審計(jì)行政執(zhí)法文件，對(duì)審計(jì)行政執(zhí)法工作負(fù)總責(zé)。

7、解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，帶領(lǐng)全局干部奮力拼搏，力爭(zhēng)每年實(shí)現(xiàn)幾個(gè)亮點(diǎn)，不斷提升審計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)水平。

8、掌握思想動(dòng)態(tài)，做好全局人員的思想政治工作。關(guān)心干部、職工的生活。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇十一

1、先是要完善公司內(nèi)審制度，20xx年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，20xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

20xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的`評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核。

在對(duì)各下屬企業(yè)20xx年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。

3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)。

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。

6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。20xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。

(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作。

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。

對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇十二

半年來(lái)我局在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，以___。

為統(tǒng)領(lǐng)，以推動(dòng)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)為主題，全面貫徹黨的__大和中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，深入貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，進(jìn)一步集中力量，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，加大對(duì)違法違紀(jì)問(wèn)題的查處力度，在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，半年來(lái)共完成17個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)任務(wù)，查出違規(guī)金額14萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額1438萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政金額3萬(wàn)元，提交工作報(bào)告、信息9篇。其中被批示采用4篇?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。

一、半年工作主要成效。

(一)抓好“同級(jí)審”重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金管理的規(guī)范性。

今年共審計(jì)財(cái)政、地稅、交通、旅游等單位的預(yù)算執(zhí)行情況，并延伸審計(jì)或調(diào)查了6個(gè)單位。查出違規(guī)金額14萬(wàn)元、應(yīng)調(diào)賬處理金額681萬(wàn)元。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

2、一些基金項(xiàng)目如國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、國(guó)有土地收益基金等收入共計(jì)17530.18萬(wàn)元列預(yù)算外收入未繳國(guó)庫(kù)納入基金預(yù)算收入。

3、在完成收入任務(wù)的情況下辦理不合理退庫(kù)573萬(wàn)元。

5、個(gè)別單位收入直接沖減事業(yè)支出，未上繳財(cái)政專戶實(shí)行“收支兩條線”管理，有的部門專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)，甚至被占用。

我局針對(duì)上述問(wèn)題，已區(qū)別不同情況分別下達(dá)審計(jì)決定，做出處理、處罰。此外，針對(duì)各單位存在的財(cái)務(wù)管理簿弱、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、財(cái)產(chǎn)管理制度不健全等問(wèn)題，還提出了一些建設(shè)性意見(jiàn)和建議。上述各種違規(guī)問(wèn)題基本得到糾正和整改，促進(jìn)了各單位合理有效地使用資金，受到了縣人大會(huì)的充分肯定。

(二)加大對(duì)惠民惠農(nóng)政策資金的檢查力度重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金投入的效益性。

在人員少，任務(wù)重情況下，派出兩位同志做為惠民惠農(nóng)政策資金落實(shí)督查工作協(xié)調(diào)小組成員與財(cái)政、紀(jì)委同志一道，根據(jù)中央、省出臺(tái)的各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策，圍繞資金的收入、撥付、使用、管理等環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)低保資金、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金、新農(nóng)村建設(shè)資金、山海協(xié)作發(fā)展資金、扶貧開(kāi)發(fā)資金等調(diào)查落實(shí)惠民惠農(nóng)政策資金的到位情況。同時(shí)為規(guī)范資金管理采取了以下措施。一是實(shí)行項(xiàng)目資金在線監(jiān)控，國(guó)庫(kù)統(tǒng)一支付資金，直接撥付到用款單位，減少中間滯留環(huán)節(jié)。二是實(shí)行惠民補(bǔ)貼資金“一折通”，用存折方式直接兌現(xiàn)到受益農(nóng)民，并按規(guī)定公開(kāi)公示，建立起惠民惠農(nóng)資金補(bǔ)助的“綠色通道”。三是實(shí)行嚴(yán)格的政府采購(gòu)制度，確保專項(xiàng)資金投資監(jiān)管到位。四是實(shí)行績(jī)效評(píng)估，建立有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，提高惠民惠農(nóng)資金使用效益。

(三)穩(wěn)妥地開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提升審計(jì)結(jié)果的利用。

