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立法建議書材料的規(guī)定篇一
一、材料準備
1、材料倉庫人員須根據(jù)包裝計劃，按照相應的計算公式計算后，選擇合適規(guī)格的塑料，按計劃量裁剪包裝塑料，并放在相應位置以便于使用。
2、包裝、發(fā)運或臨時性使用的包裝材料，確認領(lǐng)料單后，按照載明物品、數(shù)量發(fā)料。發(fā)料后單據(jù)留存同時簽字并核消出入庫卡片。
3、物料入庫，要填寫出入庫卡片，并進行庫區(qū)整理。
4、每天下班前對庫內(nèi)物料數(shù)量進行清點，并與出入庫卡片核對，做到卡實相符。
5、倉庫管理員休假時，要按驗收標準履行倉庫管理員驗收入庫職責。
6、做好物料進出的銜接工作，保持與材料庫帳務人員的溝通，保證帳、卡、物一致。并協(xié)助帳務人員做好盤點工作。
7、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。
8、各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及物料損壞。各種物料不得拋擲。
9、剩余材料的退庫，在確認物料質(zhì)量合格的前提下，報帳務人員沖回，并變更帳、卡數(shù)量。
10、按照公司5s和材料倉庫的標準和要求，每天對材料庫及木箱區(qū)進行整理和清掃，并在每天早班開啟裝箱車間照明。
11、完成材料倉庫臨時指派的工作。
二、木箱驗收：
1、按照《木箱檢驗標準》及《木箱到貨計劃單》做好木箱入庫前的驗收工作。
2、木箱檢驗、接收人員必須對木箱的質(zhì)量進行嚴格把控。對質(zhì)量不符合標準的要予以退回，但須事先與計劃調(diào)度人員溝通。因特殊情況需要放寬接收條件的，須經(jīng)技術(shù)人員批準并在《木箱驗收記錄表》上簽字。
3、接收木箱時，必須按照《木箱到貨計劃單》所載明的內(nèi)容進行數(shù)量、規(guī)格及供貨廠家方面的核對。內(nèi)容不符時，須向采購、計劃人員核實情況，核實后再進行妥善處理。并將變更情況通知材料庫帳務人員。
4、木箱驗收合格后，收箱檢驗人員要在《木箱驗收記錄表》簽字，并報材料倉庫帳務人員。
5、木箱區(qū)通道要保持暢通，嚴禁車輛擁堵通道。每天要對木箱區(qū)進行清理，保持整潔。
6、合理安排、使用木箱區(qū)域。要事先根據(jù)包裝計劃設(shè)定木箱擺放位置，分類存放（堵頭箱碼放為8個），方便班組使用。做到每天對木箱區(qū)木箱進行規(guī)整。
7、對使用中出現(xiàn)的木箱損壞問題，要立即通知物流聯(lián)絡供應商維修。
8、按照《成品庫叉車管理標準》對使用的叉車進行點檢、保養(yǎng)。
9、保障鋸沫每天的存量，根據(jù)每天的使用量，安排供應商提供鋸沫。
10、木箱區(qū)現(xiàn)場按照公司5s要求及倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行。供應商安全防護不全的不準進入現(xiàn)場。
11、完成材料庫臨時指派的工作。
三、倉庫管理員（帳務）
1、按照包裝材料檢驗標準，做好入庫前的驗收工作。并對木箱驗收情況進行抽檢。屬重復性使用的物料，需經(jīng)技術(shù)人員驗收后方能入庫。每月要將入庫情況進行分析總結(jié)。
2、設(shè)置材料倉庫明細帳。并根據(jù)實際情況和各類物料的性質(zhì)、用途、類型分明別類擺放并設(shè)置出入庫卡片。
3、正常工作日有物料入庫需叉車配合時，配合供貨商用叉車卸貨。（適用于包裝較大或較重的物料）。
4、每天倉庫內(nèi)的進貨物料以及出庫物料要依據(jù)入出庫單及時錄入電腦進行銷帳。
5、對在庫物料要做到日清月結(jié)，每月末進行一次盤點，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。
6、隨時把控物料最低庫存量，并根據(jù)庫存標準填報申購單，注明到貨期限。當申購的物料未按期到庫時，要在第一時間向上反饋。
7、對班組反饋的物料質(zhì)量方面的問題，要立即反饋意見，尋求解決辦法，必要時向上報告。
8、配合公司財務部門進行庫存核實工作。
9、庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時向部門匯報。
10、完成材料庫臨時指派的工作。
11、供應商安全防護不全的不準進入現(xiàn)場。
四、工具維修
1、對現(xiàn)場損壞木箱的及時維修。
2、成品庫各工段工器具配件的保管，出庫領(lǐng)用,維修。
3、成品庫各工段班組及個人工器具的盤點和臺賬管理。
4、樣品箱及木工制作。
5、木工房及維修間的安全、5s。
6、材料倉庫臨時指派的工作。
五、物料驗收入庫
1、物料入庫之前，須先進行質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗合格不準入庫，更不準投入使用。重復性使用的物料（吊帶、鋼絲繩、u型卡等），由相關(guān)工程師確認物料質(zhì)量。
2、物料驗收入庫時，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致，數(shù)量驗收準確后，在送貨單上簽字。
3、物料入庫時，要按名稱、型號、數(shù)量存放就位，并及時登記《物料保管卡》及時入賬。
4、庫存的物品出現(xiàn)不合格情況時，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉庫管理員應負失職的責任。
5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知采購負責人處理，不得隱瞞不報。
6、木箱驗收應根據(jù)木箱驗收標準執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不良，應不做接收，并作木箱驗收記錄。
