在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

事業單位會計的崗位職責篇一

1、 審核付款單據、財務憑證及報表，做好財務分析工作。

2、審核或參與重大合同、協議及其他重要經濟文件的擬訂。

3、 組織研究稅收籌劃工作，規避稅收風險。

4、 協調稅務、工商、銀行、審計機構等外部關系。

5、 組織制定資金管理辦法，負責公司資金的籌集、運用和日常資金平衡工作。

6、 核對往來賬，制作財務報表 報稅。

事業單位會計的崗位職責篇二

1、根據批準的財務收支計劃或年度預算，及時編制年度月份經費收支計劃。 2、根據會計制度規定，科學設置會計科目、會計憑證和會計賬簿，認真做好各類資金以及各類資產的記賬、算賬、對賬、報賬等日常會計核算工作，堅持做到及時記賬、按時結賬、如期報賬。定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。

3、嚴格加強會計核算，定期檢查、分析并匯報本系統所屬單位的財務計劃和年度預算的執行情況。

4、嚴格劃清資金渠道和各項支出性質，認真進行會計監督。通過對記賬憑證和原始憑證的逐筆審核，及時發現和處理違紀行為和各種不規范行為。5、復核各單位上報的收入數據，并對上報票據號碼的連續性進行審核。6、負責按期編制、匯總和報送本單位各種會計報表。及時向領導及有關部門提供詳實的會計資料和分析報告。為預算編制及管理提供財務數據，為統計人員提供相關財務數據。

7、按照會計檔案管理的要求，妥善保管好會計憑證、會計賬薄、會計報表及其他各種財務、會計資料，嚴格遵守國家保密制度，未經批準，不得對外公布各種會計資料。

8、做好本系統會計人員的業務考核和業務培訓工作。

出納崗位職責

1、嚴格區分資金渠道，熟練掌握各類費用開支標準和開支范圍，堅決執行經費報銷規定程序。

2、熟練使用市財政國庫集中支付系統，準確及時支付各項費用。熟練使用市財政非稅系統，準確開具非稅票據，并記錄、核對已上繳財政和各項收入。3、認真審查各種原始單據，對不真實、不合規的原始單據堅決不予受理；對手續不全、內容不完整或報批程序不規范的憑證必須在更正、補充后才予受理。4、根據合規的原始單據，及時準確地編制記賬憑證，堅持逐日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。5、嚴格堅持現金管理制度和銀行結算制度，庫存現金余額控制在規定范圍內，定期核對現金余額。出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

6、按規定程序處理并及時結算各種暫付款項，逾期不結算追究其責任。 7、認真保管好各種印章、空白收據、銀行支票。領用空白收據和銀行支票必須履行批準程序，辦理領取和注銷手續。

8、不得兼任會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。不能和會計機構負責人有直系親屬關系。9.負責管理本單位財務保險柜。

計財科副科長崗位職責

1、協助科長負責日常財務會計工作，協助管理本系統的計財工作，監督本系統嚴格執行《會計法》、《預算法》、國家財經政策和內部制定的有關規定，嚴守財經紀律。

2、協助科長、組織編制并督促執行單位年度財務收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業健康發展。

3、協助科長切實加強部門預算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務監督。對違背預算程序、撥付程序及其他違背財經紀律的事項，嚴格把關，拒絕受理。

4、協助科長定期分析本系統的部門預算執行情況和預算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織本系統內部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。

5、協助科長制定內部財務會計管理制度，細化管理措施。

6、協助科長負責完成領導交辦的各項中心任務，督促完成上級部門及財政、審計、統計、物價、稅務等部門交辦的財務、統計等工作，配合完成系統內部涉及計財方面的有關事項。

7、協助科長負責本系統財會人員的業務考核和業務培訓。

8、協助科長組織、指導下屬開展日常工作，監督、檢查、考核其工作質量，提出改進意見。

事業單位會計的崗位職責篇三

3. 依法正確計提和上繳各項稅費，審核票據及各項目的勞務單、材料單、產值等資料;

4. 管理項目貨款回收，負責應收賬款對賬及應付已付對賬管理;

5. 定期組織對公司資產進行盤點核實;

6. 協助領導對財務事務進行管理，完成領導安排的其他工作。

事業單位會計的崗位職責篇四

1、在財務部經理領導下，負責資(現)金的.出納、核算與管理。

2、負責日常現金收支及銀行帳管理工作。

3、負責現金、票證及印鑒的管理并保障其安全。

4、負責日常收付審核、嚴格執行財務會計制度和帳務收支規程。

5、負責日常借支與報銷的辦理。

6、負責工資造冊、發放等工作。

7、負責每月對帳、編報余額調節表。

8、積極主動完成上級交辦的其他工作。

事業單位會計的崗位職責篇五

1、根據合同審核應收賬款和日常付款，向顧客開具發票。

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作。

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔。

4、制作會計報表、數據統計與上報。

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬。

6、涉稅事宜。

事業單位會計的崗位職責篇六

2.報表管理：出具分公司財務報表

3.報表管理：支持審計及年度、季度等上市材料的準備

4.報表管理：定期清理管轄店鋪的.往來，每月按時核對賬務核查表

5.商場結算：按時核對商場賬務，按要求及時準確提交商場發票并跟進回款

6.托管管理：按要求與托管商進行賬務核對，跟進發票并支付托管費

7.稅務年檢：負責分公司納稅申報，工商年檢事項協調跟進

8.報銷管理：嚴格執行費用報銷制度，及時審核跟進付款情況

9.其他：領導交辦的臨時事項

事業單位會計的崗位職責篇七

2、每月進行銀行網銀行對帳及與銀行的對接，編制現金及銀行調節表;

5、負責完成每月往來供應商的核算，業務系統的核對及核銷，相應憑證的編制。

6、協助總帳會計單據的整理，處理日常賬務及其他工作。

7、協助各部門提出的財務問題給予反饋并保持良好的溝通關系;

8、配合完成領導安排的其他工作。

事業單位會計的崗位職責篇八

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、完成領導交辦的其他事項。

事業單位會計的崗位職責篇九

1.自覺遵守公司各項規章制度，維護公司形象及利益;

2.嚴格遵守與公司簽訂的保密協議;

3.負責車間工藝規格執行情況的日常檢查和整改落實;

4.參與制定、修訂車間內部指導實施有關技術、工藝、安全操作等方面的規程和文件;

6.嚴格按照is09001質量管理體系認證要求做好技術文件的收發、歸檔工作;

7.積極參與有關產品的設計評審、工藝評審活動;

8.具體指導、處理、協調和解決車間生產中出現的技術問題、為車間工作提供技術支持;

9.做好車間技術有關信息的搜集、記錄和反饋工作;

10.參與不合格產品和質量事故的評審、參與產品的技術整改工作;

12.抓好車間技術隊伍建設，做好操作人員的技術培訓和提高技能工作;

13.參與公司技術成果及技術經濟效益的技術評價工作;

14.發生事故后，必須立即上報董事長(總經理)和政府相關部門，并及時作出處理;

15.不能將在工作中接觸到的任何信息出賣和用于謀取私利及泄露給第三方;

17.必須服從領導的其他工作安排;

18.以上工作必須盡職盡責、保質保量完成任務。