我局對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)行統(tǒng)籌安排并納入年初計(jì)劃，在人手少、任務(wù)重的情況下，我們整合資源，對(duì)審計(jì)任務(wù)進(jìn)行了合理的配置，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)或預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合，既節(jié)約時(shí)間又降低了審計(jì)成本，下半年計(jì)劃安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，目前正在進(jìn)點(diǎn)中。同時(shí)為貫徹落實(shí)明紀(jì)發(fā)[]2號(hào)文《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的通知》精神，保證政令暢通，近期派出兩名業(yè)務(wù)骨干與紀(jì)委同志一道對(duì)__年年以來(lái)被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門單位執(zhí)行審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定書以及落實(shí)整改情況進(jìn)行為期一個(gè)星期的檢查，對(duì)整改不到位、拒不整改、屢查屢犯的，予以通報(bào)、誡勉談話、并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

(四)結(jié)合重點(diǎn)項(xiàng)目投資審計(jì)關(guān)注財(cái)政資金運(yùn)行的安全性。

結(jié)合縣委為民辦實(shí)事項(xiàng)目，做好工程決算審計(jì)工作。上半年共審計(jì)工業(yè)園區(qū)防洪堤、道路工程結(jié)算等8個(gè)項(xiàng)目共送審金額1269萬(wàn)元、審減金額171萬(wàn)元，確保國(guó)有資金的安全和有效，促進(jìn)投資項(xiàng)目的規(guī)范管理。

(五)積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)：一是派分管領(lǐng)導(dǎo)參與政府采購(gòu)監(jiān)督工作及配合縣財(cái)政對(duì)__年縣文體局、建設(shè)局、黨校、老干局等單位部分財(cái)政補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行檢查核實(shí)上報(bào)縣政府;二是全面貫徹縣委、縣政府各項(xiàng)方針、政策，分別成立了“學(xué)。

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__。

”、“四百活動(dòng)”、“創(chuàng)五優(yōu)爭(zhēng)先行”等活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)小組、上報(bào)學(xué)習(xí)方案并用實(shí)際行動(dòng)組織實(shí)施;三是積極推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作，主動(dòng)公開(kāi)公開(kāi)信息4篇;四是規(guī)范我局的行政權(quán)力運(yùn)行工作程序，編制了職權(quán)目錄和流程圖等5份材料分別上報(bào)發(fā)改局和效能辦，依法審計(jì)能力得到逐步提升。

(六)積極服務(wù)大局促成政府投資審計(jì)中心的成立。

政府投資建設(shè)項(xiàng)目一直是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，也引起了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為推進(jìn)投資審計(jì)機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化投資審計(jì)工作，在局領(lǐng)導(dǎo)的不懈努力下，經(jīng)縣政府第二十次常務(wù)會(huì)議研究決定原則同意設(shè)立____縣政府投資審計(jì)中心，為縣審計(jì)局下屬股級(jí)事業(yè)單位，核定財(cái)政核撥事業(yè)編制5名，常務(wù)會(huì)議規(guī)定：政府投資的各類建設(shè)項(xiàng)目，除上級(jí)主管部門有明確規(guī)定由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)外，均由____縣政府投資審計(jì)中心進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的項(xiàng)目，縣審計(jì)主管部門也要加強(qiáng)監(jiān)管。

為加強(qiáng)縣政府投資項(xiàng)目的管理和監(jiān)督，節(jié)約財(cái)政資金，提高投資效益。

經(jīng)請(qǐng)示，以縣政府名義向全縣下發(fā)了《____縣關(guān)于加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理辦法》的文件，詳細(xì)規(guī)定了審計(jì)對(duì)象和范圍、內(nèi)容及處理處罰規(guī)定。

(七)樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理念、強(qiáng)化制度建設(shè)、轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高審計(jì)質(zhì)量。

1、從科學(xué)發(fā)展的大局著手，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，提高依法審計(jì)的能力，為此要狠練基本功，在內(nèi)強(qiáng)化制度建設(shè)、狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)，制定了《局工作人員目標(biāo)責(zé)任考核辦法》;《局工作人員考勤制度》;《效能建設(shè)責(zé)任追究制度》;《政務(wù)公開(kāi)制度》;《業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支管理制度》;《車輛管理制度》等，用制度管人管事，對(duì)違反效能建設(shè)規(guī)定的工作人員一年內(nèi)被告誡一次的，年度考核不能評(píng)為優(yōu)秀;年內(nèi)被效能告誡二次的當(dāng)年年度考核不能評(píng)為稱職，并扣發(fā)年度獎(jiǎng)金;年內(nèi)被告誡三次的予以調(diào)整工作崗位，并提交任免機(jī)關(guān)給予處理，取消該股室當(dāng)年評(píng)優(yōu)、評(píng)先資格。