報廢申請表后按照《不要品處理規(guī)定》處理。
六、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。
2、物料（包括包裝材料、耗材等）出庫時必須由領(lǐng)班（帶班）和領(lǐng)料人員在領(lǐng)料單上簽字。
3、領(lǐng)取物料時，發(fā)料員憑領(lǐng)料單，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。
4、物料出庫后由材料倉庫發(fā)料員根據(jù)領(lǐng)料單核消登記卡片。
5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料班組一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。
七、“5s”及安全
1、材料倉庫內(nèi)存放木箱及其它材料的位置應將物品碼放整齊，不同品種的材料分類放置，并做到材料及存放區(qū)清潔無雜物。
2、存放材料的倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及明火操作，必要時應向安保部申請并設(shè)專人現(xiàn)場監(jiān)管。
3、放置各類包裝材料禁止占壓、堵住消火栓或滅火器。
4、材料準備或驗收時應佩戴好勞保用品。
2011年5月19日
成品庫
立法建議書材料的規(guī)定篇二
材料管理是一個覆蓋整個工程過程的管理,控制目標要通過工程生產(chǎn)組織和實施過程來控制,其主體是經(jīng)營性事業(yè)單位和所有生產(chǎn)人員。以下是小編整理的材料管理的相關(guān)規(guī)定。
1. 由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作;
3. 財務部設(shè)置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1.入庫材料價值的確定：
(1) 外購材料價值的組成：
買價,即供貨發(fā)票所列價格;
運輸費、裝卸費、保險費;
運輸途中的合理損耗;
入庫前的加工、整理及挑選費用。
(2) 自制材料價值按實際制造發(fā)生的各項費用確定。
(3) 委托加工材料價值的組成：
1) 發(fā)出材料實際成本;
2) 支付的加工費用;
3) 運輸費、裝卸費、保險費。
(1) 有同類材料的,按同類材料實際購置價值確定;
(2) 沒有同類材料的,按當前市場價確定;
(3) 即沒有同類庫存材料,也沒有市場價的,可按評估價入賬。
3.投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值確定
4. 接受捐贈的材料：
(2) 沒有發(fā)票賬單的,按同類材料的當前市場價確定。
5.材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、標準 標準價格法等方法確定。材料計價方法一經(jīng)確定,在一個會計年度內(nèi)不得改變。
1.預算編制與審批：
(1) 各部門年度材料使用應編制預算。
(2) 財務部進行價格審核、綜合平衡后提出建議預算指標報公司領(lǐng)導審批。
2.材料采購
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資, 必須簽訂購貨合同或協(xié)議。
3.材料入庫：
入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗員、財務審核員簽章;
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4.材料請領(lǐng)出庫
驗記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗員、財務審核員簽章。
5.材料核算
(1) 財務部門對采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。
(2) 財務部門對必須發(fā)生的材料采購預付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務。
(3) 材料的發(fā)出成本，財務部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
(五)材料盤點與清查
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告公司領(lǐng)導審批后處理。
為強化集團公司及子/分公司內(nèi)部財務管理的需要,對材料加強管理，達到節(jié)約經(jīng)費，使有限的資金能夠發(fā)揮出更大的效能，特制定本辦法。
1. 由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作;
3. 財務部設(shè)置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1.入庫材料價值的確定：
(1) 外購材料價值的組成：
買價,即供貨發(fā)票所列價格;
運輸費、裝卸費、保險費;
運輸途中的合理損耗;
入庫前的'加工、整理及挑選費用。
(2) 自制材料價值按實際制造發(fā)生的各項費用確定。
(3) 委托加工材料價值的組成：
1) 發(fā)出材料實際成本;
2) 支付的加工費用;
3) 運輸費、裝卸費、保險費。
(1) 有同類材料的,按同類材料實際購置價值確定;
(2) 沒有同類材料的,按當前市場價確定;
(3) 即沒有同類庫存材料,也沒有市場價的,可按評估價入賬。
3.投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值確定