2、“人、法、技”建設(shè)取得新的成效，一是加強(qiáng)了以財(cái)務(wù)管理和廉政紀(jì)律為主要內(nèi)容的自身建設(shè)如開(kāi)展局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)自查自糾工作;二是派員參加了金審工程二期項(xiàng)目培訓(xùn)并按照省廳要求進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)、機(jī)房系統(tǒng)如配電系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)等建設(shè)，為審計(jì)業(yè)務(wù)提供良好的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境，同時(shí)為保證局計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用安全性與每位干部簽訂了安全保密協(xié)議書，做到安全保密人人有責(zé);三是加強(qiáng)了以依法審計(jì)和文明審計(jì)為根本的作風(fēng)建設(shè)，如通過(guò)聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員走訪被審單位，征求意見(jiàn)等進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)干部廉潔從審遵守審計(jì)紀(jì)律的意識(shí)。

在業(yè)務(wù)方面，結(jié)合開(kāi)展“審計(jì)創(chuàng)精品、崗位學(xué)先進(jìn)”、“四個(gè)不讓”活動(dòng)，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法，注重審計(jì)質(zhì)量、推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高工作效率樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，以貫徹審計(jì)署6號(hào)令為主體，扎扎實(shí)實(shí)地來(lái)規(guī)范我們的審計(jì)業(yè)務(wù)，使審計(jì)質(zhì)量意識(shí)貫穿于審計(jì)工作的全過(guò)程。為了要加大計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作的應(yīng)用，配合審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法的實(shí)施，加大現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的推廣力度，我局在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下通過(guò)逐步更新三年來(lái)共購(gòu)買了4臺(tái)筆記本電腦和8臺(tái)臺(tái)式電腦，兩臺(tái)激光打印機(jī)，實(shí)現(xiàn)了人均一臺(tái)電腦的計(jì)劃，用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和辦法來(lái)武裝審計(jì)隊(duì)伍，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和在線監(jiān)控的作用。

3、實(shí)行“審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)辦結(jié)制“。從發(fā)審計(jì)通知到編寫、審批審計(jì)方案至下達(dá)審計(jì)決定共21個(gè)環(huán)節(jié)，一環(huán)扣一環(huán)，有時(shí)間限制，有責(zé)任人簽名，構(gòu)成相互監(jiān)督的鏈條，保證了審計(jì)任務(wù)按時(shí)完成。

4、繼續(xù)推行審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量三級(jí)負(fù)責(zé)制和復(fù)核審理與業(yè)務(wù)會(huì)議制度，年初重新調(diào)整充實(shí)了審計(jì)業(yè)務(wù)審理領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)質(zhì)量的復(fù)核把關(guān)包括對(duì)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書和審計(jì)決定等進(jìn)行復(fù)核，積極推行優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選活動(dòng)促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量的全面提升。

(七)注重審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員整體素質(zhì)。

1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高干部職工政治素質(zhì)。規(guī)定每個(gè)星期，星期一上午作為全體干部職工政治業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)時(shí)間，由分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室同志組織干部、職工認(rèn)真學(xué)。

_

__。

__大報(bào)告“公務(wù)員法”和新修訂“審計(jì)法”。目前局支部已組織全局人員認(rèn)真學(xué)。

_

___、____、等領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)“___。

”的重要論述，并在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上要求每位干部每個(gè)月寫一篇學(xué)習(xí)筆記、學(xué)習(xí)心得。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，扎實(shí)有效開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，并取得了階段性成效。2、強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。一是采取以會(huì)代訓(xùn)方式，今年我局于2月份、5月份分別派出干部到福卅、三明參加省審計(jì)廳組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主要是學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、省定項(xiàng)目的培訓(xùn)及ao現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)系統(tǒng)操作軟件應(yīng)用等，回來(lái)后結(jié)合本縣實(shí)際對(duì)其他同志進(jìn)行面對(duì)面地傳幫帶，這樣既節(jié)約了費(fèi)用又共同提高了審計(jì)業(yè)務(wù)水平，達(dá)到了學(xué)用結(jié)合的目地。二是積極創(chuàng)造條件接受培訓(xùn)，如局領(lǐng)導(dǎo)參加的由縣委組織的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政能力再造高級(jí)研修班學(xué)習(xí)，通過(guò)有系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)旨在提高管理水平和增長(zhǎng)知識(shí)。三是采取個(gè)人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，如對(duì)有關(guān)重要的法規(guī)、財(cái)務(wù)制度做到人手一冊(cè)，并組織審計(jì)人員根據(jù)自己歷年來(lái)的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)身說(shuō)審開(kāi)展業(yè)務(wù)交流和研討。四是制定有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)大家自學(xué)成才，如制定了給予考前復(fù)習(xí)假與考試假及畢業(yè)后給予獎(jiǎng)勵(lì)等鼓勵(lì)辦法，引導(dǎo)轉(zhuǎn)變大家的學(xué)習(xí)觀，變“要我學(xué)”為“我要學(xué)”，我局現(xiàn)有13人中，取得大專學(xué)歷2人，本科學(xué)歷7人，取得中級(jí)職稱7人。通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有了明顯的提高。