4. 接受捐贈的材料：
(2) 沒有發(fā)票賬單的,按同類材料的當前市場價確定。
5.材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、標準 標準價格法等方法確定。材料計價方法一經(jīng)確定,在一個會計年度內(nèi)不得改變。
1.預算編制與審批：
(1) 各部門年度材料使用應編制預算。
(2) 財務部進行價格審核、綜合平衡后提出建議預算指標報公司領(lǐng)導審批。
2.材料采購
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資, 必須簽訂購貨合同或協(xié)議。
3.材料入庫：
入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗員、財務審核員簽章;
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4.材料請領(lǐng)出庫
驗記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗員、財務審核員簽章。
5.材料核算
(1) 財務部門對采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。
(2) 財務部門對必須發(fā)生的材料采購預付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務。
(3) 材料的發(fā)出成本，財務部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
(五)材料盤點與清查
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告公司領(lǐng)導審批后處理。
立法建議書材料的規(guī)定篇三
隨著企業(yè)間的競爭越來越激烈,企業(yè)原材料的管理水平對企業(yè)的效益也越來越重要。以下是小編整理的原材料管理規(guī)定。
為確保關(guān)系到公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關(guān)鍵性指標在可控范圍之內(nèi)，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作，特制定如下原材料管理制度。
一、 原材料的管理部門
原材料的供應管理部門為物流采購部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監(jiān)督。
(一) 原材料的采購
1、 原材料的采購申請
原材料在庫存不足常態(tài)庫存的情況下，倉庫主管應根據(jù)該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購申請表》向生產(chǎn)品控部總監(jiān)提出采購申請，由生產(chǎn)品控部總監(jiān)向原料部總監(jiān)提出采購意向。
2、 原材料的采購審批
2. 如原材料的價格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監(jiān)應按“原材料產(chǎn)地及價格變動”的相關(guān)規(guī)定處理。
(三) 原材料產(chǎn)地及價格發(fā)生變動時的處理
1. 原材料的價格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員應嚴格遵照執(zhí)行，因市場變化而導致的價格或產(chǎn)地的變更，需要原料產(chǎn)地時，由原料部總監(jiān)填寫《原材料價格/產(chǎn)地變動申請表》并按新原材采購管理規(guī)定的相關(guān)流程處理。
2. 原材料價格及產(chǎn)地變動的后續(xù)工作：
原料部總監(jiān)將總經(jīng)理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調(diào)整原材料價格，財務中心將該原材料價格調(diào)整登帳后，應及時通知管理員，由管理員重新核定產(chǎn)品的成本價格，并及時轉(zhuǎn)交財務中心重新核算產(chǎn)品出廠價。
(一) 原材料的常態(tài)庫管理
1、常態(tài)庫存定額的形成和制定方法
(1)物資常態(tài)庫存的形成：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的物資，是分批進貨陸續(xù)消耗使用的。因此，企業(yè)倉庫中應經(jīng)常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉(zhuǎn)，而儲備量過少，則會造成停工待料。
1) 日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(shù)(即物資的儲備天數(shù))，然后，據(jù)以確定物資的經(jīng)常儲備。
(二) 原材料的庫存管理
2. 任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領(lǐng);
10. 倉庫主管應于次月10日前將上一月的有關(guān)報表、單據(jù)交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。
四、 原材料的出入庫管理規(guī)定
(一) 原材料入庫
4. 未經(jīng)檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關(guān)批準使用的人員負責。
(二) 原材料出庫
1、 研發(fā)部門申請領(lǐng)用
由研發(fā)部寫《領(lǐng)料單》，向部門總監(jiān)提出申請，少量原材料由部門總監(jiān)批準后，倉庫可憑研發(fā)部門總監(jiān)簽批的《領(lǐng)料單》中所列明的原材料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等發(fā)放給調(diào)香師。批量原材料領(lǐng)用申請由技術(shù)副總經(jīng)理批準。)
2、 生產(chǎn)部門申請領(lǐng)用
由生產(chǎn)車間主任憑銷售服務部的下達的《生產(chǎn)計劃單》向倉庫領(lǐng)用原材料。
3、 特殊原材料的申請領(lǐng)用
特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規(guī)定”執(zhí)行。
5、 原材料出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
成品倉庫管理制度
一、目的原材料管理制度。
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。原材料管理制度。
二、適用范圍
成品庫及待處理品庫的管理。
三、內(nèi)容
1、職責
成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。 待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。
成品入庫
①檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
②成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
待處理品入庫
成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作;生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。
產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。
未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄(驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等)，每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。
3、貯存
貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
②按型號、批號放，高度不得超過6層;
③放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4、出庫
提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。
③發(fā)放完畢，庫管員應對《出庫單》、《調(diào)撥單》進行審核，單據(jù)應妥善保管;④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放; ⑤同一規(guī)格的成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
⑥成品出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
5、 倉庫內(nèi)部管理
● 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
● 庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月(含)的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含)的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外)，但應及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
● 倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
● 倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外)，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。
● 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。
立法建議書材料的規(guī)定篇四
物資、材料采購規(guī)定 一、公司設(shè)備及物資采購包括各種設(shè)備和消耗材料歸口由綜合部負責。使用部門提供設(shè)備及材料的規(guī)格、型號、數(shù)量。若使用部門對設(shè)備或器材的質(zhì)量和技術(shù)性能有特殊要求時，綜合部采購人員應和使用部門的人員共同采購。
二、消耗物資計劃的編報。物資材料使用部門必須事先提供申報計劃。所有物資、材料采購必須由總經(jīng)理審批，綜合部統(tǒng)一采購，由部門或個人自行采購的，財務部門不予報銷。
三、各部門在申報購物計劃時應本著節(jié)約的原則，嚴禁超量購買，重復購買和購買不實用的物品。
四、綜合部對采購的物品要分類建立入、出庫臺賬，要經(jīng)常核對檢查，做到賬、物相符。
五、物資采購要嚴把質(zhì)量關(guān)，比質(zhì)比價，千元以上的采購必須兩人經(jīng)手。
六、采購人員要嚴格要求自己，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，做到清正廉潔。
2物資采購管理規(guī)定
物資采購自查報告
物資采購工作匯報
物資采購整改措施
物資采購委托合同