3、努力抓好黨風(fēng)廉政工作，一是以“守住底線“教育活動(dòng)為平臺(tái)，自覺(jué)執(zhí)行民主集中制，向紀(jì)委報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)重大事項(xiàng)、述職述廉，認(rèn)真開(kāi)展清理規(guī)范津補(bǔ)貼、治理商業(yè)賄賂、公款出國(guó)旅游及清查“小金庫(kù)”等專項(xiàng)治理工作;二是進(jìn)一步健全黨風(fēng)廉政建設(shè)三級(jí)責(zé)任制。實(shí)行一崗雙責(zé)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)工作一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核。做到一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，建立和完善思想教育機(jī)制、制度規(guī)范機(jī)制、監(jiān)督制約機(jī)制、查案懲處機(jī)制、干部保護(hù)機(jī)制和廉政責(zé)任機(jī)制。并把這些制約機(jī)制用具體的方式落實(shí)到實(shí)處，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)組的事前、事中和事后的檢查與監(jiān)督。做到進(jìn)點(diǎn)時(shí)要進(jìn)行審計(jì)公示;審計(jì)中由紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行明察暗訪;撤點(diǎn)后審計(jì)組向局監(jiān)察室匯報(bào)遵守廉政紀(jì)律情況、被審計(jì)單位以無(wú)記名方式填寫廉潔從審情況、每年進(jìn)行兩次的審計(jì)回訪等。通過(guò)實(shí)行審計(jì)公示制度，公布廉政舉報(bào)電話，制定和發(fā)放《審計(jì)人員廉政征詢表》、《審計(jì)小組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況自報(bào)表》，組織學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容，引導(dǎo)干部樹(shù)立馬列主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀。增強(qiáng)了審計(jì)干部依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉政審計(jì)的意識(shí)。

4、加強(qiáng)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)。一是決策工作民主化。凡重大事項(xiàng)均提交局務(wù)會(huì)研究決定。決定做出后在政務(wù)公開(kāi)欄予以公布，如對(duì)單位大額資金的支付均實(shí)行集體研究制度。二是政務(wù)工作透明化。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu);財(cái)務(wù)、車輛維修、招待費(fèi)等定期公開(kāi)，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，實(shí)行招待審批制度，核定接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪客人數(shù);對(duì)干部的輪崗、評(píng)先評(píng)優(yōu)及時(shí)進(jìn)行公示。三是審計(jì)工作公開(kāi)化。處理處罰公開(kāi)、透明，召開(kāi)審理會(huì)予以研究決定;結(jié)果公開(kāi)，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。

5、重視黨員教育，積極訂閱《支部生活》書籍，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，建立“三簿二冊(cè)一表”，活躍黨內(nèi)各項(xiàng)生活;在班子建設(shè)方面，健全和完善支部管理、學(xué)習(xí)制度，始終堅(jiān)持民主集中制原則，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度，按照中紀(jì)委《五條規(guī)定》，認(rèn)真過(guò)好黨內(nèi)___，積極開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。推行黨員目標(biāo)管理，積極開(kāi)展民主評(píng)議黨員工作，推行“一定三包”、“黨員聯(lián)系戶”制度，連續(xù)二年我局支部被機(jī)關(guān)黨工委評(píng)為“先進(jìn)支部”的光榮稱號(hào)。(八)扎扎實(shí)實(shí)抓好兩個(gè)文明建設(shè)，做到兩手抓、兩手硬。根據(jù)縣委、縣政府的部署，年初制定了創(chuàng)建文明單位工作計(jì)劃和綜治工作計(jì)劃，成立了文明單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)工作小組和綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，局里與每個(gè)干部職工簽訂了綜治安全責(zé)任狀。加強(qiáng)了以“創(chuàng)五優(yōu)爭(zhēng)先行”“創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)、爭(zhēng)做人民滿意公務(wù)員”活動(dòng)為主題的精神文明建設(shè)，改善后勤保障，努力為干部職工解決實(shí)際困難，拔出數(shù)萬(wàn)?？罡脑煨l(wèi)生間、自行車棚及周圍辦公場(chǎng)所的綠化工程，使辦公室衛(wèi)生達(dá)到“五凈”，積極營(yíng)造和諧的審計(jì)工作環(huán)境。同時(shí)積極開(kāi)展文明之家活動(dòng)，文明之家達(dá)100%。計(jì)生工作全面達(dá)標(biāo)。認(rèn)真做好文明共建片區(qū)和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生等工作，保持衛(wèi)生清潔，較好地完成了縣委、縣政府布置的各項(xiàng)任務(wù)。一份耕耘一份收獲，去年我局被縣委、縣政府評(píng)為“縣級(jí)精神文明建設(shè)單位”;被綜治委評(píng)為“社會(huì)治安綜合治理合格單位”。積極開(kāi)展文體活動(dòng)，豐富職工的業(yè)余生活。今年“五一節(jié)”在經(jīng)費(fèi)較緊張的情況下，單位拔出3000多元給局工會(huì)安排好節(jié)日期間的各項(xiàng)文體活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展各種健康的文體活動(dòng)，豐富干部職工的文化生活，增強(qiáng)了體質(zhì)，促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的健康蓬勃發(fā)展。堅(jiān)持以人為本的原則，實(shí)行人性化管理對(duì)家中有小孩考試、升學(xué)及其它婚喪急事，充許員工在不影響本職工作的前提下多一些時(shí)間照顧料理家事。并規(guī)定由工會(huì)代表看望慰問(wèn)干部直系親屬生病住院等事宜，使他們感受到組織的關(guān)心和溫暖，實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)團(tuán)結(jié)、對(duì)外協(xié)調(diào)的良好工作環(huán)境。

(九)認(rèn)真抓好掛鉤村工作。

今年我局掛包安仁半嶺村，為確保我縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)局務(wù)會(huì)研究成立了掛村領(lǐng)導(dǎo)小組，確定掛村工作隊(duì)長(zhǎng)并按照縣委的部署認(rèn)真開(kāi)展“四百活動(dòng)”發(fā)放“便民服務(wù)聯(lián)系卡”深入一線，與群眾零距離地談心交心、溝通交流，做到村情民意、家事民事心中有數(shù)，為保證先進(jìn)文化進(jìn)村入戶我局支援水泥20噸協(xié)助村委建造了老年活動(dòng)中心，力所能及地幫助群眾解決生產(chǎn)生活中存在的困難和問(wèn)題，增進(jìn)與群眾的感情，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)和諧。

二、存在的不足及下一階段工作設(shè)想。

我局在兩個(gè)精神文明建設(shè)方面做了一定工作，也取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)的要求還存在一定的差距。主要表現(xiàn)在審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不盡合理，綜合素質(zhì)提高不快;經(jīng)費(fèi)緊張，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)力度尚待加強(qiáng);審計(jì)的預(yù)防、揭露、抵御功能發(fā)揮不夠，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，習(xí)慣于傳統(tǒng)的思維定勢(shì)還未能較好地適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和審計(jì)事業(yè)發(fā)展的需要。下一階段我局將繼續(xù)努力，認(rèn)真學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的審計(jì)干部隊(duì)伍。嚴(yán)格按照“從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍”的精神，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心、以提高審計(jì)工作水平為著力點(diǎn)，以“___。

”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的__大和全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議精神，繼續(xù)貫徹“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，注重培養(yǎng)精通計(jì)算機(jī)技術(shù)和審計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才，做到“四個(gè)強(qiáng)化和四個(gè)促進(jìn)”，即強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量;強(qiáng)化對(duì)權(quán)力制約和監(jiān)督，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的力度，促進(jìn)地方政府和政府部門依法行政和規(guī)范管理;強(qiáng)化財(cái)政收支審計(jì)，著力揭露嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件，防止財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金的使用效益;強(qiáng)化審計(jì)基礎(chǔ)工作力度，抓好審計(jì)質(zhì)量控制和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的推廣應(yīng)用，增強(qiáng)審計(jì)建議的針對(duì)性，促進(jìn)審計(jì)成果的利用和提升，提高審計(jì)工作水平。

2、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作。在完成署、省、市定審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)基礎(chǔ)上，根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)工作熱點(diǎn)，適當(dāng)安排一些調(diào)查項(xiàng)目，主動(dòng)融入海西經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，積極開(kāi)展審計(jì)調(diào)研活動(dòng)，服從和服務(wù)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)，認(rèn)真做好黨政交辦的審計(jì)事項(xiàng)。針對(duì)存在問(wèn)題，分析產(chǎn)生原因，并提出有針對(duì)性的意見(jiàn)和可行性的改進(jìn)措施，將監(jiān)督寓于服務(wù)之中，堅(jiān)持在工作上服從和服務(wù)于發(fā)展大局、按照___。

的要求，圍繞保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值、辦好惠民實(shí)事、推動(dòng)節(jié)能減排等工作重點(diǎn)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，努力提高依法審計(jì)、創(chuàng)新審計(jì)、預(yù)警審計(jì)的能力。全面、及時(shí)、客觀、公正、如實(shí)地向決策系統(tǒng)反映問(wèn)題，中肯地提出可行性的審計(jì)建議，為維護(hù)國(guó)家資金的安全、維護(hù)民生等方面發(fā)揮更加積極有效的作用。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇十三

一、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實(shí)精神，以___。

為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn)。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以___。

來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

熱門審計(jì)部工作計(jì)劃（模板14篇）篇十四

2017年審計(jì)部緊緊圍繞工作部署，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，把有效防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)放在審計(jì)工作的首要位置。通過(guò)改變工作思路，提升部門效能，積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，圓滿完成了全年工作目標(biāo)，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用。現(xiàn)將2017年工作計(jì)劃如下：

根據(jù)董事會(huì)工作安排，按計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。2017年出具審計(jì)報(bào)告書份，其中：業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告份，現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告份，非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告份。通過(guò)審計(jì)檢查，規(guī)范了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了認(rèn)真落實(shí)干部交流制度，對(duì)中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整，共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接次，其中：行長(zhǎng)調(diào)整交接次，支行會(huì)計(jì)主管調(diào)整交接次，對(duì)交接過(guò)程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員及時(shí)就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會(huì)同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。

二、主要工作內(nèi)容。

(一)抓規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開(kāi)展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際，以構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)防控體系為工作重點(diǎn)。年初我部對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學(xué)習(xí)、使用，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保制度的實(shí)效性。本制度匯編匯集了年度編制的所有制度，共編制個(gè)規(guī)章制度。同時(shí)，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。

2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強(qiáng)，原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，對(duì)原有的處罰辦法進(jìn)行了修訂，確保各項(xiàng)金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

3、制定員工考核辦法，考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì)，合理進(jìn)行崗位分工，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。促進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評(píng)、部門考核小組考評(píng)。

審計(jì)部按照年初工作計(jì)劃，進(jìn)行了反洗錢等項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營(yíng)管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)審計(jì)，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。

1、開(kāi)展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計(jì)，對(duì)科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)摸底。通過(guò)從總體控制風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面進(jìn)行檢查，掌握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)科技信息的內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題提出了合理化建議，增強(qiáng)了信息安全控制能力，促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。

2、做好反洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，提高反洗錢工作的整體水平，分別對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，用時(shí)個(gè)工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報(bào)送為主，通過(guò)檢查，職能部室及支行能充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作重要性和必要性，認(rèn)真履行反洗錢法律義務(wù)，按時(shí)組織反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反洗錢工作力度不斷加強(qiáng)，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不及時(shí)、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等情況。

3、做好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計(jì)工作。

根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了位機(jī)關(guān)管理人員，審計(jì)部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)，出具了份非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告。在月份對(duì)部門管理人員進(jìn)行了次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，共利用個(gè)工作日對(duì)人次支行行長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)，對(duì)其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計(jì)評(píng)價(jià)。

(三)加強(qiáng)審計(jì)信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究。

加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，積極進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。對(duì)未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰，督促存在問(wèn)題的支行或部門堅(jiān)決整改落實(shí)到位，達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的目的。

年初我部積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行年財(cái)務(wù)成果進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定，順利完成了年度報(bào)表審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行年的財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了正確的評(píng)價(jià)和認(rèn)可。

(五)事后監(jiān)督工作情況。

2017年監(jiān)督業(yè)務(wù)總量為萬(wàn)多筆，處罰筆。通過(guò)監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程，各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小，全行核算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)日益增強(qiáng)。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)更正和反饋，防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。

我部將不斷完善工作機(jī)制，在工作中積累經(jīng)驗(yàn)，積極探索，尋求好的工作方法和審計(jì)技巧，與時(shí)俱進(jìn)，充分履行審計(jì)職能，為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。